Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.05.2013 № 341-П

 



         ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


    16.05.2013 г.                                           N 341-П
                            г.Салехард


      Об утверждении Регламента взаимодействия пользователей
 автоматизированной информационной системы "Государственный заказ"
       и автоматизированной системы "Бюджет" при размещении
  государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ,
 оказание услуг для нужд государственных и иных заказчиков Ямало-
                   Ненецкого автономного округа


    В  целях  приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого
автономного  округа  в соответствие с действующим законодательством
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
    1.     Утвердить     прилагаемый    Регламент    взаимодействия
пользователей     автоматизированной     информационной     системы
"Государственный  заказ"  и автоматизированной системы "Бюджет" при
размещении    государственного    заказа   на   поставки   товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг для нужд государственных и иных
заказчиков Ямало-Ненецкого автономного округа.
    2. Признать утратившими силу:
    постановление    Администрации    Ямало-Ненецкого   автономного
округа  от  18  мая  2007  года  N 243-А "Об утверждении Временного
регламента      взаимодействия      государственных     заказчиков,
исполнительных   органов   государственной  власти  Ямало-Ненецкого
автономного  округа  в  автоматизированной  информационной  системе
"Государственный  заказ"  и автоматизированной системе "Бюджет" при
размещении государственного заказа";
    постановление    Администрации    Ямало-Ненецкого   автономного
округа  от  29  октября  2009 года N 581-А "О внесении изменений во
Временный   регламент  взаимодействия  государственных  заказчиков,
исполнительных   органов   государственной  власти  Ямало-Ненецкого
автономного  округа  в  автоматизированной  информационной  системе
"Государственный  заказ"  и автоматизированной системе "Бюджет" при
размещении государственного заказа".
    3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить
на   заместителя  Губернатора  Ямало-Ненецкого  автономного  округа
Степанова В.В.


    Губернатор
    Ямало-Ненецкого автономного округа                 Д.Н.Кобылкин



    Утвержден
    постановлением Правительства
    Ямало-Ненецкого автономного округа
    от 16 мая 2013 года N 341-П


                             РЕГЛАМЕНТ
          ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
          ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ"
       И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ "БЮДЖЕТ" ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ
           ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ,
             ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ НУЖД
                 ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ИНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ
                ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

          Термины, определения и сокращения, используемые
                      в настоящем Регламенте

    Автономный округ - Ямало-Ненецкий автономный округ.
    Электронная  подпись  (ЭП)  -  информация  в электронной форме,
которая  присоединена  к  другой  информации  в  электронной  форме
(подписываемой   информации)  или  иным  образом  связана  с  такой
информацией   и   которая   используется   для   определения  лица,
подписывающего информацию.
    Автоматизированная  информационная  система "Госзаказ" (далее -
АИС   "Госзаказ")   -  программный  комплекс,  предназначенный  для
автоматизации  процесса  формирования  и  подготовки  к  размещению
государственного     заказа    автономного    округа    посредством
организации  юридически  значимого электронного документооборота, с
использованием ЭП.
    Автоматизированная     информационная     система    управления
бюджетными  закупками  автономного  округа  - набор взаимосвязанных
программных      продуктов      с     необходимыми     настройками,
автоматизирующими  процессы  планирования,  размещения и исполнения
государственного   заказа   автономного   округа:  АИС  "Госзаказ",
средство обмена данными (далее - обменник), АС "Бюджет".
    Уполномоченный  орган  (далее  - УО) - орган, уполномоченный на
осуществление  функций  по  размещению заказа автономного округа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
    Пользователь   -   лицо,  участвующее  в  функционировании  АИС
"Госзаказ"   или   использующее   результаты  ее  функционирования.
Пользователями  АИС  "Госзаказ"  являются  государственные  и  иные
заказчики    (далее    -    заказчики),    а    также   специалисты
уполномоченного  органа,  финансового  органа (департамент финансов
автономного округа), администраторы системы.
    ГРБС - главные распорядители бюджетных средств.
    Web-приложение    -   Интернет-сайт   АИС   "Госзаказ",   часть
информационного  пространства  в  сети Интернет, имеющая уникальное
имя  (адрес  в  сети  Интернет:  http://torgi.gov.yanao.ru),  через
которую  можно  осуществить  доступ  в систему с любого компьютера,
подключенного  к  сети  Интернет,  а  также  передать  документы на
согласование с помощью специальной программы.
    План  закупок  (далее  - план) - документ о намерении заказчика
осуществить   закупку   на   поставку  товаров,  выполнение  работ,
оказание   услуг   для  государственных  нужд  или  нужд  бюджетных
учреждений  автономного  округа,  на основании которого формируется
план-график в системе.
    Заявка  на  закупку  (далее  -  заявка)  -  документ  (и  пакет
документации   к   нему),   формируемый  заказчиком,  на  основании
которого  уполномоченный  орган  осуществляет  процедуру размещения
заказа  на  поставку  товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных  нужд  или  нужд  бюджетных  учреждений автономного
округа.
    Оператор   -  организация,  на  которую  возложены  функции  по
техническому обеспечению эксплуатации АИС "Госзаказ".

