Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 10.09.2014 № 280

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2014 г. N 280

О предварительной оценке социально-экономического развития

г. Улан-Удэ за 2014 год, прогнозе социально-экономического

развития г. Улан-Удэ на 2015 год и плановый период 2016 и

2017 годов

(В редакции Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 12.12.2014 № 347)

В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 31.03.2008 N 154 "Об утверждении Порядка о разработке проекта решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на очередной финансовый год и плановый период", постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2012 N 480 "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития г. Улан-Удэ на очередной финансовый год и плановый период" постановляю:

1. Принять к сведению информацию о предварительной оценке социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2014 год, прогнозе социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение N 1).

2. Одобрить показатели предварительной оценки социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2014 год, прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (приложение N 2).

3. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.) при разработке проекта бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" на 2015 год и на плановый период до 2017 года принять за основу прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

4. Считать утратившими силу следующие нормативно-правовые акты:

- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2011 N 416 "О предварительной оценке социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2011 год, прогнозе социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 гг.";

- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 06.12.2011 N 534 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2011 N 416 "О предварительной оценке социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2011 год, прогнозе социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов";

- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.05.2012 N 179 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2011 N 416 "О предварительной оценке социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2011 год, прогнозе социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов";

- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.06.2012 N 251 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2011 N 416 "О предварительной оценке социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2011 год, прогнозе социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 гг.";

- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2012 N 390 "О предварительной оценке социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2012 год, прогнозе социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов";

- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2012 N 492 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2012 N 390 "О предварительной оценке социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2012 год, прогнозе социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов";

- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.04.2013 N 130 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2012 N 390 "О предварительной оценке социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2012 год, прогнозе социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов";

- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 12.09.2013 N 350 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2012 N 390 "О предварительной оценке социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2012 год, прогнозе социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов".

Руководитель

Администрации г. Улан-Удэ                                  Е.Н.ПРОНЬКИНОВ

Приложение N 1

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 10.09.2014 N 280

Прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов разработан на основе анализа социально-экономического развития г. Улан-Удэ за предшествующий период, сценарных условий социально-экономического развития на среднесрочный период, методических рекомендаций к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития, а также ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, предусматриваемых программами социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы и период до 2020 года.

Основные параметры прогноза развития экономики г. Улан-Удэ до 2017 года разработаны по двум вариантам:

- первый вариант - базовый - предполагает сохранение положительной динамики развития экономики, но вместе с тем характеризуется умеренным ростом основных прогнозных показателей, относительно невысоким инвестиционным спросом, недостаточным ростом потребительского спроса;

- второй вариант - умеренно-оптимистичный - предполагает более быстрое развитие экономики на основе улучшения инвестиционного климата, реализации значимых инфраструктурных проектов, модернизации экономики, повышения конкурентоспособности и эффективности бизнеса.

Функционирование экономики в среднесрочной перспективе будет определяться внешними и внутренними условиями и факторами.

В прогнозируемом периоде внутренние факторы все в большей степени будут определять как уровень, так и устойчивость темпов экономического роста.

Ряд параметров нового прогноза был скорректирован по сравнению с предыдущим в связи факторами, оказывающими влияние на элементы воспроизводственного процесса, а также в связи с изменениями индексов потребительских цен.

Оценка 2014 года социально-экономического развития города

Улан-Удэ

В промышленности в 2014 году прогнозируется индекс производства на уровне 90,1%, в том числе:

- обрабатывающие производства - 88,7%;

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 100%.

Среди обрабатывающих производств снижение ожидается в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ИПП - 98,63%), в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (ИПП - 98,70%), в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (ИПП - 80%) и в производстве транспортных средств и оборудования (ИПП - 90%).

Прогноз на 2014 год по объемам отгруженной продукции составит:

- "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" - 4828,5 млн. рублей (98,63%). В 2014 году остановлено производство продукции на ОАО "Байкалфарм" (перевод производственных мощностей в г. Красноярск), наблюдается снижение объемов производства ОАО "Амта".

Наращивание объема производства в данной отрасли будет происходить за счет производства консервов на ООО "Бурятмяспром", за счет выхода на проектную мощность нового Улан-Удэнского мясокомбината, ОАО "Молоко Бурятии", а также за счет малых предприятий.

Будет продолжено техническое перевооружение производства, дооснащение действующего производства на ОАО "Бурятхлебпром", ОАО "Молоко Бурятии", ООО "Пиката". В плановый период предприятия планируют освоение новых видов продукции, будет вестись работа по улучшению потребительской упаковки.

Основным рынком сбыта в прогнозируемый период будет не только потребительский рынок города Улан-Удэ, но и районы Республики Бурятия, а также города Иркутск, Чита, Монголия;

- "текстильное и швейное производство" - 150,0 млн. руб. (106,70%).

В настоящее время отрасль представлена малыми предприятиями. Рост объемов производства ожидается на предприятиях ООО "Ажур Текс", ООО "Ажур", ООО "Эльф", ООО швейная фабрика "Наран".

В 2013 году группой компаний "Наран" реализован инвестиционный проект по первичной обработке шерсти, благодаря чему обеспечена собственная потребность в сырье. В плановый период предприятие планирует ежегодно увеличивать производство швейных изделий на 10%. В 2014 году предприятие "Наран" планирует расширение производственных площадей;

- "металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" - 1478,1 млн. руб. (101,1%).

В 2014 году ведущее предприятие отрасли ЗАО "Улан-Удэстальмост" столкнулось с отсутствием крупных законтрактованных заказов на строительство мостов. Производственная программа в 2014 году сформирована преимущественно за счет выпуска металлических промышленно-гражданских конструкций (мостовые конструкции будут представлены в незначительных объемах);

- "производство транспортных средств и оборудования" - 42362,60 млн. руб. (90%).

ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" в 2014 году намерен увеличить объемы производства, что связано с увеличением поставок подразделениям Минобороны РФ, расширением географии сбыта продукции.

На Улан-Удэнском ЛВРЗ - филиале ОАО "Желдорреммаш" объемы производства и отгрузки останутся на уровне 2013 года. В плановый период предприятие планирует осуществить модернизацию основного электровоза ВЛ-80 по договорам с "РЖД", что позволит обеспечить дополнительную загрузку предприятия;

- по "производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования" - 797,2 млн. руб. (80%).

Перспективы развития ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" будут связаны с расширением поставок продукции по государственному оборонному заказу для нужд Министерства обороны России.

Параметры прогноза по разделу промышленности были скорректированы в сторону уменьшения исходя из фактических показателей объемов промышленного производства за 2013 год. Ранее прогнозируемый индекс производства промышленности на 2014 год составлял 100% по 1 варианту, 102% по 2 варианту, что превышает оценочные значения 2014 года на 9,9% - 11,9%.

