Постановление Правительства Свердловской области от 04.06.2004 № 435-ПП

 

                Правительство Свердловской области
      
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об итогах исполнения областного бюджета за первый квартал 2004 года

     Рассмотрев  информацию  об  исполнении  областного  бюджета за
первый квартал 2004 года, Правительство Свердловской области
                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.  Принять  к  сведению  информацию  об исполнении областного
бюджета за первый квартал 2004 года (прило же ния 1, 2, 3).
     2.   Министерству  по  управлению  государственным  имуществом
Свердловской   области   (Молотков   А.М.)   обеспечить   погашение
задолженности  в  областной  бюджет  по арендной плате по договорам
аренды  земельных  участков  и  договорам аренды нежилых помещений,
отнесенных к областной собственности.
     3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
     1)  подготовить  расчет по сокращению неиспользованных лимитов
бюджетных  обязательств  за  первый квартал 2004 года и предложения
по  перераспределению экономии бюджетных средств в целях подготовки
проекта  закона  Свердловской области "О внесении изменений в Закон
Свердловской области "Об областном бюджете на 2004 год";
     2)  подготовить предложения по реструктуризации муниципального
долга  в  части  долговых обязательств муниципальных образований по
ссудам,  предоставленным  из  областного бюджета до 31 декабря 2003
года,     и     по     списанию     процентов     за    пользование
реструктуризированными  бюджетными  ссудами  и бюджетными кредитами
для  последующего включения в проект закона Свердловской области "О
внесении  изменений  в  Закон  Свердловской  области  "Об областном
бюджете на 2004 год";
     3)  подготовить  и  представить  на рассмотрение Правительства
Свердловской   области   проект   закона  Свердловской  области  "О
внесении  изменений  в  Закон  Свердловской  области  "Об областном
бюджете на 2004 год".
     4.   Свердловскому   областному   государственному  учреждению
"Управление автомобильных дорог" (Плишкин В.В.):
     1)  принять  меры  по  увеличению  поступления  прочих доходов
целевого  бюджетного  территориального дорожного фонда Свердловской
области   с   целью   исполнения   в   полном  объеме  показателей,
предусмотренных  Законом  Свердловской  области  от 25 декабря 2003
года  №  62  ОЗ  "Об  областном  бюджете  на  2004 год" ("Областная
газета" от 30. 12.2003 г. № 306307);
     2)    при   распределении   лимитов   бюджетных   обязательств
обеспечить     погашение     кредиторской    задолженности    перед
подрядчиками, выполнившими дорожные работы.
     5. Главным распорядителям средств областного бюджета:
     1)  усилить  контроль  за целевым и эффективным использованием
средств областного бюджета;
     2)   определять   проекты   распределения   лимитов  бюджетных
обязательств   по   получателям   средств   областного  бюджета  на
основании     прогнозируемых     сумм     расходов,     необходимых
соответствующим  получателям  для выполнения своих функций и оплаты
заключенных договоров.
     6.   Министерству  социальной  защиты  населения  Свердловской
области  (Туринский В.Ф.) принять меры по своевременному возмещению
расходов  организаций, предоставивших льготы населению Свердловской
области  в  соответствии  с  действующими федеральными и областными
законами,  в  полном  объеме  в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете на текущий год.
     7.     Рекомендовать     органам    местного    самоуправления
муниципальных     образований,    расположенных    на    территории
Свердловской области:
     1)  принять  исчерпывающие  меры  к обеспечению своевременного
возврата  бюджетных  ссуд  и  кредитов,  полученных  из  областного
бюджета;
     2)   проанализировать   договоры  на  поставку  энергетических
ресурсов  (угля,  мазута, нефти), подлежащие оплате за счет средств
местных  бюджетов,  и  привести  в  соответствие объемы расходов на
исполнение договорных обязательств объемам бюджетных обязательств;
     3)  провести инвентаризацию задолженности по оплате за топливо
в отопительном сезоне 2003/2004 года и принять меры к ее погашению;
     4)   для   эффективного   управления   бюджетными   средствами
завершить    перевод    на    казначейское    исполнение   бюджетов
муниципальных образований.
     8.  Утвердить  план  мероприятий  по  реализации постановления
Правительства    Свердловской   области   "Об   итогах   исполнения
областного бюджета за первый квартал 2004 года" (прилагается).
     9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

     Председатель Правительства
     Свердловской области                              А.П.Воробьев

     г. Екатеринбург
     4 июня 2004 года
     № 435 ПП

Приложение 1 к постановлению Правительства Свердловской области от
                      04.06.2004 г. № 435 ПП

           Информация об исполнении областного бюджета
                    за первый квартал 2004 года

