|
Расширенный поиск
Постановление Администрации муниципального образования г. Улан-Удэ от 18.03.2014 № 58АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 марта 2014 г. N 58 О внесении изменений в Муниципальную программу "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 358 В целях приведения в соответствие с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ" постановляю: 1. Внести в Муниципальную программу "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 358 (далее - Программа), следующие изменения: 1.1. В паспорте Программы строку "Объем бюджетных ассигнований Программы" изложить в новой редакции: " -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Объем бюджетных | В том | Общий объем | Источники финансирования | | ассигнований | числе по | финансировани- | | | Программы | годам | я |--------------------------------------------------------| | | | Муниципально- | Федеральный | Республикан- | Местный | Внебюджетны- | | | | й программы, | бюджет | ский бюджет | бюджет | е источники | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |----------+----------------+-------------+--------------+------------+--------------| | | Итого: | 8895273,83 | 1676802,0 | 422076,3 | 6616906,78 | 179488,75 | | | | | | | | | | |----------+----------------+-------------+--------------+------------+--------------| | | 2014 год | 982926,68 | 82378 | 111495,4 | 764554,59 | 24498,69 | | |----------+----------------+-------------+--------------+------------+--------------| | | 2015 год | 2060313,65 | 1099898 | 142738,9 | 790679,20 | 26997,55 | | |----------+----------------+-------------+--------------+------------+--------------| | | 2016 год | 1314528,04 | 412148 | 87231 | 785151,29 | 29997,75 | | |----------+----------------+-------------+--------------+------------+--------------| | | 2017 год | 1069767,15 | 82378 | 64211 | 898679,46 | 24498,69 | | |----------+----------------+-------------+--------------+------------+--------------| | | 2018 год | 1106907,97 | 0 | 5500 | 1076909,28 | 24498,69 | | |----------+----------------+-------------+--------------+------------+--------------| | | 2019 год | 1158686,27 | 0 | 5500 | 1128687,58 | 24498,69 | | |----------+----------------+-------------+--------------+------------+--------------| | | 2020 год | 1202144,07 | 0 | 5400 | 1172245,38 | 24498,69 | | |------------------------------------------------------------------------------------| | | -------------------------------- | | | <*> Объемы финансирования являются прогнозными и | | | подлежат уточнению в соответствии с решением | | | Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О | | | бюджете городского округа "Город Улан-Удэ", законами | | | Республики Бурятия "О республиканском бюджете" на | | | очередной финансовый год, объемы финансирования за | | | счет средств из федерального бюджета указаны | | | справочно | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ". 1.2. Раздел VI "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 1.3. Раздел VII "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 1.4. Раздел X "Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" Программы изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 1.5. В паспорте подпрограммы "Благоустройство города Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" (далее - подпрограмма "Благоустройство") строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции: " -------------------------------------------------------------------------- | Объемы | Год | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | | бюджетных |--------+-----------+--------+----------+-----------+----| | ассигнований | Итого: | 5736417,8 | 329512 | 281726,4 | 5125179,4 | 0 | | | | | | | | | | |--------+-----------+--------+----------+-----------+----| | | 2014 | 844373,8 | 82378 | 105595,4 | 656400,4 | 0 | | |--------+-----------+--------+----------+-----------+----| | | 2015 | 757205 | 82378 | 58709 | 616118 | 0 | | |--------+-----------+--------+----------+-----------+----| | | 2016 | 783338 | 82378 | 58711 | 642249 | 0 | | |--------+-----------+--------+----------+-----------+----| | | 2017 | 786792 | 82378 | 58711 | 645703 | 0 | | |--------+-----------+--------+----------+-----------+----| | | 2018 | 818872 | 0 | 0 | 818872 | 0 | | |--------+-----------+--------+----------+-----------+----| | | 2019 | 853536 | 0 | 0 | 853536 | 0 | | |--------+-----------+--------+----------+-----------+----| | | 2020 | 892301 | 0 | 0 | 892301 | 0 | -------------------------------------------------------------------------- ". 1.6. В подпрограмме "Благоустройство", в части 1 "Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей", в пункте 5, в абзаце третьем слова "Согласно ФЗ от 12.01.2006 N 8-ФЗ" заменить словами "В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ". 1.7. В подпрограмме "Благоустройство" часть 6 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению. 1.8. В подпрограмме "Благоустройство" часть 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению. 1.9. В паспорте подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" (далее - подпрограмма "Развитие ЖКК") строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции: " ---------------------------------------------------------------------------- | Объемы | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | | бюджетных |--------+-----------+----+----+-----------+----------| | ассигнований, тыс. | Итого: | 592160,74 | 0 | 0 | 542171,99 | 49988,75 | | руб. | | | | | | | | |--------+-----------+----+----+-----------+----------| | | 2014 | 96357,88 | 0 | 0 | 90359,19 | 5998,69 | | |--------+-----------+----+----+-----------+----------| | | 2015 | 89802,50 | 0 | 0 | 81304,95 | 8497,55 | | |--------+-----------+----+----+-----------+----------| | | 2016 | 107061,9 | 0 | 0 | 95564,15 | 11497,75 | | |--------+-----------+----+----+-----------+----------| | | 2017 | 72043,65 | 0 | 0 | 66044,96 | 5998,69 | | |--------+-----------+----+----+-----------+----------| | | 2018 | 73774,47 | 0 | 0 | 67775,78 | 5998,69 | | |--------+-----------+----+----+-----------+----------| | | 2019 | 75598,77 | 0 | 0 | 69600,08 | 5998,69 | | |--------+-----------+----+----+-----------+----------| | | 2020 | 77521,57 | 0 | 0 | 71522,88 | 5998,69 | ---------------------------------------------------------------------------- ". 1.10. В подпрограмме "Развитие ЖКК" часть 6 "План мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению. 1.11. В подпрограмме "Развитие ЖКК" часть 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению. 1.12. В подпрограмме "Чистая вода на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" (далее - подпрограмма "Чистая вода") часть 6 "План мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению. 1.13. В подпрограмме "Чистая вода" часть 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению. 1.14. В паспорте подпрограммы "Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности, на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" (далее - подпрограмма "Воспроизводство") строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции: " -------------------------------------------------------------------------------- | Объемы | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | | бюджетных |-------+------------+---------+---------+-----------+----| | ассигнований, тыс. | 2014 | 7795 | 0 | 0 | 7795 | 0 | | руб. |-------+------------+---------+---------+-----------+----| | | 2015 | 1172906,15 | 1017520 | 77729,9 | 77956,25 | 0 | | |-------+------------+---------+---------+-----------+----| | | 2016 | 383728,14 | 329770 | 21920 | 32038,14 | 0 | | |-------+------------+---------+---------+-----------+----| | | 2017 | 171631,5 | 0 | 0 | 171631,5 | 0 | | |-------+------------+---------+---------+-----------+----| | | 2018 | 174961,5 | 0 | 0 | 174961,5 | 0 | | |-------+------------+---------+---------+-----------+----| | | 2019 | 180451,5 | 0 | 0 | 180451,5 | 0 | | |-------+------------+---------+---------+-----------+----| | | 2020 | 184471,5 | 0 | 0 | 184471,5 | 0 | | |-------+------------+---------+---------+-----------+----| | | Итого | 2275945,29 | 1347290 | 99349,9 | 829305,39 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- ". 1.15. В подпрограмме "Воспроизводство" часть 6 "План мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению. 1.16. В подпрограмме "Воспроизводство" часть 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению. 1.17. В Программе нумерацию разделов римскими цифрами заменить арабскими цифрами соответственно нумерации. Руководитель Администрации г. Улан-Удэ Е.