Постановление Мэра г. Саратова от 04.04.2005 № 141

 


                        МЭР ГОРОДА САРАТОВА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                             
                                                                             
04.04.2005 N 141                                                             
                                                                             

                   Об утверждении Плана развития
                 муниципального сектора экономики
                        города на 2005 год
                                                                                 
    В   соответствии  с  решением  Саратовской  городской  Думы  от  
26.11.2002  N 28-252 "О  Положении  о  бюджетном  процессе в городе 
Саратове",  постановлением мэра города от 28 апреля 2003 года N 368 
"О  подготовке  ежегодного  плана  развития  муниципального сектора 
экономики"
                           постановляю:
                                                                                 
    1. Утвердить  План  развития  муниципального  сектора экономики 
города Саратова на 2005 год (прилагается).
    2. Структурным подразделениям администрации города принять меры 
по выполнению настоящего Плана в 2005 году.
    3. Руководителям  муниципальных  унитарных  предприятий принять 
меры  по  выполнению  утвержденных  плановых  заданий  и финансовых 
показателей деятельности предприятий на 2005 год.
    4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Ворсунова П.А.
                                                                                 
    Мэр города          Ю.Н.Аксёненко                                                    

                                                         Приложение
                                        к постановлению мэра города
                                        от 4 апреля 2005 года N 141
                                                                             
          План развития муниципального сектора экономики
                    города Саратова на 2005 год
                                                                             
    1. Перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий на 2005 год
                                                                                 
    По   состоянию   на  1  января  2005  года  в  городе  Саратове  
зарегистрировано 75 муниципальных унитарных предприятий:
-—————————————————————————————————————————————————————————————————-
| 1.  | МУП "Аварийно-ремонтная служба Октябрьского района"       |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 2.  | МУП "Аварийно-спасательная служба "Сар-Спас"              |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 3.  | МУП "Агентство по приватизации жилищного фонда г.Саратова"|
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 4.  | МУП "Агентство по приватизации жилищного фонда Ленинского |
|     | района"                                                   |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 5.  | МУП "Аптека N 14"                                         |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 6.  | МУП "Аптека N 263"                                        |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 7.  | МУП "Банно-прачечное хозяйство"                           |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 8.  | МУП "Банно-прачечный комплекс N 1"                        |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 9.  | МУП "Банно-прачечный комплекс N 2"                        |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 10. | МУП "Благоустройство по Волжскому району"                 |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 11. | МУП "Благоустройство Фрунзенского района"                 |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 12. | МУП "Благоустройство" (Октябрьский район)                 |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 13. | МУП "Водосток"                                            |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 14. | МУП "ГАЗ"                                                 |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 15. | МУП "Геркон"                                              |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 16. | МУП "Городская аварийно-ремонтная служба 05"              |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 17. | МУП "Городские дороги плюс"                               |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 18. | МУП "Городское БТИ"                                       |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 19. | МУП "Городское бюро землепользования"                     |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 20. | МУП "Городской парк"                                      |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 21. | МУП "Городской центр размещения рекламы"                  |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 22. | МУП "Дорожник" Заводского района"                         |
-—————|—————————————————————————————————————————————————---------—-
| 23. | МУП "Дорожное ремонтно-строительное управление Ленинского |
|     | района"                                                   |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 24. | МУП "Дорожное строительство N 2"                          |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 25. | МУП "Дорремстрой"                                         |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 26. | МУП "Дорстрой"                                            |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 27. | МУП "Единый расчетно-кассовый центр г. Саратова"          |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 28. | МУП "Жилищно-коммунальная техника"                        |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 29. | МУП "Информационный центр"                                |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 30. | МУП "Кинотеатр "Ударник"                                  |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 31. | МУП "Лечебно-консультативный центр г.Саратова"            |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 32. | МУП "Мост – С"                                            |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 33. | МУП "Недоимка"                                            |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 34. | МУП "Производственно-коммерческий центр"                  |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 35. | МУП "Садово-парковое"                                     |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 36. | МУП "Саратов-Мост"                                        |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 37. | МУП "Саратовский прибороремонтный завод"                  |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 38. | МУП "Саратовское городское капитальное строительство и    |
|     | комплектация"                                             |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 39. | МУП "Саргорсвет"                                          |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 40. | МУП "Спецавтохозяйство по уборке города"                  |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 41. | МУП "Физкультурно-оздоровительный центр Ленинского района"|
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 42. | МУП "Физкультурно-спортивный комплекс"                    |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 43. | МУП "Хозрасчетный ремонтно-строительный прорабский участок|
|     | Кировского района"                                        |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 44. | МУП "ХРСУ Кировского района"                              |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 45. | МУП "Цитофарм"                                            |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 46. | МУП ЖКХ N 1 Кировского района                             |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 47. | МУП ЖКХ N 2 Заводского района                             |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 48. | МУП ЖКХ N 2 Кировского района                             |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 49. | МУП ЖКХ N 2 Ленинского района                             |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 50. | МУП ЖКХ N 3 Заводского района                             |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 51. | МУП ЖКХ N 3 Кировского района                             |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 52. | МУП ЖКХ N 3 Ленинского района                             |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 53. | МУП ЖКХ N 4 Заводского района                             |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 54. | МУП ЖКХ N 4 Ленинского района                             |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 55. | МУП ЖКХ N 5 Ленинского района                             |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 56. | МУП ЖКХ Волжского района                                  |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 57. | МУП ЖКХ Заводского района                                 |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 58. | МУП ЖКХ Октябрьского района                               |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 59. | МУП ЖКХ Фрунзенского района                               |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 60. | МУП коммунальных тепловых сетей                           |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 61. | МУП КХ Заводского района                                  |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 62. | МУП РЭО Ленинского района                                 |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 63. | МУП тепловых сетей и котельных Ленинского района          |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 64. | МУПП "Саратовводоканал"                                   |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 65. | МУПП "Саратовгорэлектротранс"                             |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 66. | МУРСП                                                     |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 67. | МУСПП "Ритуал"                                            |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 68. | МПРТ магазин N 90 "Колосок"                               |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 69. | МРСП Октябрьского района                                  |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 70. | МУ "Ремонтно-строительное дорожное предприятие Заводского |
|     | района"                                                   |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 71. | МУ дорожное ремонтно-строительное предприятие             |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 72. | МУ РЭП N 1 Октябрьского района                            |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 73. | МУП РЭП N 17 Фрунзенского района                          |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 74. | МУ РЭП N 2 Октябрьского района                            |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————-
| 75. | МУ РЭП N 3 Октябрьского района                            |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                                 
    Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий на 2005 год, согласно утвержденным программам 
деятельности  муниципальных  унитарных предприятий, состоит из трех 
разделов:
    - мероприятия по развитию муниципальных унитарных предприятий;               
    - доходы и расходы муниципальных унитарных предприятий;                      
    - дополнительные    показатели    деятельности    муниципальных   
унитарных предприятий.
                                                                                 