Доходы областного бюджета за первый квартал 2004 го да исполнены в
сумме 5369,7 млн. рублей, или 20 процентов к годовым назначениям и
108,3 процента к плану первого квартала. По сравнению с
соответствующим периодом 2003 года поступления доходов возросли на
1329,4 млн. рублей.
Основными доходными источниками налоговых поступлений областного
бюджета в первом квартале 2004 года являлись:
1) налог на доходы физических лиц: фактическое поступление
составило 1402,8 млн. рублей, или 19,7 процента к годовым
назначениям и 99,6 процента к плану первого квартала (удельный вес
в общем объеме поступлений областного бюджета в первом квартале
26,1 процента);
2) налог на прибыль организаций: фактическое поступление составило
1445,8 млн. рублей, или 24,7 процента к годовым назначениям и 161,3
 процента к плану первого квартала (удельный вес в общем объеме
доходов областного бюджета в первом квартале  26,9 процента).
Недовыполнение бюджетных назначений по налогу на доходы физических
лиц связано с недостаточными темпами роста оплаты труда на
предприятиях и организациях Свердловской области.
В составе налоговых доходов остались невыполненными: акцизы по
подакцизным товарам, производимым на территории Российской
Федерации,  на 215,1 млн. рублей (несмотря на рост поступлений
данного доходного источника по сравнению с аналогичным периодом
2003 года на 124,3 млн. рублей, а без учета поступления акцизов на
нефтепродукты на 68,9 млн. рублей, запланированные темпы роста
поступлений в первом квартале 2004 года не достигнуты).
Неналоговые доходы выполнены в объеме 381,2 млн. рублей, или 19,5
процента к годовым назначениям и 115 про центов к плану первого
квартала (на 185,6 млн. рублей выше поступлений за первый квартал
2003 года), в том числе доходы от имущества, находящегося в
государственной собственности, или от деятельности государственных
организаций составили 299,1 млн. рублей, или 18,3 процента к
годовым назначениям и 112,2 процента к плану первого квартала,
поступления административных платежей и сборов составили 49,2 млн.
рублей (20,6 процента к годовым назначениям и 103,2 процента к
плану первого квартала), поступления штрафных санкций  7,8 млн.
рублей (70,2 процента к годовым назначениям и 350,9 процента к
плану первого квартала).
В целевые бюджетные фонды в первом квартале 2004 го да поступило
768,9 млн. рублей, или 17,3 процента к годовым назначениям и 74,1
процента к плану первого квартала. При этом в целевой бюджетный
территориальный дорожный фонд Свердловской области поступило
746,9 млн. рублей (17,2 процента годовых назначений и 73,2 процента
 к плану первого квартала), в целевой бюджетный фонд Свердловской
области "Восстановление и охрана водных объектов" поступило
22,0 млн. рублей (23,8 процента к годовым назначениям и 132,1
процента к плану первого квартала).
Поступление акцизов на нефтепродукты в целевой бюджетный
территориальный дорожный фонд Свердловской области в первом
квартале 2004 года составило 287,5 млн. рублей (18 процентов к
годовым назначениям и 82,7 процента к плану квартала), в том числе
поступило акцизов на бензин  208,2 млн. рублей, акцизов на
дизельное топливо  73,3 млн. рублей, акцизов на масла
моторные 6,0 млн. рублей. Поступление земельного налога за земли
городов и поселков составило 124,2 млн. рублей (14,1 процента к
годовым назначениям и 94 процента к квартальному плану).
Поступление транспортного налога составило 124,4 млн. руб лей (16,6
 процента к годовым назначениям и 47,4 процента к плану первого
квартала). Налог на пользователей автомобильных дорог поступил в
сумме 171,8 млн. рублей (17,8 про цента годовых назначений и 71,2
процента плана первого квартала). В целевой бюджетный
территориальный дорожный фонд Свердловской области в первом
квартале 2004 го да поступило 6,0 млн. рублей прочих доходов, что
составляет 11,1 процента к годовым назначениям и 44,2 процента к
квартальному плану.
Поступления доходов в целевой бюджетный территориальный дорожный
фонд Свердловской области в первом квартале 2004 года ниже
поступлений за аналогичный период 2003 года на 341,0 млн. рублей
(на 31,3 процента). Поступления в целевой бюджетный фонд
Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов"
остались на уровне поступлений первого квартала 2003 года.
Безвозмездные перечисления из федерального бюджета составили
506,3 млн. рублей, в том числе субсидии на реализацию Федерального
закона от 24 ноября 1995 года № 181 ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"  52,0 млн. рублей, субвенции на
выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей,
148,8 млн. рублей, субвенции на возмещение льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом от
6 мая 2003 года № 52 ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и
другие законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг"
111,5 млн. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов  115,5 млн. рублей, субсидии на
компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих
 и проживающих в сельской местности,  12,7 млн. рублей, субвенции
на строительство метро в городе Екатеринбурге  8,4 млн. рублей,
субвенции и субсидии на государственную поддержку дорожного
хозяйства  32,9 млн. рублей.
Расходы областного бюджета исполнены в отчетном периоде в сумме
4923,8 млн. рублей, или 18,4 процента к годовым назначениям и 99,3
процента к плану первого квартала.
Расходы на финансирование социально значимых отраслей исполнены в
сумме 1460,8 млн. рублей, или 15,8 процента к годовым назначениям и
 91,3 процента к плану первого квартала.
Расходы на образование исполнены в сумме 312,9 млн. рублей, или
18,5 процента к годовым назначениям и 90,1 про цента к плану
первого квартала.
Расходы на культуру и искусство исполнены в сумме 40,3 млн. рублей,
 или 10,9 процента к годовым назначениям и 93,6 процента к плану
первого квартала.
Расходы на здравоохранение и физическую культуру исполнены в сумме
644,5 млн. рублей, или 18 процентов к годовым назначениям и 101,9
процента к плану первого квартала. Ведомственные расходы на
учреждения здравоохранения исполнены в сумме 469,2 млн. рублей, или