Н. Пронькинов Приложение N 1 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 18.03.2014 N 58 РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ <*> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Ожидаем- | Отв-ый | Срок | Источни- | Финансовые показатели (тыс. руб.), годы | Итого (гр. 8 + |++++++++++++++++| | | подпрограммы | ый | испл-л |-------------------| к |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| гр. 10 + гр. 12 |++++++++++++++++| | | | социальн | ь | начал- | оконч- | финанси- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | + гр. 14 + гр. |++++++++++++++++| | | | о-экономи- | | о | ание | рования |--------------------------+--------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| 15 + гр. 16 + |++++++++++++++++| | | | ческий | | реали- | реали- | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | гр. 17) |++++++++++++++++| | | | эффект | | зации | зации | | Программе | утверждено в | Программе | утверждено в | Программе | утверждено в | Программе | Программе | Программе | Программе | |++++++++++++++++| | | | <**> | | | | | | бюджете | | бюджете | | бюджете | | | | | |++++++++++++++++| | | | | | | | | | города <***> | | города <***> | | города <***> | | | | | |++++++++++++++++| |---+-------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------| | 1 | Благоустройство | Задача | КГХ, | 2014 г. | 2020 г. | Всего | 844373,80 | 353338,90 | 757205,00 | 383882,00 | 783338,00 | 405534,70 | 786792,00 | 818872,00 | 853536,00 | 892301,00 | 5736417,80 | | | города Улан-Удэ на | N 1, | КС | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | | 2014-2016 годы и на | индекс 1 | | | | ФБ | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329512,00 | | | период до 2020 года | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | | | | | | | РБ | 105595,40 | 0,00 | 58709,00 | 0,00 | 58711,00 | 0,00 | 58711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281726,40 | | | | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | | | | | | | МБ | 656400,40 | 353338,9 | 616118,00 | 383882,00 | 642249,00 | 405534,70 | 645703,00 | 818872,00 | 853536,00 | 892301,00 | 5125179,40 | | | | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | | | | | | | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |---+-------------------------+------------+--------+---------+---------+-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | 2 | Развитие | Задача | КГХ | 2014 г. | 2020 г. | Всего | 96357,88 | 43996,60 | 89802,50 | 0,00 | 107061,90 | 0,00 | 72043,65 | 73774,47 | 75598,77 | 77521,57 | 592160,74 | | | жилищно-коммунальног- | N 2, | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | | о комплекса г. Улан-Удэ | индекс 2 | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | на 2014-2016 годы и на | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | | период до 2020 года | | | | | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | | | | | | | МБ | 90359,19 | 43996,60 | 81304,95 | 0,00 | 95564,15 | 0,00 | 66044,96 | 67775,78 | 69600,08 | 71522,88 | 542171,99 | | | | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | | | | | | | ВИ | 5998,69 | 0,00 | 8497,55 | 0,00 | 11497,75 | 0,00 | 5998,69 | 5998,69 | 5998,69 | 5998,69 | 49988,75 | |---+-------------------------+------------+--------+---------+---------+-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | 3 | Чистая вода на | Задача | КГХ | 2014 г. | 2020 г. | Всего | 34400,00 | 0,00 | 40400,00 | 0,00 | 40400,00 | 0,00 | 39300,00 | 39300,00 | 49100,00 | 47850,00 | 290750,00 | | | 2014-2016 годы и на | N 3, | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | | период до 2020 года | индекс 3 | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | | | | | | | РБ | 5900,00 | 0,00 | 6600,00 | 0,00 | 6600,00 | 0,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5400,00 | 41000,00 | | | | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | | | | | | | МБ | 10000,00 | 0,00 | 15300,00 | 0,00 | 15300,00 | 0,00 | 15300,00 | 15300,00 | 25100,00 | 23950,00 | 120250,00 | | | | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | | | | | | | ВИ | 18500,00 | 0,00 | 18500,00 | 0,00 | 18500,00 | 0,00 | 18500,00 | 18500,00 | 18500,00 | 18500,00 | 129500,00 | |---+-------------------------+------------+--------+---------+---------+-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | 4 | Воспроизводство | Задача | КГХ | 2014 г. | 2016 г. | Всего | 7795,00 | 0,00 | 1172906,15 | 66750,10 | 383728,14 | 20810,00 | 171631,50 | 174961,50 | 180451,50 | 184471,50 | 2275945,29 | | | объектов | N 4, | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | | коммунального | индекс 4 | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 1017520,00 | 0,00 | 329770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1347290,00 | | | комплекса города | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | | Улан-Удэ, находящихся | | | | | РБ | 0,00 | 0,00 | 77429,90 | 0,00 | 21920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99349,90 | | | в муниципальной | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | | собственности, на | | | | | МБ | 7795,00 | 0,00 | 77956,25 | 66750,10 | 32038,14 | 20810,00 | 171631,50 | 174961,50 | 180451,50 | 184471,50 | 829305,39 | | | 2014-2016 годы и на | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | | период до 2020 года | | | | | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | Всего по Программе: | 982926,68 | 397335,50 | 2060313,65 | 450632,10 | 1314528,04 | 426344,70 | 1069767,15 | 1106907,97 | 1158686,27 | 1202144,07 | 8895273,83 | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | Федеральный бюджет | 82378,00 | 0,00 | 1099898,00 | 0,00 | 412148,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1676802,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | Республиканский бюджет | 111495,40 | 0,00 | 142738,90 | 0,00 | 87231,00 | 0,00 | 64211,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5400,00 | 422076,30 | |-------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | Местный бюджет | 764554,59 | 397335,50 | 790679,20 | 450632,10 | 785151,29 | 426344,70 | 898679,46 | 1076909,28 | 1128687,58 | 1172245,38 | 6616906,78 | |-------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+--------------+-------------------------+------------| | Внебюджетные источники | 24498,69 | 0,00 | 26997,55 | 0,00 | 29997,75 | 0,00 | 24498,69 | 24498,69 | 24498,69 | 24498,69 | 179488,75 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Перечень основных мероприятий Муниципальной программы представлен в соответствующих подпрограммах. <**> В графе 3 указываются ссылки на разделы 3-5 Муниципальной программы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие). <***> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка). Приложение N 2 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 18.03.2014 N 58 РАЗДЕЛ VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ <*> Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств муниципального, республиканского и федерального бюджетов. Основным направлением использования бюджетных средств для реализации Программы является создание качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ. При формировании бюджетной составляющей финансового обеспечения Программы в качестве одного из основных методов расчета послужило применение основных макроэкономических показателей социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011-2015 годы и на период до 2020 года. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | | | Муниципальной | исполнитель, |-------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | программы, | соисполнители | ЦСР | Рз Пр | ГРБС | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | подпрограммы, | | | | | |--------------------------+--------------------------+--------------------------+-----------+------------+------------+------------| | | Ведомственной | | | | | | план по | утверждено в | план по | утверждено в | план по | утверждено в | план по | план по | план по | план по | | | целевой программы, | | | | | | Программе | бюджете | Программе | бюджете | Программе | бюджете | Программе | Программе | Программе | Программе | | | мероприятия | | | | | | | города <**> | | города <**> | | города <**> | | | | | |--------------+-----------------------+-----------------------+---------+-------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+------------| | Подпрограмма | Благоустройство | КГХ, КС | 4810000 | 0503 | 030, | 244, | 656400,40 | 353338,90 | 616118,00 | 383882,00 | 642249,00 | 405534,70 | 645703,00 | 818872,00 | 853536,00 | 892301,00 | | | города Улан-Удэ на | | | | 065 | 611, | | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы и на | | | | | 612, | | | | | | | | | | | | | период до 2020 года | | | | | 810, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 465, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 461, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 462, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 464, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 621, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 622 | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------------+-----------------------+---------+-------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+------------| | Подпрограмма | Развитие | КГХ, КС, МКУ "УМЖИ г. | 4820000 | 0501, | 030, | 244, | 90359,19 | 43996,60 | 81304,95 | 0,00 | 95564,15 | 0,00 | 66044,96 | 67775,78 | 69600,08 | 71522,88 | | | жилищно-коммунально- | Улан-Удэ", ОАО | | 0502 | 065 | 810 | | | | | | | | | | | | | го комплекса г. | "Иркутский институт | | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ на 2014-2016 | "Гипрокоммунводокана | | | | | | | | | | | | | | | | | годы и на период до | л", ООО "Ново-Проект" | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 года | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------------+-----------------------+---------+-------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+------------| | Подпрограмма | Чистая вода на | КГХ, КС, ООО | 4830100 | 0502 | 030, | 244, | 10000,00 | 0,00 | 15300,00 | 0,00 | 15300,00 | 0,00 | 15300,00 | 15300,00 | 25100,00 | 23950,00 | | | 2014-2016 годы и на | "Байкальские | | 0503 | 065 | 412, | | | | | | | | | | | | | период до 2020 года | коммунальные | | | | 414, | | | | | | | | | | | | | | системы", ОАО | | | | 612, | | | | | | | | | | | | | | "Водоканал" | | | | 810 | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------------+-----------------------+---------+-------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+------------| | Подпрограмма | Воспроизводство | КС, КГХ, УУЭК - | 4840100 | 0502 | 030, | 244, | 7795,00 | 0,00 | 77956,25 | 66750,10 | 32038,14 | 20810,00 | 171631,50 | 174961,50 | 180451,50 | 184471,50 | | | объектов | филиал ОАО "ТГК-14", | | | 065 | 412, | | | | | | | | | | | | | коммунального | ООО "Байкальские | | | | 414, | | | | | | | | | | | | | комплекса города | коммунальные | | | | 612 | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ, находящихся | системы", ОАО | | | | | | | | | | | | | | | | | в муниципальной | "Водоканал", ОАО | | | | | | | | | | | | | | | | | собственности, на | "Улан-Удэ Энерго" | | | | | | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы и на | | | | | | | | | | | | | | | | | | период до 2020 года | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------------+-----------------------+---------+-------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+------------+------------+------------| | Итого: | | | | | | | 764554,59 | 397335,50 | 790679,20 | 450632,10 | 785151,29 | 426344,70 | 898679,46 | 1076909,28 | 1128687,58 | 1172245,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- <*> Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм представлены в соответствующих подпрограммах. <**> Для данной графы используется источниковая классификация расходов. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Статья | Источник | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | Муниципальной | расходов | финансирова- |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | программы, | | ния | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | подпрограммы, | | |--------------------------+---------------------------+---------------------------+------------+------------+------------+------------| | | Ведомственной | | | план по | утверждено в | план по | утверждено в | план по | утверждено в | план по | план по | план по | план по | | | целевой программы, | | | Программе | бюджете | Программе | бюджете | Программе | бюджете | Программе | Программе | Программе | Программе | | | мероприятия | | | | города | | города | | города | | | | | |--------------+-----------------------+-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | Подпрограмма | Благоустройство | Всего по | 844373,80 | 353338,90 | 757205,00 | 383882,00 | 783338,00 | 405534,70 | 786792,00 | 818872,00 | 853536,00 | 892301,00 | | | города Улан-Удэ на | подпрограмме: | | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы и на | | | | | | | | | | | | | | период до 2020 года |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Федеральный бюджет | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Республиканский | 105595,40 | 0,00 | 58709,00 | 0,00 | 58711,00 | 0,00 | 58711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Местный бюджет | 656400,40 | 353338,90 | 616118,00 | 383882,00 | 642249,00 | 405534,70 | 645703,00 | 818872,00 | 853536,00 | 892301,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | В том числе | 373833,80 | 20430,00 | 275858,00 | 0,00 | 283310,00 | 0,00 | 263974,00 | 265189,00 | 267521,00 | 271881,00 | | | | капитальные вложения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Федеральный бюджет | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Республиканский | 105595,40 | 0,00 | 58709,00 | 0,00 | 58711,00 | 0,00 | 58711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Местный бюджет | 185860,40 | 20430,00 | 134771,00 | 0,00 | 142221,00 | 0,00 | 122885,00 | 265189,00 | 267521,00 | 271881,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | НИОКР | 16930,00 | 0,00 | 10780,00 | 0,00 | 7590,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Республиканский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Местный бюджет | 16930,00 | 0,00 | 10780,00 | 0,00 | 7590,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Прочие нужды | 453610,00 | 332908,90 | 470567,00 | 383882,00 | 492438,00 | 405534,70 | 521818,00 | 552683,00 | 585015,00 | 620420,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Республиканский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Местный бюджет | 453610,00 | 332908,90 | 470567,00 | 383882,00 | 492438,00 | 405534,70 | 521818,00 | 552683,00 | 585015,00 | 620420,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------------+-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | Подпрограмма | Развитие | Всего по | 96357,88 | 43996,60 | 89802,50 | 0 | 107061,90 | 0 | 72043,65 | 73774,47 | 75598,77 | 77521,57 | | | жилищно-коммунально- | подпрограмме: | | | | | | | | | | | | | го комплекса г. | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ на 2014-2016 |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | годы и на период до | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2020 года |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Республиканский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Местный бюджет, в т. ч. | 90359,19 | 43996,6 | 81304,95 | 0,00 | 95564,15 | 0,00 | 66044,96 | 67775,78 | 69600,08 | 71522,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Прочие источники | 5998,69 | 0,00 | 8497,55 | 0,00 | 11497,75 | 0,00 | 5998,69 | 5998,69 | 5998,69 | 5998,69 | | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | В том числе | 44601,28 | 5862 | 60950,30 | 0,00 | 76651,69 | 0,00 | 39991,28 | 39991,28 | 39991,28 | 39991,28 | | | | капитальные вложения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Республиканский | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Местный бюджет | 38602,59 | 5862,00 | 52452,75 | 0,00 | 65153,94 | 0,00 | 33992,59 | 33992,59 | 33992,59 | 33992,59 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Прочие источники | 5998,69 | 0,00 | 8497,55 | 0,00 | 11497,75 | 0,00 | 5998,69 | 5998,69 | 5998,69 | 5998,69 | | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | НИОКР | 24382,60 | 24382,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Федеральный бюджет | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Республиканский | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Местный бюджет | 24382,60 | 24382,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Прочие нужды | 27374,00 | 13752,00 | 28852,20 | 0,00 | 30410,21 | 0 | 32052,37 | 33783,19 | 35607,49 | 37530,29 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Республиканский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Местный бюджет | 27374,00 | 13752,00 | 28852,20 | 0,00 | 30410,21 | 0 | 32052,37 | 33783,19 | 35607,49 | 37530,29 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------------+-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | Подпрограмма | Чистая вода на | Всего по | 34400,00 | 0,00 | 40400,00 | 0,00 | 40400,00 | 0,00 | 39300,00 | 39300,00 | 49100,00 | 47850,00 | | | 2014-2016 годы и на | подпрограмме: | | | | | | | | | | | | | период