               Мероприятия по развитию предприятий на 2005 год               
                                                                         (тыс. руб.)
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|       Мероприятия    | За 2005 год |                В том числе                     |
|                      |    всего    |-------------------------------------------------                                                            
|                      |             |     1     |     1     |     9     |     год    |
|                      |             |  квартал  | полугодие |  месяцев  |            |                                        
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---
|                           1.1.Развитие материально-технической базы                 |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| 1.1.1.Итого          |      106434 |   27510,2 |   53939,7 |   80164,7 |     106434 |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|     1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение     |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| 1.2.1.Итого          |        6651 |         1 |       601 |      4700 |       6651 |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|                              1.3. Повышение квалификации кадров                     |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| 1.3.1.Итого          |       324,2 |      81,5 |     169,6 |     241,1 |      324,2 |
-——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|————————————-
|                      |             |           |           |           |            |
-——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|————————————-
| Итого по всем        |    113409,2 |   27592,7 |   54710,3 |   85105,8 |   113409,2 |
| мероприятиям         |             |           |           |           |            |
| в том числе за счет  |             |           |           |           |            |
-——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|————————————-
| чистой прибыли       |     16722,2 |      5301 |    9913,6 |   13584,6 |    16722,2 |
-——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|————————————-
| федерального бюджета |           0 |         0 |         0 |         0 |          0 |
-——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|————————————-
| областного бюджета   |           0 |         0 |         0 |         0 |          0 |
-——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|————————————-
| бюджета города       |       64769 |     18518 |     32827 |     49835 |      64769 |
-——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|————————————-
| займов (кредитов)    |           0 |         0 |         0 |         0 |          0 |
-——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|————————————-
| прочих источников    |       31918 |    3773,7 |   11969,7 |   21686,2 |      31918 |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                             
            Доходы и расходы муниципальных унитарных предприятий             
                                                                             