Снижение связано с уменьшением объемов обрабатывающих производств в 2013 году (производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака - 78,1%, производство готовых металлических изделий - 85,6%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов - 86,55%). А также с начала 2014 года отмечается снижение объема отгруженной продукции по производству транспортных средств и оборудования на 15,2%.

В 2014 году не ожидается значительного роста инвестиционной активности. Инвестиции в основной капитал по предварительной оценке по крупным и средним предприятиям составят 14031 млн. рублей, или 91,9% по сравнению с 2013 годом.

Снижение прогнозных показателей от предыдущего прогноза связано с сокращением инвестиций в основной капитал в 2013 году (14633,86 млн. руб.) по отношению к 2012 году (16161,7 млн. руб.) на 9,4%.

Объем работ по виду деятельности "Строительство" по оценке в 2014 году составит 6964,15 млн. рублей, или 102% к уровню 2013 года. Будет введено 220 тыс. кв. м общей площади жилья, что выше уровня 2013 года на 6%.

Прошлый прогноз на 2014 - 2016 гг. по данному показателю на 2014 год составлял 10015,6 млн. руб. по первому варианту и 10210,2 млн. руб. по второму варианту, что превышает оценку 2014 года на 43,8% - 46,6%.

Снижение связано с уменьшением объемов работ по виду деятельности "Строительство" в 2013 году (6648,10 млн. руб.) к уровню 2012 года (8369,50 млн. руб.) на 14,7%. На строительном рынке наблюдается снижение темпов строительства, как жилищного, ввиду уменьшения спроса населения, так и промышленного, связанного с недостаточными объемами инвестирования, а также увеличением сроков подготовки к строительству. В 2014 году ввиду нововведений в Градостроительном кодексе строительные организации, заказчики-застройщики обязаны обеспечить прохождение экологической экспертизы, в связи с чем ранее планируемые к началу строительства объекты переходят на следующий строительный сезон.

Объемы оборота розничной торговли составят в 2014 году 102,2 млрд. руб., или 101,5%. В 2014 году прогнозируется незначительный рост оборота розничной торговли. На увеличение прогнозных показателей объема оборота розничной торговли окажет влияние рост оплаты труда и рост денежных доходов населения.

Предыдущий прогноз на 2014 - 2016 гг. по обороту розничной торговли на 2014 год составлял 99,2 млрд. руб. по первому варианту и 100,3 млрд. руб. по второму варианту, что на 3% - 2% ниже, чем настоящая оценка 2014 года (102,3 млрд. руб.). Корректировка прогноза оборота розничной торговли обусловлено итогами 2013 года (94,8 млрд. руб.), а также изменением индексов-дефляторов.

Оборот общественного питания по городу Улан-Удэ по оценке в 2014 году составит 6773,40 млн. рублей, или 106%, что выше предыдущего прогноза по первому варианту и 6,6 млрд. руб. по второму варианту, что на 3% - 1,5% ниже, чем оценка 2014 года (6,7 млрд. руб.). Корректировка прогноза оборота общественного обусловлено итогами 2013 года (5,9 млрд. руб. (101,4%)), а также изменением индексов-дефляторов.

Объем платных услуг населению в 2014 году составит 21,9 млрд. рублей (101%). Предыдущий прогноз на 2014 - 2016 гг. по объему платных услуг на 2014 год составлял 21,6 млрд. руб. по первому варианту и 22,6 млрд. руб. по второму варианту, что на 1,4% ниже (1 вар.) - 3,1% выше (2 вар.), чем данная оценка 2014 года (21,9 млрд. руб.). Корректировка прогноза объема платных услуг обусловлена итогами 2013 года (20,2 млрд. руб.), а также изменением индексов-дефляторов.

Темп роста реальных располагаемых денежных доходов у населения в 2014 году составит 101,2%. В 2015 - 2017 гг. произойдет рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 11,1 - 14,8%.

Уровень общей безработицы, по оценке, в 2014 году составит 7,3% (в 2013 году - 6,8%). Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения на конец 2014 года, составит 2,4 тыс. человек.

Прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ на

2015 и плановый период 2016 и 2017 годов

Демографическая ситуация

Численность постоянного населения г. Улан-Удэ на начало 2014 года, по данным Федеральной службы статистики по Республике Бурятия, составила 421,5 тыс. человек. По сравнению с 1 января 2013 года население города увеличилось на 5,4 тыс. человек.

Демографическая ситуация в г. Улан-Удэ характеризуется улучшением показателей воспроизводства населения, прослеживается устойчивая тенденция роста рождаемости и сокращения смертности населения. Естественный прирост населения в 2013 году составил 2,4 тыс. человек, миграционный прирост населения составил 2,7 тыс. человек.

На начало 2015 года численность населения, по оценке, составит 425,8 тыс. человек и увеличится на 4,3 тыс. человек в течение 2014 года. На рост численности населения повлияют:

- естественный прирост населения - 2,1 тыс. человек;

- миграционный прирост населения - 2,2 тыс. человек.

В прогнозируемом периоде увеличение численности населения города продолжится. В 2017 году численность постоянного населения в среднегодовом исчислении составит 431,5 - 433,5 тыс. человек.

Согласно прогнозу коэффициент естественного прироста населения в 2017 году составит 3,6 - 4,0 промилле, коэффициент миграционного прироста - 57,2 - 58,2 человека на 10 тыс. населения.

Промышленное производство

Прогноз промышленного производства на период 2015 - 2017 г. сформирован с учетом тенденций развития реального сектора экономики, анализа положения на внутреннем и внешнем рынках, размеров поставок продукции для государственных нужд.

В прогнозном периоде ожидается замедление темпов роста промышленного производства.

Так, индекс промышленного производства к 2017 году возрастет по первому варианту на 101,4%, по второму варианту - на 107,7% к уровню 2013 года.

Среднегодовой темп роста в обрабатывающем производстве в 2015 - 2017 гг. составит 104,03 - 106,1%.

В прогнозном периоде прирост объема производства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности составит 112,2% - 116,6%.

В среднесрочный период планируется выход на проектную мощность мясоперерабатывающего комплекса "Улан-Удэнский мясокомбинат", продолжится развитие ОАО "Молоко Бурятии", будет осуществлена модернизация хлебопекарного производства ОАО "Бурятхлебпром".

В 2015 - 2017 годы предприятием планируется инвестирование средств в развитие холодильного производства, увеличение выпуска колбасных изделий и замороженных полуфабрикатов на новых производственных площадях, а также развитие фирменной торговой и логистической сети. Что повлечет увеличение объемов отгрузки. В рамках стратегии развития предприятия планируется освоение рынков Красноярска, Новосибирска, Иркутска и Читы.