                        I. Общие положения

    1.1.   Настоящий  Регламент  разработан  в  целях  упорядочения
действий  пользователей  АИС  "Госзаказ"  и  АС "Бюджет" в процессе
формирования  и  подготовки  к  размещению  государственного заказа
автономного округа.
    1.2.   Закупка   товаров   (работ,   услуг)   у   единственного
поставщика   (исполнителя,  подрядчика)  осуществляется  заказчиком
без   формирования   заявки   на   закупку   в   автоматизированной
информационной   системе.   Формирование   и   постановка  на  учет
государственных  контрактов  (и  бюджетных  обязательств  по  ним),
заключенных     с     единственным    поставщиком    (исполнителем,
подрядчиком),  осуществляется  непосредственно  в  АС  "Бюджет" без
проведения    предварительной    процедуры   согласования   в   АИС
"Госзаказ" и АС "Бюджет".
    1.3.  Документооборот,  обеспечивающий процедуру формирования и
подготовки   к   размещению   государственного  заказа  автономного
округа,    осуществляется   в   автоматизированной   информационной
системе   управления   бюджетными   закупками   автономного  округа
посредством    электронных    документов,    подписанных   ЭП,   по
электронным каналам связи.
    1.4.     Схема     документооборота     в    автоматизированной
информационной     системе    управления    бюджетными    закупками
автономного  округа  включает в себя следующие этапы формирования и
подготовки к размещению государственного заказа:
    1.4.1.  формирование,  согласование и утверждение плана-графика
размещения заказов;
    1.4.2.  формирование  заявок  на основании утвержденного плана-
графика;
    1.4.3. процедура согласования заявок;
    1.4.4. процедура утверждения заявок;
    1.4.5. формирование закупки на основании утвержденной заявки;
    1.4.6.  передача  закупки в уполномоченный орган для проведения
процедуры   размещения   заказа  на  официальном  сайте  Российской
Федерации.
    1.5.  Схема  документооборота принимается двух типов: полного и
неполного:
    1.5.1.  схема  полного типа осуществляется в автоматизированной
информационной     системе    управления    бюджетными    закупками
автономного  округа.  Этап  согласования  заявки  включает  в  себя
обязательное   прохождение   согласования   данных  из  детализации
заявки   "Распределение   финансирования"  в  финансовом  органе  и
резервирование   заявленных   денежных  средств  на  лицевом  счете
заказчика;
    1.5.2.   схема  неполного  типа  осуществляется  только  в  АИС
"Госзаказ".  Финансовый  орган  не  принимает  участия  в процедуре
согласования   заявки.   Заявка   утверждается  средствами  системы
автоматически после согласования ее уполномоченным органом;
    1.5.3.  по  схеме неполного типа работают бюджетные учреждения,
чей лицевой счет заканчивается на "2" или "4".
    1.6.  Для  пользователей,  находящихся в ведении ГРБС, на этапе
согласования  документов  для  размещения  заказа (планов и заявок)
возможно два варианта работы:
    1.6.1.  пользователь  направляет планы и заявки на согласование
ГРБС;
    1.6.2.  пользователь  направляет планы и заявки на согласование
непосредственно в уполномоченный орган, минуя ГРБС.
    1.7.   Порядок  работы  пользователя,  находящегося  в  ведении
ГРБС, определяется соответствующим ГРБС.
    1.8.  Отправка  планов и заявок в системе осуществляется в Web-
приложении      средствами     специализированного     программного
обеспечения  Web  TenderBar  с  обязательным  подписанием указанных
документов ЭП.

