|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Алтай от 17.05.1999 № 149ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 мая 1999 г. N 149 г.Горно-Алтайск Об исполнении бюджета Республики Алтай за 1998 год Заслушав информацию Министерства финансов Республики Алтай об исполнении бюджета Республики Алтай за 1998 год, Правительство Республики Алтай постановляет: 1. Принять к сведению: - отчет об исполнении бюджета Республики Алтай за 1998 год по доходам и расходам согласно приложению N1; - справку о расходах Республики Алтай, подлежащих первоочередному финансированию, за 1998 год согласно приложению N2; - справку о расходах Республики Алтай за 1998 год в разрезе разделов согласно приложению N3; - справку о финансировании расходов бюджета Республики Алтай за 1998 год в разрезе источников финансирования согласно приложению N4; - справку о численности и расходах на содержание органов законодательной власти, исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Алтай согласно приложению N5; - справку о размере финансовой помощи (трансферте) за 1998 год согласно приложению N6; - справку о расходах на капитальные вложения Республики Алтай за 1998 год согласно приложению N7. 2. Принять к сведению кредиторскую задолженность по защищенным статьям бюджета Республики Алтай на 1.01.1998г. в сумме согласно приложению N8, на 01.01.99г. - в сумме согласно приложению N9. 3. Отчет об исполнении бюджета Республики Алтай за 1998 год внести на рассмотрение Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В.Антарадонов Приложение N1 к Постановлению Правительства Республики Алтай от 17 мая 1999г. N149 ОТЧЕТ об исполнении бюджета Республики Алтай за 1998 год (тыс.руб.) T------------------------------T--------T-----------T-----------T----------T | Наименование показателей | Код | План с | Исполнено | % испол- | | | отчет- | учетом | за год | нения | | | ности | изменений | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Налоговые доходы | 01 | 139829 | 140409 | 100 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Налоги на прибыль (доход), | | | | | | прирост капитала | 03 | 72330 | 93977 | 130 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Налог на прибыль | 031 | 7221 | 6488 | 90 | | Подоходный налог с физичес. | | | | | | лиц | 032 | 65109 | 87489 | 134 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Налоги на товары и услуги, | | | | | | лиценз. и регистрац. сборы | 05 | 22829 | 20045 | 88 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Налог на добавленную | | | | | | стоимость | 051 | 14094 | 9336 | 66 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Акцизы | 052 | 1143 | 1127 | 99 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Лицензионные и | | | | | | регистрационные сборы | 053 | 7592 | 9437 | 124 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Налог на покупку иностр. | | | | | | денежных знаков и плат. | | | | | | документов, выраженных в | | | | | | иностр. | 054 | | 74 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Налог с продаж | 055 | | 71 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Налоги на совокупный доход | 007 | 728 | 1990 | 273 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Налоги на имущество | 09 | 18126 | 10055 | 55 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Платежи за пользования | 11 | 5958 | 4208 | 71 | | природными ресурсами | | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Платежи за пользование | | | | | | недрами | 111 | 1154 | 568 | 49 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Платежи за польз. | | | | | | континент, шельфом | 112 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Платежи за польз. лесным | | | | | | фондом | 113 | 835 | 365 | 44 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Плата за польз. водными | | | | | | объектами | 114 | 17 | 26 | 153 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Земельный налог | 115 | 3897 | 3232 | 83 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Плата за право польз. | | | | | | объектами животного мира | | | | | | и водными биологическими | | | | | | ресурсами | 116 | | 5 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Проч. платежи за польз. | | | | | | природными ресурсам | 117 | 55 | 12 | 22 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Налог на внешнюю торговлю и | | | | | | внешнеэкономические операции | 13 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Прочие налоги, сборы и | | | | | | пошлины | 15 | 19858 | 10134 | 51 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Гос. пошлина | 151 | 1294 | 1482 | 115 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Налоги субъектов РФ | 152 | | 1 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Местные налоги и сборы | 153 | 18564 | 8099 | 44 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Прочие налоги, сборы и | | | | | | пошлины | 154 | | 552 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Неналоговые доходы | 17 | 10317 | 2238 | 22 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Доходы от имущества, | | | | | | находящегося в | | | | | | государственной и | | | | | | муниципальной собственности | 19 | 250 | 667 | 267 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Доходы от продажи | | | | | | имущества, находящегося в | | | | | | государственной и | | | | | | муниципальной собственности | 21 | 50 | 79 | 158 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Доходы от продажи земли и | | | | | | нематериальных активов | 23 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Административные платежи | | | | | | и сборы | 25 | | 96 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Штрафные санкции, возмещение | | | | | | ущерба | 27 | | 662 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Доходы от внешнеэкономиче- | | | | | | ской деятельности | 29 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Прочие неналоговые доходы | 31 | 10017 | 734 | 7 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Безвозмездные перечисления | 33 | 277100 | 297437 | 107 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | От бюджетов других уровней | 35 | 277100 | 297437 | 107 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Дотации | 351 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Субвенции | 352 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Сред., перечисл. по взамн. | | | | | | расчетам | 353 | 197200 | 197200 | 100 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Трансферты | 354 | 10069 | 10069 | 100 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Трансферты за счет НДС | 355 | 69831 | 69831 | 100 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Прочие безвозмездные | | | | | | поступлен. | 356 | | 20337 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | От гос. внебюджетных фондов | 37 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | От гос. организаций | 39 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Доходы целевых бюдж. фондов | 41 | 3231 | 1497 | 46 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Террит. дорожн. фонды | 411 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Террит. эколог. фонды | 412 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Фонд воспр-ва мин. - | | | | | | сырьевой базы | 413 | 3231 | 1497 | 46 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Всего доходов | 45 | 430477 | 441581 | 103 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Расходы | | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Государственное управление | | | | | | и местное самоуправление | 01 | 72765 | 46260 | 64 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | О.Т госслуж. (код 110100) | 010 | 40134 | 27337 | 68 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | приоб. оборуд. и предм. | | | | | | длит. польз. (240100) | 011 | 2011 | 803 | 40 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | кап. строительство (240200) | 012 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Судебная власть | 02 | 134 | 59 | 44 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | О.Т госслуж. (код 110100) | 020 | 96 | 42 | 44 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | приоб. оборуд. и предм. | | | | | | длит. польз. (240100) | 021 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | кап. строительство (240200) | 022 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Правоохранит. деятельность | | | | | | и обесп. безопасности | | | | | | государства | 05 | 20495 | 5716 | 28 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | О.Т госслуж. (код 110100) | 050 | 9368 | 4132 | 44 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | приоб. оборуд. длит. | | | | | | польз. (240100) | 051 | 1326 | 35 | 3 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | кап. строительство (240200) | 052 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Фундаментальные | | | | | | исследования и содействие | | | | | | научно-техническому | | | | | | прогрессу | 06 | 1316 | 442 | 34 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | О.Т госслуж. (код 110100) | 060 | 428 | 224 | 52 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | приоб. оборуд. и предм. | | | | | | длит. польз. (240100) | 061 | 20 | 9 | 45 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | кап. строительство (240200) | 062 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Промышленность, энергетика | | | | | | и строительство | 08 | 8525 | 2196 | 26 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | О.Т госслуж. (код 110100) | 080 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | приоб. оборуд. и предм. | | | | | | длит. польз. (240100) | 081 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | кап. строительство (240200) | 082 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | субсидии (код 130100) | 083 | 8525 | 2196 | 26 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Сельское хозяйство и | | | | | | рыболовство | 10 | 34046 | 17084 | 50 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | О.Т госслуж. (код 110100) | 010 | 2929 | 1776 | 61 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | приоб. оборуд. и предм. | | | | | | длит. польз. (240100) | 011 | 270 | 4 | 1 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | кап. строительство (240200) | 012 | 4531 | 1259 | 28 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | субсидии (код 130100) | 013 | 17474 | 10826 | 62 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Охрана окружающей среды и | | | | | | природных ресурсов, | | | | | | гидрометеорология, | | | | | | картография и геодезия | 12 | 631 | 47 | 7 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | О.