 19,3 про цента к годовым назначениям и 97,8 процента к плану
первого квартала. Исполнение бюджетных назначений по бесплатному
обеспечению больных, страдающих социально значимыми заболеваниями,
составило 57,5 млн. рублей, или 23,1 процента к годовым назначениям
 и 98,6 процента к плану первого квартала. Исполнение бюджетных
назначений по программе "Доступные лекарства" составило 78,9 млн.
рублей, или 20,1 процента к годовым назначениям и 100,7 процента к
плану первого квартала. Взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения Свердловской области
перечислены в объеме 142,6 млн. рублей, или 100 процентов к плану
первого квартала.
Исполнение бюджетных назначений по разделу "Физи ческая культура и
спорт" составило 32,7 млн. рублей, или 336 процентов к плану
первого квартала 2004 года, в том числе по командам и клубам
мастеров  14,5 млн. рублей, или 100 процентов к плану первого
квартала.
Расходы на социальную политику исполнены в сумме 463,1 млн. рублей,
 или 12,9 процента к годовым назначениям и 80,2 процента к плану
первого квартала. Ведомственные расходы на учреждения социального
обеспечения исполнены в сумме 82,2 млн. рублей, или 17 процентов к
годовым назначениям и 77 процентов к плану первого квартала.
Расходы на мероприятия в области молодежной политики исполнены в
сумме 0,7 млн. рублей, или 5 процентов к годовым назначениям и
104,7 процента к плану первого квартала.
Расходы на реализацию областных и федеральных законов социальной
направленности исполнены в сумме 211,6 млн. рублей, или 87,5
процента к плану первого квартала. Государственные пособия
гражданам, имеющим детей, выплачены в сумме 131,4 млн. рублей, или
17,2 процента к годовым назначениям и 83,8 процента к плану первого
 квартала. За счет средств областного бюджета погашена кредиторская
 задолженность по пособиям гражданам, имеющим детей, в сумме
9,3 млн. рублей; за счет федерального бюджета выплачены пособия
гражданам, имеющим детей, в сумме 122,1 млн. рублей.
Объем финансирования областных целевых программ, финансируемых из
областного бюджета, определен на первый квартал в сумме 1112,1 млн.
 рублей, исполнение составило 921,1 млн. рублей, или 17,2 процента
к годовым назначениям и 82,8 процента к плану первого квартала.
Программы, финансируемые за счет средств целевых бюджетных фондов,
исполнены в сумме 813 млн. рублей, или 19 процентов к годовым
назначениям и 81,3 процента к плану первого квартала.
На развитие сельского хозяйства направлено 128,8 млн. рублей, или
19,2 процента к годовым назначениям и 89,4 про цента к плану
первого квартала. Низкое выполнение квартальных назначений вызвано
задержкой создания областных учреждений ветеринарии.
На правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности
направлено бюджетных средств на сумму 298,4 млн. рублей, или 20
процентов к годовым назначениям и 96,9 процента к плану первого
квартала.
Неполное исполнение расходной части областного бюджета объясняется
отсутствием платежных документов на оплату товаров и услуг у
областных учреждений.
Фактическое исполнение по дотациям на покрытие текущих расходов
местным бюджетам по итогам первого квартала 2004 года составило
472,2 млн. рублей, или 110 про центов к плану первого квартала и 18
 процентов к плану года.
Фактическое исполнение по субвенциям местным бюджетам на реализацию
 государственного стандарта общего образования в муниципальных
образовательных учреждениях по итогам первого квартала 2004 года
составило 483 млн. рублей, или 101,9 процента к плану первого
квартала и 25,5 процента к плану года.
На выплату компенсации за книгоиздательскую продукцию и
периодические издания педагогическим работникам муниципальных
детских дошкольных учреждений, учреждений по внешкольной работе с
детьми, детских домов, средних специальных учебных заведений и
прочих учреждений в области образования перечислено
4054 тыс. рублей, или 100 процентов плана первого квартала и 25
процентов годового плана.
В первом квартале текущего года оказана финансовая помощь в виде
ссуд бюджетам муниципальных образований на покрытие временных
кассовых разрывов в сумме 366050 тыс. рублей, в том числе оказана
помощь из областного бюджета в виде ссуд для обеспечения выплаты
заработной платы работникам муниципальной бюджетной сферы в сумме
110340 тыс. рублей.
По целевым бюджетным фондам исполнение составило 828,5 млн. рублей,
 или 18,7 процента к годовым назначениям и 79,8 процента к плану
первого квартала, из них: объем расходов целевого бюджетного
территориального дорожного фонда Свердловской области исполнен в
сумме 821,7 млн. рублей, или 18,9 процента к годовым назначениям и
80,5 про цента к плану первого квартала, объем расходов целевого
бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана
водных объектов" исполнен в сумме 6,7 млн. рублей, или 7,3 процента
 к годовым назначениям и 40,5 процента к плану первого квартала.
Государственный долг Свердловской области на 1 апреля 2004 года
составил 1950 млн. рублей, или 87,1 процента к уровню на 1 января
2004 года.
Прямой долг области по кредитным соглашениям и договорам составил
621,6 млн. рублей, что на 19,2 процента ниже объема на 1 января
2004 года. На погашение кредитов и ссуд в первом квартале 2004 года
 направлено 147,6 млн. рублей, новые заемные средства не
привлекались.
Задолженность по прогарантированным кредитам, полученным третьими
лицами, составила на 1 апреля 2004 года 1328,2 млн. рублей и ниже
объема на начало года на 9,6 процента. В течение первого квартала
2004 года было предоставлено гарантий на сумму 20,3 млн. рублей
муниципальным образованиям в Свердловской области для расчетов за
топливно-энергетические ресурсы.
Расходы на обслуживание долга за первый квартал 2004 года составили
 10,7 млн. рублей, или 15,7 процента к годовому плану.
                                Приложение 2
                                к постановлению Правительства
                                Свердловской области
                                от 04.06.2004 г. № 435 ПП
  Исполнение областного бюджета по доходам за первый квартал 2004
                               года