      II. Порядок регистрации (перерегистрации) пользователя
           в АИС, права и обязанности оператора системы

    2.1.   Оператор  осуществляет  ведение  Web-приложения,  в  том
числе:
    2.1.1.   активацию   учетных   записей   заказчиков  в  системе
(подтверждение  регистрации)  на  основании  письменного  обращения
заказчика в соответствии с порядком регистрации;
    2.1.2.    вносит    в    систему   необходимые   изменения   по
регистрационным   данным   заказчика   на   основании   письменного
обращения заказчика об изменении ранее поданных сведений.
    2.2.  Оператор  отказывает  пользователю  в  активации  учетной
записи  в  случае, если пользователь путем повторной регистрации не
внес изменения в систему самостоятельно.
    2.3.   Активация   учетных   записей   заказчиков   и  внесение
изменений  в  регистрационные  данные  заказчика  осуществляются  в
течение  3  рабочих  дней с момента поступления обращения заказчика
к оператору.
    2.4. Оператор:
    2.4.1.  консультирует  заказчиков  по вопросам порядка работы в
системе,   ввода   информации   и  заполнения  экранных  форм  Web-
интерфейса;
    2.4.2.   осуществляет  поддержку  бюджетных  классификаторов  в
системе   в   актуальном   состоянии.   Обновление  классификаторов
осуществляется  путем  выгрузки  таких классификаторов в финансовом
органе;
    2.4.3.  передает  информацию  о возникших проблемах и ошибках в
работе  системы  организации,  с  которой  заключен государственный
контракт  на  техническую  поддержку, обеспечение работоспособности
и   обновление   системы   в   случае,   если   устранение  проблем
самостоятельно не представляется возможным.
    2.5. Порядок регистрации в системе:
    2.5.1.  для  регистрации/перерегистрации в системе пользователю
необходимо  заполнить  регистрационную  форму  в  Web-приложении  в
разделе "Регистрация на сайте";
    2.5.2.   после   заполнения   и  подтверждения  данных  (кнопка
"Регистрация")   необходимо   скопировать  появившуюся  заполненную
регистрационную карту (например, в Word);
    2.5.3.   направить  в  адрес  оператора  официальное  письмо  о
регистрации  в  системе  с  приложением  указанной  регистрационной
карты  в  течение 5 дней с момента заполнения регистрационной формы
в Web-приложении.

     III. Формирование, согласование, уточнение и утверждение
              плана-графика размещения заказов в АИС

    3.1.  План  закупок и уточнение к нему формируется заказчиком в
Web-приложении  в  разделе  "Формирование  и  размещение  заказа" -
"Заказчики" - "Планы закупок".
    3.2.  План-график  формируется  заказчиками  в Web-приложении в
разделе "Формирование и размещение заказа" - "Отчеты".
    3.3.  План  направляется  заказчиком на рассмотрение ГРБС или в
уполномоченный  орган  путем  перевода документов в соответствующее
состояние: "На согласовании ГРБС" или "На согласование УО".
    3.3.1.  В  зависимости  от  варианта работы, определенного ГРБС
для  находящихся  в  ведении  пользователей,  последние  направляют
планы  на  согласование  ГРБС либо напрямую в уполномоченный орган.
ГРБС   направляют   планы   на   согласование   непосредственно   в
уполномоченный орган.
    3.4.   В  случае  принятия  заказчиком  решения  об  отказе  от
размещения    заказа    в    сроки,    установленные    действующим
законодательством,   заказчик   формирует   уточнение  к  плану,  в
котором все количественные и стоимостные показатели равны нулю.
    3.5.  По  результатам  проведения  торгов или запроса котировок
планы   закупок   и  план-график  в  АИС  "Госзаказ"  уточнению  не
подлежат.