В 2012 - 2013 годах проведена модернизация производственных мощностей в ОАО "Молоко Бурятии". В 2015 - 2017 годах предприятие продолжит оснащение действующего производства. Предприятие планирует освоить асептическую технологию розлива молока, что позволит значительно увеличить объемы переработки молока, значительно расширить ассортиментную линейку за счет выпуска новых видов йогурта, твердых сыров.

В "текстильном и швейном производстве" в 2015 - 2017 годах темп роста составит 116,4 - 126%.

Рост объемов производства произойдет за счет развития предприятий малого бизнеса. Ожидается постепенный рост производства трикотажных изделий, верхней одежды и спецодежды на таких предприятиях, как ООО "Эльф", ООО "Ажур Текс", ООО "Швейная фабрика "Наран". В прогнозируемом периоде "Ажур Текс" планирует осуществлять первичную обработку шерсти и ее переработку с полным циклом - от сортировки и мытья до вязания полотна из пряжи и выпуска готовых изделий. В среднесрочной перспективе будет реализован инвестиционный проект по текстильному комбинату.

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий в 2015 - 2017 годах темп роста составит 114,5 - 125,7%.

Предприятие отрасли ЗАО "Улан-Удэстальмост" продолжит работу по строительству объектов инфраструктуры на Урале, в Республике Саха-Якутия, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Будет начата работа по строительству новой очереди БАМ и Транссибирской магистрали. Также предприятие предусматривает дальнейшую модернизацию и техническое перевооружение производства, в том числе внедрение новых технологий при производстве мостовых конструкций на всех этапах производства. Объемы производства мостовых металлоконструкций увеличатся.

В производстве транспортных средств и оборудования ожидается темп роста на уровне 110,8% - 116,8%, в перспективе 2015 - 2017 годов прогнозируется сохранение объемов производства с освоением новых видов продукции.

На ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" с 2014 года планируется начало серийного производства вертолета Ми-171А2 в пассажирском и грузовом вариантах, продолжится реализация Программы техперевооружения и модернизации техники с освоением программно-технических комплексов, направленной на увеличение выпуска вертолетов и создание предпосылок освоения новых перспективных изделий.

На Улан-Удэнском ЛВРЗ - филиале ОАО "Желдорреммаш" продолжится реализация Программы обновления и модернизации основных фондов, в том числе по замене оборудования и модернизации электромашинного производства и литейно-механического производства. Ожидается наращивание объемов ремонта электровозов, расширение поставок запасных частей для ОАО "РЖД".

В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования в прогнозном периоде темп роста составит по первому варианту 103%, по второму - 112,48%. Перспективы развития ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" связаны с расширением поставок продукции по государственному оборонному заказу для нужд Министерства обороны России.

В 2015 - 2017 годах предприятие планирует развивать направление производства новых запчастей, в т.ч. в сотрудничестве с ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод".

По виду экономической деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" темпы роста прогнозируются на уровне 100% в год.

Рынок товаров и услуг

В 2015 - 2017 годах уровень инфляции будет постепенно замедляться. Индекс потребительских цен на 2015 год прогнозируется на уровне 105,5%, на 2016 год - 105,2 - 105%, на 2017 год - 104,8 - 104,6%.

Оборот розничной торговли к 2017 году достигнет уровня 135,8 - 151,6 млрд. руб. с темпом роста в 107,6 - 109,4%. На рост оборота розничной торговли окажет влияние рост реальных денежных доходов населения на фоне снижения уровня инфляции. Также рост доступности банковского кредитования будет способствовать увеличению потребительского спроса, при этом темпы реализации непродовольственных товаров будут расти опережающими темпами, чем темпы продажи пищевых продуктов.

Темп роста оборота общественного питания в 2017 году прогнозируется на уровне 119,1% по первому варианту и 125,4% - по второму.

И к 2017 году оборот общественного питания достигнет по оптимистическому варианту 9161 млн. руб. Растущий спрос на услуги питания в связи с развитием сети современных предприятий, с увеличением количества туристских прибытий и изменением потребительских предпочтений населения будет способствовать росту оборота общественного питания более высокими темпами.

Строительство

В целом в прогнозируемом периоде планируется рост объемов строительных работ, который составит 110,7 - 116,7%, объем работ достигнет к 2017 году 8,6 - 9,2 млрд. руб.

Рост жилищного строительства будет обуславливаться вводом жилья, который составит по оценке в 2014 году 220 тыс. кв. м, что на 6% больше, чем в 2013 году. В 2017 году будет введено 388 тыс. кв. метров общей площади жилья (1,7 раза к уровню 2013 года). Доля индивидуального строительства составит от 50%. Прогноз основан на реализуемых в настоящее время в городе подпрограмме "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия", РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы, Муниципальной программе "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" и Программе "Социально-экономическое развитие г. Улан-Удэ до 2020 г.".

Малое предпринимательство

Малое и среднее предпринимательство воздействует на все стороны жизни экономики города, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды предпринимательской деятельности и создавая тем самым условия для дальнейшего развития экономики, повышения уровня и качества жизни.

Оценка 2014 года.

По оценочным данным количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составит 8098 единиц.

Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства в течение ряда лет практически не меняется. Сфера торговли и общественного питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее востребованной и занимает 32,6%.

Вторым по удельному весу в структуре по экономической деятельности следуют организации, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, - 21,9%, строительные организации - 15,4%, предприятия обрабатывающего производства - 8,5%, транспорт и связь - 6,4%.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) составит 34 тыс. чел.

Операции с недвижимым имуществом, сфера торговли, строительство и обрабатывающее производство - четыре самых востребованных вида экономической деятельности, занятость в которых является самой высокой среди предприятий малого и среднего бизнеса.

Оборот малых и средних предприятий предполагается в объеме 58,45 млрд. рублей, основная доля оборота около 48,3% принадлежит предприятиям сферы торговли и услуг, 14% - строительным организациям, 9,7% - предприятиям обрабатывающей промышленности, 28% - на прочие виды деятельности.

Прогноз на 2015 - 2017 годы.

В сфере малого и среднего предпринимательства прогнозируется тенденция роста числа предприятий в среднем на 215 ед. в год. К 2017 году количество малых и средних предприятий по первому варианту возрастет до 8555 ед., по второму варианту - до 8935 ед.

Численность работников, занятых на малых и средних предприятиях, к 2017 году составит 35,7 - 37,5 тыс. человек.

В сфере торговли, услуг и операций с недвижимым имуществом занято около 53,3% от общего числа занятых на малых и средних предприятиях, около 17% занято в сфере строительства, 12% - в обрабатывающем производстве.

К 2017 году оборот малых и средних предприятий достигнет 72,21 - 73,63 млрд. руб.

Основная доля оборота около 48,3% принадлежит предприятиям сферы торговли и услуг, 13,8% - строительным организациям.