Т госслуж. (код 110100) | 120 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | приоб. оборуд. и предм. | | | | | | длит. польз. (240100) | 121 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | кап. строительство (240200) | 122 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | субсидии (код 130100) | 123 | 631 | 47 | 7 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Транспорт, дорожное | | | | | | хозяйство, связь и | | | | | | информатика | 14 | 880 | 463 | 53 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | О.Т госслуж. (код 110100) | 140 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | приоб. оборуд. и предм. | | | | | | длит. польз. (240100) | 141 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | кап. строительство (240200) | 142 | 880 | | 0 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | субсидии (код 130100) | 143 | | 463 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Развитие рын. инфраструктуры | 16 | 1000 | 0 | 0 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | О.Т госслуж. (код 110100) | 160 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | приоб. оборуд. и предм. | | | | | | длит. польз. (240100) | 161 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | кап. строительство (240200) | 162 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | субсидии (код 130100) | 163 | 1000 | 0 | 0 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Жилищно-коммунал. | 18 | 210340 | 59344 | 28 | | хозяйство | | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | О.Т госслуж. (код 110100) | 180 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | приоб. оборуд. и предм. | | | | | | длит. польз. (240100) | 181 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | кап. строительство (240200) | 182 | 19585 | 2703 | 14 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | субсидии (код 130100) | 183 | 174600 | 49735 | 28 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Предупр. и ликв. последствий | | | | | | чрезв. ситуаций и стих. | | | | | | бедствий | 20 | 1468 | 467 | 32 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Образование | 22 | 277236 | 136218 | 49 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | О.Т госслуж. (код 110100) | 220 | 98589 | 58796 | 60 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | медик. перев. средства | | | | | | (код 110304) | 221 | 7 | 5 | 71 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | продукты питания | | | | | | (код 110304) | 222 | 32011 | 9846 | 31 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | стипендии (код 130320) | 223 | 1126 | 831 | 74 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | приоб. оборуд. и предм. | | | | | | длит. польз. (240100) | 224 | 7543 | 3219 | 43 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | кап. строительство (240200) | 225 | 12656 | 3861 | 31 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Культура, искусство и | | | | | | кинематограф | 24 | 24948 | 11983 | 48 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | О.Т госслуж. (код 110100) | 240 | 9231 | 5224 | 57 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | приоб. оборуд. и предм. | | | | | | длит. польз. (240100) | 241 | 552 | 63 | 11 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | кап. строительство (240200) | 242 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Средства массовой информации | 26 | 3616 | 2014 | 56 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | О.Т госслуж. (код 110100) | 260 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | приоб. оборуд. и предм. | | | | | | длит. польз. (240100) | 261 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | кап. строительство (240200) | 262 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | гос. поддержка пер. печати | 263 | 3278 | 1671 | 51 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Здравоохранение и физическая | | | | | | культура | 28 | 188319 | 58081 | 31 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | О.Т госслуж. (код 110100) | 280 | 27189 | 18683 | 69 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | медик. перев. средств | | | | | | (код 110304) | 281 | 12125 | 2706 | 22 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | продукты питания | | | | | | (код 110304) | 282 | 7397 | 3806 | 51 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | приоб. оборуд. и предм. | | | | | | длит. польз. (240100) | 283 | 17081 | 346 | 2 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | кап. строительство (240200) | 284 | 1300 | 130 | 10 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Социальная политика | 30 | 98691 | 48978 | 50 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | О.Т госслуж. (код 110100) | 300 | 1951 | 1194 | 61 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | медик. перев. средств | | | | | | (код 110304) | 301 | 66 | 14 | 21 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | продукты питания | | | | | | (код 110304) | 302 | 1161 | 247 | 21 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | приоб. оборуд. и предм. | | | | | | длит. польз. (240100) | 303 | 138 | 59 | 43 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | кап. строительство (240200) | 304 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | гос. пособия гражданам, | | | | | | имеющим детей (код 1807) | 305 | 86561 | 42031 | 49 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Прочие расходы | 34 | 34509 | 7697 | 22 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Прочие расходы, не | | | | | | отнесенные к др. | | | | | | подразделениям | 36 | 34509 | 7697 | 22 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Расх. целевых бюджет. фондов | 38 | 3231 | 1240 | 38 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Террит. фонд воспроиз-ва | | | | | | мин. - сырьевой базы | 383 | 3231 | 1240 | 38 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Всего расходов | 40 | 982150 | 398289 | 41 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Дефицит | 42 | -551673 | 43292 | -8 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Источники финансирования: | | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Изменен. остатков средств | | | | | | бюджета на счетах банка | 71 | 52887 | 49290 | 93 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Остатки на начало периода | 710 | 52887 | 52887 | 100 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Остатки на конец периода | 711 | | 3597 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | в т.ч. оборотная кассов. | | | | | | наличность | 7112 | 121 | 121 | 100 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Госуд. и муниц. цен. бумаги | 73 | 0 | -2000 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Привлечение средств | 730 | | 300 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Погашение основной суммы | | | | | | задолжен. | 731 | | 2300 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Бюджетные ссуды, полученные | | | | | | от вышестоящего бюджета | 75 | -91619 | -91619 | 100 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Получение ссуд | 750 | 33000 | 33000 | 100 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Возврат ссуд | 751 | 124619 | 124619 | 100 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Кредиты, получ-ые от банков | | | | | | и др. коммерческих структур | 77 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Получение кредитов | 771 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Погашение кредитов | 772 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Прочие источники | | | | | | внутреннего финансирования | 79 | 590405 | 1037 | 0 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Получение кредитов | | | | | | (бюджетных ссуд) | 790 | 590405 | 1037 | 0 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Погашение основной суммы | | | | | | задолженности | 791 | | | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Всего: источников | | | | | | финансирования | 81 | 551673 | -43292 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Справочно: | | | | | | О.Т госслуж. (код 110100) | 100 | 193275 | 119653 | 62 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Начисления на оплату труда | | | | | | (код 110200) | 101 | 71462 | 43519 | 61 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | кап. влож. в основные фонды | 102 | 110125 | 30287 | 28 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | приоб. оборуд. длит. | | | | | | польз. (240100) | 1020 | 29100 | 4603 | 16 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | кап. строительство (240200) | 1021 | 39597 | 8175 | 21 | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Дебиторская задолженность: | | | | | | оплата коммунальных | | | | | | услуг (110700) | 103 | | 185 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | Кредиторская задолженность: | | | | | | оплата труда | | | | | | государственных служащих | 104 | | 103030 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | из них: | | | | | | по образованию | 1040 | | 40717 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | по здравоохранению | 1041 | | 24412 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | начисления на оплату труда | | | | | | (код 110200) | 105 | | 44802 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | из них: | | | | | | по образованию | 1050 | | 17345 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | по здравоохранению | 1051 | | 11777 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | просроченная задолженность | | | | | | по государств. пособиям | | | | | | гражданам, имеющим детей | 106 | | 89452 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | просроченная задолженность | | | | | | по стипендиям | 107 | | 496 | | +------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ | просроченная задолженность | | | | | | по коммун. | 108 | | 48710 | | L------------------------------+--------+-----------+-----------+----------+ Исполнение бюджета за 1998 год Исполнение бюджета 1998 года характеризуется следующими показателями: По собственным доходам план выполнен на 95%, сумма доходов составила 142,3 млн. рублей, из которых взаимозачетами поступило 51,1 млн. рублей, или 36% всех доходов бюджета. Основная часть поступлений в местный бюджет в сумме 86,0 млн. рублей обеспечена за счет перечислений подоходного налога, в том числе платежи от участников ЭЭР составили 28,0 млн. рублей. Наибольший удельный вес доходов приходится на торговлю и общественное питание - 36,9%. Невыполнение плана по собственным доходам объясняется снижением реальных доходов населения, что повлияло на уменьшение объема товарооборота и платных услуг. Кроме этого в 1998 году 380 предприятиям предоставлены льготы по налогам решениями местных органов власти, в результате бюджет потерял 6,8 млн. рублей. Анализ показывает, что предоставление льгот является неэффективным и не оказывает должного влияния на улучшение финансово- экономического состояния налогоплательщиков. Недоимка по налоговым платежам возросла к уровню 1997 года на 10,8 млн. рублей и составляет на 1 января 1999 года 35,4 млн. рублей. Анализ выполнения плана бюджета Республики Алтай по собственным доходам за 1998 год За прошедший 1998 год в бюджет Республики Алтай поступило доходов на сумму 142293 тыс.