|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Белгородской области от 22.06.2005 № 137-ппУтратил силу - Постановление Правительства Белгородской области от 24.02.2014 г. N 56-пп П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ от 22 июня 2005 г. N 137-пп О ведомственных целевых программах субъектов бюджетного планирования Белгородской области В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах, одобренной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов", в рамках реализации Программы реформирования системы управления общественными финансами Белгородской области, утвержденной постановлением правительства Белгородской области от 4 ноября 2004 года N 155-пп, в целях внедрения принципов бюджетного планирования, ориентированного на результат, и повышения эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования Белгородской области правительство Белгородской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемое Положение о ведомственных целевых программах субъектов бюджетного планирования Белгородской области (прилагается). 2. Управлениям здравоохранения (Стукалов А.Ф.), образования и науки (Тимофеев С.П.), социальной защиты населения (Гетманский В.З.), культуры (Кулабухов А.В.), физической культуры и спорта (Шевригин В.К.), по делам молодежи (Беспаленко П.Н.) Белгородской области ежегодно разрабатывать и представлять в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области в срок до 1 октября ведомственные целевые программы. 3. Постановление вступает в силу в течение 30 дней с даты его принятия. Губернатор Белгородской области Е.Савченко Утверждено постановлением правительства Белгородской области от 22 июня 2005 г. N 137-пп ПОЛОЖЕНИЕ о ведомственных целевых программах субъектов бюджетного планирования Белгородской области 1. Общие положения 1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования Белгородской области, направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования государственной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов областного бюджета. 2. В настоящем Положении используются понятия и термины, применяемые в следующих значениях: бюджетная комиссия - комиссия по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу; доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования - документ, разрабатываемый в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования; действующие обязательства - расходные обязательства Белгородской области, подлежащие исполнению в плановом периоде за счет средств бюджета области в объеме, установленном в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (за исключением нормативных правовых актов, действие которых истекает, приостановлено или предлагается к отмене, начиная с соответствующего года планового периода), договорами и соглашениями; принимаемые обязательства - планируемое (предлагаемое) увеличение объема действующих обязательств в плановом периоде; бюджет действующих обязательств - объем ассигнований, необходимых для исполнения действующих обязательств в плановом периоде (с распределением по годам); бюджет принимаемых обязательств - объем ассигнований, необходимых для исполнения принимаемых обязательств в плановом периоде (с распределением по годам); субъект бюджетного планирования - орган исполнительной власти Белгородской области, имеющий право вносить в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области предложения о формировании бюджета и финансовом обеспечении подведомственных структурных подразделений и бюджетных учреждений, а также имеющий право распределять ассигнования и лимиты бюджетных обязательств бюджета Белгородской области по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств. 3. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования и отражаются в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (приложение N 1). 4. Ведомственная целевая программа - разрабатываемый субъектом бюджетного планирования комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед распорядителем средств областного бюджета, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами. Ведомственная целевая программа является самостоятельным документом, а отдельные ее положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования. 5. Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок, не превышающий трех лет. За реализацию ведомственных целевых программ может отвечать только один субъект бюджетного планирования - осуществивший ее подготовку. 6. Подготовленные субъектами бюджетного планирования ведомственные целевые программы рассматриваются и утверждаются правительством Белгородской области. За проверку количественных показателей ведомственных целевых программ отвечает департамент финансов и бюджетной политики области. 7. Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) содержит: а) паспорт по форме согласно приложению N 2; б) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации ВЦП, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне; в) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия. При определении размера средств, выделяемых на реализацию мероприятий ВЦП из областного бюджета, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования в целом; г) описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ВЦП, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации; д) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации ВЦП, а при необходимости и после ее реализации; е) методику оценки эффективности ВЦП (с учетом ее особенностей); ж) обоснование потребностей в необходимых ресурсах; з) описание системы управления реализацией ВЦП, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию. 8. Мероприятия ВЦП не могут дублировать мероприятия областных целевых программ. Областная целевая программа, за исполнение которой отвечает единственный субъект бюджетного планирования, становится ведомственной целевой программой. 9. Набор индикаторов для ВЦП формируется по отраслям в соответствии с Перечнем бюджетных услуг, определяемым постановлением правительства Белгородской области. 10. Расходы на финансирование государственных капитальных вложений, предусматриваемых на реализацию ВЦП, включаются в установленном порядке в областную адресную инвестиционную программу. 11. Предложения об объемах, осуществляемых за счет средств областного бюджета расходов на реализацию ВЦП в целом и каждого из мероприятий, подготавливаются в соответствии с функциональной и экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации с расчетами и обоснованиями на весь период реализации ВЦП. 12. Расчет расходов на реализацию ВЦП в части, касающейся исполнения действующих обязательств, осуществляется субъектами бюджетного планирования с использованием утверждаемых департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области коэффициентов и с учетом индексов-дефляторов, разрабатываемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации. 13. