|
Расширенный поиск
Постановление Администрации муниципального образования г. Улан-Удэ от 21.03.2014 № 69АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 марта 2014 г. N 69 О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 360 Руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю: 1. Внести в Муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 360, следующие изменения: 1.1. В паспорте Программы раздел "Объем бюджетных ассигнований Программы" изложить в новой редакции: " ----------------------------------------------------------------------- | Объемы | тыс. руб. <*> | | бюджетных |------------------------------------------------------| | ассигнований | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | | Программы |-----------+-----------+--------+---------+-----------| | | 2014 | 68338,29 | 100,0 | 300,0 | 67938,29 | | |-----------+-----------+--------+---------+-----------| | | 2015 | 55772,98 | 104,90 | 314,70 | 55353,38 | | |-----------+-----------+--------+---------+-----------| | | 2016 | 68192,71 | 110,56 | 331,69 | 67750,46 | | |-----------+-----------+--------+---------+-----------| | | 2017-2020 | 193088,13 | 500,51 | 1501,57 | 191086,05 | | |-----------+-----------+--------+---------+-----------| | | Итого | 385392,11 | 815,97 | 2447,96 | 382128,18 | | |------------------------------------------------------| | | -------------------------------- | | | <*> При наличии финансирования | ----------------------------------------------------------------------- ". 1.2. В пункте 3 раздела IV Программы "Целевые индикаторы Муниципальной n программы" слова "Iп = SUM(Iиi x Vиi)/100" заменить словами i=1 n "Iп = SUM(Iиi x Vиi)". i=1 1.3. Раздел VI Программы "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы. План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 1.4. Раздел VII Программы "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 2. В подпрограмму 1 "Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" внести следующие изменения: 2.1. В паспорте подпрограммы разделы "Наименование Программы" и "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции: " ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на | | подпрограммы | 2014-2016 годы и на период до 2020 года | |-----------------+--------------------------------------------------------------------------| | Объем бюджетных | тыс. руб. <*> | | ассигнований |--------------------------------------------------------------------------| | | Годы | Всего | МБ | | |------------------------+------------------------+------------------------| | | 2014 | 58928,39 | 58928,39 | | |------------------------+------------------------+------------------------| | | 2015 | 48000,00 | 48000,00 | | |------------------------+------------------------+------------------------| | | 2016 | 60000,00 | 60000,00 | | |------------------------+------------------------+------------------------| | | 2017-2020 | 156000,00 | 156000,00 | | |------------------------+------------------------+------------------------| | | Итого | 322928,39 | 322928,39 | | |--------------------------------------------------------------------------| | | -------------------------------- | | | <*> При наличии финансирования | ---------------------------------------------------------------------------------------------- ". 2.2. Раздел IV подпрограммы "Целевые индикаторы подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 2.3. Раздел VI подпрограммы "Перечень основных мероприятий подпрограммы. План подпрограммных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению. 2.4. Раздел VII подпрограммы "Ресурсное обеспечение подпрограммы. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан- Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению. 2.5. В разделе IX подпрограммы "Методика оценки планируемой n эффективности подпрограммы" слова "Iп = SUM(Iиi x Vиi)/100" заменить i=1 n словами "Iп = SUM(Iиi x Vиi)". i=1 3. В подпрограмму 2 "Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" внести следующие изменения: 3.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объемы бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции: " --------------------------------------------------------------------- | Объемы | тыс. руб. <*> | | бюджетных |----------------------------------------------------| | ассигнований | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | | |-----------+----------+--------+---------+----------| | | 2014 | 9409,9 | 100 | 300 | 9009,9 | | |-----------+----------+--------+---------+----------| | | 2015 | 7772,98 | 104,9 | 314,7 | 7353,38 | | |-----------+----------+--------+---------+----------| | | 2016 | 8192,71 | 110,56 | 331,69 | 7750,46 | | |-----------+----------+--------+---------+----------| | | 2017-2020 | 37088,13 | 500,51 | 1501,57 | 35086,05 | | |-----------+----------+--------+---------+----------| | | Итого | 62463,72 | 815,97 | 2447,96 | 59199,79 | | |----------------------------------------------------| | | -------------------------------- | | | <*> При наличии финансирования | --------------------------------------------------------------------- ". 3.2. Раздел IV подпрограммы "Целевые индикаторы подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению. 3.3. Раздел VI подпрограммы "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению. 3.4. Раздел VII подпрограммы "Ресурсное обеспечение подпрограммы. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан- Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению. 3.5. В разделе IX подпрограммы "Методика оценки планируемой n эффективности Программы" слова "Iп = SUM(Iиi x Vиi)/100" заменить i=1 n словами "Iп = SUM(Iиi x Vиi)". i=1 4. В Программе нумерацию разделов римскими цифрами заменить арабскими цифрами. Руководитель Администрации г. Улан-Удэ Е.Н. ПРОНЬКИНОВ Приложение N 1 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 21.03.2014 N 69 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Ожидаемы- | Ответствен- | Срок | Источн- | Финансовые показатели, тыс. руб. | | п/п | подпрограмм и | й | ный | | ики | | | | основных мероприятий | социально- | (участники) |-----------------| финанс- |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | экономиче- | | Начал- | Оконч- | ирован- | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. (план | 2018 г. (план | 2019 г. (план | 2020 г. (план | Итого (гр. 8 + |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | ский | | а | ания | ия | | | | по | по | по | по | гр. 10 + 12 гр. |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | эффект | | реали- | реали- | |----------------------+----------------------+----------------------| Программе) | Программе) | Программе) | Программе) | + 14 гр. + 15 |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | зации | зации | | План по | В т. ч. | План по | В т. ч. | План по | В т. ч. | | | | | гр. + 16 гр. + |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | Программе | утвержд- | Программе | утвержд- | Программе | утвержд- | | | | | 17 