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-—-
|   код  |      Наименование      |                           Сумма, тыс.руб.                            |
| строки |         статьи         |----------------------------------------------------------------------|
|        |                        |  2003 год  |  2004 год  |            2005 год (прогноз)              |
|        |                        |            |  (оценка)  |---------------------------------------------                                                    
|        |                        |            |            |    1    |     1    |     9    |     год    |                           
|        |                        |            |            | квартал | полугодие|  месяцев |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-——————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|    1   |            2           |      3     |      4     |    5    |     6    |     7    |      8     |
-————————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  10000 | Доходы муниципального  |  1552903,7 |  1762324,1 |  524208 |  1046361 |  1570668 |    2091573 |
|        | унитарного предприятия |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  11000 | Остатки средств на     |     8078,4 |      18523 |    2557 |     2605 |     2798 |       2949 |
|        | счетах на начало года  |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  12000 | Выручка от реализации  |  1157872,9 |  1369386,4 |  461626 |   932104 |  1397496 |    1870137 |
|        | продукции (работ,      |            |            |         |          |          |            |
|        | услуг)                 |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13000 | Прочие доходы          |   386952,4 |   374414,7 |   46017 |    83635 |   128349 |     162393 |
-————————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13100 | Операционные доходы    |       5260 |       2311 |     425 |    12283 |    28377 |      35536 |
-————————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13110 | Проценты к получению   |         89 |         87 |      24 |       48 |       72 |         96 |
-—————————————————————————————————————————————-—-————————————————————————————————————————————————————————-
|  13111 | по облигациям,         |         0  |          0 |       0 |        0 |        0 |          0 |
|        | депозитам              |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|———————————-|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13112 | за предоставление в    |         0  |          0 |       0 |        0 |        0 |          0 |
|        | пользование денежных   |            |            |         |          |          |            |
|        | средств                |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|———————————-|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13120 | Доходы от участия в    |         0  |          0 |       0 |        0 |        0 |          0 |
|        | других организациях    |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|———————————-|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13130 | Прочие операционные    |      4841  |       2134 |     356 |    12190 |    28260 |      35350 |
|        | доходы                 |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|———————————-|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13200 | Внереализационные      |  272721,4  |   271129,7 |    4169 |     8716 |    13423 |      18270 |
|        | доходы                 |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|———————————-|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13201 | штрафные санкции       |      2624  |       1960 |     500 |     1000 |     1500 |       2000 |
-————————|————————————————————————|———————————-|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13202 | выявленная прибыль     |        16  |          0 |       0 |        0 |        0 |          0 |
|        | прошлых лет            |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|———————————-|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13203 | сумма кредиторской     |      2003  |         25 |       0 |        0 |        0 |        980 |
|        | задолженности, по      |            |            |         |          |          |            |
|        | которой истек срок     |            |            |         |          |          |            |
|        | исковой давности       |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|———————————-|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13204 | курсовые разницы       |         0  |          8 |       0 |        0 |        0 |          0 |
-————————|————————————————————————|———————————-|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13205 | безвозмездное          |    1035,4  |        468 |      50 |      100 |      150 |        200 |
|        | получение активов      |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|———————————-|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13206 | Муниципальный заказ*   |   56275,6  |    78007,7 |       0 |        0 |        0 |          0 |
-————————|————————————————————————|———————————-|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13207 | Дотация на покрытие    |  167486,8  |     174298 |       0 |        0 |        0 |          0 |
|        | убытков*               |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|———————————-|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13300 | Чрезвычайные доходы    |         0  |          0 |       0 |        0 |        0 |          0 |
-————————|————————————————————————|———————————-|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13400 | Кредиты и займы        |     64243  |      31800 |   16200 |    16400 |    16600 |      17000 |
-————————|————————————————————————|———————————-|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13500 | Бюджетные ассигнования |     44332  |      68469 |   39231 |    74253 |   111974 |     147621 |
|        | и иное целевое         |            |            |         |          |          |            |
|        | финансирование         |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|———————————-|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13501 | за счет средств        |     27709  |      46669 |       0 |        0 |        0 |          0 |
|        | федерального бюджета   |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|———————————-|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13502 | за счет средств        |      4690  |       4700 |   20713 |    41426 |    62139 |      82852 |
|        | областного бюджета     |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|———————————-|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  13503 | за счет бюджета города |     11933  |      17100 |   18518 |    32827 |    49835 |      64769 |
-—————————————————————————————————————————————-—-————————————————————————————————————————————————————————-
|                                            Текущие расходы                                             |
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--
|  21000 | Текущие расходы        |  1502082,1 |  1780944,2 |541321,4 |  1085753 |  1629490 |    2177419 |
|        |                        |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  21100 | Расходы на             |  1260221,4 |  1588540,1 |  492447 |   991373 |  1492513 |    1985452 |
|        | производство           |            |            |         |          |          |            |
|        | продукции, работ,      |            |            |         |          |          |            |
|        | услуг (без             |            |            |         |          |          |            |
|        | муниципального заказа) |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|        | в том числе            |   375703,2 |   580401,6 |  158633 |   319911 |   485939 |     649447 |
|        | заработная плата       |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  21200 | Коммерческие расходы   |        115 |        113 |      10 |       20 |       30 |         40 |
-——————————————————————————————————-————————————-————————————————————————————————————————————————————————-
|  21300 | Управленческие расходы |       6196 |       4081 |    1303 |     2582 |     3868 |       5051 |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  21400 | Операционные расходы   |      30321 |      32977 |  6589,8 |  12472,6 |  17475,4 |    21992,2 |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  21410 | проценты к уплате      |      15316 |      16312 |    3490 |     6430 |     8554 |       9865 |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  21420 | прочие операционные    |       5481 |       5147 |     944 |     1933 |     2859 |       3974 |
|        | расходы                |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  21500 | Внереализационные      |      72241 |   135145,1 |    5295 |    22635 |    33888 |      46204 |
|        | расходы                |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  21501 | штрафы, пени           |       3396 |       2013 |     500 |     1000 |     1500 |       2000 |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  21502 | выявленные убытки      |       5634 |      72549 |       0 |        0 |        0 |          0 |
|        | прошлых лет            |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  21503 | суммы дебиторской      |       3247 |       1156 |      46 |       46 |       46 |         46 |
|        | задолженности, по      |            |            |         |          |          |            |
|        | которым истек срок     |            |            |         |          |          |            |
|        | исковой давности       |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|        | непредвиденные расходы |         56 |        520 |       0 |        0 |        0 |          0 |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|        | прочие                 |     4748,5 |          0 |    3760 |    19435 |    29110 |      38785 |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  21504 | Расходы по             |    56600,5 |    82183,9 |       0 |        0 |        0 |          0 |
|        | муниципальному заказу  |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|        | в том числе            |      20730 |    31051,8 |       0 |        0 |        0 |          0 |
|        | заработная плата       |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  21600 | Расчеты с бюджетом     |    21831,7 |    19339,8 | 13976,6 |  28270,5 |  45115,2 |    63222,7 |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  21601 | налог на прибыль       |    11933,3 |     9175,6 |  6675,2 |  13478,7 |  21711,1 |    30622,6 |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  21602 | отчисления от прибыли  |     6979,9 |    13656,5 |  7301,4 |  14791,8 |  23404,1 |    32600,1 |
|        | в бюджет города        |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  21700 | Выплаты по кредитам и  |      90426 |      31800 |   21700 |    28400 |    36600 |      55457 |
|        | займам                 |            |            |         |          |          |            |
-——————————————————————————————————-————————————-————————————————————————————————————————————————————————-
|                                          Капитальные расходы                                           |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-—-
|                                         Направления расходов                                           |
-——————————————————————————————————-————————————-————————————————————————————————————————————————————————-
|  22000 | Капитальные расходы    |    72955,1 |    90925,5 |   27572 |    54538 |    84800 |     113085 |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  22100 | Расходы на создание,   |    38635,1 |    36833,5 |   22272 |    44938 |    71800 |      96985 |
|        | приобретение имущества |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  22200 | Расходы на проведение  |      11156 |      10153 |    5300 |     9600 |    13000 |      16100 |
|        | реконструкции и        |            |            |         |          |          |            |
|        | модернизации           |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  22300 | Финансовые вложения    |      23164 |      43939 |       0 |        0 |        0 |          0 |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---
|                             Источники финансирования капитальных расходов                              |
-——————————————————————————————————-————————————-————————————————————————————————————————————————————————-
|  22000 | Капитальные расходы,   |    72955,1 |    90925,5 |   27572 |    54538 |    84800 |     113085 |
|        | за счет:               |            |            |         |          |          |            |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|        | чистой прибыли         |    13448,1 |    10943,4 |    5551 |    10257 |    13978 |      17359 |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|        | амортизации            |      18728 |      24118 |    3313 |    10390 |    18555 |      27239 |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|        | федерального бюджета   |      23164 |      43669 |       0 |        0 |        0 |          0 |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|        | областного бюджета     |          0 |          0 |       0 |        0 |        0 |          0 |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|        | бюджета города         |      16333 |      10000 |   18518 |    32827 |    49835 |      64769 |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|        | займов                 |          0 |          0 |       0 |        0 |        0 |          0 |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|        | прочих источников      |       1282 |     2195,1 |     190 |     1064 |     2432 |       3718 |
-————————|————————————————————————|-———————————|-———————————|—————————|——————————|——————————|————————————-
|  30000 | Профицит (дефицит)     |    -8099,5 |   -45746,6 |-41372,4 |   -83540 |  -125067 |    -171692 |
|        | бюджета                |            |            |         |          |          |            |
-——————————————————————————————————-————————————-————————————————————————————————————————————————————————-
    * на  2005  год рассчитана минимальная потребность в выполнении 
муниципальными  унитарными  предприятиями  работ  и  услуг в рамках 
муниципального  заказа  и  потребность  в финансировании из бюджета 
города на покрытие убытков
                                                                             