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ВЦП в установленных сферах деятельности осуществляют департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области и департамент экономического развития Белгородской области. 2. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы 14. Решение о разработке ВЦП принимается руководителем субъекта бюджетного планирования. 15. Распорядитель средств областного бюджета в соответствии с порядком, утверждаемым субъектом бюджетного планирования: а) разрабатывает проекты ВЦП; б) обеспечивает реализацию ВЦП и их финансирование; в) формирует и представляет субъекту бюджетного планирования отчетность о реализации ВЦП. 16. Расходы на реализацию мероприятий ВЦП планируются в разрезе функциональной и экономической классификации расходов. 17. Разработанный проект ВЦП направляется субъектом бюджетного планирования одновременно в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области и департамент экономического развития Белгородской области. Обосновывающие материалы, представляемые вместе с проектом ВЦП, должны содержать обоснование потребности в случае необходимости в дополнительных расходах на ее реализацию. 18. Экспертизу проекта ВЦП осуществляют в установленной сфере деятельности департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области и департамент экономического развития Белгородской области в течение 3 недель с даты поступления проекта соответствующей программы. 19. Результаты экспертизы проектов ВЦП направляются департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области и департаментом экономического развития Белгородской области субъектам бюджетного планирования. При этом результаты экспертизы проектов ВЦП, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из областного бюджета принимаемых обязательств, направляются департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области в департамент экономического развития Белгородской области для учета при подготовке проекта перечня таких программ. 20. Разногласия по вопросам ресурсного обеспечения ВЦП могут быть вынесены субъектом бюджетного планирования на рассмотрение Бюджетной комиссии правительства Белгородской области по бюджетным корректировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу. 21. Департамент экономического развития Белгородской области с участием департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области формирует проект перечня ВЦП, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из бюджета принимаемых обязательств и получивших положительные заключения экспертиз, упорядоченного с учетом вклада этих программ в реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития Белгородской области. Формирование указанного перечня осуществляется исходя из общего объема принимаемых обязательств по ВЦП с учетом предельного объема расходов инвестиционного характера. Проект указанного перечня рассматривается и одобряется Бюджетной комиссией. 22.Субъект бюджетного планирования определяет: а) ведомственную целевую программу, намеченную к финансированию из бюджета действующих обязательств, - после получения положительных заключений экспертизы департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области и департамента экономического развития Белгородской области; б) ведомственную целевую программу, предлагаемую к финансированию (полностью или частично) из бюджета принимаемых обязательств, - после одобрения Бюджетной комиссией в предстоящем году и на среднесрочную перспективу перечня таких программ, если данная программа включена в его состав. 23. Утвержденной ВЦП по согласованию с департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области может присваиваться код бюджетной классификации после включения ее департаментом экономического развития Белгородской области в реестр целевых программ ведомств. 24. Утвержденная ВЦП может отражаться отдельной строкой в законе Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 25. Субъект бюджетного планирования и департамент экономического развития Белгородской области организуют размещение в сети Интернет текста утвержденной ВЦП. 26. В случае если ВЦП получила отрицательное заключение экспертизы департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области или департамента экономического развития Белгородской области, а также, если она не включена в одобренный Бюджетной комиссией в предстоящем году и на среднесрочную перспективу перечень ВЦП, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из бюджета принимаемых обязательств, субъект бюджетного планирования вправе реализовывать такую программу за счет бюджета действующих обязательств. 27. Уточнение параметров ВЦП, в том числе целевых индикаторов, осуществляется в порядке, установленном для утверждения этих ВЦП. 28. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области, департамент экономического развития Белгородской области и субъекты бюджетного планирования вправе обратиться в Бюджетную комиссию с предложениями о прекращении реализации ВЦП. 29. В случае досрочного прекращения реализации ВЦП департамент экономического развития Белгородской области представляет в Бюджетную комиссию и по ее решению в правительство Белгородской области расчеты по сокращению бюджета субъекта бюджетного планирования за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию данной программы при распределении бюджетов принимаемых обязательств. 30. Прекращение реализации ВЦП осуществляется в рамках формирования перспективного финансового плана и проекта областного бюджета на очередной финансовый год. 3. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы 31. ВЦП реализуется соответствующим распорядителем средств областного бюджета. 32. Субъект бюджетного планирования несет ответственность за решение задачи путем реализации ВЦП и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов (приложение N 3). 33. Контроль за ходом реализации ВЦП осуществляется соответствующим субъектом бюджетного планирования, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области и департамента экономического развития Белгородской области. 34. Департамент экономического развития Белгородской области на основе сведений, представляемых территориальными органами статистики, совместно с департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ВЦП определяют перечень показателей, порядок представления отчетности и организуют ведение ежегодной отчетности, являющейся обязательной для всех отчитывающихся органов исполнительной власти Белгородской области. 