Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.08.2014 № 239

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 августа 2014 г. N 239

Об исполнении бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 1 полугодие 2014 г.

За 1 полугодие 2014 года поступило в бюджет города налоговых и неналоговых доходов в объеме 1446012,9 тыс. руб. План (1369591,9 тыс. руб.) выполнен на 105,6%. Из них в виде налогов зачислено 1242773,8 тыс. руб., 101,1% к плану (1229050,7 тыс. руб.), неналоговых платежей - 203239,1 тыс. руб., 144,6% к плану (140541,2 тыс. руб.).

В целом план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 76421,1 тыс. руб., в том числе по налогам на 13723,1 тыс. руб., по неналоговым доходам на 62698,0 тыс. руб.

К годовому плану исполнение по налогам и неналоговым платежам составило 46,5%, что выше данного показателя в прошлом году (45%).

Налоговые доходы составили 1242773,8 тыс. руб., 101,1% к планируемому объему (1229050,7 тыс. руб.). Поступления обеспечены в основном за счет налога на доходы физических лиц. Зачислено 766582,5 тыс. руб., 98,6% к планируемому объему (777181,3 тыс. руб.).

Неналоговых доходов поступило в объеме 203239,1 тыс. руб., план выполнен на 144,6%. Сверх плана поступило 62698,0 тыс. руб. Перевыполнение обеспечено за счет доходов от продажи земельных участков на 43484,6 тыс. руб., штрафов - на 8608,2 тыс. руб., прочих неналоговых доходов - 9335,4 тыс. руб.

Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составил 1586032,7 тыс. руб. (55,1% от годового объема). Из них в виде дотации поступило 527,6 тыс. руб., в виде субсидии - 468808,7 тыс. руб., в виде субвенции - 1108728,3 тыс. руб., в виде иных трансфертов - 12090 тыс. руб., в виде безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты городских округов - 302,3 тыс. руб., в виде доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет - 120,5 тыс. руб. В соответствии с бюджетным законодательством произведен возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет в сумме 4544,7 тыс. руб.

Расходы бюджета города за 1 полугодие 2014 года исполнены в объеме 2794211,8 тыс. руб., или на 94,9% к плановым назначениям отчетного периода и 42,2% к годовому плану.

По МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы за 1 полугодие 2014 года произведены в сумме 186804,3 тыс. руб., что составило 99,9% от плановых назначений на 1 полугодие и 23,3% к годовым назначениям.

По МП "Развитие образования города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" за отчетный период расходы исполнены в сумме 1687014,1 тыс. руб., или 96,3% и 58,3% к плану на год.

По МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены расходы на сумму 7254,9 тыс. руб., что составляет 100% к назначениям на 1 полугодие и 24,5% к плану на год.

Расходы по МП "Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены на сумму 14853,1 тыс. руб., что составляет 100% к назначениям на 1 полугодие и 86,4% к плану на год.

На реализацию МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" направлено 43115,1 тыс. руб., процент выполнения к отчетному периоду - 37,9%, по отношению к году - 9,2%.

За отчетный период на реализацию МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г." направлено 207871,3 тыс. руб., или 100%, по отношению к году - 52,8%.

Расходы за 1 полугодие по МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 90172,8 тыс. руб., процент выполнения к отчетному периоду - 94,4%, к назначениям года - 46,9%.

По МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" за 1 полугодие 2014 года расходы произведены в сумме 60484,4 тыс. руб., что составило 99,9% к назначениям на 1 полугодие и 14,2% к годовому плану.

На 2014 год расходы по МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 16369,9 тыс. руб., 100% к назначениям на 1 полугодие и 40,1% к годовым назначениям.

Расходы по МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 135528,5 тыс. руб., 99,9% к назначениям 1 полугодия и 41,5% к годовому плану.

Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 344743,5 тыс. руб., в том числе обеспечение деятельности органов местного самоуправления - 190666,3 тыс. руб.

Бюджет исполнен с профицитом в сумме 237833,8 тыс. руб., что обусловлено превышением планируемых доходов на 76421,1 тыс. руб. и остатками средств по межбюджетным трансфертам на 1 июля.

Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.07.2014 составил 2236841,3 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях, - 1894502,1 тыс. руб., или 84,7%.

Расходы по обслуживанию муниципального долга за 1 полугодие 2014 г. составили 82702,1 тыс. руб., или 41,7% от годовой суммы расходов. В 1 полугодии 2014 г. муниципальные гарантии городским округом "Город Улан-Удэ" не предоставлялись.

За отчетный период проведено 36 проверок в учреждениях и организациях городского округа "Город Улан-Удэ", из них: 29 плановых проверок, 7 внеплановых проверок. Из 29 плановых проверок проведено 7 ревизий финансово-хозяйственной деятельности, 16 тематических проверок, 6 проверок в сфере закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных заказчиков городского округа "Город Улан-Удэ".

Выявлено нарушений по финансовому контролю на 492,9 тыс. руб. Устранено нарушений на 382,0 тыс. руб. В сфере осуществления закупок при работе с официальным сайтом установлено 5 нарушений на сумму 437,0 тыс. руб.

Исходя из итогов исполнения бюджета за 1 полугодие 2014 года, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 1 полугодие 2014 года по доходам в сумме 3032045,6 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 2794211,9 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 237833,8 тыс. руб. согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4, 5 (не приводятся) к настоящему постановлению.

2. Ответственным структурным подразделениям обеспечить выполнение Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации города Улан-Удэ от 21.12.2009 N 575.

3. Главным распорядителям бюджетных средств:

- усилить контроль над качеством бюджетного планирования;

- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности;

- взять на контроль приказ Комитета по финансам от 27.03.2014 N 19 о сроках предоставления бюджетной отчетности;

- усилить внутренний финансовый контроль в соответствии с Положением о порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в г. Улан-Удэ, утвержденным постановлением Администрации г. Улан-Удэ N 475 от 09.12.2013;

- усилить контроль в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26 декабря 2013 г. N 508 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд";

- ужесточить меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, допускающим нарушения бюджетного законодательства, вплоть до понижения в должности и дисквалификации;

- обеспечить своевременное освоение межбюджетных трансфертов.

4. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "Города Улан-Удэ" за 1 полугодие 2014 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Руководитель

Администрации г. Улан-Удэ                                       Е.Н.ПРОНЬКИНОВ