      Дополнительные показатели деятельности муниципальных предприятий       
                                                                             
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|  N  |      Показатели       |  2003 г.  |  2004 г.  |               2005 г. (прогноз)              |
|     |                       |           | (оценка)  |-----------------------------------------------                                                
|     |                       |           |           |    1     |     1     |     9     |    год    |
|     |                       |           |           | квартал  | полугодие |  месяцев  |           |
-—————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————-
| 1.  | Выручка (нетто) от    | 1157872,9 | 1369386,4 |   461626 |    932104 |   1397496 |   1870137 |
|     | продажи товаров,      |           |           |          |           |           |           |
|     | про-дукции, работ,    |           |           |          |           |           |           |
|     | услуг (тыс.руб.)      |           |           |          |           |           |           |
-—————|———————————————————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————-
| 2.  | Чистая прибыль        |  107953,9 |  -45330,1 | -32858,4 |  -63454,6 |  -92576,6 | -117423,8 |
|     | (тыс.руб.)            |           |           |          |           |           |           |
-—————|———————————————————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————-
| 3.  | Потребность в         |           |           |    46933 |     91927 |    137009 |    183269 |
|     | бюджет-ных            |           |           |          |           |           |           |
|     | ассигнованиях на      |           |           |          |           |           |           |
|     | покрытие убытков      |           |           |          |           |           |           |
|     | (тыс.руб.)            |           |           |          |           |           |           |
-—————|———————————————————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————-
| 4.  | Среднесписочная       |      8881 |      9415 |     8933 |      8715 |      8719 |      8727 |
|     | численность (человек) |           |           |          |           |           |           |
-—————|———————————————————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————-
| 5.  | Среднемесячная        |      3719 |      4862 |     5919 |      6118 |      6193 |      6202 |
|     | зарплата 1 работника  |           |           |          |           |           |           |
|     | (руб.)                |           |           |          |           |           |           |
-—————|———————————————————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————-
| 6.  | Затраты на социальное |      5116 |    5150,2 |   1463,3 |    2742,6 |    4199,9 |    5634,4 |
|     | обеспечение и         |           |           |          |           |           |           |
|     | здраво-охранение      |           |           |          |           |           |           |
|     | (тыс.руб.)            |           |           |          |           |           |           |
-—————|———————————————————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————-
| 7.  | Затраты на реализацию |        72 |     317,9 |    152,5 |     306,5 |       459 |     612,5 |
|     | экологических         |           |           |          |           |           |           |
|     | программ (тыс.руб.)   |           |           |          |           |           |           |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                                 
    Минимальная    потребность    в    выполнении    муниципальными    
предприятиями   работ   и  услуг  в  рамках  муниципального  заказа  
составляет   на  2005  год  233  млн.  921  тыс.  500  рублей.  Это  
муниципальные  предприятия  системы  дорожного  и  садово-паркового  
хозяйства, МУП "Водосток", МУП "Саргорсвет", МУСПП "Ритуал".
                                                                                 
            2. Прогнозный план (программа) приватизации
               муниципального имущества на 2005 год
                                                                                 
    Прогнозный   план   (программа)   приватизации   муниципального   
имущества  города  Саратова на 2005 год разработан в соответствии с 
федеральными   законами   от  21  декабря  2001  года  N 178-ФЗ  "О  
приватизации  государственного  и  муниципального имущества" и от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (статьи 50 и 85), статьей 20 
Устава  города  Саратова,  решением  Саратовской  городской Думы от 
19.06.2003  N 35-304  "О  Положении  о  приватизации муниципального 
имущества   города   Саратова"  и  утвержден  решением  Саратовской  
городской Думы от 27.12.2004 N 53-523.
    Приватизация   муниципального   имущества  в  2005  году  будет  
направлена на решение следующих задач:
    - формирование доходов бюджета города;                                       
    - отчуждение  имущества,  не  предназначенного  для обеспечения 
деятельности   органов   местного   самоуправления,   муниципальных   
предприятий и учреждений;
    - создание  условий  для  развития  малого  и среднего бизнеса, 
стимулирование  привлечения  частных  инвестиций  на  содержание  и  
восстановление объектов нежилого фонда;
    - сокращение  расходов  муниципального  бюджета  на  управление 
муниципальным имуществом.
    Согласно прогнозному плану в 2005 году приватизации подлежат 81 
объект   муниципального   нежилого   фонда,  из  числа  которых  10  
фактически не используются.
    Общая  площадь  предлагаемых к приватизации объектов составляет 
более  12  тыс. кв.метров, предполагаемые доходы от их приватизации 
не менее 170 млн.рублей.
                                                                                 
    3. Планирование  предельной  штатной  численности муниципальных 
служащих по главным распорядителям бюджетных средств
                                                                                 
    На 1 января 2004 года численность муниципальных служащих города 
в  соответствии  с  утвержденными  штатными расписаниями составляла 
1145 человек.
    Согласно    решениям    постоянно   действующей   комиссии   по   
рассмотрению структуры и определению предельной штатной численности 
работников  исполнительного  органа местного самоуправления города, 
созданной в соответствии с постановлением мэра города от 15 декабря 
2003  года  N  908,  на  18  января 2005 год установлена предельная 
штатная   численность  муниципальных  служащих  в  количестве  1139  
штатных единиц.
    В  течение  2004 года увеличена штатная численность комитета по 
труду  и социальному развитию – на 48 единиц (за счет реорганизации 
путем  присоединения  к нему управлений социальной защиты населения 
районов  города  при  общем  сокращении  численности  муниципальных  
служащих  на  7  единиц),  комитета по экономике – на 12 единиц (за 
счет  создания  управления  по  торговле,  общественному  питанию и 
бытовому   обслуживанию  вследствие  ликвидации  в  соответствии  с  
постановлением мэра города от 23 декабря 2003 года N923 комитета по 
торговле,  общественному питанию и бытовому обслуживанию со штатной 
численностью  муниципальных служащих 27 единиц), комитета правового 
обеспечения – на 1 единицу, комитета здравоохранения – на 6 единиц; 
сокращена  штатная  численность  муниципальных служащих комитета по 
капитальному   строительству  –  на  6  единиц,  а  также  аппарата  
администрации,  комитетов  по  жилищно-коммунальному  хозяйству, по 
физической   культуре  и  спорту,  дорожного  хозяйства,  культуре,  
архитектуре   и   градостроительству,  промышленности,  энергетике,  
транспорту,  связи  и  топливу  в  общей совокупности на 25 штатных 
единиц.  В  соответствии с постановлением мэра города от 31 декабря 
2004  года N637 создано управление защиты населения и территорий от 
чрезвычайных  ситуаций  города  Саратова  со  штатной  численностью  
муниципальных служащих 6 единиц.
                                                                                 