гр.) |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | ено в | | ено в | | ено в | | | | | |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | бюджет | | бюджет | | бюджет | | | | | |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | е | | е | | е | | | | | |++++++++++++++++++++++++++++++++++| |-----+-------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+-----------| | 1 | Подпрограмма | Задача 1. | КС, КГХ, | 2014 | 2020 | Всего | 58928,39 | 23708 | 48000 | 45000 | 60000 | 60000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 322928,39 | | | "Материально-техничес- | Индекс 1, | КО, УФКиС | | | | | | | | | | | | | | | | | кая база физической | 2, 3, 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | культуры и спорта г. | | | | |-------------+------------+---------+------------+---------+--------------+---------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | | Улан-Удэ на 2014-2016 | | | | | МБ | 58928,39 | 23708 | 48000 | 45000 | 60000 | 60000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 322928,39 | | | годы и на период до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 года" | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------------+------------+---------+------------+---------+--------------+---------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | 2 | Подпрограмма | Задача 2. | УФКиС, КО | 2014 | 2020 | Всего | 9409,9 | 5932 | 7772,98 | 3932 | 8192,71 | 3932 | 8626,92 | 9066,91 | 9493,04 | 9901,26 | 62463,72 | | | "Спортивно-массовая и | Индекс 1, 3 | | | |-------------+------------+---------+------------+---------+--------------+---------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | | оздоровительная | | | | | ФБ | 100 | - | 104,9 | - | 110,56 | - | 116,42 | 122,36 | 128,11 | 133,62 | 815,97 | | | работа в г. Улан-Удэ на | | | | |-------------+------------+---------+------------+---------+--------------+---------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | | 2014-2016 годы и на | | | | | РБ | 300 | - | 314,7 | - | 331,69 | - | 349,27 | 367,09 | 384,34 | 400,87 | 2447,96 | | | период до 2020 года" | | | | |-------------+------------+---------+------------+---------+--------------+---------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | | | | | | | МБ | 9009,9 | 5932 | 7353,38 | 3932 | 7750,46 | 3932 | 8161,23 | 8577,46 | 8980,59 | 9366,77 | 59199,79 | |-------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+------------+---------+--------------+---------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | Итого по Программе: | 68338,29 | 29640 | 55772,98 | 48932 | 68192,71 | 63932 | 47626,92 | 48066,91 | 48493,04 | 48901,26 | 385392,11 | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+------------+---------+--------------+---------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | Федеральный бюджет: | 100 | - | 104,9 | - | 110,56 | - | 116,42 | 122,36 | 128,11 | 133,62 | 815,97 | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+------------+---------+--------------+---------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | Республиканский бюджет: | 300 | - | 314,7 | - | 331,69 | - | 349,27 | 367,09 | 384,34 | 400,87 | 2447,96 | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+------------+---------+--------------+---------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | Местный бюджет: | 67938,29 | 29640 | 55353,38 | 48932 | 67750,46 | 63932 | 47161,23 | 47577,46 | 47980,59 | 48366,77 | 382128,18 | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 21.03.2014 N 69 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | | | Муниципальной | исполнитель, |---------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | программы, | соисполнители | КЦСР | Рз Пр | ГРБС | КВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | | подпрограммы, | | | | | | | | | | | | | | | ведомственной | | | | | |------------------------+------------------------+------------------------| | | | | | | целевой программы, | | | | | | План по | Утверждено | План по | Утверждено | План по | Утверждено | | | | | | | мероприятия | | | | | | Программе | в бюджете | Программе | в бюджете | Программе | в бюджете | | | | | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |----------------+-------------------------+--------------------+------------+-------+------+-----+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Муниципальная | "Развитие физической | УФКиС, КО, КС, КГХ | 45.0.00.00 | 1101 | 34 | 464 | | | | | | | | | | | | программа | культуры и спорта на | (ответственный | |-------+------+-----+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | 2014-2016 годы и на | исполнитель) | | 501 | 65 | 244 | 67938,29 | 29640,00 | 55353,38 | 48932,00 | 67750,46 | 63932,00 | 47161,23 | 47577,46 | 47980,59 | 48366,77 | | | период до 2020 года" | | |-------+------+-----+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | | | 505 | 30 | 810 | | | | | | | | | | | |----------------+-------------------------+--------------------+------------+-------+------+-----+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма 1 | "Материально-техничес- | КС, КГХ, КО, УФКиС | 45.1.00.00 | 1101 | 34 | 464 | | | | | | | | | | | | | кая база физической | (ответственный | |-------+------+-----+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | культуры и спорта г. | исполнитель) | | 501 | 65 | 244 | 58928,39 | 23708,00 | 48000,00 | 45000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | | | Улан-Удэ на 2014-2016 | | |-------+------+-----+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | годы и на период до | | | 505 | 30 | 810 | | | | | | | | | | | | | 2020 года" | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------------------------+--------------------+------------+-------+------+-----+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма 2 | "Спортивно-массовая и | УФКиС, КО | 45.2.00.00 | 1101 | 34 | 244 | 9009,90 | 5932,00 | 7353,38 | 3932,00 | 7750,46 | 3932,00 | 8161,23 | 8577,46 | 8980,59 | 9366,77 | | | оздоровительная | (ответственный | | | | | | | | | | | | | | | | | работа в г. Улан-Удэ на | исполнитель) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы и на | | | | | | | | | | | | | | | | | | период до 2020 года" | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Статья расходов | Источник | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | Муниципальной | | финансирования |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | программы | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |------------------------+------------------------+------------------------| | | | | | | | | | План по | Утверждено | План по | Утверждено | План по | Утверждено | | | | | | | | | | Программе | в бюджете | Программе | в бюджете | Программе | в бюджете | | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |----------------+-------------------------+--------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Муниципальная | "Развитие физической | Всего по Программе: | 68338,29 | 29640,00 | 55772,98 | 48932,00 | 68192,71 | 