Но-ме Код     Наименование группы, подгруппы,   Сумма средств,   Сумма средств,
р             статьи или подстатьи доходов      предусмотренная  поступивших
стро-                                           в областном      в областной
ки                                              бюджете          бюджет
                                                на 2004 год,
                                                в тысячах
                                                рублей

                                                Год       Первый    в         в      в
                                                                    тысячах   про-   про-

                                                          квартал   рублей    цен-та цен-та
                                                                              х      х
                                                                              к      к
                                                                              году   пер-во
                                                                                     му
                                                                                     квар-т
                                                                                     алу


1     2       3                                 4         5         6         7      8

1     1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                  18598054  3143841   3746311   20,1   свыше
                                                                                     100

2     1010000 Налоги на прибыль                 13024615  2315922   2865291   22,0   свыше
                                                                                     100

3     1010100 Налог на прибыль организаций      5857600   896213    1445755   24,7   свыше
                                                                                     100

4     1010200 Налог на доходы физических лиц    7113750   1408523   1402809   19,7   99,6


5     1010400 Налог на игорный бизнес           53265     11186     16727     31,4   свыше
                                                                                     100

6     1020000 Налоги на товары и услуги.        2506048   601025    453933    18,1   75,5
              Лицензионные
              и регистрационные сборы

7     1020200 Акцизы по подакцизным товарам     2495397   593141    378057    15,2   63,7
              (продукции)
              и отдельным видам минерального
              сырья,
              производимым на территории
              Российской
              Федерации

8     1020201 Этиловый спирт из пищевого        61166     15292     6501      10,6   42,5
              сырья,
              в том числе этиловый спирт-сырец
              из
              пищевого сырья

9     1020203 Спиртосодержащая продукция        164       25        10        6,1    40,0


10    1020205 Ювелирные изделия (в части                            31
              погашения
              задолженности прошлых лет)

11    1020206 Бензин автомобильный              260755    52151     46835     18,0   89,8


12    1020211 Дизельное топливо                 57034     17110     8002      14,0   46,8


13    1020213 Масло для дизельных и (или)       2211      221       621       28,1   свыше
              карбюраторных                                                          100
              (инжекторных) двигателей

14    1020215 Вина                              65176     19553     27165     41,7   свыше
                                                                                     100

15    1020217 Пиво                              147520    28029     32301     21,9   115,2


16    1020220 Алкогольная продукция с объемной  1791023   439353    247344    13,8   56,3
              долей
              этилового спирта свыше 25
              процентов
              (за исключением вин)1*

17    1020230 Алкогольная продукция с объемной  33183     6746      7244      21,8   107,4
              долей
              этилового спирта от 9 до
              25 процентов
              включительно
              (за исключением вин)1*

18    1020240 Алкогольная продукция с объемной  77165     14661     2003      2,6    13,7
              долей
              этилового спирта до 9 процентов
              включительно
              (за исключением вин)

19    1020400 Лицензионные и регистрационные    2431      486       208       8,6    42,8
              сборы

20    1020410 Лицензионный сбор за право на     330       66        -251
              производство
              и оборот этилового спирта,
              спиртосодержащей
              и алкогольной продукции

21    1020430 Прочие лицензионные и             2101      420       459       21,8   свыше
              регистрационные                                                        100
              сборы