        4. Краткая оценка использования имущества и земель
                                                                                 
    По   состоянию   на   1   января   2005  года  общая  стоимость  
муниципального  имущества  составляет  200 млрд. 223 млн. рублей, в 
том числе:
    жилищный фонд* – 114 млрд. 414 млн.рублей;                                   
    нежилой фонд** – 22 млрд. 165 млн.рублей;                                    
    имущество  муниципальных предприятий и учреждений *** – 1 млрд. 
182 млн.рублей;
    имущество,  находящееся  в возмездном пользовании (без нежилого 
фонда" – 761 млн.рублей;
    имущество органов местного самоуправления *** – 88 млн.рублей;               
    земельные участки **** – 61 млрд. 446 млн.рублей;                             
    ценные бумаги ***** – 167 млн.рублей.                                         
----------------------------------------                                                                                 
    * - указана   рыночная   стоимость  имущества,  рассчитанная на 
основании  цен  на  жилье  в  районах  города  на  вторичном  рынке  
недвижимости   (без   учета  стоимости  жилой  площади  общежитий);  
    ** - указана рыночная стоимость объектов;
    *** - указана  остаточная  стоимость  объектов  согласно данным 
учета организаций-балансодержателей;
    **** - стоимость   указана  на  основании  письма  комитета  по 
земельным  ресурсам  и  землеустройству,  показатель  приведен  как  
справочный в связи с тем, что процесс разделения земельных участков 
на  федеральные, областные и муниципальные до настоящего момента не 
завершен;
    ***** - указана  рыночная  стоимость  акций согласно заключению 
ООО  "Поволжское  агентство  оценки"  по  состоянию  на 15 сентября 
2004 г.

    Жилищный фонд                                                                
                                                                                 
    По  состоянию  на  начало  года в городе находится 40 736 жилых 
домов  общей площадью 20 млн. 934 тыс. 144 кв.м, из них 7 374 жилых 
дома,  общей  площадью  15  млн.  378  тыс. 444 кв.м, имеют в своем 
составе долю муниципальной собственности и находятся на балансах МУ 
ДЕЗ районов города и крупных ТСЖ.
    За   период   с   января   по   октябрь  2004  года  гражданами  
приватизировано   10904   жилых  помещения,  общей  площадью  523,4  
тыс.кв.м.
                                                                                 
    Муниципальный нежилой фонд                                                   
                                                                                 
    Общая  площадь  муниципального нежилого фонда составляет 1 млн. 
847 тыс. 089 кв.м и распределена следующим образом:
                                                                                 
-——————————————————————————————————————--———————————————————————————————————————————-
|               Показатели                 |    Всего   |        Из них (кв.м):     |
|                                          |   (кв.м)   |----------------------------                               
|                                          |            |   сдано   |  передано в   | 
|                                          |            | в аренду  | безвозмездное | 
|                                          |            |           |  пользование  |                                                          
-——————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————————-
|                    1                     |      2     |     3     |       4       |
-——————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————————-
| Площадь нежилого фонда всего:            |  1 847 089 |  162 060  |    144 571    |
| в том числе:                             |            |           |               |
-——————————————————————————————————————————|————————————|———————————|--—————————————-
| в оперативном управлении у муниципальных |  1 377 340 |  131 385  |    46 098     |
| учреждений                               |            |           |   (у МУПов)   |
-——————————————————————————————————————————|————————————|———————————|--—————————————-
| в хозяйственном ведении у муниципальных  |   344 149  |   3 548   |       -       |
| унитарных предприятий                    |            |           |               |
-——————————————————————————————————————————|————————————|———————————|--—————————————-
| на балансе немуниципальных предприятий и |   125 600  |  27 127   |    98 473     |
| организаций                              |            |           |               |
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                                 
    Из  общей  площади  муниципального  нежилого  фонда  передано в 
аренду  8,8%,  а  в  безвозмездное  пользование – 7,8% (в том числе 
МУПам – 2,5%).
    Динамика поступления платежей за аренду муниципального нежилого 
фонда выглядит следующим образом:
                                                                                 
-—————————————————————————————————————————————————————————————————-—-————————————————————-
| Отчетный | План сбора |Фактическая|   Площадь |      Средняя       |   Базовая ставка  |
|    год   |  арендных  |   сумма   |  нежилого |    сложившаяся     |   арендной платы  |
|          |  платежей  |поступлений|   фонда,  |  ставка арендной   |      за 1 кв.м    |
|          | (тыс.руб.) | арендных  |  сданного |  платы за 1 кв.м   |       (руб.)      |
|          |            | платежей  |  в аренду |      (руб.)        |                   |
|          |            |(тыс.руб.) |   (кв.м)  |--------------------|--------------------                                            
|          |            |           |           |    за    | в месяц | за год  | в месяц |
|          |            |           |           | отчетный |         |         |         | 
|          |            |           |           |  период  |         |         |         |                                                    
-————————————————————————————————————-—————————-—-————————-—————————-—————————-—————————--
|    1     |      2     |     3     |     4     |     5    |    6    |    7    |    8    |
--—————————|———————————-|———————————|———————————|-—————————|—————————|—————————|-————————-
|   2001   |    45 000  |    53 941 |  243 100  |   221,9  |  18,5   |   400   |  33,33  |
--—————————|———————————-|———————————|———————————|-—————————|—————————|—————————|-————————-
|   2002   |   103 000  |   106 915 |  198 800  |   537,8  |  44,8   |   600   |  50,0   |
--—————————|———————————-|———————————|———————————|-—————————|—————————|—————————|-————————-
|   2003   |   182 097  |   119 965 |  185 440  |   646,9  |  53,9   |   960   |  80,0   |
--—————————|———————————-|———————————|———————————|-—————————|—————————|—————————|-————————-
|   2004   |   182 000  |   156 343 |  162 060  |   964,7  |  80,4   |  1152   |  96,0   |
--—————————————————————-—————————————————————————-——————————————————————————————-————————-
                                                                               