руб., что при плане 150146 тыс.руб. составило 95% исполнения. В течение отчетного года 91220 тыс.руб. поступлений произведено в денежной форме, что на 10088 тыс.руб. больше, чем в 1997 году. Посредством проведения взаимозачетов в бюджет республики было перечислено доходов на сумму 51073 тыс.руб., что составило 36% от общего объема доходов. Таблица 1 Анализ поступления доходов в бюджеты районов (города) и республики за 1998 год (тыс.руб.) T-----------------T--------T----------------------T------------T-------------T | районы | план | Фактическое | % | % в/зач-в в | | | | поступление | исполнения | общей сумме | | | +--------T-------------+ плана | дох-в | | | | всего | В т.ч. | | | | | | | в/зачетами | | | +-----------------+--------+--------+-------------+------------+-------------+ | Кош-Агачский | 4919 | 4582 | 1944 | 93 | 42 | +-----------------+--------+--------+-------------+------------+-------------+ | Улаганский | 3483 | 3642 | 2506 | 105 | 69 | +-----------------+--------+--------+-------------+------------+-------------+ | Усть-Канский | 4327 | 2326 | 1019 | 54 | 44 | +-----------------+--------+--------+-------------+------------+-------------+ | Онгудайский | 5955 | 3850 | 1796 | 65 | 47 | +-----------------+--------+--------+-------------+------------+-------------+ | Усть-Коксинский | 7205 | 4160 | 2058 | 58 | 49 | +-----------------+--------+--------+-------------+------------+-------------+ | Шебалинский | 4508 | 4113 | 2266 | 91 | 55 | +-----------------+--------+--------+-------------+------------+-------------+ | Турачакский | 7243 | 4845 | 3123 | 67 | 64 | +-----------------+--------+--------+-------------+------------+-------------+ | Майминский | 16367 | 14266 | 7278 | 87 | 51 | +-----------------+--------+--------+-------------+------------+-------------+ | Чойский | 4191 | 3071 | 1203 | 73 | 39 | +-----------------+--------+--------+-------------+------------+-------------+ | Чемальский | 3607 | 2116 | 1375 | 59 | 65 | +-----------------+--------+--------+-------------+------------+-------------+ | г.Горно- | | | | | | | Алтайск | 63322 | 87254 | 21366 | 138 | 24 | +-----------------+--------+--------+-------------+------------+-------------+ | Собств. | | | | | | | республиканск. | 25019 | 8068 | 5139 | 32 | 64 | +-----------------+--------+--------+-------------+------------+-------------+ | Итого: | 150146 | 142293 | 51073 | 95 | 36 | L-----------------+--------+--------+-------------+------------+-------------+ План по собственным доходам за 1998 год выполнен по Улаганскому району (105%) и по г.Горно-Алтайску (138%). Небольшое перевыполнение по Улаганскому району обусловлено тем, что 69% от общей суммы доходов поступило в бюджет района за счет проведения взаимозачетов. Так, из 311 тыс.руб. доходов от налога на прибыль взаимозачетами проведено 301 тыс.руб. В то же время при сравнительно небольшом объеме проведенных взаимозачетов по г.Горно-Алтайску годовой план по собственным доходам значительно перевыполнен за счет перечисления п/налога участниками ЭЭР "Алтай". Доля поступлений в местный бюджет налоговых платежей составила 99% от общего объема поступлений (140535 тыс.руб.). Основная часть поступлений в местный бюджет обеспечена за счет перечислений подоходного налога 85964 тыс.руб. (60%). Платежи в основном поступили от участников ЭЭР и составили 28000 тыс.руб. Основная доля поступления налоговых платежей в местный бюджет за 98 год приходилась на предприятия торговли и общественного питания - 36,9%. Более 60% поступлений в бюджет республики обеспечено перечислениями плательщиков по г.Горно-Алтайску и Майминскому району - 10%. В целом по республике выполнение плана 1998г. по некоторым налоговым платежам составило: Налог на прибыль 90% Налог на добавленную стоимость 66% Налог на имущество 55% Платежи за пользование недрами 49% Платежи за пользование лесным фондом 43% Земельный налог 83% Госпошлина 80% Местные налоги 78% Прочие налоги, сборы и пошлины 12% Прочие неналоговые доходы 7% Невыполнение плана связано с тем, что республика переживает глубокий финансово-экономический кризис. Негативные тенденции, имевшие место в 1998 году, еще больше осложнили финансовое положение предприятий. Некоторые положительные сдвиги, имевшие место в отдельных предприятиях, имели неустойчивый характер и не могли способствовать улучшению экономической обстановки в целом. В республике сложилась сложная ситуация, связанная с платежеспособностью предприятий. Все отрасли республики находятся в упадочном состоянии. В 1998г. происходило дальнейшее снижение объема промышленного производства, пищевой промышленности, агропромышленного комплекса. Многие предприятия республики в 1998г. сработали с убытками. Так же в 1998г. не произошли существенные изменения, которые могли бы свидетельствовать о стабилизации производства, улучшении финансового состояния предприятий. В 1998г. продолжался рост кредиторской и дебиторской задолженности. В связи с недостаточным бюджетным финансированием выросла задолженность бюджетных организаций и учреждений перед предприятиями - налогоплательщиками, что в свою очередь повлекло за собой резкое увеличение недоимки по налоговым платежам. Рост недоимки за 1998г. по сравнению с данными за 1997г. составил 46,6%. Анализируя причины невыполнения плана по госдоходам, следует принять во внимание последствия "августовского" кризиса: снижение реальных доходов населения повлекло за собой уменьшение объема товарооборота и платных услуг, и вследствие этого сокращение поступления доходов в бюджет республики. Поступление налоговых платежей по НДС уменьшено за счет произведенных возмещений (10340 тыс. руб.) на расчетные счета налогоплательщиков. Причиной невыполнения плана по НДС и прибыли является, кроме перечисленных выше, частичное или полное прекращение деятельности предприятий. План по платежам за пользование природными ресурсами, в том числе плата за пользование недрами, лесной доход, земельный налог, были рассчитаны не по фактическим поступлениям прошлых лет, а на основании расчетов соответствующих министерств и комитетов. Так же в целях обеспечения бюджетных учреждений и населения республики топливом на зимний период Правительством РА была предоставлена отсрочка уплаты в бюджет лесных податей за древесину, отпускаемую на корню. Отсроченные суммы должны поступить в бюджет в 1999г. На территории РА по состоянию на 01.01.99г. зарегистрировано 8235 юридических лиц, являющихся плательщиками налогов. В 1998г. по республике 380 предприятиям предоставлены льготы по налогам решениями местных органов власти (4,6% от общего количества налогоплательщиков), в результате бюджет потерял платежей на сумму 6861 тыс.руб. (в т.ч. налог на имущество, местные налоги и прочие налоги и сборы). Анализ, проводимый органами налоговой инспекции, показывает, что предоставление льгот зачастую является не эффективным и не оказывает должного влияния на улучшение финансово- экономического состояния налогоплательщиков. В 1998г. органами налоговых инспекций документально проверено 2339 налогоплательщиков, в результате в местный бюджет доначислено 21747 тыс.руб., что на 2216 тыс.руб. меньше соответствующего периода 1997г., темп роста составил 90,8%. Из общего числа налогоплательщиков 2450 являются недоимщиками по уплате налогов, сборов и др. поступлений в бюджет республики. Задолженность по налоговым платежам по состоянию на 01.01.99г. составила 35362 тыс.руб., в том числе 33849 тыс.руб. за счет недоимки по налоговым платежам, это превышает показатели 1997 года на 10762 тыс.руб. Предоставлено отсрочек по уплате налогов в местные бюджеты на сумму 1513 тыс.руб. Таблица 2 Анализ роста (снижения) недоимки по налоговым платежам за 1998г. (тыс.руб.) T------------------T-------------T-------------T-------------------------T | Районы | Недоимка на | Недоимка на | Рост ( +), снижение (-) | | | 01.01.98г. | 01.07.98г. | недоимки | +------------------+-------------+-------------+-------------------------+ | Кош-Агачский | 490 | 412 | -78 | +------------------+-------------+-------------+-------------------------+ | Улаганский | 464 | 372 | -92 | +------------------+-------------+-------------+-------------------------+ | Усть-Канский | 926 | 1354 | +428 | +------------------+-------------+-------------+-------------------------+ | Онгудайский | 524 | 346 | -178 | +------------------+-------------+-------------+-------------------------+ | Шебалинский | 533 | 62 | -471 | +------------------+-------------+-------------+-------------------------+ | Усть-Коксинский | 1012 | 1518 | +506 | +------------------+-------------+-------------+-------------------------+ | Турачакский | 2555 | 1469 | -1086 | +------------------+-------------+-------------+-------------------------+ | Майминский | 1459 | 1216 | -243 | +------------------+-------------+-------------+-------------------------+ | Чойский | 1008 | 463 | -545 | +------------------+-------------+-------------+-------------------------+ | Чемальский | 79 | 212 | +133 | +------------------+-------------+-------------+-------------------------+ | г.Горно-Алтайск | 11272 | 26425 | +15153 | +------------------+-------------+-------------+-------------------------+ | Соб. Республ. | 2765 | 0 | -2765 | +------------------+-------------+-------------+-------------------------+ | Итого: | 23087 | 33849 | +10762 | L------------------+-------------+-------------+-------------------------+ Как видно из таблицы, в целом по республике и по ряду районных бюджетов наблюдается рост недоимки по налоговым платежам. Ликвидация недоимки по собственно - республиканскому бюджету произошла вследствие передачи 30 предприятий вместе со всеми долгами из ГНИ по РА в ГНИ по городу, что соответственно вызвало большой прирост недоимки по бюджету г. Горно-Алтайска. Также невыполнение плана связано со сложным экономическим положением в России и Республике Алтай. Общий кризис неплатежей обусловлен недостаточностью финансирования бюджетной сферы и программ, утвержденных Законом РА "О бюджете Республики Алтай на 1998 год". Из средств федерального бюджета в 1998 году на финансирование текущих расходов получено 310,1 млн. рублей, из которых 92,1 составляют средства из фонда депрессивных регионов, 79,9 - трансферты, 115,1 по взаимным расчетам. Из всей этой суммы 124,1 млн. рублей направлено на погашение бюджетных ссуд 1997 - 1998 годов. В бюджет на текущее финансирование из средств ЭЭР направлено 20,4 млн. рублей. Всего в 1998 году доходы консолидированного бюджета составили 441,6 млн. рублей. Уточненный бюджет РА по плановым назначениям по расходам составил 982,1 млн. рублей, что на 204,3 млн. рублей больше принятого Законом "О бюджете на 1998 год". Это объясняется тем, что Майминский район и город приняли бюджет