22    1020600 Налог на покупку иностранных                          12
              денежных
              знаков и платежных документов,
              выраженных
              в иностранной валюте

23    1020700 Налог с продаж (в части сумм по   8220      7398      75656     свыше  свыше
              расчетам                                                        100    100
              за 2003 год и погашения
              задолженности
              прошлых лет)

24    1030000 Налоги на совокупный доход        839167    58908     118001    14,1   свыше
                                                                                     100

25    1030100 Единый налог, взимаемый в связи   89207     21410     119104    свыше  свыше
              с                                                               100    100
              применением упрощенной системы
              налогообложения

26    1030200 Единый налог на вмененный доход   749960    37498     -1103
              для
              отдельных видов деятельности

27    1040000 Налоги на имущество               1836724   91836     197380    10,7   свыше
                                                                                     100

28    1040200 Налог на имущество организаций    1836724   91836     197380    10,7   свыше
                                                                                     100

29    1050000 Платежи за пользование            391500    76150     111171    28,4   свыше
              природными                                                             100
              ресурсами

30    1050300 Налог на добычу полезных          296000    59200     89160     30,1   свыше
              ископаемых2*                                                           100

31    1050500 Водный налог                      92500     16650     22000     23,8   свыше
                                                                                     100

32    1050800 Сбор за пользование объектами     3000      300       11        0,4    3,7
              животного
              мира и объектами водных
              биологических
              ресурсов

33    1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы                        535


34    1400400 Налоги и сборы субъектов                              535
              Российской
              Федерации3*

35    2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                1959789   331599    381208    19,5   свыше
                                                                                     100

36    2010000 Доходы от использования           1634333   266507    299144    18,3   свыше
              имущества,                                                             100
              находящегося в государственной и
              муниципальной
              собственности, или от
              деятельности
              государственных и муниципальных
              организаций

37    2010100 Дивиденды по акциям, находящимся  7000      1400      401       5,7    28,6
              в
              государственной и муниципальной
              собственности

38    2010200 Доходы от сдачи в аренду          835054    167011    140487    16,8   84,1
              имущества,
              находящегося в государственной и
              муниципальной
              собственности

39    2010300 Проценты, полученные от           7927      1585      586       7,4    37,0
              размещения
              в банках и кредитных
              организациях
              временно свободных средств
              бюджета

40    2010400 Проценты, полученные от           18161     3632      2829      15,6   77,9
              предоставления
              бюджетных кредитов (бюджетных
              ссуд)
              внутри страны

41    2010600 Доходы от оказания услуг или      126214    25243     31402     24,9   свыше
              компенсации                                                            100
              затрат государства

42    2010620 Доходы от использования лесного   91484     18297     23798     26,0   свыше
              фонда                                                                  100

43    2010640 Прочие доходы                     34730     6946      7604      21,9   свыше
                                                                                     100

44    2010800 Платежи от государственных и      20758     4152      4623      22,3   свыше
              муниципальных                                                          100
              организаций

45    2012000 Доходы от продажи оборудования,   10633     2127      343       3,2    16,1
              транспортных
              средств и других материальных
              ценностей

46    2013000 Средства от реализации            704       141                 0,0    0,0
              конфискованного
              и иного имущества, обращенного в
              доход
              государства

47    2015000 Платежи при пользовании недрами,  607604    61160     118364    19,5   свыше
              в                                                                      100
              том числе при выполнении
              соглашений
              о разделе продукции

48    2015010 Разовые платежи за пользование    2000      400       45        2,3    11,3
              недрами
              при наступлении определенных
              событий,
              оговоренных в лицензии (бонусы),
              при
              пользовании
              недрами на территории Российской
              Федерации

49    2015030 Регулярные платежи за             2000      400       285       14,3   71,3
              пользование
              недрами при пользовании недрами
              (ренталс)
              на территории Российской
              Федерации,
              включая платежи, поступающие при
              реализации
              соглашений о разделе продукции
              "Сахалин-1"
              и "Сахалин-2"

50    2015400 Прочие платежи при пользовании                        532
              недрами

51    2015600 Плата за негативное воздействие   603604    60360     117502    19,5   свыше
              на                                                                     100
              окружающую среду

52    2019000 Прочие поступления от имущества,  278       56        109       39,2   свыше
              находящегося                                                           100
              в государственной и
              муниципальной
              собственности, а также
              поступления
              от разрешенных видов
              деятельности
              организаций

53    2060000 Административные платежи и сборы  238444    47689     49231     20,6   свыше
                                                                                     100

54    2060100 Сборы, взимаемые Государственной  238444    47689     49214     20,6   свыше
              инспекцией                                                             100
              безопасности дорожного движения
              Министерства
              внутренних дел Российской
              Федерации
              (за исключением штрафов)

55    2064000 Прочие платежи, взимаемые                             17
              государственными
              и муниципальными организациями
              за
              выполнение определенных функций

56    2070000 Штрафные санкции, возмещение      11078     2216      7775      70,2   свыше
              ущерба                                                                 100