    Исходя  из  анализа работы ряда городов России, рыночных ставок 
арендной  платы за нежилые помещения различных форм собственности в 
г.Саратове  в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 
27.12.2004  N  53-510,  с  1  января  2005 году установлена базовая 
ставка  арендной платы за муниципальные нежилые помещения в размере 
1383 рубля за 1 кв.м, то есть увеличена на 20% от уровня 2004 года.
    Решением  Саратовской  городской  Думы  от  27.12.2004 N 53-509  
внесены  изменения в Методику определения арендной платы за нежилые 
помещения   (здания,  сооружения)  муниципальной  собственности,  в  
частности,  увеличен  коэффициент  территориальной  зоны размещения 
объектов  для  суперзоны 1 (центральная часть города) с 3 до 3,5, а 
также  увеличен  с  1,3  до  8  коэффициент  вида  деятельности для 
банковских учреждений.
                                                                                 
    Земельные участки                                                            
                                                                                 
    По  состоянию  на  начало  года  общая  площадь  земель  города  
Саратова  составила  38 197 гектаров, из числа которых закреплено в 
пользование 17231,1 гектаров, в том числе:
    бессрочное   пользование,  пожизненно  наследуемое  владение  –  
11403,8 гектаров;
    собственность – 1343,4 гектаров;                                             
    сдано в аренду – 4438,83 гектаров.                                           
    По прогнозным данным поступления от аренды земельных участков в 
2005 году составят 77 млн. 200 тыс.рублей.
    Динамика  продажи  земельных участков за период характеризуется 
следующими показателями:
                                                                                 
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--
| Отчетный |    Количество     |   Площадь проданных  | Средства, поступившие| Средняя   |
|    год   |     проданных     |  земельных участков  | от продажи земельных | стоимость |
|          |     земельных     |      (кв.метров)     |  участков (тыс.руб.) | продажи   |
|          |     участков      |                      |                      | 1 кв.м    |
|          |—————————————————————————————————————————————————————————————————| (руб.)    |  
|          |  всего: |  в т.ч. | всего:   |  в т.ч.   | всего:   | в т.ч. в  |           |
|          |         |   право |          |   право   |          | бюджет    |           |
|          |         |  аренды |          |  аренды   |          | города    |           |
-———————————————————————————————————————————————-----—|——————————|———————————|————————-——|                  
|     1    |    2    |    3    |     4    |     5     |     6    |     7     |     8     |
-——————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|———————————-
|   2001   |   75    |   60    |  120 054 |  51 587   |   8 534  |   7 031   |   71,08   |
-——————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|———————————-
|   2002   |   318   |   27    |  207 609 |   7 486   |  20 636  |   8 778   |   99,40   |
-——————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|———————————-
|   2003   |   437   |    3    |  197 321 |   5 896   |  22 365  |  16 335   |  113,34   |
-——————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|———————————-
|   2004   |   460   |    5    |  247 812 |   6090    |  25 683  | 18 015,1  |  103,64   |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                              
    Ценные бумаги                                                                
                                                                                 
    По   состоянию   на   1   января   2005  года  в  муниципальной  
собственности  находится  11395 акций ОАО "Саратовгаз", номинальной 
стоимостью 11 395 рублей, что составляет 27,05% в уставном капитале 
общества.  В  соответствии с договором от 06 сентября 2004 года ООО 
"Поволжское  агентство  оценки"  произведена рыночная оценка пакета 
акций,  которая по состоянию на 15 сентября 2004 года составила 167 
млн.рублей.
                                                                                 
    Приватизация муниципального имущества                                        
                                                                                 
    Важной    составляющей    процесса   управления   муниципальным   
имуществом,  в частности нежилым фондом, является его приватизация, 
динамика которой выглядит следующим образом:
                                                                                 
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Отчетный год |      Площадь    |Средства, полученные|Средняя стоимость|    Годовая     |
|              |приватизированных|   от приватизации  | продажи 1 кв.м  | базовая ставка |
|              |     объектов    |     (тыс.руб.)     |     (руб.)      | арендной платы |
|              |      (кв.м)     |                    |                 |     1 кв м     |
|              |                 |                    |                 |     (руб.)     |
-——————————————|—————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————-
|       1      |         2       |          3         |        4        |        5       |
-——————————————|—————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————-
|     2001     |     22 992,4    |      39 861,0      |     1 733,7     |       400      |
-——————————————|—————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————-
|     2002     |     29 328,0    |      94 681,0      |     3 228,3     |       600      |
-——————————————|—————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————-
|     2003     |     10 425,3    |      11 647,1      |     1 117,0     |       960      |
-——————————————|—————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————-
|     2004     |     11 845,4    |      70 238,7      |     5929,6      |      1152      |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                               
    От   приватизации   муниципального   имущества,  включенного  в  
Прогнозный  план  (программу) приватизации муниципального имущества 
на  2005  год,  а  также  реализации  в  2005  году  муниципального  
имущества,  приватизация которого не была осуществлена в 2004 году, 
и   дополнительного   включенного  в  Прогнозный  план  (программу)  
приватизации   муниципального  имущества  на  2005  год,  ожидается  
получение доходов в размере 170 млн. рублей.
                                                                                 
    Планирование финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий
                                                                                 
    По   состоянию   на  1  января  2004  года  в  городе  Саратове  
зарегистрировано  75  муниципальных унитарных предприятий, из числа 
которых  в отношении 22 введена процедура банкротства, 13 находятся 
в  стадии  ликвидации,  13  не осуществляют финансово-хозяйственную 
деятельность.
    Планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 
включение  отдельных  программ деятельности муниципальных унитарных 
предприятий в сводный перечень велось исключительно в отношении тех 
предприятий,  которые осуществляли деятельность в течение 2004 года 
(за  исключением  МУП  "Дорстрой", которое начало осуществлять свою 
деятельность     с     октября     2004     года).     Планирование     
финансово-хозяйственной  деятельности на 2005 год не осуществлялось 
в  отношении  следующих  муниципальных  унитарных  предприятий: МУП 
"Производственно-коммерческий  центр", МУП "РЭО Ленинского района", 
МУ   ОРП   "Цитофарм",  МУП  РЭП  N  17  Фрунзенского  района,  МУП  
"Благоустройство  Волжского  района",  МУДРСП,  МУП  КХ  Заводского  
района,  МУП ЖКХ N 4 Ленинского района, МУП ДРСУ Ленинского района, 
МУП   "Дорремстрой",   МУП   ТСиК  Ленинского  района,  не  ведущих  
хозяйственную   деятельность   в   соответствии  с  основным  видом  
деятельности,     предусмотренным     уставом,    а    также    МУП    
"Жилищно-коммунальная  техника"*,  МУП  "Банно-прачечный комплекс N 
1"*,  МУП  "Аварийно-ремонтная  служба  Октябрьского района"**, МУП 
"Городское бюро технической инвентаризации"***.
-------------------------------------
    * в  соответствии   решением   Саратовской  городской  Думы  от  
27.12.2004  N  53-507  "О внесении дополнения в решение Саратовской 
городской   Думы   от   30.12.2003  N 41-390  "О  Прогнозном  плане  
(программе)  приватизации  муниципального имущества города Саратова 
на 2004 год" МУП "Жилищно-коммунальная техника" включено в Перечень 
муниципальных унитарных предприятий, подлежащих приватизации.