в общей сумме на 37,2 млн. рублей больше, чем принято Законом "О бюджете на 1998 год", а также план увеличился на 149,2 млн. рублей за счет получения дополнительной помощи из Минфина России, не предусмотренной бюджетом. Исполнение бюджета по расходной части составляет 398,3 млн. рублей, из которых на финансирование защищенных статей бюджета направлено 272,3 млн. рублей, или 68,4% всех до средств. В том числе на зарплату с начислениями 163,2 млн. рублей, на детские пособия 42,0 млн. рублей, на питание 14,1 млн. рублей, на оплату коммунальных услуг 30,0 млн. рублей. На другие статьи расходов направлено 126 млн. рублей, из них на капитальное строительство 8182, в том числе на строительство жилья 2,7 млн. рублей, на строительство школ 3,9 млн. рублей, по лимитам сельского хозяйства 1,3 млн. рублей. На капитальный ремонт зданий направлено 17,5 млн. рублей, из них наибольший удельный вес составили ремонт объектов ЖКХ - 6,9 млн. рублей и жилья и школ - 5,9 млн. рублей, по объектам здравоохранения 2,6 млн. рублей, в основном ремонт Республиканской больницы. На субсидии ЖКХ направлено 49,7 млн. рублей, что составляет 12,5% от общего объема расходов, финансирование осуществлялось на уровне здравоохранения и других социальных расходов (детские пособия). Из общего объема расходов (398,2 млн. рублей) наибольший удельный вес составляют расходы по народному образованию - 136,2 млн. рублей, или 34,2%. Затем здравоохранение 14,6%, ЖКХ (14,5) и Госуправление (11,6%). Детские пособия в 1998 году профинансированы в сумме 44,3 млн. рублей, что больше, чем в 1997 году на 6,8 млн. рублей. Но ст.26 Закона РА "О бюджете на 1998 год" о направлении на выплату детских пособий 30% доходов не выполнена, как и предполагалось. Фактически этот процент составил 23% от полученных трансфертов и финансовой помощи в 1998 году, (172 трансф. + 20,0 из ЭЭР = 192 млн. рублей). В 1998 году слабо использовалась форма зачетов товарами народного потребления по детским пособиям, всего зачтено на 1,8 млн. рублей, из которых 1,0 млн. рублей по г.Горно-Алтайску и 215,0 тыс. рублей по Турачаку, 184,0 тысяч рублей по Онгудаю. Раздел 0800 "Сельское хозяйство и рыболовство" В целом раздел 0800 "Сельское хозяйство и рыболовство" профинансирован в сумме 17084 тыс.руб., или 50% (план 34046 тыс.руб.), в том числе на заработную плату 1776, или 61% (план 2929 тыс.руб.). Финансирование сельского хозяйства в разрезе районов (тыс.руб.) T-------------T----------T----------T------------T-----------------------------T | | План на | В т.ч. | Финансиро- | В том числе | | | 98г. по | по | вание на +-------T-----------T---------+ | | разделу | з/плате | 1.01.99г. | з/пл. | приобрет. | дотац. | | | 08 | | | | оборуд. | на жив. | | | | | | | | прод. | +-------------+----------+----------+------------+-------+-----------+---------+ | Кош-Агач | 2079 | 402 | 944 | 225 | | 307 | +-------------+----------+----------+------------+-------+-----------+---------+ | Улаган | 987 | 247 | 713 | 198 | | 339 | +-------------+----------+----------+------------+-------+-----------+---------+ | Усть-Кан | 4003 | 251 | 3231 | 108 | | 2813 | +-------------+----------+----------+------------+-------+-----------+---------+ | Онгудай | 3150 | 374 | 1885 | 219 | | 1437 | +-------------+----------+----------+------------+-------+-----------+---------+ | Шебалино | 3080 | 220 | 2145 | 95 | | 1967 | +-------------+----------+----------+------------+-------+-----------+---------+ | Усть-Кокса | 3843 | 255 | 2054 | 176 | | 1672 | +-------------+----------+----------+------------+-------+-----------+---------+ | Турачак | 2009 | 139 | 683 | 73 | | 60 | +-------------+----------+----------+------------+-------+-----------+---------+ | Майма | 1776 | 141 | 994 | 86 | | 760 | +-------------+----------+----------+------------+-------+-----------+---------+ | Чоя | 924 | 129 | 249 | 57 | | 142 | +-------------+----------+----------+------------+-------+-----------+---------+ | Чемал | 939 | 140 | 367 | 74 | | 173 | +-------------+----------+----------+------------+-------+-----------+---------+ | Итого: | 22790 | 2298 | 13265 | 1311 | | 9670 | +-------------+----------+----------+------------+-------+-----------+---------+ | Город | 1779 | | 250 | | | | +-------------+----------+----------+------------+-------+-----------+---------+ | СССреспуб. | 9477 | 631 | 3569 | 465 | 270 | | +-------------+----------+----------+------------+-------+-----------+---------+ | Всего | 34046 | 2929 | 17084 | 1214 | 270 | 9670 | L-------------+----------+----------+------------+-------+-----------+---------+ В целом состояние сельского хозяйства в республике можно считать отрицательным. Мероприятия, предусмотренные в Законе "О бюджете РА на 1998 год", не подкрепляются финансовыми средствами, в связи с таким тяжелым положением руководство Министерства сельского хозяйства вынуждено брать кредиты под гарантию Правительства РА для поддержания работоспособности сельхозтоваропроизводителей. Так, в феврале 1998 года получен беспроцентный кредит в ЭЭР "Алтай" в сумме 2850 тыс. руб. Срок возврата кредита 1.12.98 года. Полученные средства были направлены на: - приобретение ГСМ - 1077 тыс.руб. - приобретение запасных частей - 800 т.р. - приобретение комбикормов - 126 т.р. - перечислено на счета хозяйств для подготовки к весенне- полевым работам - 847 т.р. (Постановление Правительства РА от 19.02.1998г. N34). Также Министерством сельского хозяйства и продовольствия получен кредит в МАКБ "Возрождение" в сумме 10050 тыс.руб. Кредит получен на приобретение семян, сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки, кормов, запасных частей, ГСМ, удобрений, ветеринарных препаратов. Обязанности сторон оговорены в кредитном договоре N01/17 от 25.05.98г. Так, бюджетными учреждениями РА в ГУП "Агромаркет" получены продукты питания на общую сумму 165690 руб., в том числе: - Министерство здравоохранения - 58893 руб. - Министерство образования - 23507 руб. - Министерство культуры - 15015 руб. - Газета "Звезда Алтая" - 5389 руб. - Министерство социальной защиты населения - 4864 руб. - Городской фонд соц. поддержки населения - 16918 руб. - Чемал - 7127 руб. - Улаган - 33978 руб. Возмещение задолженности за сельхозпродукцию (молоко, мясо) производится по мере поступления средств в бюджет, так, согласно распоряжению N305-р от 8.04.98г. целевым назначением выделены средства за счет трансфертов, причитающихся районам, в сумме 3561 тыс.руб. на погашение задолженности за животноводческую продукцию. Задолженность по дотации на животноводческую продукцию (тыс.руб.) T-------------T----------------T-----------------T-----------------T | | План на 1998г. | Профинансир. на | Кред. зад-ть на | | | | 1.01.99г. | 1.01.99г. | +-------------+----------------+-----------------+-----------------+ | Кош-Агач | 867 | 307 | 152 | +-------------+----------------+-----------------+-----------------+ | Улаган | 300 | 339 | 133 | +-------------+----------------+-----------------+-----------------+ | Усть-Кан | 3118 | 2813 | 608 | +-------------+----------------+-----------------+-----------------+ | Онгудай | 1409 | 1437 | | +-------------+----------------+-----------------+-----------------+ | Шебалино | 2115 | 1967 | 1049 | +-------------+----------------+-----------------+-----------------+ | Усть-Кокса | 2618 | 1672 | 1421 | +-------------+----------------+-----------------+-----------------+ | Турачак | 483 | 60 | 101 | +-------------+----------------+-----------------+-----------------+ | Майма | 1247 | 760 | 637 | +-------------+----------------+-----------------+-----------------+ | Чоя | 520 | 142 | 143 | +-------------+----------------+-----------------+-----------------+ | Чемал | 333 | 173 | 109 | +-------------+----------------+-----------------+-----------------+ | Итого: | 13010 | 9670 | 4353 | +-------------+----------------+-----------------+-----------------+ | СССресп. | 368 | | 368 | +-------------+----------------+-----------------+-----------------+ | Всего: | 13378 | 9670 | 4721 | L-------------+----------------+-----------------+-----------------+ Раздел 1200 Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищно-коммунальное хозяйство за 1998 год профинансировано на 29% (план 190755 тыс.руб., кассовые расходы 56641 тыс.руб.). Недостаточное финансирование этой отрасли объясняется высоким уровнем дефицита бюджета. В целом финансирование жилищно- коммунального хозяйства не соответствует даже минимально необходимым требованиям. Из-за недостаточного финансирования почти полностью прекратилось проведение капитального ремонта жилого фонда зданий, в последнее время капитальные ремонты сводятся к проведению выборочных ремонтов отдельных зданий и его систем. Такие ремонты служат для поддержания зданий в более или менее рабочем состоянии и проводятся в тех случаях, когда дальнейшее функционирование здания или его системы становится невозможным. Также в прошедшем году не полностью подготовлены объекты к зимнему периоду. Уголь, мазут и ГСМ приобретались предприятиями в долг. Также сложилась аварийная ситуация с теплоснабжением, с перебоями работали дизельные электростанции в с.Джазатор, Язула, Коо, Балыкча. Отрицательно отражается на работе жилищно-коммунального хозяйства и неплатежеспособность населения и бюджетных организаций, так, задолженность населения за услуги составляет 4497 тыс.руб., задолженность бюджетных организаций 17151,35 тыс.руб. Финансовое состояние предприятий ЖКХ (тыс.руб.) T---------------T------------T-------------T------------T---------T----------T | | План на | Финансир. | % исполн. | Кредит. | В т.ч. | | | 1998 год | на 1.10.98 | план | зад-ть | по з/пл | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | Кош-Агач | 16960 | 413 | 2,4 | 1592 | 265 | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | Акташ | 13820 | 188 | 1,4 | 5228 | 751 | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | Онгудай | 10800 | 959 | 8,9 | 1348 | 261 | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | Шебалино | 7237 | 562 | 7,8 | 1017 | 340 | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | Усть-Кокса | 11200 | 587 | 5,2 | 3673 | 489 | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | Турачак | 8313 | 602 | 7,2 | 1331 | 259 | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | Майма | 12584 | 3414 | 27,1 | 5086 | 845 | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | Чоя | 5357 | 177 | 3,3 | 690 | 171 | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | Чемал | 5986 | 261 | 4,4 | 1080 | 173 | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | Итого: | 101931 | 7603 | 7,4 | 23766 | 3848 | | г.Г-Алтайск, | | | | | | | всего | 67589 | 40674 | 60,2 | 22348 | 1084 | | ПОК и ТС | 1000 | 1000 | 100 | 13092 | 768 | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | ККП | 683 | 345 | 50,5 | 268 | 87 | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | ГОРКОМХОЗ | 11925 | 10338 | 86,7 | 5323 | | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | ОПХ "Г-АЛТ." | 585 | | | | | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | ПЖЭТ | 53396 | 28991 | 54,3 | 3665 | 229 | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | в т.