35. Отчеты о выполнении ВЦП, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются субъектами бюджетного планирования в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области и департамент экономического развития Белгородской области не позднее 1 апреля в составе первой части докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования. 36. Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета. 37. Корректировка предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов определяется согласно Порядку (приложение N 4). 4. Распространение результатов ведомственной целевой программы 38. Информация о ВЦП подлежит распространению для внешних пользователей. 39. Распространению подлежат следующие данные о ВЦП: - паспорт ВЦП; - нормативные акты об управлении реализацией ВЦП и контроле за ходом ее исполнения; - информация о детализированном перечне программных мероприятий на ближайшие 2 - 3 года; - информация о ходе реализации ВЦП (сведения о фактическом финансировании программы, данные о заключенных государственных контрактах, объемах их финансирования и исполнителях, результаты экспертных проверок выполнения программных мероприятий); - сведения о проводимых конкурсах по участию в выполнении работ по программе; - оценка влияния фактических результатов реализации ВЦП на различные сферы экономики области (мультипликативный эффект по результатам реализации ВЦП); - оценка достижения целевых индикаторов и показателей, в том числе по результатам независимой экспертизы. 40. Сведения о проводимых конкурсах по участию в выполнении работ по ВЦП должны включать: - условия проведения конкурсов; - порядок участия в них юридических лиц; - составы конкурсных комиссий, создаваемых государственными заказчиками для проведения конкурсов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг); - протоколы заседаний конкурсных комиссий. Приложение N 1 к Положению о ведомственных целевых программах субъектов бюджетного планирования Белгородской области Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования +---------------+-------+-----------------+----------------+ ¦Задачи, ¦Ед. ¦ Отчетный период ¦Плановый период ¦ ¦программы, ¦измере-+----+-----+------+------+----+----+ ¦показатели ¦ния ¦1-й ¦2-й ¦3-й ¦1-й ¦2-й ¦3-й ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(теку-¦(пла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щий) ¦новый)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вый) ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦ Цель 1 ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Программа 1.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Программа 1.1.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Программа 1.1.3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Задача 1.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦ Цель 2 ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Задача 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Задача 2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ Приложение N 2 к Положению о ведомственных целевых программах субъектов бюджетного планирования Белгородской области Паспорт ведомственной целевой программы субъекта бюджетного планирования Белгородской области +--------------------------------------+----------------------+ ¦Наименование субъекта бюджетного ¦ ¦ ¦планирования (распорядителя средств ¦ ¦ ¦областного бюджета) ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Наименование программы ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Должностное лицо, утвердившее ¦ ¦ ¦программу (дата утверждения) или ¦ ¦ ¦наименование и номер соответствующего ¦ ¦ ¦нормативного акта ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Номер и дата учета в департаменте ¦ ¦ ¦экономического развития Белгородской ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Цели и задачи ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Целевые индикаторы и показатели ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Характеристика программных ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Сроки реализации ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Объемы и источники финансирования ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Ожидаемые конечные результаты ¦ ¦ ¦реализации программы и показатели ¦ ¦ ¦социально-экономической эффективности ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ Приложение N 3 к Положению о ведомственных целевых программах субъектов бюджетного планирования Белгородской области Реестр индикаторов результативности исполнения ведомственных целевых программ и расходов бюджета Белгородской области 1. Общие положения Для оценки результативности исполнения ведомственных целевых программ и расходов бюджета Белгородской области рекомендуется использовать индикаторы результативности. За разработку проектов индикаторов результативности отвечают субъекты бюджетного планирования, осуществляющие разработку ведомственных целевых программ. Перечень индикаторов утверждается правительством Белгородской области одновременно с утверждением ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования. Индикаторы результативности основаны на балльном принципе и отражают степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (год). По результатам оценки расходов областного бюджета могут быть сделаны следующие выводы: - эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом; - эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года; - эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом; - бюджетные расходы неэффективны. Первые три вывода делаются на основе нижеприведенных индикаторов отраслевой оценки. Вывод о неэффективности исполнения ВЦП и расходов бюджета Белгородской области делается в том случае, если на протяжении не менее чем трех лет оценки наблюдается постоянное снижение эффективности расходов. Для оценки результативности исполнения ВЦП и расходов бюджета Белгородской области индикаторы результативности рекомендуется увязывать с показателями непосредственного результата, утвержденными в рамках консолидированного перечня бюджетных услуг. Для индикатора результативности расходов следует использовать следующую форму: Форма 1. Индикатор результативности +-------------------+-----------+---------------------------------------+ ¦ Наименование ¦Состояние ¦ Оценка состояния индикатора ¦ ¦ индикатора ¦индикатора +---------+---------------+-------------+ ¦ ¦ ¦При росте¦При сохранении ¦При снижении ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦уровня расходов¦расходов ¦ +-------------------+-----------+---------+---------------+-------------+ ¦Индикатор ¦Рост ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦результативности ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------+-------------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+---------------+-------------+ ¦ ¦Снижение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+---------+---------------+-------------+ Оценка определяется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного индикатора в отчетном периоде (по вертикали); фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде (по горизонтали). Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам результативности и на основании полученного итога устанавливается результативность исполнения ВЦП и расходов бюджета Белгородской области. Оценки по каждому индикатору вносятся в Форму 2: Форма 2. Оценка состояния индикаторов +--------------------------------------+---------------------+ ¦Наименование индикатора ¦Оценка состояния ¦ ¦ ¦индикатора (баллов) ¦ +--------------------------------------+---------------------+ ¦Индикатор результативности ¦Состояние индикатора ¦ +--------------------------------------+---------------------+ ¦Индикатор результативности ¦Состояние индикатора ¦ +--------------------------------------+---------------------+ ¦Индикатор результативности ¦Состояние индикатора ¦ +--------------------------------------+---------------------+ ¦Индикатор результативности ¦Состояние индикатора ¦ +--------------------------------------+---------------------+ ¦Индикатор результативности ¦Состояние индикатора ¦ +--------------------------------------+---------------------+ ¦Индикатор результативности ¦Состояние индикатора ¦ +--------------------------------------+---------------------+ ¦Индикатор результативности ¦Состояние индикатора ¦ +--------------------------------------+---------------------+ ¦Итого сводная оценка (ИСО) ¦Сумма баллов по ¦ ¦ ¦строкам ¦ +--------------------------------------+---------------------+ Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на образование осуществляется с помощью следующей таблицы: Форма 3. Итоговая оценка индикаторов +------------------------------------------+-----------------+ ¦Наименование индикатора ¦Сводная оценка ¦ +------------------------------------------+-----------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов ¦менее _ ¦ ¦снизилась по сравнению с предыдущим годом ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов ¦_ ¦ ¦находится на уровне предыдущего года ¦ ¦ ¦(СПЭ) ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов ¦более _ ¦ ¦повысилась по сравнению с предыдущим ¦ ¦ ¦годом ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------+ В графу "Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года (СПЭ)" проставляется количество индикаторов результативности. 2. Перечень рекомендуемых индикаторов В соответствии с положениями перечня бюджетных услуг, задачами и функциями управлений, функционально подведомственных департаменту социальной политики Белгородской области для оценки результативности ВЦП, подготовленных этими управлениями как субъектами бюджетного планирования, а также расходов бюджета Белгородской области, направляемых на данные ВЦП, рекомендуется использовать следующий отраслевой перечень индикаторов результативности: Образование +----------------------------------------+-----------------+-----------------------------+ ¦ Наименование индикатора ¦ Состояние ¦ Оценка состояния индикатора ¦ ¦ ¦ индикатора +---------+----------+--------+ ¦ ¦ ¦При росте¦При ¦При ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦сохранении¦снижении¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня ¦расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ ¦Численность лиц, обучающихся в ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦учреждениях начального профессионального¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования Белгородской области +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ ¦Численность лиц, обучающихся в ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦учреждениях начального профессионального¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования Белгородской области на +-----------------+---------+----------+--------+ ¦"хорошо" и "отлично" ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ ¦Общее число отчисленных из учреждений ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦начального профессионального ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, финансируемых из бюджета +-----------------+---------+----------+--------+ ¦Белгородской области, по причинам ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦неуспеваемости и совершения ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушений ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 3 ¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ ¦Численность специалистов в учреждениях ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦начального профессионального образования¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белгородской области +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ ¦Численность специалистов, прошедших ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦повышение квалификации и ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональную переподготовку +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ ¦Доля получателей стипендий в общей ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦численности лиц, обучающихся в ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях начального профессионального+-----------------+---------+----------+--------+ ¦образования Белгородской области ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ ¦Приобретение учебников и учебных пособий¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦за счет средств бюджета Белгородской ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области (тыс. шт.) +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценка эффективности расходов в баллах: +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ Наименование индикатора ¦Оценка ¦ ¦ ¦состояния ¦ ¦ ¦индикатора¦ ¦ ¦(баллов) ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Численность лиц, обучающихся в учреждениях начального ¦ ¦ ¦профессионального образования Белгородской области ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Численность лиц, обучающихся в учреждениях начального ¦ ¦ ¦профессионального образования Белгородской области на "хорошо" и ¦ ¦ ¦"отлично" ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Общее число отчисленных из учреждений начального профессионального ¦ ¦ ¦образования, финансируемых из бюджета Белгородской области, по ¦ ¦ ¦причинам неуспеваемости и совершения правонарушений ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Численность специалистов в учреждениях начального профессионального¦ ¦ ¦образования Белгородской области ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Численность специалистов, прошедших повышение квалификации и ¦ ¦ ¦профессиональную переподготовку ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Доля получателей стипендий в общей численности лиц, обучающихся в ¦ ¦ ¦учреждениях начального профессионального образования Белгородской ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Приобретение учебников и учебных пособий за счет средств бюджета ¦ ¦ ¦Белгородской области (тыс. шт.) ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Итого сводная оценка ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на образование осуществляется с помощью следующей таблицы: +----------------------------------------------------------------+--------------+ ¦ Наименование индикатора ¦Сводная оценка¦ ¦ ¦(баллов) ¦ +----------------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с ¦менее 7 ¦ ¦предыдущим годом ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего¦7 ¦ ¦года ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с ¦более 7 ¦ ¦предыдущим годом ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+--------------+ Молодежная политика +------------------------------------+-----------------+-----------------------------+ ¦ Наименование индикатора ¦Состояние ¦ Оценка состояния индикатора ¦ ¦ ¦индикатора +---------+----------+--------+ ¦ ¦ ¦При ¦При ¦При ¦ ¦ ¦ ¦росте ¦сохранении¦снижении¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦уровня ¦расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ +------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ ¦Количество проведенных мероприятий с¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦привлечением молодых жителей ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белгородской области +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ ¦Количество мероприятий, проведенных ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦c подростками с девиантным поведени-¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ем, молодыми инвалидами +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ ¦Степень охвата молодых жителей ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦Белгородской области коллективными ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиями (чел) +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ ¦Степень охвата молодых жителей ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦Белгородской области мероприятиями и¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами по обеспечению жильем (чел)+-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ ¦Количество выделенных грантов, сти- ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦пендий, поощрительных выплат молодым¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителям Белгородской области +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ ¦Средний размер грантов, стипендий и ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦поощрительных выплат, финансируемых ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет средств бюджета Белгородской+-----------------+---------+----------+--------+ ¦области ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ ¦Число международных проектов, ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦реализованных с участием молодежи ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белгородской области +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценка эффективности расходов в баллах: +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ Наименование индикатора ¦Оценка ¦ ¦ ¦состояния ¦ ¦ ¦индикатора¦ ¦ ¦(баллов) ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Количество проведенных коллективных мероприятий с привлечением ¦ ¦ ¦молодых жителей Белгородской области ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Количество мероприятий, проведенных с подростками с девиантным ¦ ¦ ¦поведением, молодыми инвалидами ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Степень охвата молодых жителей Белгородской области коллективными ¦ ¦ ¦мероприятиями (чел) ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Степень охвата молодых жителей Белгородской области мероприятиями и¦ ¦ ¦услугами по обеспечению жильем (чел) ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Количество выделенных грантов, стипендий, поощрительных выплат ¦ ¦ ¦молодым жителям Белгородской области ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Средний размер грантов, стипендий и поощрительных выплат, ¦ ¦ ¦финансируемых за счет средств бюджета Белгородской области ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Число международных проектов, реализованных с участием молодежи ¦ ¦ ¦Белгородской области ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Итого сводная оценка ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию молодежной политики осуществляется с помощью следующей таблицы: +---------------------------------------------------------+--------------+ ¦ Наименование индикатора ¦Сводная оценка¦ ¦ ¦ (баллов) ¦ +---------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с¦менее 7 ¦ ¦предыдущим годом ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов находится на уровне ¦7 ¦ ¦предыдущего года ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению ¦более 7 ¦ ¦c предыдущим годом ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+--------------+ Культура, искусство и средства массовой информации +----------------------------------------+-----------------+----------------------------+ ¦ Наименование индикатора ¦ Состояние ¦Оценка состояния индикатора ¦ ¦ ¦ индикатора +---------+---------+--------+ ¦ ¦ ¦При росте¦При ¦При ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦сохране- ¦снижении¦ ¦ ¦ ¦ ¦нии ¦расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +----------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+ ¦Количество объектов социально-культурной¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦сферы, построенных за счет средств ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета Белгородской области +-----------------+---------+---------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+---------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+ ¦Число посещений библиотечных