    * постоянной       комиссией       по       градостроительству,     
жилищно-коммунальному  хозяйству,  архитектуре,  земельным ресурсам 
Саратовской  городской  Думы  принято решение: администрации города 
поручить  разработать и представить в городскую Думу проект решения 
Саратовской  городской  Думы  "О реорганизации МУП "Банно-прачечное 
хозяйство" путем присоединения к нему МУП "Банно-прачечный комплекс 
N 1" (протокол N 82 от 15.02.2005 г.).
    **  в  связи с высокой задолженностью перед Пенсионным фондом и 
отсутствием  перспектив  ее  погашения  комиссией  по  контролю  за  
созданием  и  деятельностью  муниципальных  унитарных предприятий и 
учреждений  города принято решение о нецелесообразности утверждения 
программы деятельности на 2005 год МУП "АРС Октябрьского района".
    *** МУП "Городское бюро технической инвентаризации" возобновило 
деятельность  в связи с получением свидетельства об аккредитации на 
проведение технической инвентаризации объектов градостроительства с 
27.10.2004  года.  Программа  деятельности  предприятия  (с  учетом  
деятельности  филиалов)  будет рассмотрена комиссией по контролю за 
созданием  и  деятельностью  муниципальных  унитарных предприятий и 
учреждений города в июле 2005 года.

    Таким  образом,  консолидированный план финансово-хозяйственной 
деятельности  содержит показатели по 24 предприятиям, то есть всего 
32% от их общей численности.
    В соответствии с утвержденными программами деятельности на 2005 
год планируется:
    - выручка от реализации продукции, работ, услуг (без выполнения 
работ в рамках муниципального заказа) составит 1 млрд. 870 млн. 137 
тыс. рублей, что на 36,5% превышает оценочный показатель 2004 года;
    - расходы  муниципальных  предприятий,  связанные с выполнением 
работ  и  оказанием  услуг  (без муниципального заказа), составят 1 
млрд. 985 млн. 452 тыс. рублей, что на 27,5% выше уровня 2004 года;
    - около  40%  всех капитальных расходов в 2005 году должны быть 
осуществлены за счет собственных средств муниципальных предприятий.
    Планируемый общий финансовый результат деятельности предприятий 
в 2005 году - убыток в размере 53 млн. 863 тыс. рублей. При этом 20 
муниципальных  предприятий планируют получить прибыль в размере 128 
млн.  349  тыс.  рублей и 3 предприятия – убытки в размере 182 млн. 
212   тыс.   рублей,  МУП  "Банно-прачечное  хозяйство"  по  итогам  
деятельности  за  2005  год  планирует  получить нулевой финансовый 
результат.
    После  осуществления  с  бюджетом расчетов по налогу на прибыль 
(30  млн.  622  тыс.  рублей)  и  отчислений  в  бюджет  города  за  
пользование  муниципальным имуществом (21 млн. 350 тыс. рублей)**** 
общий  финансовый результат деятельности 24 муниципальных унитарных 
предприятий  на  2005  год  –  убыток  в  размере 117 млн. 424 тыс. 
рублей.
------------------------------
    **** в  соответствии  с  расчетными данными сумма отчислений от 
прибыли  в  бюджет  города  составила  32 млн. 600 тыс.рублей. МУПП 
"Саратовводоканал"  был  произведен дополнительный расчет прибыли и 
отчислений    применительно    к   фактическим   условиям   ведения   
хозяйственной  деятельности. Прогнозный показатель прибыли уменьшен 
с  95  млн. 715 тыс.рублей до 36 млн. 504 тыс.рублей, отчислений от 
прибыли  в  бюджет  города  с  18 млн. 186 тыс.рублей до 6 млн. 936 
тыс.рублей.

    Общая потребность в бюджетных ассигнованиях на покрытие убытков 
по     трем     муниципальным    унитарным    предприятиям:    МУПП    
"Саратовгорэлектротранс",  МУСПП  "Ритуал" и МУП "Городская АРС-05" 
составляет 183 млн. 269 тыс. рублей.
    Минимальная  потребность  в  бюджетных  ассигнованиях  в рамках 
выполнения   работ   по   муниципальному  заказу,  рассчитанная  на  
основании  нормативов  в  соответствующих отраслях, составляет (без 
налога на добавленную стоимость) 233 млн. 922 тыс. рублей.
    Среднесписочная   численность   работников   24   муниципальных   
унитарных предприятий (без численности работников, привлекаемых для 
выполнения  объемов работ по муниципальному заказу) составит в 2005 
году 8727 человек. При годовом фонде оплаты труда 649 млн. 447 тыс. 
рублей,  средняя  заработная  плата  одного  работника к концу года 
составит  6  202  рубля,  рост заработной платы по сравнению с 2004 
годом составит 27,6%.
    Одной из основных задач, стоящих перед администрацией города на 
2005   год,   является   проведение   инвентаризации  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе по видам оказываемых услуг и 
выполняемых  функций,  направленных на реализацию вопросов местного 
значения.   Конечной   целью   такой  инвентаризации  должна  стать  
разработка  системы  мероприятий по оптимизации числа муниципальных 
унитарных предприятий.
    Серьезных   реорганизационных   преобразований   требует  сфера  
городского  дорожного  хозяйства  и  благоустройства.  Существующая  
система  финансирования  данных работ и распределения муниципальных 
контрактов   между   муниципальными   унитарными  предприятиями  не  
отвечает требованиям рыночной экономики.
    В   2005  году  необходимо  принять  меры  по  решению  вопроса  
отражения  в  бухгалтерском  учете  и  в  договорах  о  закреплении  
муниципального    имущества   на   праве   хозяйственного   ведения   
нематериальных    активов,   явившихся   результатом   деятельности   
муниципальных   унитарных  предприятий:  базы  данных  МУП  "Единый  
расчетно-кассовый    центр   г.Саратова",   МУП   "Городское   бюро   
технической   инвентаризации",   МУП  "Городской  центр  размещения  
рекламы",   МУП   "Агентство   по   приватизации   жилищного  фонда  
г.Саратова".
    Главной  задачей на 2005 год является осуществление контроля за 
финансовым   состоянием   муниципальных  унитарных  предприятий  со  
стороны  соответствующих  структурных  подразделений  администрации  
города,  осуществляющих  координацию  их  деятельности,  а также за 
выполнением  муниципальными  унитарными  предприятиями  программ их 
деятельности на 2005 год.
                                                                                                                                                    