63932,00 | 47626,92 | 48066,91 | 48493,04 | 48901,26 | | программа | культуры и спорта на | | | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы и на |--------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | период до 2020 года" | федеральный бюджет | 100,00 | - | 104,90 | - | 110,56 | - | 116,42 | 122,36 | 128,11 | 133,62 | | | |--------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | республиканский бюджет | 300,00 | - | 314,70 | - | 331,69 | - | 349,27 | 367,09 | 384,34 | 400,87 | | | |--------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | местный бюджет | 67938,29 | 29640,00 | 55353,38 | 48932,00 | 67750,46 | 63932,00 | 47161,23 | 47577,46 | 47980,59 | 48366,77 | | | |--------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | капитальные | местный бюджет | 58928,39 | 23708,00 | 48000,00 | 45000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | | | | вложения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+--------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | Прочие нужды | федеральный бюджет | 100,00 | - | 104,90 | - | 110,56 | - | 116,42 | 122,36 | 128,11 | 133,62 | | | | |--------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | | республиканский | 300,00 | - | 314,70 | - | 331,69 | - | 349,27 | 367,09 | 384,34 | 400,87 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | | местный бюджет | 9009,90 | 5932 | 7353,38 | 3932 | 7750,46 | 3932 | 8161,23 | 8577,46 | 8980,59 | 9366,77 | |----------------+-------------------------+--------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма 1 | "Материально-техничес- | Всего по подпрограмме: | 58928,39 | 23708 | 48000,00 | 45000 | 60000,00 | 60000 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | | | кая база физической | | | | | | | | | | | | | | культуры и спорта г. |--------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | Улан-Удэ на 2014-2016 | местный бюджет | 58928,39 | 23708 | 48000,00 | 45000 | 60000,00 | 60000 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | | | годы и на период до |--------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | 2020 года" | капитальные | местный бюджет | 58928,39 | 23708,00 | 48000,00 | 45000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | | | | вложения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------------------------+--------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма 2 | "Спортивно-массовая и | Всего по подпрограмме: | 9409,90 | 5932,00 | 7772,98 | 3932,00 | 8192,71 | 3932,00 | 8626,92 | 9066,91 | 9493,04 | 9901,26 | | | оздоровительная | | | | | | | | | | | | | | работа в г. Улан-Удэ на |--------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | 2014-2016 годы и на | федеральный бюджет | 100,00 | - | 104,90 | - | 110,56 | - | 116,42 | 122,36 | 128,11 | 133,62 | | | период до 2020 года" |--------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | республиканский бюджет | 300,00 | - | 314,70 | - | 331,69 | - | 349,27 | 367,09 | 384,34 | 400,87 | | | |--------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | местный бюджет | 9009,90 | 5932,00 | 7353,38 | 3932,00 | 7750,46 | 3932,00 | 8161,23 | 8577,46 | 8980,59 | 9366,77 | | | |--------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | В том числе | федеральный бюджет | 100,00 | - | 104,90 | - | 110,56 | - | 116,42 | 122,36 | 128,11 | 133,62 | | | | прочие нужды |--------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | | республиканский | 300,00 | - | 314,70 | - | 331,69 | - | 349,27 | 367,09 | 384,34 | 400,87 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------| | | | | местный бюджет | 9009,90 | 5932,00 | 7353,38 | 3932,00 | 7750,46 | 3932,00 | 8161,23 | 8577,46 | 8980,59 | 9366,77 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 21.03.2014 N 69 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Вес | Формула расчета | Необходи- | Базовые | Плановые значения | Темпы | | п/п | показателя | инди- | | мое | значения | | прирос- | | | | като- | | направлен- | | | та | | | | ра | | ие |---------------+--------------------------------------------------------| | | | | | | измерений | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | (>, <, 0) | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта г. Улан-Удэ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Индекс подпрограммы | 100 | n | > | 0,00 | 8,77 | 25,83 | 43,34 | 50,56 | 68,07 | 75,28 | 82,49 | 100,00 | - | | | "Материально-техничес- | | Iп = SUM(Iиi x Vиi), | | | | | | | | | | | | | | кая база физической | | i=1 | | | | | | | | | | | | | | культуры и спорта г. | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ на 2014-2016 | | Iп - значение индекса подпрограммы; | | | | | | | | | | | | | | годы и на период до | | Iиi - значение индекса i-того индикатора; | | | | | | | | | | | | | | 2020 года" | | Vиi - вес индекса i-того индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | N - количество индикаторов | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1: развитие инфраструктуры физической культуры и спорта г. Улан-Удэ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Индекс индикатора | 30 | Xi - Xmin | > | 0,00 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,62 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | - | | | "Обеспеченность | | Iиi = -----------, где: | | | | | | | | | | | | | | спортивными залами" | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Iиi - значение индекса i-го индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | Xi - достигнутое значение i-го индикатора в | | | | | | | | | | | | | | | | текущем периоде; | | | | | | | | | | | | | | | | Xmax - прогнозируемое максимальное значение | | | | | | | | | | | | | | | | i-го индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | Xmin - минимальное значение i-го индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | i - количество индикаторов подпрограммы | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |----------------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------| | | Обеспеченность | | Осп = Фсп/С x 100%/0,35 м2, где: | > | 32,3 | 32,5 | 32,7 | 32,9 | 33,1 | 33,3 | 33,5 | 33,7 | 33,9 | 4,31 | | | спортивными залами, % | | | | | | | | | | | | | | | | от нормативной | | Фсп - фактическая площадь спортивных залов | | | | | | | | | | | | | | потребности <*> | | (м2); | | | | | | | | | | | | | | | | С - среднегодовая численность населения г. | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ (чел.); | | | | | | | | | | | | | | | | 0,35 м2 - нормативная площадь обеспеченности | | | | | | | | | | | | | | | | спортивными залами на 1 чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+-------+----------------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------| | 3 | Индекс индикатора | 30 | Xi - Xmin | > | 0,00 | 0,15 | 0,31 | 0,42 | 0,54 | 0,65 | 0,77 | 0,88 | 1,00 | - | | | "Обеспеченность | | Iиi = -----------, где: | | | | | | | | | | | | | | плоскостными | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | сооружениями" | | | | | | | | | | | | | | | | | | Iиi - значение индекса i-го индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | Xi - достигнутое значение i-го индикатора в | | | | | | | | | | | | | | | | текущем периоде; | | | | | | | | | | | | | | | | Xmax - прогнозируемое максимальное значение | | | | | | | | | | | | | | | | i-го индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | Xmin - минимальное значение i-го индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | i - количество индикаторов подпрограммы | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |----------------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------| | | Обеспеченность | | Опл = Фпл/С x 100%/1,95 м2, где: | > | 29,10 | 29,50 | 29,90 | 30,20 | 30,50 | 30,80 | 31,10 | 31,40 | 31,70 | 7,46 | | | плоскостными | | | | | | | | | | | | | | | | сооружениями, % от | | Фпл - фактическая площадь плоскостных | | | | | | | | | | | | | | нормативной | | спортсооружений (м2); | | | | | | | | | | | | | | потребности <*> | | С - среднегодовая численность населения г. | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ (чел.); | | | | | | | | | | | | | | | | 1,95 м2 - нормативная площадь обеспеченности | | | | | | | | | | | | | | | | плоскостными спортсооружениями на 1 чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+-------+----------------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------| | 4 | Индекс индикатора | 40 | Xi - Xmin | > | 0,00 | 0,01 | 0,23 | 0,49 | 0,49 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | - | | | "Обеспеченность | | Iиi = -----------, где: | | | | | | | | | | | | | | бассейнами" | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Iиi - значение индекса i-го индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | Xi - достигнутое значение i-го индикатора в | | | | | | | | | | | | | | | | текущем периоде; | | | | | | | | | | | | | | | | Xmax - прогнозируемое максимальное значение | | | | | | | | | | | | | | | | i-го индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | Xmin - минимальное значение i-го индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | i - количество индикаторов подпрограммы | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |----------------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------| | | Обеспеченность | | Об = Фб/С x 100%/0,075 м2, где: | > | 7,35 | 7,35 | 7,73 | 8,16 | 8,16 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 9,02 | 22,72 | | | бассейнами, м2 зеркала | | | | | | | | | | | | | | | | воды на 1000 | | Фб - фактическая площадь зеркала воды | | | | | | | | | | | | | | населения, % от | | бассейнов (м2); | | | | | | | | | | | | | | нормативной | | С - среднегодовая численность населения г. | | | | | | | | | | | | | | потребности <*> | | Улан-Удэ (чел.); | | | | | | | | | | | | | | | | 0,075 м2 - нормативная площадь | | | | | | | | | | | | | | | | обеспеченности бассейнами на 1 чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 21.03.2014 N 69 6. ПЛАН ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование подпрограмм и основных | Ожидаемый | Ответственн- | Срок | Источн- | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | мероприятий | социально-эк- | ый | | ики | | | | | ономический | (участники) |------------------| финанс- |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | эффект | | Начал- | Оконча- | ирован- | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого (гр. 8 + |++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | а | ния | ия | | | | (план по | (план по | (план по | (план по | гр. 10 + 12 гр. |++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | реали- | реализ- | |-----------------------+---------------------+---------------------| Програ- | Програ- | Програ- | Програ- | + 14 гр. + 15 |++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | зации | ации | | План по | В т. ч. | План по | В т. ч. | План по | В т. ч. | мме) | мме) | мме) | мме) | гр. + 16 гр. + |++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | Программе | утвержде- | Програ- | утвержде- | Програ- | утвержде- | | | | | 17 гр.) |++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | но в | мме | но в | мме | но в | | | | | |++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | бюджете | | бюджете | | бюджете | | | | | |++++++++++++++++++++++++++++| |-------+----------------------------------------+---------------+--------------+--------+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------| | 1. | Подпрограмма | Задача 1. | КС, КГХ, КО, | 2014 | 2020 | Всего | 58928,39 | 23708 | 48000 | 45000 | 60000 | 60000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 322928,39 | | | "Материально-техническая база | Индекс 1, 2 | УФКиС | | | | | | | | | | | | | | | | | физической культуры и спорта г. | | | | |-------------+-------------+---------+-----------+---------+------------+---------------------+---------------------+-----------------------+-------+-------+-----------| | | Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период | | | | | МБ | 58928,39 | 23708 | 48000 | 45000 | 60000 | 60000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 322928,39 | | | до 2020 года" | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------+---------------+--------------+--------+---------+-------------+-------------+---------+-----------+---------+------------+---------------------+---------------------+-----------------------+-------+-------+-----------| | 1.1. | Строительство, капитальный ремонт и | Задача 1. | КС, КО, | 2014 | 2020 | МБ | 17373,39 | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | 20373,39 | | | реконструкция объектов физической | Индекс 1, 2, | УФКиС | | | | | | | | | | | | | | | | | культуры и спорта г. Улан-Удэ | 3, 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------+---------------+--------------+--------+---------+-------------+-------------+---------+-----------+---------+------------+---------------------+---------------------+-----------------------+-------+-------+-----------| | 1.2. | Устройство площадок для подвижных | Задача 1. | КГХ, КО, | 2014 | 2020 | МБ | 41555 | 23708 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 302555 | | | игр для детей и | Индекс 1, 3 | УФКиС | | | | | | | | | | | | | | | | | физкультурно-оздоровительных занятий | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------+-----------+---------+------------+---------------------+---------------------+-----------------------+-------+-------+-----------| | Итого по подрограмме: | 58928,39 | 23708 | 48000 | 45000 | 60000 | 60000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 322928,39 | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------+-----------+---------+------------+---------------------+---------------------+-----------------------+-------+-------+-----------| | Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------+-----------+---------+------------+---------------------+---------------------+-----------------------+-------+-------+-----------| | Республиканский