ч. для | | | | | | | ПОК и ТС | 2770 | | | | | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | ГУП "РЖКХ | 16058 | 6834 | 42,5 | 11723 | 834 | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | ВОДОКАНАЛ | 2627 | 431 | 16,4 | 2373 | 1028 | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | Г-АЛТАЙГАЗ | 2550 | 1099 | 43 | 1000 | | +---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ | Всего: | 190755 | 56641 | 29 | 61210 | 6794 | L---------------+------------+-------------+------------+---------+----------+ Сведения о дебиторской задолженности перед предприятиями ЖКХ (тыс.руб.) T--------------------T-----------------T-----------------T---------------T | | Всего | в т.ч. | население | | | | бюджетные | | | | | организации | | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | Кош-Агач | 234 | 173 | - | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | Улаган | 1660 | 1190 | 239 | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | Усть-Кан | 345 | 62 | 245 | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | Онгудай | 633 | 244 | 296 | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | Шебалино | 607 | 426 | - | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | Усть-Кокса | 1372 | 738 | - | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | Турачак | 289 | 86 | 116 | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | Майма | 1655 | 681 | 659 | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | Чоя | 142 | 97 | 37 | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | Чемал | 387 | 227 | 8 | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | Всего: | 7324 | 3924 | 1600 | | г.Г-Алтайск | 25120 | 13168 | 2152 | | в том числе: | | | | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | ККП | 150 | 150 | - | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | ПОК и ТС | 12372 | 7329 | - | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | САХ | 3491 | 304 | - | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | Водоканал | 2864 | 1301 | 68 | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | ПЖЭТ | 6243 | 4084 | 2084 | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | ГУП "РЖКХ" | 8388 | 60 | 745 | +--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ | Итого: | 40832 | 17152 | 4497 | L--------------------+-----------------+-----------------+---------------+ Согласно Указу Президента Российской Федерации "О реформе жилищно-коммунального хозяйства" от 28.04.98 года N425, Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.06.96 года N707 "Об упорядочении системы оплаты жилья и коммунальных услуг" и постановлению Правительства Республики Алтай от 18.06.98 года N191 установлен уровень платежей граждан на жилищно- коммунальные услуги в размере 60% от экономически обоснованных тарифов. Повышение размера оплаты жилья и коммунальных услуг осуществляется с применением мер по социальной защите граждан в виде предоставления им субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления. Социальная норма площади жилья, дающая право на получение субсидии, составляет 20 кв. м общей площади на одного проживающего. Порядок оформления документов на выплату гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг оговаривается в Постановлении Правительства РА от 18.06.98 года N191 "Об упорядочении системы оплаты жилья и коммунальных услуг". Оплата льгот и предоставление субсидий населению T--------------T---------T-------------T---------T-----------T-------------T-------T | | План на | Кол-во | Сумма | План на | Кол-во | Сумма | | | 98г. по | получателей | руб. | 98г. по | получателей | руб. | | | льготам | чел. | | субсидиям | чел. | | | | руб. | | | руб. | | | +--------------+---------+-------------+---------+-----------+-------------+-------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +--------------+---------+-------------+---------+-----------+-------------+-------+ | Кош-Агач | - | 77 | 4,4 | 75 | - | - | +--------------+---------+-------------+---------+-----------+-------------+-------+ | Улаган | 136 | 288 | 45,2 | 179 | - | - | +--------------+---------+-------------+---------+-----------+-------------+-------+ | Усть-Кан | 17 | 44 | 6,2 | 114 | - | - | +--------------+---------+-------------+---------+-----------+-------------+-------+ | Онгудай | 11 | 19 | 13 | 71 | 48 | 38,6 | +--------------+---------+-------------+---------+-----------+-------------+-------+ | Шебалино | 17 | 127 | 8,64 | 29 | - | - | +--------------+---------+-------------+---------+-----------+-------------+-------+ | Усть-Кокса | 31 | 233 | 15,9 | 65 | 3 | 0,6 | +--------------+---------+-------------+---------+-----------+-------------+-------+ | Турачак | 7 | 47 | 4,23 | 20 | - | - | +--------------+---------+-------------+---------+-----------+-------------+-------+ | Майма | 283 | 725 | 246 | 769 | 8 | 3 | +--------------+---------+-------------+---------+-----------+-------------+-------+ | Чоя | 3 | 323 | 4,98 | 18 | - | - | +--------------+---------+-------------+---------+-----------+-------------+-------+ | Чемал | 3 | 577 | 20,9 | 89 | 73 | 20,9 | +--------------+---------+-------------+---------+-----------+-------------+-------+ | Итого: | 508 | | 369,45 | 1429 | 132 | 63,1 | +--------------+---------+-------------+---------+-----------+-------------+-------+ | г.Г-Алтайск | 5596 | 7878 | 2071 | 3145 | 1126 | 70,5 | +--------------+---------+-------------+---------+-----------+-------------+-------+ | ГУП "РЖКХ" | 44 | 489 | 62,2 | 80 | 67 | 11,5 | +--------------+---------+-------------+---------+-----------+-------------+-------+ | Всего: | 6148 | 8944 | 2502,6 | 4654 | 1325 | 145,1 | L--------------+---------+-------------+---------+-----------+-------------+-------+ Из таблицы видно, что сумма оказанных субсидий населению незначительна, это объясняется тем, что малообеспеченное население города и районов недостаточно проинформировано о существовании подобной помощи. Раздел 1400 Образование В целом раздел 1400 Образование профинансирован за 1998 год на 49%, в том числе по оплате труда 58796 тыс.руб., или 59,6% (при уточненном плане на год 98589 тыс.руб.). Министерство науки и образования (с ДМШ) профинансировано на 133652 тыс. руб., или 49,0% (план на год 272808 тыс. рублей), из них на оплату труда 97933 тыс.руб., продукты питания 9669 тыс. рублей (31%), медикаменты 5 тыс. рублей, стипендии 525 тыс. рублей (68,5%), методлитература 2217 тыс.руб. (33,5%), книгоиздание 217 тыс. рублей, оплата льгот по коммунальным услугам 791 тыс.руб. (17%). Целевым назначением было выделено на: оплату отпускных работникам образования 10970 тыс.руб., из них бюджетной ссуды 8000 тыс.руб., финансирование через Дирекцию ЭЭР "Алтай" 2470 тыс.руб. T-----------------------T-----------------T-----------T--------------T | | Уточненный план | Исполнено | % исполнения | +-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ | Министерство науки и | 272808 | 133652 | 49,0 | | образования (с ДМШ) | | | | +-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ | Кош-Агач | 28149 | 13277 | 47,2 | +-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ | Улаган | 16590 | 8902 | 53,7 | +-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ | Усть-Кан | 20285 | 7002 | 34,5 | +-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ | Онгудай | 19002 | 8552 | 45,0 | +-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ | Шебалино | 15694 | 5506 | 35,1 | +-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ | Усть-Кокса | 21083 | 8221 | 39,0 | +-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ | Турачак | 16475 | 6576 | 39,9 | +-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ | Майма | 21984 | 11321 | 51,5 | +-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ | Чоя | 10077 | 4642 | 46,1 | +-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ | Чемал | 12342 | 5224 | 42,3 | +-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ | Город | 41170 | 28172 | 68,4 | +-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ | С/республиканский | 49957 | 26257 | 52,6 | +-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ | Министерство | 1780 | 1487 | 83,5 | | здравоохранения | | | | | медучилища | | | | +-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ | | | | | | Комитет физкультуры и | 1127 | 333 | 29,5 | | спорта | | | | +-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ | Подготовка кадров | 1521 | 746 | 49,0 | +-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ | Всего по разделу | 277236 | 136218 | 49,1 | L-----------------------+-----------------+-----------+--------------+ Комитет физкультуры и спорта (СДЮШОР, Горнолыжная школа) профинансирован на 333 тыс.руб., или 29,6%, в том числе оплата труда 219 тыс.руб., или 50%. Медицинское училище (Министерства здравоохранения) профинансировано на 1487 тыс.руб., или 83,5%, в том числе заработная плата - 437 тыс.руб., стипендии - 306 тыс.руб., продукты питания 177 тыс.руб. Подготовка кадров профинансирована на 746 тыс.руб., или на 49% (план 1521 тыс.руб.). Финансирование по разделу образование является неудовлетворительным, сказывается недостаток финансовых средств, большой дефицит бюджета и кредиторская задолженность предыдущих лет. Задолженность по состоянию на 1.05.99г. по защищенным статьям образования составляет 109428 тыс.руб. T----------------T--------------------------------------------------------------------------T | Наименование | Кредиторская задолженность по защищенным статьям по | | бюджета | состоянию на 1.05.99 года | | +--------T---------T----------T--------T--------T--------T--------T--------+ | | Оплата | Начисл. | продукт. | комм. | метод- | сти- | книго- | | | | труда | на опл. | питан. | услуги | литер. | пендии | издан. | Всего | | | | труда | | | | | | | +----------------+--------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +----------------+--------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Кош-Агач | 8292 | 3207 | 365 | 3635 | 1036 | | | 16535 | +----------------+--------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Улаган | 4427 | 1986 | 110 | 1122 | 659 | | | 8304 | +----------------+--------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Усть-Кан | 4631 | 1872 | 35 | 1543 | 1760 | | | 9841 | +----------------+--------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Онгудай | 4807 | 2037 | 77 | 1708 | 1159 | | | 9788 | +----------------+--------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Шебалино | 3080 | 896 | 347 | 2803 | 805 | | | 7931 | +----------------+--------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Усть-Кокса | 4826 | 1646 | 387 | 4063 | 1689 | | | 12611 | +----------------+--------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Турачак | 3192 | 1082 | 393 | 1574 | 1574 | | | 7815 | +----------------+--------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Майма | 2793 | 1729 | 172 | 2419 | 383 | | | 7496 | +----------------+--------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Чоя | 1753 | 722 | 44 | 867 | 867 | | | 4253 | +----------------+--------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Чемал | 2047 | 1131 | 95 | 1599 | 328 | | | 5200 | +----------------+--------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Итого | 39848 | 16308 | 2025 | 21333 | 10260 | 0 | 0 | 89774 | +----------------+--------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | г.