до 2020 года | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Республиканский | 5900,00 | 0,00 | 6600,00 | 0,00 | 6600,00 | 0,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5400,00 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Местный бюджет | 10000,00 | 0,00 | 15300,00 | 0,00 | 15300,00 | 0,00 | 15300,00 | 15300,00 | 25100,00 | 23950,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Прочие источники | 18500,00 | 0,00 | 18500,00 | 0,00 | 18500,00 | 0,00 | 18500,00 | 18500,00 | 18500,00 | 18500,00 | | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | В том числе | 27500,00 | 0,00 | 40400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 19300,00 | 39300,00 | 49100,00 | 47850,00 | | | | капитальные вложения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Республиканский | 5900,00 | 0,00 | 6600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5400,00 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Местный бюджет | 3100,00 | 0,00 | 15300,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 15300,00 | 25100,00 | 23950,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Прочие источники | 18500,00 | | 18500,00 | | 0,00 | | 18500,00 | 18500,00 | 18500,00 | 18500,00 | | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | НИОКР | 6900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Республиканский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6600,00 | 0,00 | 4700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Местный бюджет | 6900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14900,00 | 0,00 | 15300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Прочие нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------+-----------------------+-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | Подпрограмма | Воспроизводство | Всего по | 7795,00 | 0,00 | 1172906,15 | 66750,10 | 383728,14 | 20810,00 | 171631,50 | 174961,50 | 180451,50 | 184471,50 | | | объектов | подпрограмме: | | | | | | | | | | | | | коммунального | | | | | | | | | | | | | | комплекса города |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Улан-Удэ, находящихся | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1017520 | 0 | 329770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | в муниципальной |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | собственности, на | Республиканский | 0,00 | 0,00 | 77429,9 | 0 | 21920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2014-2016 годы и на | бюджет | | | | | | | | | | | | | период до 2020 года |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Местный бюджет | 7795,00 | 0,00 | 77956,25 | 66750,10 | 32038,14 | 20810,00 | 171631,50 | 174961,50 | 180451,50 | 184471,50 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | В том числе | 7795,00 | 0,00 | 1017956,25 | 66750,10 | 383728,14 | 20810,00 | 171631,50 | 174961,50 | 180451,50 | 184471,50 | | | | капитальные вложения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 904700,00 | 0,00 | 329770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Республиканский | 0,00 | 0,00 | 35300,00 | 0,00 | 21920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Местный бюджет | 7795,00 | 0,00 | 77956,25 | 66750,10 | 32038,14 | 20810,00 | 171631,50 | 174961,50 | 180451,50 | 184471,50 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | | Прочие нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------+-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | Программа | Всего по | 982926,68 | 397335,5 | 2060313,65 | 450632,10 | 1314528,04 | 426344,70 | 1069767,15 | 1106907,97 | 1158686,27 | 1202144,07 | | | Муниципальной | | | | | | | | | | | | | программе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Федеральный бюджет | 82378,00 | 0,00 | 1099898,00 | 0,00 | 412148,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Республиканский | 111495,40 | 0,00 | 142738,90 | 0,00 | 87231,00 | 0,00 | 64211,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5400,00 | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Местный бюджет | 764554,59 | 397335,50 | 790679,20 | 450632,10 | 785151,29 | 426344,70 | 898679,46 | 1076909,28 | 1128687,58 | 1172245,38 | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Прочие источники | 24498,69 | 0,00 | 26997,55 | 0,00 | 29997,75 | 0,00 | 24498,69 | 24498,69 | 24498,69 | 24498,69 | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | В том числе | 453730,08 | 26292,00 | 1395164,55 | 66750,10 | 744089,83 | 20810,00 | 494896,78 | 519441,78 | 537063,78 | 544193,78 | | | капитальные вложения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Федеральный бюджет | 82378,00 | 0,00 | 987078,00 | 0,00 | 412148,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Республиканский | 111495,40 | 0,00 | 100609,00 | 0,00 | 80631,00 | 0,00 | 59511,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5400,00 | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Местный бюджет | 235357,99 | 26292,00 | 280480,00 | 66750,1 | 239813,08 | 20810,00 | 328509,09 | 489443,09 | 507065,09 | 514295,09 | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Прочие источники | 24498,69 | 0,00 | 26997,55 | 0,00 | 11497,75 | 0,00 | 24498,69 | 24498,69 | 24498,69 | 24498,69 | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | НИОКР | 48212,60 | 24382,6 | 10780,00 | 0,00 | 47590,00 | 0,00 | 21000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Республиканский | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6600,00 | 0,00 | 4700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Местный бюджет | 48212,60 | 24382,6 | 10780,00 | 0,00 | 22490,00 | 0,00 | 16300,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Прочие нужды | 480984,00 | 346660,90 | 499419,20 | 383882 | 522848,21 | 405534,70 | 553870,37 | 586466,19 | 620622,49 | 657950,29 | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Республиканский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Местный бюджет | 480984,00 | 346660,90 | 499419,20 | 383882 | 522848,21 | 405534,70 | 553870,37 | 586466,19 | 620622,49 | 657950,29 | | |-------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------| | | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 18.03.2014 N 58 РАЗДЕЛ X. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование услуги | Ответственный | Расходы бюджета г. Улан-Удэ на оказание услуг (тыс. руб.) | Наимен- | Описание | Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограммы | | | исполнитель |---------------------------------------------------------------| ование | |--------------------------------------------------------------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | показат- | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |+++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | | еля | | | | | | | | |+++++++++++++++++++++++| |---------------------------------+----------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------| | Подпрограмма "Благоустройство | | 433610 | 449487 | 470220 | 498400 | 528000 | 559000 | 593000 | | | | | | | | | | | г. Улан-Удэ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------+--------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | Содержание территорий города | | 281091 | 296217 | 315434 | 342287 | 362700 | 390602 | 421538 | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------+--------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | Содержание автомобильных дорог | МБУ "Комбинат по | 125591 | 132967 | 145067 | 161754 | 171393 | 187912 | 206753 | тыс. кв. | убираемая площадь | 131587 | 131587 | 131587 | 131587 | 131587 | 131587 | 131587 | | и очистка дорожных одежд | благоустройству г. | | | | | | | | м | | | | | | | | | |---------------------------------| Улан-Удэ" |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------+--------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | Содержание и очистка | | 9700 | 10282 | 10899 | 11553 | 12246 | 12981 | 13760 | тыс. кв. | убираемая площадь | 11052 | 11052 | 11052 | 11052 | 11052 | 11052 | 11052 | | искусственных и защитных | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | дорожных сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------| |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------+--------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | Ремонт мостов и путепроводов | | 5683 | 6024 | 6385 | 6768 | 7174 | 7604 | 8060 | | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------| |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------+--------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | Зимнее содержание | | 45112 | 47819 | 50688 | 53729 | 56953 | 60338 | 63958 | тыс. кв. | убираемая и | 81951 | 81951 | 81951 | 81951 | 81951 | 81951 | 81951 | | автомобильных дорог | | | | | | | | | м | посыпаемая площадь | | | | | | | | |---------------------------------| |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Ремонтно-строительные работы | | 29908 | 31702 | 33604 | 35620 | 37757 | 40022 | 42423 | Покраска МАФ, ремонт ЛК, фонтаны и водопроводы, праздничное оформление города | |---------------------------------| |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Вывоз мусора с территорий | | 41240 | 43714 | 44217 | 46870 | 49682 | 52663 | 55823 | м3 | уборка и вывоз | 101054 | 101054 | 101054 | 101054 | 101054 | 101054 | 101054 | | несанкционированных свалок и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бункерных площадок | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------| |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------+--------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | Содержание городской свалки в | | 4671 | 4951 | 5248 | 5563 | 5897 | 6251 | 6626 | ед. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | мкр. Стеклозавод | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------| |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------+--------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | Содержание и ремонт | | 3109 | 390 | 413 | 438 | 465 | 492 | 522 | ед. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | скотомогильника | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------| |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------+--------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | Обслуживание зоны отдыха на о. | | 577 | 612 | 648 | 687 | 728 | 772 | 818 | ед. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Комсомольский | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------| |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------+--------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | Ремонт дорог с | | 8000 | 8480 | 8989 | 9528 | 10100 | 10706 | 11348 | час | грейдир. | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | | неусовершенствованным | | | | | | | | | | | | | | | | | | | покрытием | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------+--------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | Уборка территорий 2-го участка | организация, | 7500 | 9275,7 | 9275,7 | 9777 | 10305 | 10861 | 11447 | тыс. м2 | уборка | 20941,6 | 22198,1 | 23529 | 23529 | 23529 | 23529 | 23529 | | Ж/д района | определенная по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | результатам конкурса | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------+--------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | Сети наружного освещения | МБУ "Горсвет" | 88464 | 88972 | 89106 | 90092 | 97557 | 99531 | 102043 | | | | | | | | | | |---------------------------------| |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------+--------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | Текущее содержание (ремонт) | | 39620 | 43765 | 43831,2 | 34056 | 39111 | 39390 | 40038 | шт. | кол-во светоточек | 18485 | 19300 | 20500 | 22500 | 23900 | 25900 | 27000 | | сетей наружного освещения, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | светофоров | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------| |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------+--------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | светофоров | 58 | 67 | 78 | 88 | 98 | 98 | 98 | |---------------------------------| |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | Приобретение электроэнергии для | | 48844 | 45207 | 45274,8 | 56036 | 58446 | 60141 | 62005 | тыс. кВт/час | 12965,7 | 13765 | 14565 | 15365 | 16115 | 16815 | 17615 | | нужд города | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+----------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | Ритуальные услуги | МАУ "СС" | 64055 | 64298 | 65680 | 66021 | 67743 | 68867 | 69419 | | | | | | | | | | |---------------------------------| |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------+--------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | Содержание мест захоронений | | 26755 | 24760 | 23771 | 21597 | 20653 | 18952 | 16508 | га | очистка территорий | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |---------------------------------| |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------+--------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | Содержание спецслужбы по | | 15500 | 16430 | 17415 | 18460 | 19568 | 20742 | 21987 | ед. | поднятие трупов, | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | | поднятию трупов | | | | | | | | | | частей тела | | | | | | | | |---------------------------------| |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+----------------------+--------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | Оказание услуг по | | 21800 | 23108 | 24494 | 25964 | 27522 | 29173 | 30924 | ед. | оф. докум., | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | | гарантированному перечню | | | | | | | | | | предоставление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 18.03.2014 N 58 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование подпрограммы | Ожидаемый | Отв-ый | Срок | Источни- | Расходы (тыс. руб.), годы | Итого (гр. 8 + |++++++++++++++++| | | | социально-эко- | испл-ль |--------------------| к |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| гр. 10 + гр. 11 + |++++++++++++++++| | | | номический | | начало | оконча- | финанси- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | гр. 12 + гр. 13 + |++++++++++++++++| | | | эффект <*> | | реализа- | ние | рования |--------------------------+--------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| гр. 14 + гр. 15) |++++++++++++++++| | | | | | ции | реализ- | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | |++++++++++++++++| | | | | | | ации | | Программе | утверждено в | Программе | утверждено в | Программе | утверждено в | Программе | Программе | Программе | Программе | |++++++++++++++++| | | | | | | | | | бюджете | | бюджете | | бюджете | | | | | |++++++++++++++++| | | | | | | | | | города <**> | | города <**> | | города <**> | | | | | |++++++++++++++++| |-------+-----------------------------+----------------+---------+----------+---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------| | 1.1. | Устройство, ремонт СНО | Задача 1, | КГХ, КС | 2014 | 2020 | Итого | 22067,00 | 430,00 | 21642,00 | 0,00 | 21640,00 | 0,00 | 21640,00 | 21640,00 | 21640,00 | 21640,00 | 151909,00 | | | | индикатор 1 | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | | | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | | | | | | РБ | 8994,00 | 0,00 | 8996,00 | 0,00 | 8996,00 | 0,00 | 8996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35982,00 | | | | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | | | | | | МБ | 13073,00 | 430,00 | 12646,00 | 0,00 | 12644,00 | 0,00 | 12644,00 | 21640,00 | 21640,00 | 21640,00 | 115927,00 | |-------+-----------------------------+----------------+---------+----------+---------+-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | 1.2. | Озеленение (посадка и | Задача 1, | КГХ, КС | 2014 | 2020 | Итого | 70378,00 | 11478,00 | 70382,00 | 0,00 | 70379,00 | 0,00 | 70379,00 | 70380,00 | 70380,00 | 70380,00 | 492658,00 | | | ремонт зеленых насаждений, | индикатор 1 | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | удаление сухих деревьев, | | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | текущее содержание, полив, | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | кошение травостоя, | | | | | РБ | 17353,00 | 0,00 | 17353,00 | 0,00 | 17353,00 | 0,00 | 17353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69412,00 | | | разработка ПСД на | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | строительство питомника, | | | | | МБ | 53025,00 | 11478,00 | 53029,00 | 0,00 | 53026,00 | 0,00 | 53026,00 | 70380,00 | 70380,00 | 70380,00 | 423246,00 | | | цветочное оформление) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+----------------+---------+----------+---------+-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | 1.3. | Ремонт и очистка ЛК | Задача 1, | КГХ, КС | 2014 | 2020 | Итого | 6899,00 | 0,00 | 6899,00 | 0,00 | 6899,00 | 0,00 | 6899,00 | 6899,00 | 6899,00 | 6900,00 | 48294,00 | | | | индикатор 1 | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | | | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | | | | | | РБ | 6776,00 | 0,00 | 6776,00 | 0,00 | 6776,00 | 0,00 | 6776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27104,00 | | | | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | | | | | | МБ | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 6899,00 | 6899,00 | 6900,00 | 21190,00 | |-------+-----------------------------+----------------+---------+----------+---------+-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | 1.4. | Ремонт фонтанов | Задача 1, | КГХ, КС | 2014 | 2020 | Итого | 2674,00 | 0,00 | 2674,00 | 0,00 | 2676,00 | 0,00 | 2676,00 | 2850,00 | 2850,00 | 3504,00 | 19904,00 | | | | индикатор 1 | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | | | | | | ФБ | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | | | | | | РБ | 1812,00 | | 1812,00 | 0,00 | 1813,00 | 0,00 | 1813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7250,00 | | | | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | | | | | | МБ | 862,00 | | 862,00 | 0,00 | 863,00 | 0,00 | 863,00 | 2850,00 | 2850,00 | 3504,00 | 12654,00 | |-------+-----------------------------+----------------+---------+----------+---------+-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | 1.5. | Устройство праздничной | Задача 1, | КГХ, КС | 2014 | 2020 | Итого | 20000,00 | 20000,00 | 21080,00 | 0,00 | 22218,00 | 0,00 | 23418,00 | 24683,00 | 26015,00 | 27420,00 | 164834,00 | | | световой иллюминации, | индикатор 1 | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | архитектурной подсветки | | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | зданий и сооружений, | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | разработка ПСД | | | | | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | | | | | | МБ | 20000,00 | 20000,00 | 21080,00 | 0,00 | 22218,00 | 0,00 | 23418,00 | 24683,00 | 26015,00 | 27420,00 | 164834,00 | |-------+-----------------------------+----------------+---------+----------+---------+-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | 1.6. | Благоустройство территорий | Задача 1, | КГХ, КС | 2014 | 2020 | Итого | 130668,00 | 0,00 | 130668,00 | 0,00 | 130670,00 | 0,00 | 130670,00 | 130669,00 | 130669,00 | 130671,00 | 914685,00 | | | города, в т. ч. капитальный | индикатор 1, 2 | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | ремонт и ремонт дворовых | | | | | ФБ | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329512,00 | | | территорий многоквартирных | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | домов, проездов к дворовым | | | | | РБ | 23772,00 | 0,00 | 23772,00 | 0,00 | 23773,00 | 0,00 | 23773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95090,00 | | | территориям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | многоквартирных домов г. | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | Улан-Удэ, устройство зон | | | | | МБ | 24518,00 | 0,00 | 24518,00 | 0,00 | 24519,00 | 0,00 | 24519,00 | 130669,00 | 130669,00 | 130671,00 | 490083,00 | | | отдыха (пляж) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+----------------+---------+----------+---------+-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | 1.7. | Текущее содержание | Задача 1, | КГХ | 2014 | 2020 | МБ | 433610,00 | 321430,90 | 449487,00 | 383882,00 | 470220,00 | 405534,70 | 498400,00 | 528000,00 | 559000,00 | 593000,00 | 3531717,00 | | | территорий города | индикатор 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+----------------+---------+----------+---------+-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | 1.8. | Приобретение | Задача 1, | КГХ | 2014 | 2020 | МБ | 17000,00 | 0,00 | 18200,00 | 0,00 | 19400,00 | 0,00 | 20800,00 | 21126,00 | 22700,00 | 24600,00 | 143826,00 | | | специализированной | индикатор 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | коммунальной техники | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+----------------+---------+----------+---------+-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | 1.9. | Разработка ПСД и | Задача 1, | КС | 2014 | 2020 | МБ | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | | | строительство новых чаш | индикатор 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | полигона ТБО | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+----------------+---------+----------+---------+-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | 1.10. | Реализация проектов | Задача 1, | КГХ | 2014 | 2020 | МБ | 10000,00 | 0,00 | 10600,00 | 0,00 | 11236,00 | 0,00 | 11910,00 | 12625,00 | 13383,00 | 14186,00 | 83940,00 | | | санитарно-защитных зон | индикатор 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | кладбищ | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+----------------+---------+----------+---------+-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | 1.11. | Разработка программы | Задача 1, | КГХ | 2014 | 2020 | МБ | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | | | озеленения города, | индикатор 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | проведение инвентаризации и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | паспортизации зеленых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | насаждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+----------------+---------+----------+---------+-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | 1.12. | Разработка схемы ливневой | Задача 1, | КГХ | 2014 | 2020 | МБ | 5000,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | | | канализации | индикатор 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+----------------+---------+----------+---------+-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | 2. | Комплекс мероприятий по | Задача 2, | КГХ | 2014 | 2020 | МБ | 7301,00 | 0,00 | 8573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15874,00 | | | энергосбережению и | индикатор 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | повышению энергетической | | | | | | | | | | | | | | | | | | | эффективности в системе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | наружного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+----------------+---------+----------+---------+-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | 3. | Строительство ритуального | Задача 3, | КС | 2014 | 2020 | Итого | 93776,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93776,80 | | | комплекса по обслуживанию | индикатор 4 | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | населения | | | | | РБ | 46888,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46888,40 | | | | | | | |-------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | | | | | | | МБ | 46888,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46888,40 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | Итого: | 844373,80 | 353338,90 | 757205,00 | 383882,00 | 783338,00 | 405534,70 | 786792,00 | 818872,00 | 853536,00 | 892301,00 | 5736417,80 | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | Федеральный бюджет | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329512,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | Республиканский бюджет | 105595,40 | 0,00 | 58709,00 | 0,00 | 58711,00 | 0,00 | 58711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281726,40 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | Местный бюджет | 656400,40 | 353338,90 | 616118,00 | 383882,00 | 642249,00 | 405534,70 | 645703,00 | 818872,00 | 853536,00 | 892301,00 | 5125179,40 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+-----------+-----------+---------------+---------------------------+------------| | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- <*> В графе 3 указываются ссылки на части 2, 3 подпрограммы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие). <**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка). Приложение N 5 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 18.03.2014 N 58 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование Муниципальной | Ответств- | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | | | программы, подпрограммы, | енный |------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Ведомственной целевой | исполнит- | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | программы, мероприятия | ель, | | | | |--------------------------+--------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | соиспол- | | | | | план по | утверждено в | план по | утверждено в | план по | утверждено в | план по | план по | план по | план по | | | | нители | | | | | Программе | бюджете | Программе | бюджете | Программе | бюджете | Программе | Программе | Программе | Программе | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |--------------+------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Подпрограмма | Благоустройство города Улан-Удэ | КГХ, КС | 4810000 | 0503 | 030 | 244, | 656400,40 | 353338,90 | 616118,00 | 383882,00 | 642249,00 | 405534,70 | 645703,00 | 818872,00 | 853536,00 | 892301,00 | | | на 2014-2016 годы и на период до | | | | | 611, | | | | | | | | | | | | | 2020 года | | | | | 612, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 613, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 241, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 611, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 612, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 622, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 412, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 414 | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие | Устройство, ремонт СНО | КГХ | 4810100 | 0503 | 030 | 244, | 13073,00 | 430,00 | 12646,00 | 0,00 | 12644,00 | 0,00 | 12644,00 | 21640,00 | 21640,00 | 21640,00 | | | | | | | | 611, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 612 | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие | Озеленение (посадка и ремонт | КГХ | 4810200 | 0503 | 030 | 244 | 53025,00 | 11478,00 | 53029,00 | 0,00 | 53026,00 | 0,00 | 53026,00 | 70380,00 | 70380,00 | 70380,00 | | | зеленых насаждений, удаление | | | | | | | | | | | | | | | | | | сухих деревьев, текущее | | | | | | | | | | | | | | | | | | содержание, полив, кошение | | | | | | | | | | | | | | | | | | травостоя, разработка ПСД на | | | | | | | | | | | | | | | | | | строительство питомника, | | | | | | | | | | | | | | | | | | цветочное оформление) | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие | Ремонт и очистка ЛК | КГХ | 4810300 | 0503 | 030 | 244, | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 6899,00 | 6899,00 | 6900,00 | | | | | | | | 611, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 612 | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие | Ремонт фонтанов | КГХ | 4810400 | 0503 | 030 | 244, | 862,00 | 0,00 | 862,00 | 0,00 | 863,00 | 0,00 | 863,00 | 2850,00 | 2850,00 | 3504,00 | | | | | | | | 613 | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие | Устройство праздничной световой | КГХ | 4811300 | 0503 | 030 | 612, | 20000,00 | 20000,00 | 21080,00 | 0,00 | 22218,00 | 0,00 | 23418,00 | 24683,00 | 26015,00 | 27420,00 | | | иллюминации, архитектурной | | | | | 241 | | | | | | | | | | | | | подсветки зданий и сооружений, | | | | | | | | | | | | | | | | | | разработка ПСД | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие | Благоустройство территорий | КГХ, КС | 4810500 | 0503 | 030 | 244, | 24518,00 | 0,00 | 24518,00 | 0,00 | 24519,00 | 0,00 | 24519,00 | 130669,00 | 130669,00 | 130671,00 | | | города, в т. ч. капитальный ремонт | | | | 065 | 611, | | | | | | | | | | | | | и ремонт дворовых территорий | | | | | 612 | | | | | | | | | | | | | многоквартирных домов, проездов | | | | | | | | | | | | | | | | | | к дворовым территориям | | | | | | | | | | | | | | | | | | многоквартирных домов г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ, устройство зон отдыха | | | | | | | | | | | | | | | | | | (пляж) | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие | Текущее содержание территорий | КГХ | | | | | 433610,00 | 321430,90 | 449487,00 | 383882,00 | 470220,00 | 405534,70 | 498400,00 | 528000,00 | 559000,00 | 593000,00 | | | города, в т. ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | МБУ КБУ | | 4810601 | 0503 | 030 | 611 | 273591,00 | 181165,10 | 286941,30 | 234096,40 | 306158,30 | 255615,10 | 332510,00 | 352395,00 | 379741,00 | 410091,00 | | |------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | МБУ "Горсвет" | | 4810602 | 0503 | 030 | 611, | 88464,00 | 80759,60 | 88972,00 | 88972,00 | 89106,00 | 89106,00 | 90092,00 | 97557,00 | 99531,00 | 102043,00 | | | | | | | | 612 | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | МАУ "СС" | | 4810603 | 0503 | 030 | 621 | 64055,00 | 52006,20 | 64298,00 | 60813,60 | 65680,00 | 60813,60 | 66021,00 | 67743,00 | 68867,00 | 69419,00 | | |------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Текущее содержание территорий | КГХ | 4810604 | 0503 | 030 | 244 | 7500,00 | 7500,00 | 9275,70 | 0,00 | 9275,70 | 0,00 | 9777,00 | 10305,00 | 10861,00 | 11447,00 | | | 2-го участка Железнодорожного | | | | | | | | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие | Приобретение специализированной | КГХ | 4810700 | 0503 | 030 | 244, | 17000,00 | 0,00 | 18200,00 | 0,00 | 19400,00 | 0,00 | 20800,00 | 21126,00 | 22700,00 | 24600,00 | | | коммунальной техники | | | | | 612, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 622 | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие | Разработка ПСД и строительство | КС | 4810800 | 0503 | 065 | 244, | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | новых чаш полигона ТБО | | | | | 464, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 465, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 461, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 462 | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие | Реализация проектов | КГХ | 4810900 | 0503 | 030 | 244, | 10000,00 | 0,00 | 10600,00 | 0,00 | 11236,00 | 0,00 | 11910,00 | 12625,00 | 13383,00 | 14186,00 | | | санитарно-защитных зон кладбищ | | | | | 612, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 622 | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие | Разработка программы озеленения | КГХ | 4811000 | 0503 | 030 | 244, | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | города, проведение инвентаризации | | | | | 612 | | | | | | | | | | | | | и паспортизации зеленых | | | | | | | | | | | | | | | | | | насаждений | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие | Разработка схемы ливневой | КГХ | 4811100 | 0503 | 030 | 244, | 5000,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | канализации | | | | | 611, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 613 | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие | Комплекс мероприятий по | КГХ | 4810001 | 0503 | 030 | 611, | 7301,00 | 0,00 | 8573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | энергосбережению и повышению | | | | | 612, | | | | | | | | | | | | | энергетической эффективности в | | | | | 244, | | | | | | | | | | | | | системе наружного освещения | | | | | 412, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 414 | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+-----------+---------+------+------+------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие | Строительство ритуального | КС | 4811200 | 0503 | 030 | 412, | 46888,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | комплекса по обслуживанию | | | | | 414, | | | | | | | | | | | | | населения | | | | | 612, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 622 | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Статья | Источник | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | Муниципальной программы, | расходов | финансирова- |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | подпрограммы, | | ния | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | Ведомственной целевой | | |--------------------------+--------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | программы, мероприятия | | | план по | утверждено в | план по | утверждено в | план по | утверждено в | план по | план по | план по | план по | | | | | | Программе | бюджете | Программе | бюджете | Программе | бюджете | Программе | Программе | Программе | Программе | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |--------------+------------------------------+-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Подпрограмма | Благоустройство города | Всего по подпрограмме: | 844373,80 | 353338,90 | 757205,00 | 383882,00 | 783338,00 | 405534,70 | 786792,00 | 818872,00 | 853536,00 | 892301,00 | | | Улан-Удэ на 2014-2016 годы и | | | | | | | | | | | | | | на период до 2020 года |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Федеральный бюджет | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Республиканский бюджет | 105595,40 | 0,00 | 58709,00 | 0,00 | 58711,00 | 0,00 | 58711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Местный бюджет | 656400,40 | 353338,90 | 616118,00 | 383882,00 | 642249,00 | 405534,70 | 645703,00 | 818872,00 | 853536,00 | 892301,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | В том числе | 373833,80 | 20430,00 | 275858,00 | 0,00 | 283310,00 | 0,00 | 263974,00 | 265189,00 | 267521,00 | 271881,00 | | | | капитальные вложения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Федеральный бюджет | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 82378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Республиканский бюджет | 105595,40 | 0,00 | 58709,00 | 0,00 | 58711,00 | 0,00 | 