бюджет: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------+-----------+---------+------------+---------------------+---------------------+-----------------------+-------+-------+-----------| | Местный бюджет: | 58928,39 | 23708 | 48000 | 45000 | 60000 | 60000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 322928,39 | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 21.03.2014 N 69 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование Муниципальной программы, | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | | | подпрограммы, ведомственной целевой | исполнитель, |---------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | программы, мероприятия | соисполнители | КЦСР | Рз Пр | ГРБС | КВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |+++++++++++++++| | | | | | | | | | | | | | | |+++++++++++++++| | | | | | | | |------------------------+----------------------+----------------------| | | | |+++++++++++++++| | | | | | | | | План по | Утверждено | План по | Утверждено | План по | Утверждено | | | | |+++++++++++++++| | | | | | | | | Программе | в бюджете | Програ- | в бюджете | Програ- | в бюджете | | | | |+++++++++++++++| | | | | | | | | | города | мме | города | мме | города | | | | |+++++++++++++++| |----------------+----------------------------------------------+--------------------+------------+-------+------+-----+-----------+------------+---------+------------+---------+------------+-------------------+-------------------+-------+-------| | Подпрограмма 1 | "Материально-техническая база физической | КС, КГХ, КО, УФКиС | 45.1.00.00 | 1101 | 34 | 464 | 58928,39 | 23708 | 48000 | 45000 | 60000 | 60000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | | | культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014-2016 | (ответственный | |-------+------+-----| | | | | | | | | | | | | годы и на период до 2020 года" | исполнитель) | | 501 | 65 | 244 | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | 505 | 30 | 810 | | | | | | | | | | | |----------------+----------------------------------------------+--------------------+------------+-------+------+-----+-----------+------------+---------+------------+---------+------------+-------------------+-------------------+-------+-------| | Мероприятие 1 | Строительство, капитальный ремонт и | КС, КО, УФКиС | 45.1.01.00 | 1101 | 34 | 464 | 17373,39 | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | | | реконструкция объектов физической культуры и | (ответственный | | |------| | | | | | | | | | | | | | спорта г. Улан-Удэ | исполнитель) | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | |------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+----------------------------------------------+--------------------+------------+-------+------+-----+-----------+------------+---------+------------+---------+------------+-------------------+-------------------+-------+-------| | Мероприятие 2 | Устройство площадок для подвижных игр для | КГХ, КО, УФКиС | 45.1.02.00 | 501 | 30 | 244 | 41555 | 23708 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | | | детей и физкультурно-оздоровительных | (ответственный | |-------+------+-----| | | | | | | | | | | | | занятий | исполнитель) | | 505 | 34 | 810 | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование Муниципальной программы | Статья расходов | Источник | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | финансиров- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | ания | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |++++++++++++++++++| | | | | |------------------------+------------------------+------------------------| | | | |++++++++++++++++++| | | | | | План по | Утверждено | План по | Утверждено | План по | Утверждено | | | | |++++++++++++++++++| | | | | | Программе | в бюджете | Программе | в бюджете | Программе | в бюджете | | | | |++++++++++++++++++| | | | | | | города | | города | | города | | | | |++++++++++++++++++| |----------------+--------------------------------------------+-------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------------------------+-------+-------| | Подпрограмма 1 | "Материально-техническая база физической | Всего по подпрограмме: | 58928,39 | 23708 | 48000 | 45000 | 60000 | 60000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | | | культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014-2016 | | | | | | | | | | | | | | годы и на период до 2020 года" |-------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------------------+-------+-------+-------| | | | местный бюджет | 58928,39 | 23708 | 48000 | 45000 | 60000 | 60000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | | | |-------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------------------+-------+-------+-------| | | | капитальные | местный | 58928,39 | 23708 | 48000 | 45000 | 60000 | 60000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | | | | вложения: | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+--------------------------------------------+-------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------------------+-------+-------+-------| | Мероприятие 1 | Строительство, капитальный ремонт и | Всего: | 17373,39 | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | | | реконструкция объектов физической | | | | | | | | | | | | | | культуры и спорта г. Улан-Удэ |-------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------------------+-------+-------+-------| | | | местный бюджет | 17373,39 | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | | | |-------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------------------+-------+-------+-------| | | | капитальные | местный | 17373,39 | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | вложения: | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+--------------------------------------------+-------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------------------+-------+-------+-------| | Мероприятие 2 | Устройство площадок для подвижных игр | Всего: | 41555 | 23708 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | | | для детей и |-------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------------------+-------+-------+-------| | | физкультурно-оздоровительных занятий | местный бюджет | 41555 | 23708 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | | | |-------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------------------+-------+-------+-------| | | | капитальные | местный | 41555 | 23708 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | | | | вложения: | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 21.03.2014 N 69 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Вес | Формула расчета | Необходи- | Базовые | Плановые значения | Темпы | | п/п | показателя | инди- | | мое | значения | | прирос- | | | | като- | | направлен- | | | та | | | | ра | | ие |-------------+--------------------------------------------------------| | | | | | | измерений | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | (>, <, 0) | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта г. Улан-Удэ | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Индекс подпрограммы | 100 | n | > | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 100,00 | - | | | "Спортивно-массовая и | | Iп = SUM(Iиi x Vиi), где: | | | | | | | | | | | | | | оздоровительная | | i=1 | | | | | | | | | | | | | | работа в г. Улан-Удэ на | | | | | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы и на | | Iп - значение индекса подпрограммы; | | | | | | | | | | | | | | период до 2020 года" | | Iиi - значение индекса i-того индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | Vиi - вес индекса i-того индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | N - количество индикаторов | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1: развитие инфраструктуры физической культуры и спорта г. Улан-Удэ | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Индекс индикатора | 100 | Xi - Xmin | > | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 1,00 | - | | | "Удельный вес | | Iиi = -----------, где: | | | | | | | | | | | | | | населения, | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | систематически | | | | | | | | | | | | | | | | занимающегося | | Iиi - значение индекса i-го индикатора; | | | | | | | | | | | | | | физической культурой и | | Xi - достигнутое значение i-го индикатора в | | | | | | | | | | | | | | спортом" | | текущем периоде; | | | | | | | | | | | | | | | | Xmax - прогнозируемое максимальное значение | | | | | | | | | | | | | | | | i-го индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | Xmin - минимальное значение i-го индикатора; | | | | | | | | | | | | | | | | i - количество индикаторов подпрограммы | | | | | | | | | | | | | |-------------------------| |----------------------------------------------+------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------| | | Удельный вес | | U = N/С x 100%, где: | > | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 31,0 | 44,19 | | | населения, | | | | | | | | | | | | | | | | систематически | | N - численность лиц, систематически | | | | | | | | | | | | | | занимающегося | | занимающихся физической культурой и спортом, | | | | | | | | | | | | | | физической культурой и | | чел.; | | | | | | | | | | | | | | спортом | | С - среднегодовая численность населения г. | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ, чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 21.03.2014 N 69 6. ПЛАН ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование подпрограмм и основных | Ожидаемый | Ответствен- | Срок | Источн- | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | мероприятий | социально- | ный | | ики | | | | | экономичес- | (участники) |-----------------| финанс- |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | кий эффект | | Начал- | Оконч- | ирован- | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого (гр. 8 |+++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | а | ания | ия | | | | (план по | (план по | (план по | (план по | + гр. 10 + 12 |+++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | реали- | реали- | |--------------------+--------------------+--------------------| Программ | Программ | Программ | Программ | гр. + 14 гр. + |+++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | зации | зации | | План по | В т. ч. | План по | В т. ч. | План по | В т. ч. | е) | е) | е) | е) | 15 гр. +16 |+++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | Програм- | утвер- | Программ | утвер- | Программ | утвер- | | | | | гр. + 17 гр.) |+++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | ме | ждено | е | ждено | е | ждено | | | | | |+++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | в | | в | | в | | | | | |+++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | бюдже- | | бюдже- | | бюдже- | | | | | |+++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | те | | те | | те | | | | | |+++++++++++++++++++++++++++++++| |-------+-------------------------------------------+-------------+-------------+--------+--------+------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------------------------------------------+---------+---------+----------| | 2. | Подпрограмма "Спортивно-массовая и | Задача 2. | УФКиС, КО | 2014 | 2020 | Всего | 9409,9 | 5932 | 7772,98 | 3932 | 8192,71 | 3932 | 8626,92 | 9066,91 | 9493,04 | 9901,26 | 62463,72 | | | оздоровительная работа в г. Улан-Удэ на | Индекс 1, 3 | | | |---------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | | 2014-2016 годы и на период до 2020 года" | | | | | ФБ | 100 | - | 104,9 | - | 110,56 | - | 116,42 | 122,36 | 128,11 | 133,62 | 815,97 | | | | | | | |---------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | | | | | | | РБ | 300 | - | 314,7 | - | 331,69 | - | 349,27 | 367,09 | 384,34 | 400,87 | 2447,96 | | | | | | | |---------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | | | | | | | МБ | 9009,9 | 5932 | 7353,38 | 3932 | 7750,46 | 3932 | 8161,23 | 8577,46 | 8980,59 | 9366,77 | 59199,79 | |-------+-------------------------------------------+-------------+-------------+--------+--------+---------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | 2.1. | Выезд на Всероссийские и региональные | Задача 2. | УФКиС, КО | 2014 | 2020 | Всего | 2000 | 332 | 2098 | 332 | 2211,29 | 332 | 2328,49 | 2447,24 | 2562,26 | 2672,44 | 16319,72 | | | соревнования детей, подростков | Индекс 1, 3 | | | |---------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | | | | | | | МБ | 2000 | 332 | 2098 | 332 | 2211,29 | 332 | 2328,49 | 2447,24 | 2562,26 | 2672,44 | 16319,72 | |-------+-------------------------------------------+-------------+-------------+--------+--------+---------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | 2.2. | Подготовка и выпуск передач, рекламных | Задача 2. | УФКиС, КО | 2014 | 2020 | Всего | 409,9 | - | 429,98 | - | 453,2 | - | 477,22 | 501,56 | 525,13 | 547,72 | 3344,71 | | | роликов, издание брошюр, плакатов, | Индекс 1, 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | методических материалов, книг, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | изготовление баннеров, рекламирующих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | активный образ жизни, способствующих | | | | |---------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | | дальнейшему развитию ФКиС, пропаганде | | | | | МБ | 409,9 | - | 429,98 | - | 453,2 | - | 477,22 | 501,56 | 525,13 | 547,72 | 3344,71 | | | здорового образа жизни, активного отдыха, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | искоренению вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (употребление алкоголя, табакокурение, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | употребление наркотиков) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-------------+-------------+--------+--------+---------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | 2.3. | Организация и проведение | Задача 2. | УФКиС, КО | 2014 | 2020 | Всего | 6000 | 