               IV. Формирование заявок на основании
                    утвержденного плана-графика

    4.1.  Заявка  и  уточнения  к ней формируются заказчиком в Web-
приложении   в   разделе   "Формирование  и  размещение  заказа"  -
"Заказчики" - "Заявки на закупку" в закладке "Редактируемые".
    4.2.  Заявка  формируется заказчиком на основании утвержденного
плана-графика  путем  выполнения  операции  "Формирование заявки на
закупку".
    4.3.  В  зависимости от варианта работы, определенного ГРБС для
своих  подведомственных  учреждений, последние направляют заявки на
согласование  ГРБС  либо  напрямую  в  уполномоченный  орган.  ГРБС
направляют     заявки    на    согласование    непосредственно    в
уполномоченный орган.
    4.4.    Отправка    заявки   на   согласование   осуществляется
средствами специализированного программного обеспечения Web.
    4.5.   При   переводе   заказчиком   заявки   в  состояние  "На
согласовании  ГРБС"  или  "На  согласование  УО" средствами системы
осуществляется    контроль    заявки.   В   случае   отрицательного
результата    прохождения    контролей    пользователю    выводится
сообщение,  в  соответствии  с  которым  пользователь должен внести
изменения  (исправления)  в  заявку,  а  затем  повторно  перевести
заявку  в  состояние  "На  согласование  ГРБС" или "На согласование
УО".
    4.6.   Уточнение  к  заявке  формируется  только  на  основании
утвержденного    документа    посредством    выполнения    операции
"Формирование  уточнения  к  заявке на закупку" и только в случаях,
когда   необходимо   внести   изменения   в   заявку   и/или  пакет
документации к ней.
    4.6.1.  При  необходимости  изменения  информации в детализации
заявки   "Распределение   финансирования",   уточнение   к   заявке
формируется  только  до  момента  размещения  заявки на официальном
сайте  Российской  Федерации  по размещению информации о размещении
заказов.
    При  этом  моментом  размещения  заявки  на  официальном  сайте
Российской   Федерации   по   размещению  информации  о  размещении
заказов  в  системе  считается  наличие  сформированной  заказчиком
закупки  по  заявке.  Признаком  наличия  в  системе сформированной
закупки служит состояние заявки "Обработан".
    4.6.2.   Если   изменения   информации   в  детализации  заявки
"Распределение   финансирования"   произошли   в   ходе  размещения
заказа,  после  размещения  заявки  на официальном сайте Российской
Федерации,  уточнение  к  заявке  не  формируется.  Соответствующие
изменения   учитываются   заказчиком   при  формировании  бюджетных
обязательств по государственному контракту в АС "Бюджет".
    4.7.   В  случае  принятия  заказчиком  решения  об  отказе  от
размещения    заказа    в    сроки,    установленные    действующим
законодательством,   заказчик   формирует   уточнение  к  плану,  в
котором все количественные и стоимостные показатели равны нулю.
    4.8.  По  результатам  проведения  торгов или запроса котировок
заявки в АИС "Госзаказ" уточнению не подлежат.