57    2070300 Административные штрафы и иные    11078     2216      7770      70,1   свыше
              санкции,                                                               100
              включая штрафы за нарушение
              правил
              дорожного движения

58    2070400 Суммы, взыскиваемые с лиц,                            5
              виновных
              в совершении преступлений и
              недостаче
              материальных ценностей

59    2090000 Прочие неналоговые доходы         75934     15187     25058     33,0   свыше
                                                                                     100

60    2090200 Прочие доходы                     75934     15187     25058     33,0   свыше
                                                                                     100

61    3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ        1805971   446481    473284    26,2   свыше
                                                                                     100

62    3020000 От других бюджетов бюджетной      1903271   470806    506280    26,6   свыше
              системы                                                                100

63    3020100 Дотации от других бюджетов        496207    124052    124121    25,0   100,1
              бюджетной
              системы Российской Федерации

64    3020200 Субвенции от других бюджетов      1119123   279781    296304    26,5   свыше
              бюджетной                                                              100
              системы Российской Федерации

65    3020300 Средства, получаемые по взаимным
              расчетам,
              в том числе компенсации
              дополнительных
              расходов, возникших в результате
              решений,
              принятых органами
              государственной
              власти

66    3020400 Субсидии от других бюджетов       287941    66973     85855     29,8   свыше
              бюджетной                                                              100
              системы Российской Федерации

67    3060000 СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ  -97300    -24325    -32996    33,9   свыше
              БЮДЖЕТНЫЕ                                                              100
              ФОНДЫ

68    4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ   4439143   1037662   768894    17,3   74,1


69    4200000 Целевые бюджетные фонды           4439143   1037662   768894    17,3   74,1
              субъектов
              Российской Федерации
              (утверждаются
              законодательными
              (представительными)
              органами субъектов Российской
              Федерации)

70            ИТОГО ДОХОДОВ                     26802957  4959583   5369697   20,0   свыше
                                                                                     100
     1* Примечание. В  данной  строке отражены доходы от акцизов на
алкогольную   продукцию   (за   исключением  вин)  с  учетом  сумм,
поступивших по расчетам за 2003 год,  101585 тысяч рублей.
     2* Примечание. В  данной строке отражены доходы от платежей за
пользование  недрами, включая погашения задолженности прошлых лет,
3592  тысячи  рублей  и  доходы  от  отчислений  на воспроизводство
минерально-сырьевой базы  7449 тысяч рублей.
     3* Примечание. В  данной  строке  отражены доходы от погашения
задолженности  прошлых лет по отмененным налогам и сборам субъектов
Российской Федерации.
                                   Приложение 3
                                   к постановлению Правительства
                                   Свердловской области
                                   от 04.06.2004 г. № 435 ПП
  Исполнение областного бюджета по расходам за первый квартал 2004
                               года

Но-ме Код     Наименование раздела, подраздела  Сумма средств,   Расходы
р     разде-л                                   предусмотренная  областного
стро- а,                                        в областном      бюджета,
ки    под-раз                                   бюджете          осуществленные
      дела                                      на 2004 год,     в первом квартале
                                                в тысячах        2004
                                                рублей           года

                                                год       первый    в         в      в
                                                                    тысячах   про-   про-

                                                          квартал   рублей    цен-та цен-та
                                                                              х      х
                                                                              к      к
                                                                              году   пер-во
                                                                                     му
                                                                                     квар-т
                                                                                     алу


1     2       3                                 4         5         6         7      8

1     0100    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ        1811144   356545    297163    16,4   83,3
              И МЕСТНОЕ
              САМОУПРАВЛЕНИЕ

2     0102    Функционирование законодательных  154733    26984     20655     13,3   76,5
              (представительных)
              органов государственной власти

3     0103    Функционирование исполнительных   1532928   305166    252788    16,5   82,8
              органов
              государственной власти

4     0105    Прочие расходы на                 45326     7742      7175      15,8   92,7
              общегосударственное
              управление

5     0107    Функционирование президента       78157     16653     16545     21,2   99,4
              республики
              в составе Российской Федерации и
              главы
              администрации субъекта
              Российской
              Федерации

6     0200    СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                   187415    25772     20371     10,9   79,0

7     0201    Федеральная судебная система      173455    22689     18305     10,6   80,7

8     0202    Судебная система субъектов        13960     3083      2066      14,8   67,0
              Российской
              Федерации

9     0500    ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   1489823   308099    298432    20,0   96,9
              И
              ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
              ГОСУДАРСТВА

10    0501    Органы внутренних дел             1489059   307999    298379    20,0   96,9

11    0510    Органы юстиции                    764       100       53        6,9    53,0

12    0600    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И    51908     2050      4999      9,6    свыше
              СОДЕЙСТВИЕ                                                             100
              НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ

13    0601    Фундаментальные исследования      15000     0         0

14    0602    Разработка перспективных          36908     2050      4999      13,5   свыше
              технологий                                                             100
              и приоритетных направлений
              научно-технического
              прогресса

15    0700    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА        715377    76230     81039     11,3   106,3
              И СТРОИТЕЛЬСТВО