5600 | 4196 | 3600 | 4422,57 | 3600 | 4656,97 | 4894,49 | 5124,52 | 5344,88 | 34639,43 | | | спортивно-массовых и оздоровительных | Индекс 1, 3 | | | |---------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | | мероприятий с различными группами | | | | | ФБ | 100 | - | 104,9 | - | 110,56 | - | 116,42 | 122,36 | 128,11 | 133,62 | 815,97 | | | населения в г. Улан-Удэ | | | | |---------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | | | | | | | РБ | 300 | - | 314,7 | - | 331,69 | - | 349,27 | 367,09 | 384,34 | 400,87 | 2447,96 | | | | | | | |---------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | | | | | | | МБ | 5600 | 5600 | 3776,4 | 3600 | 3980,32 | 3600 | 4191,28 | 4405,04 | 4612,07 | 4810,39 | 31375,5 | |-------+-------------------------------------------+-------------+-------------+--------+--------+---------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | 2.4. | Организация и проведение | Задача 2. | УФКиС, КО | 2014 | 2020 | Всего | 1000 | - | 1049 | - | 1105,65 | - | 1164,24 | 1223,62 | 1281,13 | 1336,22 | 8159,86 | | | спортивно-массовых и оздоровительных | Индекс 1, 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | мероприятий инструкторами по ФК по | | | | |---------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | | месту жительства в микрорайонах г. | | | | | МБ | 1000 | - | 1049 | - | 1105,65 | - | 1164,24 | 1223,62 | 1281,13 | 1336,22 | 8159,86 | | | Улан-Удэ | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-------------+-------------+--------+--------+---------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | 2.5. | Повышение квалификации работников | Задача 2. | УФКиС, КО | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | отрасли "Физическая культура и спорт" г. | Индекс 1, 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | Итого по подпрограмме: | 9409,9 | 5932 | 7772,98 | 3932 | 8192,71 | 3932 | 8626,92 | 9066,91 | 9493,04 | 9901,26 | 62463,72 | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | Федеральный бюджет: | 100 | - | 104,9 | - | 110,56 | - | 116,42 | 122,36 | 128,11 | 133,62 | 815,97 | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | Республиканский бюджет: | 300 | - | 314,7 | - | 331,69 | - | 349,27 | 367,09 | 384,34 | 400,87 | 2447,96 | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+------+-------------+------+-------------+----------------+---------------------+----------------------+---------+---------+----------| | Местный бюджет: | 9009,9 | 5932 | 7353,38 | 3932 | 7750,46 | 3932 | 8161,23 | 8577,46 | 8980,59 | 9366,77 | 59199,79 | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 21.03.2014 N 69 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование Муниципальной программы, | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | | | подпрограммы, ведомственной целевой программы, | исполнитель, |---------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | мероприятия | соисполнители | КЦСР | Рз Пр | ГРБС | КВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |+++++++++++++++++++| | | | | | | | | | | | | | | |+++++++++++++++++++| | | | | | | | |-------------------+-------------------+-------------------| | | | |+++++++++++++++++++| | | | | | | | | План по | Утвер- | План по | Утвер- | План по | Утвер- | | | | |+++++++++++++++++++| | | | | | | | | Программ | ждено | Программ | ждено | Программ | ждено | | | | |+++++++++++++++++++| | | | | | | | | е | в | е | в | е | в | | | | |+++++++++++++++++++| | | | | | | | | | бюдже- | | бюдже- | | бюдже- | | | | |+++++++++++++++++++| | | | | | | | | | те | | те | | те | | | | |+++++++++++++++++++| | | | | | | | | | город | | город | | город | | | | |+++++++++++++++++++| | | | | | | | | | а | | а | | а | | | | |+++++++++++++++++++| |----------------+------------------------------------------------------+----------------+------------+-------+------+-----+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------+-------------------+---------+---------| | Подпрограмма 2 | "Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. | УФКиС, КО | 45.2.00.00 | 1101 | 34 | 244 | 9009,90 | 5932 | 7353,38 | 3932 | 7750,46 | 3932 | 8161,23 | 8577,46 | 8980,59 | 9366,77 | | | Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" | (ответственный | | | | | | | | | | | | | | | | | | исполнитель) | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------------------------------------------------------+----------------+------------+-------+------+-----+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------+-------------------+---------+---------| | Мероприятие 1 | Выезд на Всероссийские и региональные | УФКиС | 45.2.01.00 | 1101 | 34 | 244 | 2000,00 | 332 | 2098,00 | 332 | 2211,29 | 332 | 2328,49 | 2447,24 | 2562,26 | 2672,44 | | | соревнования детей, подростков | (ответственный | | | | | | | | | | | | | | | | | | исполнитель) | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------------------------------------------------------+----------------+------------+-------+------+-----+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------+-------------------+---------+---------| | Мероприятие 2 | Подготовка и выпуск передач, рекламных роликов, | УФКиС | 45.2.02.00 | 1101 | 34 | 244 | 409,9 | - | 429,98 | - | 453,2 | - | 477,22 | 501,56 | 525,13 | 547,72 | | | издание брошюр, плакатов, методических | (ответственный | | | | | | | | | | | | | | | | | материалов, книг, изготовление баннеров, | исполнитель) | | | | | | | | | | | | | | | | | рекламирующих активный образ жизни, | | | | | | | | | | | | | | | | | | способствующих дальнейшему развитию ФКиС, | | | | | | | | | | | | | | | | | | пропаганде здорового образа жизни, активного | | | | | | | | | | | | | | | | | | отдыха, искоренению вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | (употребление алкоголя, табакокурение, | | | | | | | | | | | | | | | | | | употребление наркотиков) | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------------------------------------------------------+----------------+------------+-------+------+-----+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------+-------------------+---------+---------| | Мероприятие 3 | Организация и проведение спортивно-массовых и | УФКиС | 45.2.03.00 | 1101 | 34 | 244 | 5600 | 5600 | 3776,4 | 3600 | 3980,32 | 3600 | 4191,28 | 4405,04 | 4612,07 | 4810,39 | | | оздоровительных мероприятий с различными | (ответственный | | | | | | | | | | | | | | | | | группами населения в г. Улан-Удэ | исполнитель) | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------------------------------------------------------+----------------+------------+-------+------+-----+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------+-------------------+---------+---------| | Мероприятие 4 | Организация и проведение спортивно-массовых и | УФКиС | 45.2.04.00 | 1101 | 34 | 244 | 1000 | - | 1049 | - | 1105,65 | - | 1164,24 | 1223,62 | 1281,13 | 1336,22 | | | оздоровительных мероприятий инструкторами по ФК | (ответственный | | | | | | | | | | | | | | | | | по месту