учреждений,¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦финансируемых из бюджета Белгородской ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области +-----------------+---------+---------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+---------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+ ¦Число посещений музейных учреждений, ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦финансируемых из бюджета Белгородской ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области +-----------------+---------+---------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+---------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+ ¦Число посещений учреждений, ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦оборудованных киноустановками, ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансируемых из бюджета Белгородской +-----------------+---------+---------+--------+ ¦области ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+---------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+ ¦Число посещений культурно-досуговых ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦мероприятий, финансируемых из бюджета ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белгородской области (чел.) +-----------------+---------+---------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+---------+--------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+ На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценка эффективности расходов в баллах: +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ Наименование индикатора ¦Оценка ¦ ¦ ¦состояния ¦ ¦ ¦индикатора¦ ¦ ¦(баллов) ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Количество объектов социально-культурной сферы, построенных за счет¦ ¦ ¦средств бюджета Белгородской области ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Число посещений библиотечных учреждений, финансируемых из бюджета ¦ ¦ ¦Белгородской области ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Число посещений музейных учреждений, финансируемых из бюджета ¦ ¦ ¦Белгородской области ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Число посещений учреждений, оборудованных киноустановками, ¦ ¦ ¦финансируемых из бюджета Белгородской области ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Число посещений культурно-досуговых мероприятий, финансируемых из ¦ ¦ ¦бюджета Белгородской области (чел.) ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Итого сводная оценка ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------+ Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на культуру, искусство, средства массовой информации осуществляется с помощью следующей таблицы: +---------------------------------------------------------+--------------+ ¦ Наименование индикатора ¦Сводная оценка¦ ¦ ¦(баллов) ¦ +---------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с¦менее 5 ¦ ¦предыдущим годом ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов находится на уровне ¦5 ¦ ¦предыдущего года ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению ¦более 5 ¦ ¦с предыдущим годом ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+--------------+ Здравоохранение +---------------------------------------+------------------+-----------------------------+ ¦ Наименование индикатора ¦Состояние ¦ Оценка состояния индикатора ¦ ¦ ¦индикатора +---------+----------+--------+ ¦ ¦ ¦При росте¦При ¦При ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦сохранении¦снижении¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня ¦расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ +---------------------------------------+------------------+---------+----------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---------------------------------------+------------------+---------+----------+--------+ ¦Число посещений к специалистам ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦амбулаторно-поликлинического звена, ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая профилактические, в учреждениях+------------------+---------+----------+--------+ ¦Белгородской области ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+------------------+---------+----------+--------+ ¦Число проведенных больными дней ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦пребывания в дневных стационарах ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений Белгородской области +------------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+------------------+---------+----------+--------+ ¦Число проведенных больными койко/дней ¦Рост значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦пребывания в стационарах медицинских ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений Белгородской области +------------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+------------------+---------+----------+--------+ ¦Число вызовов скорой медицинской помощи¦Рост значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦в учреждениях Белгородской области ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+------------------+---------+----------+--------+ ¦Охват населения Белгородской области ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦мероприятиями по вакцинации (чел.) ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+------------------+---------+----------+--------+ ¦Охват населения Белгородской области ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦прививочными мероприятиями (чел.) ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+----------+--------+ ¦ ¦Снижение значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+------------------+---------+----------+--------+ На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценка эффективности расходов в баллах: +------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ Наименование индикатора ¦Оценка ¦ ¦ ¦состояния ¦ ¦ ¦индикатора¦ ¦ ¦(баллов) ¦ +------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Число посещений к специалистам амбулаторно-поликлинического звена,¦ ¦ ¦включая профилактические, в учреждениях Белгородской области ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Число проведенных больными дней пребывания в дневных стационарах ¦ ¦ ¦учреждений Белгородской области ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Число проведенных больными койко/дней пребывания в стационарах ¦ ¦ ¦медицинских учреждений Белгородской области ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Число вызовов скорой медицинской помощи в учреждениях Белгородской¦ ¦ ¦области ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Охват населения Белгородской области мероприятиями по вакцинации ¦ ¦ ¦(чел.) ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Охват населения Белгородской области прививочными мероприятиями ¦ ¦ ¦(чел.) ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Итого сводная оценка ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+----------+ Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на образование осуществляется с помощью следующей таблицы: +----------------------------------------------------------------+--------------+ ¦ Наименование индикатора ¦Сводная оценка¦ ¦ ¦(баллов) ¦ +----------------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с ¦менее 6 ¦ ¦предыдущим годом ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего¦6 ¦ ¦года ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с ¦более 6 ¦ ¦предыдущим годом ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+--------------+ Физическая культура и спорт +----------------------------------------+------------------+---------------------------+ ¦ Наименование индикатора ¦Состояние ¦Оценка состояния индикатора¦ ¦ ¦индикатора +---------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦При росте¦При сох-¦При ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ранении ¦снижении¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня ¦расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов¦ ¦ +----------------------------------------+------------------+---------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +----------------------------------------+------------------+---------+--------+--------+ ¦Единовременная пропускная способность ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦спортсооружений ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+--------+--------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+--------+--------+ ¦ ¦Снижение значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------------+---------+--------+--------+ ¦Численность занимающихся в секциях и ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦группах по всем видам спорта; секциях, ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клубах и группах физкультурно- +------------------+---------+--------+--------+ ¦оздоровительной направленности ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+--------+--------+ ¦ ¦Снижение значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------------+---------+--------+--------+ ¦Количество спортивных сооружений, ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦расходы на строительство и содержание ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых финансируются из бюджета +------------------+---------+--------+--------+ ¦Белгородской области ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+--------+--------+ ¦ ¦Снижение значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------------+---------+--------+--------+ На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценка эффективности расходов в баллах: +---------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ Наименование индикатора ¦Оценка ¦ ¦ ¦состояния ¦ ¦ ¦индикатора¦ ¦ ¦(баллов) ¦ +---------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +---------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Единовременная пропускная способность спортсооружений ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Численность занимающихся в секциях и группах по всем видам спорта; ¦ ¦ ¦секциях, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Количество спортивных сооружений, расходы на строительство и ¦ ¦ ¦содержание которых финансируются из бюджета Белгородской области ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Итого сводная оценка ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------+----------+ Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на физическую культуру и спорт осуществляется с помощью следующей таблицы: +-----------------------------------------------------------------+--------------+ ¦ Наименование индикатора ¦Сводная оценка¦ ¦ ¦(баллов) ¦ +-----------------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с ¦менее 3 ¦ ¦предыдущим годом ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего ¦3 ¦ ¦года ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с ¦более 3 ¦ ¦предыдущим годом ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------+--------------+ Социальная политика +-----------------------------------------+-----------------+---------------------------------+ ¦ Наименование индикатора ¦Состояние ¦ Оценка состояния индикатора ¦ ¦ ¦индикатора +---------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦При росте¦При ¦При снижении¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦сохранении¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ +-----------------------------------------+-----------------+---------+----------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----------------------------------------+-----------------+---------+----------+------------+ ¦Число лиц, находящихся в стационарных ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦учреждениях социального обслуживания, ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирующихся из областного бюджета +-----------------+---------+----------+------------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+------------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+-----------------+---------+----------+------------+ ¦Число одиноких и престарелых граждан, ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦получающих социальную помощь, оказание ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которой финансируется из областного +-----------------+---------+----------+------------+ ¦бюджета ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+------------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+-----------------+---------+----------+------------+ ¦Число лиц, обеспеченных средствами ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦передвижения, закупаемыми за счет ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного бюджета +-----------------+---------+----------+------------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+------------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+-----------------+---------+----------+------------+ ¦Число получателей пособий, выплачиваемых ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦за счет областного бюджета ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+------------+ ¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+------------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+-----------------+---------+----------+------------+ ¦Доля адресной социальной помощи ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦населению в общей сумме расходов на ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплаты социальных пособий за счет +-----------------+---------+----------+------------+ ¦средств областного бюджета ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+----------+------------+ ¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+-----------------+---------+----------+------------+ На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценка эффективности расходов в баллах: +--------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ Наименование индикатора ¦Оценка ¦ ¦ ¦состояния ¦ ¦ ¦индикатора¦ ¦ ¦(баллов) ¦ +--------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Число лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального ¦ ¦ ¦обслуживания, финансируемых из областного бюджета ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Число одиноких и престарелых граждан, получающих социальную помощь, ¦ ¦ ¦оказание которой финансируется из областного бюджета ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Число лиц, обеспеченных средствами передвижения, закупаемыми за счет¦ ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Число получателей пособий, выплачиваемых за счет областного бюджета ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Доля адресной социальной помощи населению в общей сумме расходов на ¦ ¦ ¦выплаты социальных пособий за счет средств областного бюджета ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Итого сводная оценка ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+----------+ Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на образование осуществляется с помощью следующей таблицы: +----------------------------------------------------------------+--------------+ ¦ Наименование индикатора ¦Сводная оценка¦ ¦ ¦(баллов) ¦ +----------------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с ¦менее 5 ¦ ¦предыдущим годом ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего¦5 ¦ ¦года ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+--------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с ¦более 5 ¦ ¦предыдущим годом ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+--------------+ Приложение N 4 к Положению о ведомственных целевых программах субъектов бюджетного планирования Белгородской области ПОРЯДОК корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов 1. Общие положения Корректировка предоставляемых ведомствам бюджетных средств основана на степени достижения ими показателей результата. За корректировку объема бюджетных средств, предоставляемых ведомствам, отвечает департамент финансов и бюджетной политики области. При корректировке предоставляемых ведомствам бюджетных средств на плановый период департамент финансов и бюджетной политики области руководствуется реестром индикаторов результативности (приложение N 3). Реестр индикаторов результативности по итогам отчетного года утверждает правительство Белгородской области. Одновременно с реестром индикаторов за отчетный год правительство Белгородской области устанавливает значение корректировочного индекса (формула 7) на плановый период. 2. Определение расходов ведомств с учетом достижения результатов Расходы ведомств с учетом степени достижения результата рекомендуется рассчитывать по формуле: (1) Ni1 = Ni0 x Iki0, где: Ni1 - расходы ведомства на плановый период; Ni0 - планируемые расходы ведомства на плановый период; Iki0 - индекс результативности ведомства в отчетном периоде; Планируемые расходы ведомства на плановый период (Ni0) рассчитываются по следующим компонентам: К1 - компонента, включающая величину затрат, связанных с приобретением товарно-материальных ценностей; К2 - компонента, содержащая затраты, включающие стоимость потребленных коммунальных услуг; К3 - компонента, содержащая затраты, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда; К4 - компонента, включающая величину расходов, связанных с осуществлением перечислений пособий и выплат. (2) Ni0 = K1i + K2i + K3i + K4i, где: Ni0 - планируемые расходы ведомства на плановый период; K1i - планируемые расходы ведомства на плановый период по компоненте К1; K2i - планируемые расходы ведомства на плановый период по компоненте К2; K3i - планируемые расходы ведомства на плановый период по компоненте КЗ; K4i - планируемые расходы ведомства на плановый период по компоненте К4. (3) K1i = P x D, где: Р - величина затрат, относимых к компоненте К1 в плановом периоде; D - коэффициент-дефлятор, устанавливаемый Министерством экономического развития и торговли в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2002 года N 1834-р "О порядке опубликования коэффициента-дефлятора". (4) K2i = Кпл x Rтар, где: Кпл - величина затрат, относимых к компоненте К2 в плановом периоде; Rтар - коэффициент, корректирующий стоимость потребленных коммунальных услуг, рассчитанный на основе постановления Правительства Российской Федерации от 22 августа 2003 года N 516 (тарифы на электроэнергию и тепловую энергию), а также исходя из коэффициента роста тарифов на коммунальные услуги, поставляемые локальными областными (городскими) монополиями (водоснабжение, водоотведение и пр.). (5) K3i = Кот.н х Rот.н, где: Кот.н - величина затрат, относимых к компоненте К3 в плановом периоде; Rот.н - показатель индексации компоненты К3 в планируемом периоде, устанавливаемый Правительством Российской Федерации и правительством Белгородской области. (6) K4i = Квп х Rвп, где: Квп - величина затрат, относимых к компоненте К4 в плановом периоде; Rвп - показатель индексации компоненты К4 в планируемом периоде, устанавливаемый Правительством Российской Федерации и правительством Белгородской области. Индекс результативности ведомства в отчетном периоде (Iki0) определяется на основании индикаторов результативности исполнения ведомственных целевых программ и расходов бюджета Белгородской области (приложение N 3). Расчет индекса результативности (Iki0) по каждому ведомству осуществляется по следующей формуле: (7) Iki0 = 1 + [(ИСО1/ СПЭ1 x ИСО2/СПЭ2 x ИСОк/СПЭк)/100] x Ик, где: ИСО - Итоговая сводная оценка, основанная на соответствующих индексах результативности по форме 2 (приложение N 3); СПЭ - количество индикаторов результативности, за которые отвечает ведомство по форме 3 (приложение N 3); Ик - корректировочный индекс, устанавливаемый Бюджетной комиссией. Количество множителей формулы 7 зависит от количества индикаторов результативности, за которое отвечает ведомство. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