16    0701    Топливно-энергетический комплекс  32549     651       651       2,0    100,0

17    0707    Строительство, архитектура        595828    65579     70388     11,8   107,3

18    0709    Воспроизводство                   87000     10000     10000     11,5   100,0
              минерально-сырьевой
              базы

19    0800    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО  672007    144098    128770    19,2   89,4

20    0801    Сельскохозяйственное              453166    37953     47945     10,6   свыше
              производство                                                           100

21    0802    Земельные ресурсы                 34620     0         194       0,6

22    0803    Заготовка и хранение              0         82795     79705            96,3
              сельскохозяйственной
              продукции

23    0805    Прочие мероприятия в области      184221    23350     926       0,5    4,0
              сельского
              хозяйства

24    0900    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ           382143    42995     40518     10,6   94,2
              И ПРИРОДНЫХ
              РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
              КАРТОГРАФИЯ
              И ГЕОДЕЗИЯ

25    0901    Водные ресурсы                    28125     2676      5018      17,8   свыше
                                                                                     100

26    0902    Лесные ресурсы                    97284     9141      7355      7,6    80,5

27    0903    Охрана окружающей среды,          18000     2448      2322      12,9   94,8
              животного
              и растительного мира

28    0904    Гидрометеорология                 8252      1683      1189      14,4   70,6

29    0906    Прочие расходы в области охраны   230482    27047     24634     10,7   91,1
              окружающей
              природной среды и природных
              ресурсов

30    1000    ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА    183481    80        27000     14,7   свыше
                                                                                     100

31    1002    Железнодорожный транспорт         171400    0         27000     15,8

32    1005    Прочие виды транспорта            8612      0         0         0,0

33    1006    Связь                             2719      0         0         0,0

34    1007    Информатика (информационное       750       80        0         0,0    0,0
              обеспечение)

35    1100    РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  38696     32        32        0,1    100,0


36    1101    Малый бизнес и                    37096     0         0
              предпринимательство

37    1102    Прочие мероприятия по развитию    1600      32        32        2,0    100,0
              рыночной
              инфраструктуры

38    1300    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ       504522    101615    80994     16,1   79,7
              ПОСЛЕДСТВИЙ
              ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
              СТИХИЙНЫХ
              БЕДСТВИЙ

39    1302    Предупреждение и ликвидация       100544    19292     14731     14,7   76,4
              последствий
              чрезвычайных ситуаций

40    1304    Государственная противопожарная   403978    82323     66263     16,4   80,5
              служба

41    1400    ОБРАЗОВАНИЕ                       1692920   347525    312971    18,5   90,1

42    1401    Дошкольное образование            3835      938       1517      39,6   свыше
                                                                                     100

43    1402    Общее образование                 214245    51251     46115     21,5   90,0

44    1403    Начальное профессиональное        1002602   207010    187733    18,7   90,7
              образование

45    1404    Среднее профессиональное          204705    47974     43003     21,0   89,6
              образование

46    1405    Переподготовка и повышение        56530     11748     8902      15,7   75,8
              квалификации

47    1407    Прочие расходы в области          211003    28604     25701     12,2   89,9
              образования

48    1500    КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО               369795    43003     40252     10,9   93,6
              И КИНЕМАТОГРАФИЯ

49    1501    Культура и искусство              350547    40684     37909     10,8   93,2

50    1502    Кинематография                    2500      319       266       10,6   83,4

51    1503    Прочие мероприятия в области      16748     2000      2077      12,4   103,9
              культуры
              и искусства

52    1600    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ      70337     18250     17873     25,4   97,9

53    1601    Телевидение и радиовещание        32061     8015      7787      24,3   97,2

54    1602    Периодическая печать и            38276     10235     10086     26,4   98,5
              издательства

55    1700    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ      3578248   632170    644469    18,0   101,9
              КУЛЬТУРА

56    1701    Здравоохранение                   2425511   479840    469191    19,3   97,8

57    1702    Санитарно-эпидемиологический      11677     0         0         0,0
              надзор

58    1703    Физическая культура и спорт       213271    9720      32668     15,3   свыше
                                                                                     100

59    1704    Обязательное медицинское          927789    142610    142610    15,4   100,0
              страхование

60    1800    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА               3579808   577458    463108    12,9   80,2

61    1801    Учреждения социального            484772    106761    82221     17,0   77,0
              обеспечения
              и службы занятости

62    1802    Социальная помощь                 183159    21699     18532     10,1   85,4

63    1803    Молодежная политика               13812     665       696       5,0    104,7

64    1806    Прочие мероприятия в области      2134785   291514    230289    10,8   79,0
              социальной
              политики

65    1807    Государственные пособия           763280    156820    131370    17,2   83,8
              гражданам,
              имеющим детей

66    1900    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО     68310     10200     10744     15,7   105,3
              И МУНИЦИПАЛЬНОГО
              ДОЛГА

67    1901    Обслуживание государственного и   68310     10200     10744     15,7   105,3
              муниципального
              внутреннего долга