Горно- | | | | | | | | | | Алтайск | 532 | 122 | 227 | 2140 | 211 | | 2 | 3234 | +----------------+--------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | С/Республикан. | 3919 | 2036 | 2267 | 5447 | 648 | 707 | 1396 | 16420 | +----------------+--------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Всего | 44299 | 18466 | 4519 | 28920 | 11119 | 707 | 1398 | 109428 | L----------------+--------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ Раздел 1600 Средства массовой информации T-----------------------T----------------T---------------T---------------T | Наименование | Назначено | Исполнено | % исполнения | +-----------------------+----------------+---------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +-----------------------+----------------+---------------+---------------+ | Кош-Агач | 98 | 62 | 63 | +-----------------------+----------------+---------------+---------------+ | Усть-Кан | 73 | 25 | 34 | +-----------------------+----------------+---------------+---------------+ | Онгудай | 86 | 24 | 28 | +-----------------------+----------------+---------------+---------------+ | Шебалино | 146 | 25 | 17 | +-----------------------+----------------+---------------+---------------+ | Майма | 50 | | | +-----------------------+----------------+---------------+---------------+ | Чемал | 75 | 40 | 53 | +-----------------------+----------------+---------------+---------------+ | Итого: | 528 | 176 | 33 | +-----------------------+----------------+---------------+---------------+ | С/респуб. | | | | +-----------------------+----------------+---------------+---------------+ | Газета "Звезда Алтая" | 1250 | 992 | 79 | +-----------------------+----------------+---------------+---------------+ | Газета "Алтайдын | 1550 | 617 | 40 | | Чолмоны" | | | | +-----------------------+----------------+---------------+---------------+ | Книжное изд. | 250 | 229 | 92 | | "Уч-Сюмер-Белуха" | | | | +-----------------------+----------------+---------------+---------------+ | Республик. | 38 | | | | Программа | | | | +-----------------------+----------------+---------------+---------------+ | Итого: | 3088 | 1838 | 60 | +-----------------------+----------------+---------------+---------------+ | Всего: | 3616 | 2014 | 56 | L-----------------------+----------------+---------------+---------------+ Раздел 1500 Культура T--------------------T--------T---------T----------T---------T--------T---------T | | Уточн. | в т.ч. | Финанси- | в т.ч. | % | в т.ч. | | | план | по | рование | по | испол- | % | | | на | з/плате | на | з/плате | нения | исполн. | | | 1998 | | 01.01.99 | по | | | | | год | | г. | | | з/пл. | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | Кош-Агач | 2476 | 1337 | 1431 | 794 | 58 | 59 | | Улаган | 1860 | 948 | 1014 | 488 | 55 | 51 | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | Усть-Кан | 1848 | 883 | 690 | 345 | 37 | 39 | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | Онгудай | 1709 | 820 | 788 | 438 | 46 | 53 | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | Шебалино | 1501 | 720 | 604 | 254 | 40 | 35 | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | Усть-Кокса | 1810 | 774 | 767 | 366 | 42 | 47 | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | Турачак | 1321 | 639 | 714 | 395 | 54 | 62 | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | Майма | 1375 | 484 | 871 | 331 | 63 | 68 | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | Чоя | 1039 | 479 | 514 | 303 | 49 | 63 | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | Чемал | 1293 | 620 | 525 | 312 | 41 | 50 | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | Итого: | 16232 | 7704 | 7918 | 4026 | 49 | 52 | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | Город | 2311 | 295 | 1320 | 267 | 57 | 91 | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | С/республиканский | | | | | | | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | Учреждения | 6156 | 1160 | 2603 | 873 | 42 | 75 | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | Министерства | | | | | | | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | культуры | | | | | | | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | Союз писателей | 162 | 47 | 89 | 39 | 55 | 83 | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | Союз художников | 87 | 25 | 53 | 19 | 61 | 76 | +--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ | Всего: | 24948 | 9231 | 11983 | 5224 | 48 | 57 | L--------------------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+ Раздел 1700 Здравоохранение и физкультура Исполнение расходов по учреждениям здравоохранения и физкультуры и спорта T--------T-------------------T-------------T------------T------------------T | N | Наименование | Уточн. план | Исполнено | % исполнения | +--------+-------------------+-------------+------------+------------------+ | 1. | Кош-Агачский | 6532 | 3726 | 57 | +--------+-------------------+-------------+------------+------------------+ | 2. | Улаганский | 6351 | 3485 | 55 | +--------+-------------------+-------------+------------+------------------+ | 3. | Усть-Канский | 4105 | 1228 | 30 | +--------+-------------------+-------------+------------+------------------+ | 4. | Онгудайский | 4537 | 1865 | 41 | +--------+-------------------+-------------+------------+------------------+ | 5. | Шебалинский | 3766 | 1634 | 43 | +--------+-------------------+-------------+------------+------------------+ | 6. | Усть-Коксинский | 4382 | 1903 | 43 | +--------+-------------------+-------------+------------+------------------+ | 7. | Турачакский | 4329 | 1780 | 41 | +--------+-------------------+-------------+------------+------------------+ | 8. | Майминский | 4292 | 2191 | 51 | +--------+-------------------+-------------+------------+------------------+ | 9. | Чойский | 4125 | 1283 | 31 | +--------+-------------------+-------------+------------+------------------+ | 10. | Чемальский | 2167 | 952 | 44 | +--------+-------------------+-------------+------------+------------------+ | 11. | г.Горно-Алтайск | 10561 | 6701 | 63 | +--------+-------------------+-------------+------------+------------------+ | 12. | Республиканский | 133172 | 31333 | 24 | | | в том числе: | | | | +--------+-------------------+-------------+------------+------------------+ | | Учреждения | | | | | | здравоохранения | 85347 | 25181 | 30 | | | Территориальный | | | | | | фонд ОМС | 46425 | 5755 | 12 | | | Физкультура | 1400 | 397 | 28 | +--------+-------------------+-------------+------------+------------------+ | | Всего по | | | | | | разделу 1700 | 188319 | 58081 | 31 | L--------+-------------------+-------------+------------+------------------+ Расшифровка расходов по разделу 1700 Здравоохранение и физкультура T-------T-------------------------------T----------T----------T------------T | Код | Наименование | План | Факт | % | | | | | | исполнения | +-------+-------------------------------+----------+----------+------------+ | 1701 | Учреждения здравоохранения | 138689 | 51565 | 37 | +-------+-------------------------------+----------+----------+------------+ | 1701 | Территориальный фонд ОМС | 46425 | 5755 | 12 | +-------+-------------------------------+----------+----------+------------+ | 1702 | Борьба с эпидемиями | 160 | 10 | 6 | +-------+-------------------------------+----------+----------+------------+ | 1700 | Капитальные вложения | 1300 | 130 | 10 | +-------+-------------------------------+----------+----------+------------+ | | Итого по здравоохранению | 186574 | 57460 | 31 | +-------+-------------------------------+----------+----------+------------+ | 1703 | Физическая культура | 1745 | 621 | 36 | +-------+-------------------------------+----------+----------+------------+ | | Итого по разделу 1700 | 188319 | 58081 | 31 | L-------+-------------------------------+----------+----------+------------+ Анализ расходов по здравоохранению за 1998 год T-----------------------------T--------T-----------T-----------T------------T | Наименование | Код | Назначено | Исполнено | % | | | | | | исполнения | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Здравоохранение | | 186574 | 57460 | 30 | | в том числе: | | | | | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Оплата труда | 110100 | 27189 | 18683 | 68 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Начисления на оплату труда | 110200 | 10466 | 7821 | 74 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Приобретение предметов | | | | | | снабжения и расходных | | | | | | материалов | 110300 | 26196 | 8245 | 31 | | в том числе: | | | | | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Канцелярские принадлежности | 110310 | 1537 | 514 | 33 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Медицинские расходы | 110320 | 12125 | 2706 | 22 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Мягкий инвентарь и | | | | | | обмундирование | 110330 | 2697 | 426 | 15 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Приобретение продуктов | | | | | | питания | 110349 | 7397 | 3806 | 51 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Прочие расходные материалы | | | | | | и предметы снабжения | 110350 | 2440 | 793 | 32 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Командировки | 110400 | 1124 | 427 | 37 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Оплата транспортных услуг | 110500 | 82 | 35 | 42 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Оплата услуг связи | 110600 | 1120 | 388 | 34 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Оплата коммунальных услуг | 110700 | 23788 | 8035 | 33 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Прочие текущие расходы | | | | | | на закупки товаров и | | | | | | оплата услуг | 111000 | 20002 | 2731 | 13 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Текущие трансферты | 130200 | 48425 | 7972 | 16 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Приобретение оборудования | 240100 | 17081 | 346 | 2 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Капитальное строительство | 240200 | 1300 | 130 | 10 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Капитальный ремонт | 240300 | 9801 | 2647 | 27 | L-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ Расшифровка расходов по физической культуре и спорту на 1998 год T----------------------------T--------T-----------T-----------T------------T | Наименование | Код | Назначено | Исполнено | % | | | | | | исполнения | +----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Всего расходов | | 1745 | 621 | 35 | | в том числе: | | | | | +----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Прочие текущие расходы | | | | | | на закупки товаров и услуг | 111000 | 1745 | 621 | 35 | L----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ Расходы по здравоохранению в целом по республике исполнены на 30%, при плане 186574 тыс. рублей расходы составили 57460 тыс. рублей. По заработной плате расходы освоены на 68%, план 27189 тыс.руб., исполнено 18683 тыс.руб. По медикаментам расходы освоены на 22%, план 12125 тыс. рублей исполнено, 2706 тыс.руб. По приобретению мягкого инвентаря расходы освоены на 15%, план 2697 тыс.руб., исполнено 426 тыс.руб. По приобретению оборудования и инвентаря расходы освоены на 2%, план 17081 тыс.руб., исполнено 346 тыс.руб. Расходы по капстроительству освоены на 10%, при плане 1300 тыс.руб. расходы составили 130 тыс. рублей. Низкое выполнение расходов по учреждениям здравоохранения объясняется тем, что в бюджете постоянно нет денежных средств, так как бюджет принят с большим дефицитом и нет источников на его покрытие. В связи с недостатком средств в бюджете по учреждениям здравоохранения на 1.01.99 года образовалась кредиторская задолженность в сумме 66049 тыс. рублей, в том числе: по оплате труда 24412 тыс. рублей, начисления на оплату труда 11777 тыс.руб., медикаменты 1902 тыс.руб., продукты питания 2408 тыс.руб., коммунальные услуги 11390 тыс.руб., прочие текущие расходы на закупки товаров и услуг 7939 тыс.руб. Раздел 1800 Социальная политика Исполнение расходов по социальной политике за 1998 год T------T------------------------T-------------T-------------T--------------T | N | Наименование | Уточн. план | Исполнено | % исполнения | +------+------------------------+-------------+-------------+--------------+ | 1. | Кош-Агачский | 5215 | 3836 | 73 | +------+------------------------+-------------+-------------+--------------+ | 3. | Улаганский | 4106 | 2518 | 61 | +------+------------------------+-------------+-------------+--------------+ | 4. | Усть-Канский | 3875 | 2665 | 68 | +------+------------------------+-------------+-------------+--------------+ | 5. | Онгудайский | 3572 | 2068 | 57 | +------+------------------------+-------------+-------------+--------------+ | 6. | Шебалинский | 2907 | 1710 | 58 | +------+------------------------+-------------+-------------+--------------+ | 7. | Усть-Коксинский | 3913 | 2300 | 58 | +------+------------------------+-------------+-------------+--------------+ | 8. | Турачакский | 2927 | 1794 | 61 | +------+------------------------+-------------+-------------+--------------+ | 9. | Майминский | 5134 | 2495 | 48 | +------+------------------------+-------------+-------------+--------------+ | 10. | Чойский | 1865 | 1073 | 57 | +------+------------------------+-------------+-------------+--------------+ | 11. | Чемальский | 2042 | 1369 | 67 | +------+------------------------+-------------+-------------+--------------+ | 12. | г.Горно-Алтайск | 8085 | 5208 | 64 | +------+------------------------+-------------+-------------+--------------+ | | Республиканский | 55050 | 21942 | 39 | | | в том числе: | | | | +------+------------------------+-------------+-------------+--------------+ | | Учреждения соц. | | | | | | обеспечения и соц. | | | | | | помощь | 8154 | 2988 | 36 | +------+------------------------+-------------+-------------+--------------+ | | Молодежная политика | 1445 | 641 | 44 | +------+------------------------+-------------+-------------+--------------+ | | Детские пособия | 45451 | 18313 | 40 | +------+------------------------+-------------+-------------+--------------+ | | Всего по разделу 1800 | 98691 | 48978 | 49 | L------+------------------------+-------------+-------------+--------------+ Расходы по соцполитике в разрезе подразделов T-------T-------------------------T-------------T-----------T--------------T | Код | Наименование | Уточн. план | Исполнено | % исполнения | +-------+-------------------------+-------------+-----------+--------------+ | 1801 | Учреждения социального | | | | | | обеспечения | 5168 | 2360 | 45 | +-------+-------------------------+-------------+-----------+--------------+ | 1802 | Социальная помощь | 4940 | 3667 | 74 | | | в том числе: | | | | | | протезирование | - | 69 | - | | | приобр. тр-та инвал. | - | 598 | - | | | Возмещ. расх. инвалидам | - | 117 | - | | | "Закон о ветеранах" | - | 434 | - | | | сред., переч. в фонд | | | | | | соц. подд. | - | 761 | - | | | "Закон о инвалидах" | - | 3 | - | | | Детские пособия | - | 1685 | - | +-------+-------------------------+-------------+-----------+--------------+ | 1803 | Комитет по делам | | | | | | молодежи | 2022 | 878 | 43 | +-------+-------------------------+-------------+-----------+--------------+ | 1806 | Прочие мероприятия в | | | | | | области соцполитики | - | 42 | - | +-------+-------------------------+-------------+-----------+--------------+ | 1800 | Итого по разделу | 98691 | 48978 | 49 | L-------+-------------------------+-------------+-----------+--------------+ Расходы по учреждениям социального обеспечения исполнены на 45%, при плане 5168 тыс.руб. исполнено 2360 тыс.руб. По социальной помощи расходы освоены на 74%, план 4940 тыс.руб., исполнено 3667 тыс.руб. По комитету по делам молодежи расходы освоены на 43%, план 2022 тыс.руб., исполнено 878 тыс.руб. Анализ расходов по социальной политике в разрезе статей расходов за 1998 год T-----------------------------T--------T-----------T-----------T------------T | Наименование | Код | Назначено | Исполнено | % | | | | | | исполнения | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Всего расходов | | 98691 | 48978 | 49 | | в том числе: | | | | | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Оплата труда | 110100 | 1951 | 1194 | 61 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Начисления на оплату труда | 110200 | 751 | 418 | 55 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Приобретение предметов | | | | | | снабжения и расходных | | | | | | материалов | 110300 | 1465 | 397 | 27 | | в том числе: | | | | | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | канцелярские принадлежности | 110310 | 47 | 43 | 91 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | медицинские расходы | 110320 | 66 | 14 | 21 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | мягкий инвентарь | 110330 | 113 | 37 | 32 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | продукты питания | 110340 | 1161 | 247 | 21 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | прочие расходные материалы | | | | | | и предметы снабжения | 110350 | 78 | 56 | 71 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | командировки | 110400 | 127 | 38 | 30 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | оплата транспортных услуг | 110500 | 158 | 127 | 80 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | оплата услуг связи | 110600 | 70 | 32 | 46 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | коммунальные услуги | 110700 | 921 | 409 | 44 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Прочие текущие расходы на | | | | | | закупки товаров | 111000 | 1156 | 382 | 33 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Трансферты населению | 130300 | 91501 | 45740 | 50 | | в том числе: | | | | | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | детские пособия | | 86561 | 42031 | 48 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Приобретение оборудования | | | | | | длительного пользования | 240100 | 138 | 59 | 42 | +-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ | Капитальный ремонт | 240300 | 453 | 182 | 40 | L-----------------------------+--------+-----------+-----------+------------+ Расходы по заработной плате по учреждениям социальной защиты населения освоены на 61% при плане 1951 тыс.руб. расходы составили 1194 тыс.руб. Медицинские расходы освоены на 21%, при плане 66 тыс.руб. освоено 14 тыс. рублей. По продуктам питания освоение составило 21% при плане 1161 тыс. рублей, расходы составили 247 тыс. рублей. Коммунальные услуги освоены на 44%, при плане 921 тыс.руб. освоено 409 тыс.руб. Средства на выплату детских пособий освоены на 48%, при плане 86561 тыс. рублей расходы составили 42031 тыс.руб. Низкое освоение по статьям расходов сложилось из-за отсутствия денежных средств в бюджете, бюджет Республики Алтай принят с большим дефицитом, на покрытие которого нет доходных источников. Ввиду недостаточного финансирования по учреждениям и мероприятиям социальной политики на 1.01.99 года сложилась кредиторская задолженность в сумме 94415 тыс. рублей, в том числе: Заработная плата 763 тыс.руб. Начисления на з/п 333 тыс.руб. Медикаменты 14 тыс.руб. Питание 256 тыс.руб. Коммунальные услуги 694 тыс.руб. Детские пособия 89452 тыс.руб. Справка о выполнении Госзаказа на капитальное строительство объектов по Республике Алтай за 1998 год T-----------------------------------T-----------T------------T------------T | Наименование отраслей и объектов | Лимит КВЛ | Профинанс. | % | | | на 1998 | за 9 мес. | исполнения | | | год | | | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Федеральный бюджет, Всего | 24100 | 3974 | 16,5 | | в том числе: | | | | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 1. Программа "Оказание медиц. | 9600 | 1400 | 14,6 | | помощи населению, подвергшемуся | | | | | ядерным испытаниям на | | | | | Семипалатинском полигоне" - всего | | | | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | в т.ч. Здравоохранение - всего | 7619,3 | 1300 | 17,1 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | ЦРБ, с.Усть-Кокса | 1500 | 16,3 | 1,1 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | ЦРБ, с.Майма | 180 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | ЦРБ, с.Улаган | 1000 | 100 | 10 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Медучилище, г.Г-Алтайск | 24,9 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Роддом, с.Усть-Кан | 3500 | 653,7 | 18,7 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Здание СЭС, с.Майма | 501,8 | 471,8 | 94 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Здание СЭС, с.Кош-Агач | 650 | 28,2 | 4,3 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | ПИР будущих лет | 262,6 | 30 | 11,4 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Жилищное строительство | 1630 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 60 кв. ж.д. г.