58711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Местный бюджет | 185860,40 | 20430,00 | 134771,00 | 0,00 | 142221,00 | 0,00 | 122885,00 | 265189,00 | 267521,00 | 271881,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | НИОКР | 16930,00 | 0,00 | 10780,00 | 0,00 | 7590,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Местный бюджет | 16930,00 | 0,00 | 10780,00 | 0,00 | 7590,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Прочие нужды | 453610,00 | 332908,90 | 470567,00 | 383882,00 | 492438,00 | 405534,70 | 521818,00 | 552683,00 | 585015,00 | 620420,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Местный бюджет | 453610,00 | 332908,90 | 470567,00 | 383882,00 | 492438,00 | 405534,70 | 521818,00 | 552683,00 | 585015,00 | 620420,00 | | | |-------------------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | (внебюджетные | | | | | | | | | | | | | | источники) | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 18.03.2014 N 58 6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование подпрограммы | Ожидаемый | Отв-ый испол-ль | Срок | Источник | Расходы (тыс. руб.), годы | Итого (гр. 8 + |++++++++++++++++| | | | социально-эконо- | |--------------------| финанси- |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| гр. 10 + гр. 11 |++++++++++++++++| | | | мический эффект | | начало | оконча- | рования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | + гр. 12 + гр. |++++++++++++++++| | | | <*> | | реализа- | ние | |-------------------------+----------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| 13 + гр. 14 + |++++++++++++++++| | | | | | ции | реализ- | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | гр. 15) |++++++++++++++++| | | | | | | ации | | Программе | утверждено | Программе | утвержд- | Программе | утвержд- | Программе | Программе | Программе | Программе | |++++++++++++++++| | | | | | | | | | в бюджете | | ено в | | ено в | | | | | |++++++++++++++++| | | | | | | | | | города <**> | | бюджете | | бюджет- | | | | | |++++++++++++++++| | | | | | | | | | | | города | | е | | | | | |++++++++++++++++| | | | | | | | | | | | <**> | | города | | | | | |++++++++++++++++| | | | | | | | | | | | | | <**> | | | | | |++++++++++++++++| |------+----------------------------------+------------------+---------------------+----------+---------+-----------------------------------------------------------+----------------------+----------------------------------------------------------------------+-----------| | 1. | Разработка Схемы | Задача 1, | КГХ, ОАО "Иркутский | 2014 | 2020 | МБ | 7400,00 | 7400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7400,00 | | | водоснабжения и водоотведения | индикатор 1 | институт | | | | | | | | | | | | | | | | | г. Улан-Удэ на период до 2025 г. | | "Гипрокоммунводока- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нал" | | | | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------------+---------------------+----------+---------+-------------+-------------+---------------+---------------+------+---------------+------+----------+----------+--------------+--------------------------+-----------| | 2. | Разработка Схемы | Задача 1, | КГХ, ООО | 2014 | 2020 | МБ | 15482,60 | 15482,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15482,60 | | | электроснабжения г. Улан-Удэ на | индикатор 1 | "Ново-Проект" | | | | | | | | | | | | | | | | | период до 2028 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------------+---------------------+----------+---------+-------------+-------------+---------------+---------------+------+---------------+------+----------+----------+--------------+--------------------------+-----------| | 3. | Разработка Программы | Задача 1, | КГХ, организация | 2014 | 2020 | МБ | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | | | комплексного развития | индикатор 1 | будет выбрана по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | итогам конкурса | | | | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------------+---------------------+----------+---------+-------------+-------------+---------------+---------------+------+---------------+------+----------+----------+--------------+--------------------------+-----------| | 4. | Улучшение технического | Задача 2, | КГХ | 2014 | 2020 | Итого | 39991,28 | 4000,00 | 56650,30 | 0,00 | 76651,69 | 0,00 | 39991,28 | 39991,28 | 39991,28 | 39991,28 | 333258,39 | | | состояния жилищного фонда | индикатор 2 | | | |-------------+-------------+---------------+---------------+------+---------------+------+----------+----------+--------------+--------------------------+-----------| | | города Улан-Удэ | | | | | МБ | 33992,59 | 4000,00 | 48152,75 | 0,00 | 65153,94 | 0,00 | 33992,59 | 33992,59 | 33992,59 | 33992,59 | 283269,64 | | | | | | | |-------------+-------------+---------------+---------------+------+---------------+------+----------+----------+--------------+--------------------------+-----------| | | | | | | | ВИ | 5998,69 | 0,00 | 8497,55 | 0,00 | 11497,75 | 0,00 | 5998,69 | 5998,69 | 5998,69 | 5998,69 | 49988,75 | |------+----------------------------------+------------------+---------------------+----------+---------+-------------+-------------+---------------+---------------+------+---------------+------+----------+----------+--------------+--------------------------+-----------| | 5. | Благоустройство жилищного | Задача 3, | КГХ | 2014 | 2020 | МБ | 31984,00 | 15614,00 | 33152,20 | 0,00 | 30410,21 | 0,00 | 32052,37 | 33783,19 | 35607,49 | 37530,29 | 234519,75 | | | фонда города Улан-Удэ, в т. ч. | индикатор 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------------| | | | | |-------------+---------------+---------------+------+---------------+------+----------+----------+--------------+--------------------------+-----------| | 5.1. | Обеспечение надлежащего | | | | | | 12720,00 | 6360,00 | 13406,88 | 0,00 | 14130,85 | 0,00 | 14893,92 | 15698,19 | 16545,89 | 17439,37 | 104835,10 | | | санитарного состояния | | | | | | | | | | | | | | | | | | | многоквартирных домов города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ, не присоединенных к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | централизованной канализации и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | оборудованных выгребными | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ямами | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------------| | | | | |-------------+---------------+---------------+------+---------------+------+----------+----------+--------------+--------------------------+-----------| | 5.2. | Обеспечение надлежащего | | | | | | 14654,00 | 7392,00 | 15445,32 | 0,00 | 16279,36 | 0,00 | 17158,45 | 18085,00 | 19061,60 | 20090,92 | 120774,65 | | | санитарного состояния | | | | | | | | | | | | | | | | | | | неблагоустроенных и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | полублагоустроенных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | многоквартирных домов города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------------| | | | | |-------------+---------------+---------------+------+---------------+------+----------+----------+--------------+--------------------------+-----------| | 5.3. | Устройство выгребных ям и | | | | | | 4610,00 | 1862,00 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8910,00 | | | туалетов на придомовой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | территории жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+------+---------------+------+----------+----------+--------------+--------------------------+-----------| | Итого: | 96357,88 | 43996,60 | 89802,50 | 0,00 | 107061,90 | 0,00 | 72043,65 | 73774,47 | 75598,77 | 77521,57 | 592160,74 | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+------+---------------+------+----------+----------+--------------+--------------------------+-----------| | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+------+---------------+------+----------+----------+--------------+--------------------------+-----------| | Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+------+---------------+------+----------+----------+--------------+--------------------------+-----------| | Местный бюджет | 90359,19 | 43996,60 | 81304,95 | 0,00 | 95564,15 | 0,00 | 66044,96 | 67775,78 | 69600,08 | 71522,88 | 542171,99 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------------+---------------+------+---------------+------+----------+----------+--------------+--------------------------+-----------| | Внебюджетные источники | 5998,69 | 0,00 | 8497,55 | 0,00 | 11497,75 | 0,00 | 5998,69 | 5998,69 | 5998,69 | 5998,69 | 49988,75 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