          V. Процедура согласования и утверждения заявки

    5.1.  Срок  согласования  заявки  (или уточнения), направленной
пользователем  соответствующему  ГРБС,  составляет 1 рабочий день с
момента поступления заявки на согласование ГРБС.
    5.2.  В  случае  выявления несоответствия информации и данных в
документах  на  размещение  заказа  требованиям  законодательства в
сфере  размещения  заказов  ГРБС  отправляет заявку пользователю на
доработку  путем  перевода  заявки в соответствующее состояние ("На
доработку").
    5.3.  После  устранения  несоответствия  информации  и данных в
документах  на  размещение  заказа  требованиям  законодательства в
сфере  размещения  заказов  пользователь повторно направляет заявку
соответствующему  ГРБС.  Срок  согласования  заявки  в  этом случае
устанавливается пунктом 5.1 раздела V настоящего Регламента.
    5.4.   Сроки   согласования   заявки  в  уполномоченном  органе
определяются уполномоченным органом.
    5.5.  В  случае  выявления несоответствия информации и данных в
документах  на  размещение  заказа  требованиям  законодательства в
сфере  размещения  заказов  уполномоченный  орган отправляет заявку
исполнителю  на  доработку  путем перевода заявки в соответствующее
состояние ("На доработке от УО").
    5.6.  После  устранения  несоответствия  информации  и данных в
документах  на  размещение  заказа  требованиям  законодательства в
сфере  размещения  заказов  пользователь повторно направляет заявку
в  уполномоченный  орган.  Срок  согласования  заявки в этом случае
устанавливается пунктом 5.4 раздела V настоящего Регламента.
    5.7.    В    случае    положительного    согласования    заявки
уполномоченный   орган   направляет   заявку   на   согласование  в
финансовый   орган   путем   перевода   заявки   в  соответствующее
состояние ("На согласовании ФО"):
    5.7.1.  если  в  роли заказчика выступает бюджетное учреждение,
работающее  в  системе по схеме документооборота неполного типа, то
заказчик  в  детализации  заявки  "Распределение  финансирования" в
поле "Лицевой счет" обязан указать значение "000.00.000.0";
    5.7.2.  в  тех  случаях,  когда  заказчик  в детализации заявки
"Распределение   финансирования"   в  поле  "Лицевой  счет"  указал
значение  "000.00.000.0",  заявка после согласования уполномоченным
органом автоматически поменяет свое состояние на "Утвержден".
    5.8.  Все  заявки  в  состоянии "На согласовании ФО" (в которых
явно  указан  лицевой  счет)  выгружаются  в  АС "Бюджет". Выгрузка
осуществляется   средствами   системы   после   перевода  заявки  в
состояние "На согласовании ФО".
    5.9.  Процедура  рассмотрения  и согласования заявки финансовым
органом осуществляется в АС "Бюджет".
    5.10.  Срок  рассмотрения заявки, поступившей на согласование в
финансовый  орган,  составляет  3 рабочих дня с момента поступления
заявки на согласование.
    5.11.  В  случае  поступления  в  финансовый  орган  заявки  от
заказчика,   работающего   в   системе  по  схеме  документооборота
неполного   типа,   финансовый   орган   отклоняет   такую  заявку.
Отклоненные заявки переводятся в состояние "Отклонен ФО".
    5.12.  В  случае  выявления  ошибок  и/или замечаний в закладке
"Распределение  финансирования"  финансовый орган отправляет заявку
заказчику  на  доработку  путем  перевода  заявки в соответствующее
состояние "На доработке от ФО".
    5.13.   После   устранения   ошибок  и/или  замечаний  заказчик
повторно  направляет  заявку  в финансовый орган. Срок согласования
заявки  в  этом  случае  устанавливается  пунктом  5.10  раздела  V
настоящего Регламента.
    5.14.  В  случае  положительного согласования заявки финансовый
орган переводит заявку в состояние "Согласован ФО".
    5.15.  Все  заявки  в  состоянии "Согласован ФО", "На доработке
от  ФО",  "Отклонен  ФО"  выгружаются  в  АИС  "Госзаказ". Выгрузка
осуществляется  средствами  системы  автоматически  после  перевода
заявки в перечисленные состояния.
    5.16.  После  поступления  информации  от  финансового органа в
АИС  "Госзаказ"  заявки  меняют  свое  состояние и распределяются в
системе следующим образом:
    5.16.1.  если  заявка переведена финансовым органом в состояние
"Отклонен  ФО",  то  в  системе  такая  заявка  будет  перемещена в
закладку  "Устаревшие"  интерфейса  "Заявки  на закупку" и поменяет
свое состояние на "Аннулирован";
    5.16.2.  если  заявка переведена финансовым органом в состояние
"На  доработке  от  ФО",  то  в  системе  такая  заявка останется в
закладке   "Редактируемые"   интерфейса   "Заявки   на  закупку"  и
поменяет свое состояние на "На доработке от ФО";
    5.16.3.  если  заявка переведена финансовым органом в состояние
"Согласован  ФО",  то  в  системе  такая  заявка будет перемещена в
закладку  "Действующие"  интерфейса  "Заявки на закупку" и поменяет
свое состояние на "Утвержден".
    5.17.    Состояния   "Утвержден"   и   "Аннулирован"   являются
конечными  состояниями  заявок  в  процедуре  на этапе согласования
заявки.

                     VI. Формирование закупки

    6.1.  Закупка  и  уточнения к ней формируются заказчиком в Web-
приложении   в   разделе   "Формирование  и  размещение  заказа"  -
"Заказчики" - "Заявки на закупку" в закладке "Действующие".
    6.2.   Закупка   формируется  заказчиком  строго  на  основании
утвержденной заявки путем выполнения:
    6.2.1.  операции  "Размещение  заказа путем проведения торгов",
если  планируется  размещение  заказа  путем  проведения  открытого
конкурса,   открытого   аукциона  в  электронной  форме,  закрытого
конкурса, закрытого аукциона в электронной форме;
    6.2.2.  операции  "Размещение  заказа  путем проведения запроса
котировочной   цены",  если  планируется  размещение  заказа  путем
проведения запроса котировок.
    6.3.   Дальнейшую  работу  с  созданной  закупкой  осуществляет
уполномоченный   орган   в   порядке,   установленном   действующим
законодательством.