Инвестиции

Темп роста инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в 2017 году к уровню 2014 года прогнозируется по первому варианту 105,8%, по второму - 110,36%.

К 2017 году ожидается рост инвестиций к уровню 2014 года в следующие виды экономической деятельности: добыча полезных ископаемых (110,2% - 112,15%), обрабатывающие производства (110,4% - 112,8%), строительство (106,3% - 107,5%), гостиницы и рестораны (114,77% - 119,1%), транспорт и связь (170,8% - 189,9%), операции с недвижимым имуществом (107,1% - 109,6%).

Основным источником инвестиций в основной капитал в прогнозируемом периоде будут привлеченные средства (60 - 65%). Это связано со значительным объемом инвестиций из вышестоящих бюджетов (58%) в связи с реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 350-летия основания г. Улан-Удэ в 2016 году.

Средства местного бюджета будут направлены на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, на благоустройство города, на капитальный ремонт многоквартирных домов, учреждений образования, культуры и другие мероприятия.

Денежные доходы и расходы населения

Номинальные денежные доходы населения в 2013 году составили 133,9 млрд. рублей и возросли по сравнению с 2012 годом на 8,9% в номинальном выражении. Среднедушевые денежные доходы сложились в сумме 26706,9 рубля в месяц, реальные денежные доходы увеличились на 2,2% по сравнению с 2012 годом.

По предварительной оценке, объем денежных доходов населения в 2014 году составит 144,7 млрд. рублей с ростом к уровню 2013 года на 8,0% в номинальном выражении. Реальные денежные доходы населения, по оценке, увеличатся на 1,2%.

В прогнозируемом периоде ожидается умеренный рост реальных денежных доходов - не более 5,2% в год с учетом прогнозных темпов инфляции. Среднедушевые денежные доходы в 2017 году составят 35,9 - 37,2 тыс. рублей в месяц и увеличатся по сравнению с 2013 годом на 34,5 - 39,3% в номинальном выражении.

Росту денежных доходов населения будет способствовать реализация мероприятий по легализации "теневой" заработной платы и сокращению задолженности по оплате труда, развитие социального партнерства посредством реализации трехстороннего соглашения между Администрацией г. Улан-Удэ, работодателями и профсоюзами, проведения уведомительной регистрации коллективных договоров.

Труд и занятость

По данным Федеральной службы статистики по Республике Бурятия численность населения г. Улан-Удэ возросла и составила на 1 января 2014 года 421,5 тыс. человек, численность трудовых ресурсов составила 271,3 тыс. чел.

В последние годы в возрастной структуре населения города наблюдается постепенное снижение доли трудоспособного населения. Начиная с 2006 года, в трудоспособный возраст начали вступать поколения 90-х годов рождения, когда началось резкое снижение рождаемости, а выходить из данного возраста многочисленные поколения родившихся в послевоенный период. Процесс демографического старения населения увеличивает нагрузку на его трудоспособную часть.

По предварительной оценке, исходя из данных половозрастной структуры населения города Улан-Удэ на 01.01.2013, в 2014 году численность занятых в экономике города составит 195,7 тыс. человек, общая численность безработных - 15,1 тыс. человек, уровень безработицы (по методологии МОТ) - 7,3%. Рост уровня безработицы по отношению к 2013 году произошел из-за массового высвобождения работников с предприятий ЛВРЗ - БФ ОАО "Желдормаш", Ремонтного локомотивного депо Улан-Удэнского СП, ОАО "Ростелеком".

В 2014 году количество безработных, зарегистрированных в Центре занятости населения г. Улан-Удэ, по оценке, составит 2,4 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - 1,2%.

Выполнение мероприятий по развитию малого предпринимательства, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения, мероприятий по содействию занятости населения, созданию и сохранению постоянных рабочих мест позволит снизить уровень общей безработицы с 7,3% в 2014 году до 6,4% в 2017 году.

Численность официально зарегистрированных безработных в 2016 году составит 2,6 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - не более 1,2%.

Консолидированный бюджет муниципального образования (включая

местные бюджеты без учета территориальных внебюджетных

фондов)

По результатам исполнения бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" за 2013 год доходы бюджета составили 6293,6 млн. руб., в т.ч. безвозмездные поступления 2895,2 млн. руб. В 2014 году доходы бюджета составят 6124,3 млн. руб., в т.ч. безвозмездные поступления 3004,0 млн. руб., что на 108,8 млн. руб. выше уровня 2013 года, сокращение суммы доходов связано с уменьшением неналоговых доходов с 520,6 млн. руб. в 2013 году до 318,8 млн. руб. в 2014 году, данная тенденция обусловлена процессом приватизации муниципального имущества и земельных участков. Также существенное влияние на снижение общей суммы доходов бюджета оказывает сокращение налоговых доходов с 2877,8 млн. руб. до 2801,5 млн. руб. в 2013 и 2014 годах соответственно. С 1 января 2014 года право на имущественный вычет может использоваться одним налогоплательщиком по нескольким объектам недвижимости до его максимального размера 2 млн. руб. Соответственно увеличатся суммы возмещения налога из бюджетов.

Прогноз доходов на 2015 год составляет 3201,3 - 3359?0 млн. руб. По налоговым доходам прогноз 2857,0 - 301,6 млн. руб., рост на 120,5 - 265,1 млн. руб. Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2016 год 3470,3 - 3557,8 млн. руб. На 2017 год поступление налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в объеме 3589,7 - 3684,3 млн. руб. Из них налогов в объеме 3268,0 - 3360,0 млн. руб., неналоговых платежей 321,7 - 324,3 млн. руб.

Основным доходным источником продолжает оставаться налог на доходы физических лиц. Прогноз поступлений НДФЛ на 2015 год составляет 1829,4 - 2032,0 млн. руб., рассчитан исходя из норматива отчислений в размере 25%. Анализ поступлений налога за 1 квартал 2014 г. показывает снижение темпов роста. За 1 квартал 2014 г. темп роста поступлений к аналогичному периоду предыдущего года составил 102%, в 2013 г. - 117%. При этом отмечается снижение темпов роста по производственной сфере на 5%. Предпосылок для увеличения темпов роста поступлений НДФЛ по производственной сфере на планируемый период на данный момент не имеется. На 2016 год поступления НДФЛ составят 2032,0 - 2093,6 млн. руб., на 2017 год - 2197,1 - 2364,1 млн. руб.

Единый налог на вмененный доход.

Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности осуществляется исходя из планируемого вмененного дохода от предпринимательской деятельности:

	2014	2015	2016	2017
Налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода) (тыс. руб.)	4250382,10	4458650,80	4681853,3	4934388,8
Сумма исчисленного единого налога на вмененный доход (тыс. руб.)	637557,00	668797,00	702237	740158,3
Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате за налоговый период (тыс. руб.)	353125,00	361130,00	370158,00	391542
Количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ед./чел.)	7022	6929	5889	5025

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

Прогноз составлен с учетом положений Закона Республики Бурятия "О внесении изменений в Закон Республики Бурятия "О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации", а также предполагаемого перехода предпринимателей с ЕНВД на уплату налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения.

В 2014 году ожидается поступление 8,7 млн. руб. по нормативу 100%, на 2015 и 2016 запланировано 12,3 - 12,7 и 13,3 - 13,8 млн. руб. соответственно. На 2017 год - 14,4 - 15,0 млн. руб.

Налог на имущество физических лиц.

Поступление налога на имущество физических лиц запланировано с учетом:

- динамики фактического поступления налога;

- реализации мер по снижению недоимки по налогу;

- проводимых мероприятий по выявлению налогоплательщиков, не оформивших правоустанавливающие документы на имущество.

С 2015 г. изменяется срок уплаты налога с 1 ноября на 1 октября, что повлияет на уровень собираемости. В 2013 г. в связи с индексацией инвентаризационной стоимости, вводом объектов капитального строительства произошло увеличение налоговой базы в 1,5 раза. В то же время возросла задолженность в 1,8 раза, что объясняется тем, что принудительное взыскание применяется согласно Налоговому кодексу РФ после достижения размера накопленной задолженности в 3 тыс. руб. по одному налогоплательщику.

	Оценка 2014	Прогноз на 2015 год		Прогноз на 2016 год		Прогноз на 2017 год
		Вариант 1	Вариант 2	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 1	Вариант 2
Сумма налога, подлежащая уплате	44381	45269	45269	46174	46174	47097	47097
% собираемости	70%	73%	75%	74%	76%	75%	77%
Сумма налога с учетом собираемости	31067	33046	33952	34169	35092	35323	36265
Погашение задолженности	4900	3500	3900	3900	4500	4500	5100
Сумма поступлений в бюджет	35967	36546	37852	38069	39592	39823	41365

Земельный налог.

Прогноз земельного налога осуществляется исходя из кадастровой стоимости земельных участков, отчетных данных о налоговой базе и структуре начислений по налогу, а также с учетом проводимых мероприятий в рамках муниципального плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по постановке земель на налоговый учет, увеличению количества налогоплательщиков и снижению задолженности по уплате земельного налога. Также учтено следующее:

- отмена льготы по земельным участкам, на которых размещены муниципальные объекты;

- уменьшение кадастровой стоимости земель по отдельным видам разрешенного использования. Результаты кадастровой оценки утверждены постановлением Правительства Республики Бурятия N 618 от 28.11.2011 (с изм.).

В соответствии с действующим законодательством собственник земельного участка вправе оспорить утвержденную кадастровую стоимость в судебном порядке. По итогам состоявшихся судебных заседаний кадастровая стоимость уменьшена в 4 раза. Выпадающие доходы в результате оцениваются в сумме 30 млн. руб. Уменьшение налоговой базы применяется со следующего налогового периода, после года, в котором судебное решение вступило в силу. С учетом изложенного рост поступлений налога в предстоящем бюджетном цикле не прогнозируется.

Населенный пункт	2013 год (факт)	2014 год (оценка)	2015 год		2015 год		2016 год
			кадастр. ст-ть, млн. руб.	сумма налога, млн. руб.	кадастр. ст-ть, млн. руб.	сумма налога, млн. руб.	кадастр. ст-ть, млн. руб.	сумма налога, млн. руб.
Расчет земельного налога по коду 10606010000000110 (ставка налога 0,3%)
Сумма налога	41,0	45,5	16300,0	48,9	16400	49,2	17266	51,8
Расчет земельного налога по коду 10606020000000110 (ставка налога 1,5%)
Сумма налога	357,9	459,8	31080	466,2	31247	468,7	31193	467,9
ИТОГО сумма земельного налога	398,9	505,3		515,1		517,9		519,7
Выпадающие доходы от предоставления льгот	97,4	11,6		11,6		11,6		11,6
в т.ч. предоставленных ОМСУ	97,4	11,6		11,6		11,6		11,6
ИТОГО сумма земельного налога с учетом льгот	496,3	516,9		526,7		529,6		531,3

На формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в бюджетном цикле 2015 - 2017 годов повлияли следующие факторы:

- уменьшение норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц с 30% до 25%, на пять процентных пунктов, в соответствии с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (252-ФЗ от 23.07.213);

- уменьшение норматива отчислений по налогу на доходы, уплачиваемому иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента в консолидированный бюджет субъекта федерации, со 100% до 50% (244-ФЗ от 03.12.2012);

- перераспределение штрафов за нарушение миграционного законодательства в федеральный бюджет (244-ФЗ от 03.12.2012);

- зачисление акцизов на нефтепродукты в местный бюджет в порядке, определенном БК РФ (244-ФЗ от 03.12.2012);

- зачисление в полном объеме в местный бюджет доходов от аренды земли и продажи земельных участков.

Расходы бюджета городского округа "Город Улан-Удэ".

Программные расходы.

В общем объеме бюджета расходы, планируемые в рамках программ, составят в 2014 году 5876820,6 тыс. руб., или 86% от всех расходов бюджета.

В 2015 году - 4528298,9 тыс. руб., или 85,6% от всех расходов бюджета.

В 2016 году - 4173395,2 тыс. руб., или 82,8% от всех расходов бюджета.

В непрограммную часть расходов бюджета, которая в 2014 г. составит 888 млн. руб., или 14% от общего объема расходов, включены такие расходы, как: резервные фонды Администрации г. Улан-Удэ, проведение выборов в городской Совет депутатов, обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, уплата земельного налога и налога на имущество организаций, обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ", оплата услуг СМИ, прочие расходы.