жительства в микрорайонах г. Улан-Удэ | исполнитель) | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------------------------------------------------------+----------------+------------+-------+------+-----+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------+-------------------+---------+---------| | Мероприятие 5 | Повышение квалификации работников отрасли | УФКиС | 45.2.05.00 | 1101 | 34 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | "Физическая культура и спорт" г. Улан-Удэ | (ответственный | | | | | | | | | | | | | | | | | | исполнитель) | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование Муниципальной | Статья расходов | Источник | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | программы | | финансирования |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |-----------------------+-----------------------+-----------------------| | | | | | | | | | План по | Утвержден- | План по | Утвержден- | План по | Утвержден- | | | | | | | | | | Программ | о в | Программ | о в | Программ | о в | | | | | | | | | | е | бюджете | е | бюджете | е | бюджете | | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |----------------+---------------------------------------+-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | Подпрограмма 2 | "Спортивно-массовая и | Всего по подпрограмме: | 9409,90 | 5932,00 | 7772,98 | 3932,00 | 8192,71 | 3932,00 | 8626,92 | 9066,91 | 9493,04 | 9901,26 | | | оздоровительная работа в г. Улан-Удэ | | | | | | | | | | | | | | на 2014-2016 годы и на период до 2020 |-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | года" | федеральный бюджет | 100,00 | - | 104,90 | - | 110,56 | - | 116,42 | 122,36 | 128,11 | 133,62 | | | |-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | республиканский бюджет | 300,00 | - | 314,70 | - | 331,69 | - | 349,27 | 367,09 | 384,34 | 400,87 | | | |-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | местный бюджет | 9009,90 | 5932,00 | 7353,38 | 3932,00 | 7750,46 | 3932,00 | 8161,23 | 8577,46 | 8980,59 | 9366,77 | | | |-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | В том числе прочие | федеральный бюджет | 100,00 | - | 104,90 | - | 110,56 | - | 116,42 | 122,36 | 128,11 | 133,62 | | | | нужды |--------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | | республиканский | 300,00 | - | 314,70 | - | 331,69 | - | 349,27 | 367,09 | 384,34 | 400,87 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | | местный бюджет | 9009,90 | 5932,00 | 7353,38 | 3932,00 | 7750,46 | 3932,00 | 8161,23 | 8577,46 | 8980,59 | 9366,77 | |----------------+---------------------------------------+-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие 1 | Выезд на Всероссийские и | Всего: | 2000,00 | 332,00 | 2098,00 | 332,00 | 2211,29 | 332,00 | 2328,49 | 2447,24 | 2562,26 | 2672,44 | | | региональные соревнования детей, | | | | | | | | | | | | | | подростков |-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | местный бюджет | 2000,00 | 332,00 | 2098,00 | 332,00 | 2211,29 | 332,00 | 2328,49 | 2447,24 | 2562,26 | 2672,44 | | | |-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | В том числе: | местный бюджет | 2000,00 | 332,00 | 2098,00 | 332,00 | 2211,29 | 332,00 | 2328,49 | 2447,24 | 2562,26 | 2672,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------| | | | | | | | | | | | | | | прочие нужды | | | | | | | | | | | | |----------------+---------------------------------------+-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие 2 | Подготовка и выпуск передач, | Всего: | 409,90 | - | 429,98 | - | 453,20 | - | 477,22 | 501,56 | 525,13 | 547,72 | | | рекламных роликов, издание брошюр, | | | | | | | | | | | | | | плакатов, методических материалов, |-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | книг, изготовление баннеров, | местный бюджет | 409,90 | - | 429,98 | - | 453,20 | - | 477,22 | 501,56 | 525,13 | 547,72 | | | рекламирующих активный образ | | | | | | | | | | | | | | жизни, способствующих дальнейшему |-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | развитию ФКиС, пропаганде | В том числе: | местный бюджет | 409,90 | - | 429,98 | - | 453,20 | - | 477,22 | 501,56 | 525,13 | 547,72 | | | здорового образа жизни, активного | | | | | | | | | | | | | | | отдыха, искоренению вредных | | | | | | | | | | | | | | | привычек (употребление алкоголя, |--------------------| | | | | | | | | | | | | | табакокурение, употребление | прочие нужды | | | | | | | | | | | | | | наркотиков) | | | | | | | | | | | | | |----------------+---------------------------------------+-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие 3 | Организация и проведение | Всего: | 6000,00 | 5600,00 | 4196,00 | 3600,00 | 4422,57 | 3600,00 | 4656,97 | 4894,49 | 5124,52 | 5344,88 | | | спортивно-массовых и | | | | | | | | | | | | | | оздоровительных мероприятий с |-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | различными группами населения в г. | федеральный бюджет | 100,00 | - | 104,90 | - | 110,56 | - | 116,42 | 122,36 | 128,11 | 133,62 | | | Улан-Удэ |-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | республиканский бюджет | 300,00 | - | 314,70 | - | 331,69 | - | 349,27 | 367,09 | 384,34 | 400,87 | | | |-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | местный бюджет | 5600,00 | 5600,00 | 3776,40 | 3600,00 | 3980,32 | 3600,00 | 4191,28 | 4405,04 | 4612,07 | 4810,39 | | | |-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | В том числе прочие | федеральный бюджет | 100,00 | - | 104,90 | - | 110,56 | - | 116,42 | 122,36 | 128,11 | 133,62 | | | | нужды |--------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | | республиканский | 300,00 | - | 314,70 | - | 331,69 | - | 349,27 | 367,09 | 384,34 | 400,87 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | | местный бюджет | 5600,00 | 5600,00 | 3776,40 | 3600,00 | 3980,32 | 3600,00 | 4191,28 | 4405,04 | 4612,07 | 4810,39 | |----------------+---------------------------------------+-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие 4 | Организация и проведение | Всего: | 1000,00 | - | 1049,00 | - | 1105,65 | - | 1164,24 | 1223,62 | 1281,13 | 1336,22 | | | спортивно-массовых и | | | | | | | | | | | | | | оздоровительных мероприятий |-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | инструкторами по ФК по месту | местный бюджет | 1000,00 | - | 1049,00 | - | 1105,65 | - | 1164,24 | 1223,62 | 1281,13 | 1336,22 | | | жительства в микрорайонах г. |-----------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | Улан-Удэ | В том числе прочие | местный бюджет | 1000,00 | - | 1049,00 | - | 1105,65 | - | 1164,24 | 1223,62 | 1281,13 | 1336,22 | | | | нужды | | | | | | | | | | | | |----------------+---------------------------------------+--------------------+--------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие 5 | Повышение квалификации работников | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | отрасли "Физическая культура и | | | | | | | | | | | | | | | спорт" г. Улан-Удэ | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