Г-Алтайск | 1630 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Перерабатывающая отрасль | 350,7 | 100 | 28,5 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Цех детского питания на | | | | | овоще - фрук. | 350,7 | 100 | 28,5 | | основе ОПХ "Г-Алтайское" | | | | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 2. Программа "Жилище" | 1500 | 1774 | 118 | | "Обеспечение жильем участников | 200 | - | - | | ликвидации последствий аварии | | | | | на ЧАЭС" | | | | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 62 кв. ж.д. г.Г-Алтайск | 1300 | 1480 | 114 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 40 кв. ж.д. с.Майма | - | 294 | 100 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 3. Программа "Развитие | | | | | образования" | 700 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Школа - интернат г.Г-Алтайск | 700 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 4. Программа "Дети - сироты" | 1500 | - | - | | Школа - интернат г.Г-Алтайск | - | | - | | Программа "Дети Севера" | - | 800 | | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Непрограммная часть, Всего: | 10800 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Бюджет Республики Алтай | 32450 | 6184,2 | 12,2 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Связь | 440 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | РУС, с.Чемал | 140 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | РУС, с.Улаган | 300 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Жилищное строительство | 13566 | 1654,1 | 12,2 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 150 кв. ж.д. Г-Алтайск | 2000 | 163 | 8,1 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 92 кв. ж.д. Г-Алтайск | 4000 | 261 | 6,5 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 78 кв. ж.д. Г-Алтайск | 2000 | 285 | 14,2 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 50 кв. ж.д. Г-Алтайск | 3000 | 499,1 | 16,6 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 58 кв. ж.д. Г-Алтайск | 500 | 60 | 12 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 62 кв. ж.д. Г-Алтайск | 1500 | 20 | 1,3 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 40 кв. ж.д. с.Майма | 216 | 216 | 100 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 1 кв. ж.д. с.Улаган | 50 | 50 | 100 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 1 кв. ж.д. с.Бешпельтир | 80 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 2 кв. ж.д. с.Шебалино | 120 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | 1 кв. ж.д. с.У-Кокса | | | | | (приобретение) | 100 | 100 | 100 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Образование | 12600 | 3988,8 | 31,6 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Школа с.Чемал | 7000 | 1399,7 | 20 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Пристройка к школе N13 | 3900 | 2247,5 | 57,6 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Школа - интернат | 150 | 136 | 90,7 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Школа с.Турачак | 300 | 54,6 | 18,2 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Школа N6 г.Г-Алтайск | 150 | 1 | 0,7 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Школа с.Уймень | 300 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Школа с.В.Сейка | 800 | 150 | 18,7 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Здравоохранение | 1000 | 130 | 6,1 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | ФОЗ с.Онгудай | 300 | 130 | 43,3 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Районная больница с.Чоя | 700 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Коммунальное строительство | 4249 | 210 | 4,9 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Контррезервуар | 420 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Реконстр. район. | | | | | котельн. Г-Алт. | 800 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Теплосети с ТП N4 Г-Алтайск | | | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Производств. - бытовой | | | | | корпус САХ | 490 | 100 | 20,4 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Реконструк. эл. сетей | | | | | с.Турачак | 575 | 50 | 8,7 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Реконстр. электр. сетей | | | | | с.Онгудай | 1425 | 60 | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Реконструкц. элект. сетей | | | | | с.Чемал | 70 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Водопровод в с.Онгудай | 469 | - | - | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Канализ. сливная станция Г-Алт. | | - | - | | Мусороперераб. завод Г-Алтайск | | - | - | | Прочие отрасли | 595 | 201,6 | 33,9 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Гостиничн. комплекс с.Соузга | 123 | 68,6 | 55,8 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Пограничная застава "Калгуты" | 440 | 101 | 22,9 | +-----------------------------------+-----------+------------+------------+ | Реконстр. аэропорта Г-Алтайск | 32 | 32 | 100 | L-----------------------------------+-----------+------------+------------+ Финансирование республиканских программ по состоянию на 01.01.1999 года (тыс.руб.) T------T---------------------------T--------------------T-----------------------T | N/N | Содержание | Органы управления, | Сумма | | п.п. | | представившие +-----------T-----------+ | | | программы | Назначено | Исполнено | +------+---------------------------+--------------------+-----------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+---------------------------+--------------------+-----------+-----------+ | 1. | Программа "Правовая | Министерство | 70 | - | | | информатизация | экономики | | | | | Республики Алтай" | | | | +------+---------------------------+--------------------+-----------+-----------+ | 2. | Программа "Сохранение | Министерство | 500 | 74 | | | и развитие культуры и | культуры | | | | | искусства Республики | | | | | | Алтай (1997 - 1999 годы)" | | | | | | в том числе: | | | | | | Издание антологии | Комитет печати | 35 | - | | | "Песни Горного Алтая" | | | | +------+---------------------------+--------------------+-----------+-----------+ | 3. | Программа "Развитие | Министерство | 120 | - | | | скорой неотложной, | здравоохранения | | | | | экстренной | | | | | | специализированной | | | | | | медицинской помощи и | | | | | | медицины катастроф | | | | | | РА" | | | | +------+---------------------------+--------------------+-----------+-----------+ | 4. | Программа "О развитии | Министерство | 650 | - | | | донорства крови и ее | здравоохранения | | | | | компонентов" | | | | +------+---------------------------+--------------------+-----------+-----------+ | 5. | Программа | Министерство | 1000 | - | | | "Неотложные меры | здравоохранения | | | | | борьбы с туберкулезом | | | | | | в Республике Алтай" | | | | +------+---------------------------+--------------------+-----------+-----------+ | 6. | Программа "Дети гор на | Министерство | 300 | - | | | 1998 - 2000 годы" | здравоохранения | | | | | | и Министерство | | | | | | образования | | | +------+---------------------------+--------------------+-----------+-----------+ | 7. | Программа "О | Министерство | 1287 | - | | | государственной | образования | | | | | программе по | | | | | | сохранению и развитию | | | | | | Алтайского языка" | | | | +------+---------------------------+--------------------+-----------+-----------+ | 8. | Программа сохранения | Госкомприроды | 100 | 20 | | | поголовья скота (борьба | | | | | | с волками) | | | | +------+---------------------------+--------------------+-----------+-----------+ | 9. | Программа оказания | Министерство | 214 | 320 | | | социальной поддержки | труда и | | | | | населению | социального | | | | | | развития | | | +------+---------------------------+--------------------+-----------+-----------+ | 10. | Программа | Министерство | 308 | - | | | "Предупреждение | образования | | | | | правонарушений и | Республики Алтай | | | | | профилактика | | | | | | алкоголизма, | | | | | | наркомании и | | | | | | токсикомании среди | | | | | | несовершеннолетних в | | | | | | Республике Алтай на | | | | | | 1997 - 2000 годы". | | | | +------+---------------------------+--------------------+-----------+-----------+ | 11. | Программа "Милосердие" | Алтайское | 150 | 10 | | | | Республиканское | | | | | | Общество Красного | | | | | | Креста | | | +------+---------------------------+--------------------+-----------+-----------+ | 12. | Программа реализации | Министерство | 150 | - | | | мероприятий по борьбе | здравоохранения | | | | | с эпидемиями | | | | +------+---------------------------+--------------------+-----------+-----------+ | | Всего: | | 4849 | 424 | L------+---------------------------+--------------------+-----------+-----------+ T--------------------------T----------T--------------------------------------------T----------------------------------------------T | Наименование | Всего | в том числе | Из поступивших средств направлено на: | | учреждений | расходов +--------------------T--------------T--------+------------T---------T----------T------------+ | | | Средства ЭЭР | г.Москва | другие | оплату | пособия | продукты | коммуналь- | | | | "Алтай" | безвозмездно | | труда и | на | питания | ные услуги | | | +----------T---------+ с перечисл. | | начисление | детей | | | | | | денежные | взаимо- | (Пособия на | | | | | | | | | средства | зачеты | детей) | | | | | | +--------------------------+----------+----------+---------+--------------+--------+------------+---------+----------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +--------------------------+----------+----------+---------+--------------+--------+------------+---------+----------+------------+ | Кош-Агачский райфо | 118 | 100 | 18 | | | | 15 | | 3 | +--------------------------+----------+----------+---------+--------------+--------+------------+---------+----------+------------+ | Улаганский райфо | 177 | 45 | 132 | | | 112 | 20 | | | +--------------------------+----------+----------+---------+--------------+--------+------------+---------+----------+------------+ | Усть-Канский райфо | 55 | 33 | 22 | | | | | | | +--------------------------+----------+----------+---------+--------------+--------+------------+---------+----------+------------+ | Онгудайский райфо | 336 | 291 | 45 | | | 16 | | 4 | 21 | +--------------------------+----------+----------+---------+--------------+--------+------------+---------+----------+------------+ | Шебалинский райфо | 46 | 25 | 21 | | | 21 | | | | +--------------------------+----------+----------+---------+--------------+--------+------------+---------+----------+------------+ | Усть-Коксинский райфо | 51 | 51 | | | | | | | | +--------------------------+----------+----------+---------+--------------+--------+------------+---------+----------+------------+ | Турачакский райфо | 85 | 85 | | | | | | | | +--------------------------+----------+----------+---------+--------------+--------+------------+---------+----------+------------+ | Майминский райфо | 112 | 60 | 40 | | 12 | 35 | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