    Заключение                                                                   
                                                                                 
    Общая   сумма   доходов   бюджета   города   от   муниципальной   
собственности  на  2005  год  планируется  в  объеме 556 млн. 437,1 
тыс.рублей, в том числе:
    - от  сдачи  в аренду муниципального имущества – 275 млн. 837,1 
тыс.рублей;
    - от   реализации   имущества,   находящегося  в  муниципальной  
собственности - 170 млн. рублей;
    - арендная  плата  и поступления от продажи права на заключение 
договора аренды за земли городских поселений – 97 млн. рублей;
    - отчисления  от  прибыли  муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся  после  уплаты  налога  на  прибыль  и иных обязательных 
платежей – 13 млн. 600 тыс. рублей*.
-------------------------------------                                                                                 
    * указанна   сумма   доходов  от  перечисления  части  прибыли,  
остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей  
муниципальных  унитарных  в  соответствии  с  решением  Саратовской  
городской  Думы  от  27.12.2004  N 53-524 "О бюджете города на 2005 
год"

    Одним  из  основных  направлений  деятельности органов местного 
самоуправления  города  Саратова  будет осуществление мероприятий в 
связи с вступлением в силу с 1 января 2006 года Федерального закона 
от  6  октября  2003  г. N 131-ФЗ  "Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", а именно:
    1. Разработка  нормативных  правовых  документов,  связанных  с 
реструктуризацией    муниципального    образования   "г.Саратов"  и  
приобретением статуса городского округа.
    2. Разработка    предложений   по   вопросу    территориального   
зонирования       земель       городского       округа       (новое       
административно-территориальное  устройство)  в  целях формирования 
территориальных  органов  местной  администрации  в  рамках  нового  
законодательства.
    3. Приведение до 1 июля 2005 года в соответствие с требованиями 
указанного  федерального  закона и Устава г.Саратова правовых актов 
местного  самоуправления,  регулирующих  прохождение муниципальными 
служащими муниципальной службы.
    4. Разработка   (приведение   в   соответствие   с  действующим  
законодательством)  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  
порядок   проведения   аттестации   и   квалификационного  экзамена  
муниципальных  служащих,  положения  об  общих принципах служебного 
поведения,  о конкурсе на замещение должности, о кадровом резерве и 
т.д.
    Основной    целью   функционирования   муниципального   сектора   
экономики   на   2005   год   является   эффективное  использование  
муниципального  имущества и, как следствие, максимальное увеличение 
доходов  бюджета  города,  в  связи  с чем необходимо осуществление 
следующих мероприятий:
                                                                                 
    в сфере управления муниципальным имуществом и землями:                       
                                                                                 
    1. Дальнейшее  осуществление  мероприятий  по  изъятию зданий и 
помещений  муниципальной  собственности, переданных в безвозмездное 
пользование  организациям  немуниципальной  формы  собственности, в 
соответствии с действующим законодательством.
    2. Активизация  процесса  передачи в аренду нежилых помещений и 
земельных участков через проведение аукционов и конкурсов.
    3. Принятие  мер по изъятию излишних и (или) используемых не по 
назначению  нежилых помещений, переданных в хозяйственное ведение и 
оперативное   управление  муниципальным  унитарным  предприятиям  и  
учреждениям с последующей их сдачей в аренду или приватизацией.
    4. Осуществление  контроля  за  поступлением доходов от сдачи в 
аренду   муниципального  имущества  и  земель,  ужесточение  мер  к  
задолжникам.
    5. Разработка     нормативно-правовой    базы    по    вопросам   
предоставления земельных участков под строительство и реконструкцию 
объектов нежилого и жилищного фондов через конкурс и аукцион.
                                                                                 
    в сфере управления муниципальными предприятиями:                             
                                                                                 
    1. Оптимизация  количества  муниципальных унитарных предприятий 
вследствие   проведения   инвентаризации   муниципальных  унитарных  
предприятий и осуществления реорганизационных мероприятий.
    2. Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий  посредством повышения качества менеджмента, расширения 
видов деятельности и оптимальной тарифной политики.
    3. Разработка  механизмов  снижения  кредиторской и дебиторской 
задолженности муниципальных унитарных предприятий.
    4. Проведение реорганизации муниципальных унитарных предприятий 
сферы   дорожного   хозяйства,   благоустройства,  садово-паркового  
хозяйства.
    5. Организация  и проведение аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий за 2004 
год.
    6. Проведение  аттестации руководителей муниципальных унитарных 
предприятий.
    7. Разработка нормативных правовых документов, регламентирующих 
назначение  руководителей  муниципальных  предприятий на конкурсной 
основе.
    8. Разработка нормативных правовых документов, регламентирующих 
установление     предельной    штатной    численности    работников    
муниципальных   предприятий,   систем   и   размеров  оплаты  труда  
работников и руководителей муниципальных предприятий.
                                                                                 
    в сфере городского хозяйства:                                                
                                                                                 
    1. Оптимизация маршрутной пассажирской сети города.                             
    2. Проведение    энергоаудита   -  разработка   энергопаспортов  
объектов   муниципального  жилищного  фонда,  ЖСК,  ТСЖ  и  единого  
энергетического  паспорта  города  с  целью  расчета  потребности в 
энергоресурсах.
    3. Разработка   и   принятие   нового  порядка  распространения  
наружной рекламы в г.Саратове.
                                                                                 
    по вопросам численности муниципальных служащих:                              
                                                                                 
    1. Проведение    ревизии   функций   структурных  подразделений   
администрации  города  с целью оптимизации количества муниципальных 
служащих.
    2. Оптимизация      организационно-функциональной     структуры       
администрации  и  ее  подразделений  с целью сокращения численности 
муниципальных служащих.
                                                                                 
    Председатель комитета 
    по экономике администрации города          Т.В. Абрамова