68    2100    ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ          5771661   1040809   1148438   19,9   110,3
              БЮДЖЕТАМ
              БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

69    2101    Финансовая помощь бюджетам        5771661   1040809   1140008   19,8   109,5
              других
              уровней

70    2103    Мероприятия в области                                 8430
              регионального
              развития

71    3000    ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                    1196219   194990    478133    40,0   свыше
                                                                                     100

72    3001    Резервные фонды                   78170     1007      75        0,1    7,4

73    3002    Проведение выборов и              154600    125594    79123     51,2   63,0
              референдумов

74    3003    Бюджетные кредиты (бюджетные      75933     11000     297682    свыше  свыше
              ссуды)                                                          100    100

75    3004    Прочие расходы, не отнесенные к   887516    57389     101253    11,4   свыше
              другим                                                                 100
              подразделам

76    3100    ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ           4439143   1037662   828482    18,7   79,8

77    3111    Территориальные дорожные фонды    4346643   1021012   821733    18,9   80,5

78    3130    Целевые бюджетные фонды           92500     16650     6749      7,3    40,5
              субъектов
              Российской Федерации
              (утверждаются
              законодательными
              (представительными)
              органами субъектов Российской
              Федерации)

79            ИТОГО РАСХОДОВ                    26802957  4959583   4923788   18,4   99,3
                  УТВЕРЖДЕН
                  постановлением Правительства
                  Свердловской области
                  от 04.06.2004 г. № 435 ПП
                  "Об итогах исполнения областного бюджета за
                  первый квартал 2004 года"
     План мероприятий по реализации постановления Правительства
                       Свердловской области
             "Об итогах исполнения областного бюджета
                   за первый квартал 2004 года"

№     Мероприятие               Срок      Ответственны
п/п                             исполнени й
                                я         за
                                          исполнение


1     2                         3         4

1.    Представление в                     Министерство
      Министерство
      финансов Свердловской     до 25 мая по
      области:                  2004 года управлению
         информации о причинах            государствен
      недовыполнения                      -ным
      бюджетных назначений по             имуществом
      арендной                            Свердловской
      плате по договорам
      аренды                              области
      земельных участков и      ежеме-сяч
      договорам                 но
      аренды нежилых            (в
      помещений,                течение
      находящихся в             года)
      государственной
      собственности
      Свердловской
      области;
         информации о
      погашении
      задолженности по
      арендной
      плате по договорам
      аренды
      земельных участков и
      договорам
      аренды нежилых
      помещений,
      находящихся
      в государственной
      собственности
      Свердловской
      области

2.    Подготовка расчета по     до 25 мая Министерство
      сокращению                2004
      лимитов бюджетных         года      финансов
      обязательств                        Свердловской
      по главным
      распорядителям                      области
      средств областного
      бюджета
      за первый квартал
      2004 года
      и предложений по
      перераспределению
      экономии бюджетных
      средств
      для последующего
      включения
      в проект закона
      Свердловской
      области "О внесении
      изменений
      в Закон Свердловской
      области "Об областном
      бюджете
      на 2004 год"

3.    Подготовка предложений    до 25 мая Министерство
      по                        2004
      реструктуризации          года      финансов
      муниципального                      Свердловской
      долга в части долговых
      обязательств                        области
      муниципальных
      образований
      по ссудам,
      предоставленным
      из областного бюджета до
      31 декабря
      2003 года, и по списанию
      процентов
      за пользование
      реструктурированными
      бюджетными ссудами и
      бюджетными
      кредитами для
      последующего
      учета в проекте закона
      Свердловской
      области "О внесении
      изменений
      в Закон Свердловской
      области
      "Об областном бюджете на
      2004 год"

4.    Подготовка и              до 1 июня Министерство
      представление             2004
      на утверждение            года      финансов
      Правительства                       Свердловской
      Свердловской области
      проекта                             области
      закона Свердловской
      области
      "О внесении изменений в
      Закон
      Свердловской области "Об
      областном
      бюджете на 2004 год"

5.    Предоставление в                    Свердловское
      Министерство
      финансов Свердловской     до 25 мая областное
      области:                  2004      государствен
         информации о причинах  года      ное
      недовыполнения                      учреждение
      бюджетных назначений в              "Управление
      первом                              автомобиль-н
      квартале 2004 года по               ых
      прочим                              дорог"
      доходам целевого
      бюджетного
      территориального
      дорожного
      фонда Свердловской
      области;
         плана мероприятий по
      увеличению
      поступления прочих
      доходов
      целевого бюджетного
      территориального
      дорожного фонда
      Свердловской
      области

6.    Представление в           до 1 июня Министерство
      Министерство              2004
      финансов Свердловской     года      социальной
      области                             защиты
      плана мероприятий по                населения
      своевременному                      Свердловской
      возмещению расходов
      организаций,                        области
      предоставивших льготы
      населению
      Свердловской области в
      соответствии
      с действующими
      федеральными
      и областными законами, в
      полном
      объеме в пределах
      средств,
      предусмотренных в
      областном
      бюджете на текущий год