Приложение N 2

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 10.09.2014 N 280

Предварительная оценка социально-экономического развития

г. Улан-Удэ за 2014 год, прогноз социально-экономического

развития г. Улан-Удэ на 2015 год и плановый период 2016 и

2017 годов

(В редакции Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 12.12.2014 № 347)

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2012	2013	2014	2015		2016		2017
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1. Население
Численность населения (среднегодовая)
Все население (среднегодовая)	тыс. чел.	413,8	418,80	423,70	425,86	427,80	429,81	431,80	431,50	433,50
	% к предыдущему году	413,8	418,80	423,70	425,86	427,80	429,81	431,80	431,50	433,50
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	67,9	68,10	68,40	69,00	69,40	69,60	69,90	70,10	70,80
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	16,2	15,00	12,10	14,69	14,90	14,29	14,50	14,30	14,50
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	10,9	9,10	7,60	10,89	10,70	10,79	10,60	10,70	10,50
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	5,3	5,90	4,50	3,80	4,20	3,50	3,90	3,60	4,00
Число прибывших	тыс. человек	13,5	16,10	14,10	14,30	14,40	14,40	14,50	14,50	14,60
Число выбывших	тыс. человек	11,6	13,4	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Коэффициент миграционного прироста	на 10000 человек населения	53,7	64,47	51,92	55,70	56,80	56,35	57,50	57,20	58,20
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Объем промышленного производства	млн. руб.	45268,70	64452,50	63396,51	68930,54	69417,71	74453,90	76340,89	81122,45	85527,02
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	106,3	115,30	90,1	103,3	104,7	103,5	105,5	105,3	108,3
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	млн. руб.	35500,4	52488	50645,80	55249,03	55585,70	59718,91	61265,05	65591,78	69096,83
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	88,7	147,90	96,5	109,1	109,8	108,1	110,2	109,8	112,8
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	105,8	106,3	108,8	106,20	105,50	104,30	104,20	103,50	103,40
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	105,1	116,40	88,7	102,72	104,03	103,63	105,77	106,12	109,07
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	5539,9	4483,3	4828,51	5327,87	5379,21	5801,37	5953,00	6256,67	6475,67
Темп роста отгрузки - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	106,2	80,9	107,7	110,3	111,4	108,9	110,7	107,8	108,8
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	104,9	105,4	109,2	106,2	106,1	104,8	104,6	103,8	103,6
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	118,8	78,10	98,63	103,90	105,00	103,90	105,80	103,90	105,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	млн. руб.	80	137,00	150,0	165,01	168,20	181,06	191,75	202,06	217,98
Темп роста отгрузки - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	91,8	171,30	109,5	110,0	112,1	109,7	114,0	111,6	113,7
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	110,7	104,60	102,60	106,20	106,20	104,50	104,30	104,30	104,20
Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	110,9	120,00	106,70	103,60	105,60	105,00	109,30	107,00	109,10
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб.	83	93,30	98,88	108,96	110,43	113,65	117,15	117,51	123,43
Темп роста отгрузки - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	107,9	107,90	106,0	110,2	111,7	104,3	106,1	103,4	105,4
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	97,9	106,90	102,50	110,20	109,50	104,30	104,00	103,40	103,30
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	100,9	98,80	103,39	100,00	102,00	100,00	102,00	100,00	102,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	460	424,00	436,06	464,69	466,51	494,78	499,64	526,84	536,19
Темп роста отгрузки - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	104,2	92,20	102,8	106,6	107,0	106,5	107,1	106,5	107,3
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	106,1	106,50	104,20	105,30	105,40	104,80	104,90	104,70	104,8
Индекс производства - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	102	86,55	98,70	101,20	101,50	101,60	102,10	101,70	102,40
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	2097,8	1392,00	1478,05	1652,35	1673,98	1818,11	1909,15	2040,14	2221,63
Темп роста отгрузки - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	96	66,40	106,2	111,8	113,3	110,0	114,0	112,2	116,4
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	95,3	99,10	105,00	109,60	108,90	105,80	105,60	103,90	103,90
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	80,5	85,60	101,10	102,00	104,00	104,00	108,00	108,00	112,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн. руб.	973,3	950,80	797,15	852,15	872,79	894,76	943,03	966,76	1048,59
Темп роста отгрузки - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году	106,8	97,70	83,8	106,9	109,5	105,0	108,0	108,0	111,2
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году	104,9	109,10	105,30	106,90	106,30	105,00	104,90	104,90	104,90
Индекс производства - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году	108,5	100,00	80,00	100,00	103,00	100,00	103,00	103,00	106,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	млн. руб.	26303,6	44913,70	42362,60	46157,23	46382,39	49871,50	51087,88	54930,97	57878,48
Темп роста отгрузки - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году	84,2	170,80	94,3	109,0	109,5	108,0	110,1	110,1	113,3
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году	104,9	109,10	105,30	106,30	106,30	104,90	104,90	104,90	104,90
Индекс производства - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году	104,2	129,30	90,00	102,50	103,00	103,00	105,00	105,00	108,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие производства	млн. руб.	282,8	472,40	494,56	520,77	532,19	543,68	563,46	550,82	594,85
Тем роста отгрузки - Подраздел DN: Прочие производства	% к предыдущему году	173	173,00	104,7	105,3	107,6	104,4	105,9	101,3	105,6
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DN: Прочие производства	% к предыдущему году	117,5	109,70	110,50	105,30	105,50	104,40	103,80	103,50	103,50
Индекс производства - Подраздел DN: Прочие производства	% к предыдущему году	58,8	58,80	95,00	100,00	102,00	100,00	102,00	100,00	102,00
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	9768,3	11839,10	12750,71	13681,51	13832,01	14734,99	15075,84	15530,68	16430,19
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	88,4	121,00	107,70	107,30	108,48	107,70	108,99	105,40	108,98
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	101,2	109,9	107,70	107,30	107,30	107,70	107,70	105,40	105,40
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	116,3	111,30	100,00	100,00	101,10	100,00	101,20	100,00	103,40
2.5. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	9,1	9,1	9,50	9,00	10,00	9,00	10,00	9,00	9,00
Валовой сбор овощей	тыс. тонн	4,6	4,6	4,90	5,00	5,30	5,00	5,30	5,00	5,30
Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	0,3	0,3	0,33	0,30	0,40	0,30	0,40	0,30	0,40
Молоко	тыс. тонн	0,5	0,5	0,60	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80
Яйца	млн. шт.	47,3	47,3	47,50	47,50	48,00	47,50	48,00	47,50	48,00
Масло сливочное и пасты масляные	тыс. тонн	0,4	0,5	0,6	0,70	0,75	0,70	0,75	0,70	0,75
Водка	тыс. дкл	1135,6	1135,60	1148,00	1100,00	1300,00	1100,00	1300,00	1100,00	1300,00
Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые на основе пива (пивные напитки))	тыс. дкл	16,50	17,00	17,40	17,50	17,40	17,50	17,40	17,50	17,50
2.6. Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (раздел F)	в ценах соответствующих лет, млн. руб.	8369,50	6648,10	6964,15	7421,84	7566,06	8003,42	8298,02	8631,53	9139,10
Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (раздел F)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	66,13	85,30	102,00	102,57	104,56	103,79	105,35	104,00	105,90
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (раздел F)	% к предыдущему году	108,60	105,60	102,70	103,90	103,90	103,90	104,10	103,70	104,00
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м в общей площади	183,9	207,50	220,00	260,00	270,00	280,00	330,00	350,00	388,00
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	51,7	48,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3. Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %	105,41	107,48	106,80	105,60	105,50	105,20	105,00	104,80	104,60
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет, млн. руб.	81629,4	94790,50	102273,00	109572,00	111392,00	117058,00	129905,00	135810,00	151603,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,2	107,50	101,50	102,30	102,00	102,50	102,00	102,60	105,20
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году			106,30	104,70	104,70	104,20	104,20	103,90	103,90
Оборот общественного питания	млн. руб.	5384	5999,90	6773,40	7496,09	7602,67	8287,52	8563,95	9161,61	9644,98
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,3	101,40	106,00	105,50	107,00	106,00	108,00	106,50	108,50
Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %			106,50	104,90	104,90	104,30	104,30	103,80	103,80
Структура оборота розничной торговли
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия	в ценах соответствующих лет; % от оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации		52,5	51,80	51,50	51,20	51,60	51,00	51,00	49,00
Непродовольственные товары	в ценах соответствующих лет; % от оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации		47,5	49,20	48,50	48,80	48,40	49,00	49,00	51,00
Объем платных услуг населению	млн. руб.	18201,4	20186,80	21917,82	23398,81	23630,48	25249,18	25699,56	27121,41	27794,08
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,3	105,10	101,00	101,00	102,00	101,80	102,60	102,30	103,00
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% к предыдущему году			107,50	105,70	105,70	106,00	106,00	105,00	105,00
4. Малое и среднее предпринимательство
Среднее предпринимательство
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	7170	7898	8098	8248	8373	8400	8650	8555	8935
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых	единиц	82	90	92	94	95	96	99	97	102
обрабатывающие производства	единиц	603	668	685	696	709	710	734	722	760
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	58	64	66	67	69	70	72	71	76
строительство	единиц	1098	1216	1247	1267	1290	1291	1333	1313	1381
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	2330	2578	2644	2687	2733	2735	2825	2780	2924
транспорт и связь	единиц	462	508	521	530	540	541	559	550	579
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	единиц	1567	1734	1778	1805	1838	1838	1900	1868	1967
Прочие	единиц	970	1040	1065	1102	1099	1119	1128	1154	1146
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	тыс. чел.	33,3	32,50	34,00	34,50	35,10	35,10	36,30	35,70	37,50
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0,28	0,28	0,29	0,31	0,32	0,32	0,35	0,35	0,38
обрабатывающие производства	тыс. чел.	4,01	4,07	4,13	4,19	4,26	4,26	4,40	4,33	4,55
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел.	0,68	0,69	0,69	0,71	0,73	0,74	0,75	0,75	0,77
строительство	тыс. чел.	5,57	5,40	5,69	5,84	5,94	5,95	6,14	6,00	6,36
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. чел.	8,74	8,89	9,01	9,16	9,30	9,30	9,62	9,46	10,00
транспорт и связь	тыс. чел.	2,14	2,17	2,25	2,30	2,35	2,35	2,40	2,40	2,45
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе:	тыс. чел.	8,92	9,00	9,17	9,33	9,48	9,50	9,80	9,60	10,00
Прочие	тыс. чел.	2,96	2,00	2,77	2,66	2,72	2,68	2,84	2,81	2,99
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд. руб.	59,31	56,75	58,45	62,72	63,13	67,30	68,18	72,21	73,63
в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых	млрд. руб.	1,2	0,90	1,00	1,07	1,08	1,15	1,17	1,24	1,26
обрабатывающие производства	млрд. руб.	5	5,50	5,67	6,08	6,12	6,53	6,61	7,00	7,14
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млрд. руб.	0,79	0,62	0,65	0,70	0,70	0,75	0,76	0,80	0,82
строительство	млрд. руб.	9,1	8,00	8,25	8,85	8,91	9,50	9,62	10,19	10,39
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млрд. руб.	29,5	27,40	28,22	30,28	30,48	32,49	32,92	34,86	35,55
транспорт и связь	млрд. руб.	1,77	2,20	2,27	2,44	2,45	2,61	2,65	2,80	2,86
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млрд. руб.	4,76	5,46	5,54	5,94	5,98	6,38	6,46	6,84	6,98
в том числе:
научные исследования и разработки	млрд. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	млрд. руб.	7,19	6,67	6,85	7,35	7,40	7,89	7,99	8,46	8,63
5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет, млн. руб.	19952,72	18066,49	17322,65	21519,49	22244,94	20222,83	20833,71	21263,67	22130,68
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	в постоянных ценах; % к предыдущему году	100,93	85,83	91,93	118,20	122,30	89,24	89,03	100,33	101,36
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,8	105,5	104,3	105,1	105	105,3	105,2	104,8	104,8
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего	млн. руб.	16161,7	14633,9	14031,3	17430,8	18018,4	16380,5	16875,3	17223,6	17925,9
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	116,77	85,8	91,9	118,2	122,3	89,2	89,0	100,3	101,4
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,8	105,5	104,3	105,1	105,0	105,3	105,2	104,8	104,8
Распределение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по видам экономической деятельности:
Раздел А: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	17,1	105,45	14,7	16,38	16,44	18,40	18,54	20,71	20,96
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	6,69	584,518	13,37	106	106,5	106,7	107,2	107,4	107,9
Раздел В: рыболовство, рыбоводство	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	...	1,74	1,81	1,92	1,93	2,05	2,08	2,18	2,24
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	...	25,61	100,2	100,7	101,5	101,2	102,3	101,7	102,8
Раздел С: добыча полезных ископаемых	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	...	16,384	145,4	156,18	156,94	169,88	171,55	185,87	188,77
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	...	76,11	850,86	102,2	102,8	103,3	103,9	104,4	105
Раздел D: обрабатывающие производства	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	1423,7	1526,70	1368,28	1464,13	1476,42	1592,01	1618,34	1739,53	1786,64
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,41	105,55	85,93	102,59	102,77	103,26	104,19	104,26	105,34
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	384,6	418,27	155,00	177,57	178,54	206,05	208,29	240,56	244,70
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	2,6 р	105,55	35,53	109,00	109,70	110,20	110,90	111,40	112,10
Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	млн. руб.	-	-	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	14,2		97,10	100,00	100,50	101,00	101,50	102,00	102,50
Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	млн. руб.	0,4	0,44	0,46	0,48	0,49	0,51	0,52	0,54	0,55
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	101,30	100,08	100,10	100,80	100,70	101,40	101,30	102,00
Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб.	-	-	27,80	29,25	29,39	30,98	31,29	32,83	33,35
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	84,40	100,10	100,70	100,60	101,20	101,10	101,70
Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	-	-	195,0	211,09	212,94	231,39	235,21	254,63	261,29
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	103	104	104,1	105	105	106
Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	-	12	12	12,62	12,69	13,40	13,53	14,25	14,48
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	42,4	-	...	100,1	100,7	100,8	101,4	101,5	102,1
Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн. руб.	42,7	37,55	8	8,53	8,58	9,20	9,31	9,99	10,18
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	88,7	83,35	20,43	101,4	102,1	102,5	103,2	103,6	104,3
Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	969,5	969,6	969,9	1024,46	1033,67	1100,33	1120,04	1186,59	1221,93
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,6	94,8	95,91	100,5	101,5	102	103	102,9	104,1
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	1259,3	3253,881	516	942,8	990,29	951,1	998,65	873,2	916,9
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	62,63	244,917	15,20	173,85	182,78	95,80	95,86	87,60	87,61
Раздел F: строительство	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	325	249,912	594,42	635,98	637,87	685,09	689,83	733,05	739,57
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	110,78	72,88	228,05	101,8	102,2	102,3	102,8	102,1	102,3
Раздел G: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	369,7	288,596	3400	3576,97	3605,7	3800,45	3861,47	4010,75	4111,57
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	170,35	73,99	1129,55	100,1	101	100,9	101,8	100,7	101,6
Раздел H: гостиницы и рестораны	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	11,3	17,532	46	50,280	50,860	55,645	56,929	61,232	63,420
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	130,62	147,045	251,56	104	105,3	105,1	106,4	105	106,3
Раздел I: транспорт и связь	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	2518,3	1761,487	851,05	2935,6	3229,18	1590,9	1750,8	1685,60	1871,54
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,73	66,3	46,32	328,20	361,37	51,47	51,54	101,1	102
Раздел J: финансовая деятельность	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	895,2	1334,291	1035,1	1124,88	1134,68	1233,06	1254,56	1354,28	1391,03
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	203,89	141,279	74,38	103,4	104,4	104,1	105,1	104,8	105,8
Раздел K: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	5305,8	2882,413	3054,46	3268,02	3290,57	3520,37	3568,99	3792,65	3874,95
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	127,6	51,49	101,6	101,8	102,6	102,3	103,1	102,8	103,6
Раздел L: государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	2298,6	1524,668	1558,74	1602,85	1607,22	1655,74	1667,12	1710,92	1731,42
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	206,07	62,87	98,02	97,84	98,2	98,1	98,6	98,6	99,1
Раздел M: образование	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	648,8	422,052	305,85	315	346,5	325	357,5	351,4992	393,393
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	140,13	61,659	69,48	97,99	107,90	97,98	98,07	103,2	105
Раздел N: здравоохранение и предоставление социальных услуг	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	663,9	1014,462	539,86	160	176	280,4	308,44	306,50	338,44
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,9	144,837	51,02	28,20	31,05	112,2	112,9	104,3	104,7
Раздел O: предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	400,1	234,297	599,67	1179,8	1297,8	500,4	550,5	395,6	495
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	867,2	55,507	245,39	187,19	206,11	40,28	40,32	75,44	85,80
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Собственные средства	млн. рублей	6994,90	5822,14	5628,77	6992,48	7228,20	6571,14	6769,64	6909,35	7191,08
Привлеченные средства	млн. рублей	9166,80	8811,72	8402,58	10438,31	10790,20	9809,35	10105,66	10314,22	10734,78
Кредиты банков	млн. рублей	510,20	395,57	343,43	426,63	441,01	400,92	413,03	421,56	438,75
в том числе кредиты иностранных банков	млн. рублей
Заемные средства других организаций	млн. рублей	152,80	115,64	100,40	124,72	128,93	117,21	120,75	123,24	128,27
Бюджетные средства	млн. рублей	7546,60	5080,09	4870,92	6051,03	6255,01	5686,42	5858,19	5979,09	6222,89
в том числе:
федеральный бюджет	млн. рублей	5093,00	3353,53	2726,60	3994,48	4129,14	3753,79	3867,19	3947,00	4107,93
бюджеты субъектов Российской Федерации из местных бюджетов	млн. рублей	2453,60	1726,55	2142,30	2056,54	2125,87	1932,63	1991,01	2032,10	2114,95
Прочие	млн. рублей	957,20	3220,42	3087,83	3835,93	3965,25	3604,80	3713,69	3790,33	3944,88
Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования	млн. руб.	1837,6	3095,214	763,280	3576,800	3648,360	1817,900	1854,320	2345,100	2400,300
в том числе:
за счет федерального бюджета - всего	млн. руб.	1304	2557,494	680,9	2662,600	2715,880	1202,600	1226,720	1604,800	1636,900
за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего	млн. руб.	533,6	537,72	82,38	914,200	932,480	615,300	627,600	740,300	763,400
Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2012	2013	2014	2015		2016		2017
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
6. Консолидированный бюджет муниципального образования (включая местные бюджеты без учета территориальных внебюджетных фондов)
Доходы консолидированного бюджета - всего	млн. руб.	6611,06	6293,6	6291,9	5745,2	5998,9	5864,9	6045,2	5649,9	5826,5
Налоговые и неналоговые доходы - всего	млн. руб.	3201,16	3398,4	3152,2	3199,3	3359,0	3497,2	3589,9	3655,4	3758,2
Налоговые доходы консолидированного бюджета - всего	млн. руб.	2582,78	2877,8	2659,6	2853,7	3001,6	3162,7	3265,3	3332,3	3433,9
в том числе:
налог на прибыль организаций	млн. руб.
налог на доходы физических лиц	млн. руб.	1753,6	2022,3	1703,8	1829,4	2032,0	2093,6	2253,2	2197,1	2364,1
ЕНВД	млн. руб.	328,2	352,3	353,1	361,1	374,7	370,2	384,6	391,5	406,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	млн. руб.		10,6	8,7	12,3	12,7	13,3	13,8	14,4	15,0
налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.
акцизы	млн. руб.			8,9	7,7	8,7	10,2	12,5	8,7	12,5
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн. руб.
налог на имущество физических лиц	млн. руб.	20,9	34,1	36,0	36,5	37,9	68,3	71,7	109,8	115,3
налог на имущество организаций	млн. руб.
налог на игорный бизнес	млн. руб.
транспортный налог	млн. руб.
земельный налог	млн. руб.	430,3	398,9	505,3	515,1	525,4	517,9	537,6	519,7	520,0
Неналоговые доходы - всего	млн. руб.	618,38	520,6	492,6	345,6	357,4	334,5	324,6	323,1	324,3
Безвозмездные поступления	млн. руб.	3409,9	2895,2	3139,7	2545,9	2639,9	2367,7	2455,3	1994,5	2068,3
в том числе:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн. руб.	0,471	0,500	0,527	0,554	0,554	0,582	0,582	0,582	0,582
Расходы консолидированного бюджета субъекта - всего	млн. руб.	7091,6	6024,5	6932,4	6045,2	6202,2	5710,1	5852,9	5649,9	5802,4
Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета	млн. руб.	-480,54	269,1	-640,5	-300,0	-203,3	154,8	192,3	0,0	24,1