Постановление Администрации г. Саратова от 30.11.2009 № 1495

 



               АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ               
                           "ГОРОД  САРАТОВ"                           
              __________________________________________              

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             




30 ноября 2009 года N 1495


Об   утверждении    ведомственной    целевой
Программы "Приобретение дорожно-строительной
и специализированной техники для нужд города
в 2009 году"


     В целях повышения эффективности использования бюджетных  средств,
предназначенных     для     приобретения     дорожно-строительной    и
специализированной техники для нужд города в 2009 году и осуществления
контроля за их расходованием

                             постановляю:                             

     1. Утвердить  ведомственную   целевую   Программу   "Приобретение
дорожно-строительной  и  специализированной  техники для нужд города в
2009 году" (прилагается).
     2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  "Город
Саратов" по индустриальному комплексу.


Глава администрации муниципального
образования "Город Саратов"                               В.Л. Сомов




                                   Приложение
                                   к постановлению администрации
                                   муниципального образования
                                   "Город Саратов"
                                   от 30 ноября 2009 года N 1495


                   Ведомственная целевая Программа                    
   "Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники    
                     для нужд города в 2009 году"                     

               ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ                

----------------------------------------------------------------------
| Наименование               | - комитет дорожного хозяйства         |
| структурного подразделения | администрации муниципального          |
| администрации              | образования "Город Саратов"           |
| муниципального образования | (далее - комитет дорожного хозяйства) |
| "Город Саратов"            |                                       |
+----------------------------+---------------------------------------+
| Наименование Программы     | - "Приобретение дорожно-строительной  |
|                            | и специализированной техники для      |
|                            | нужд города в 2009 году"              |
|                            | (далее - Программа)                   |
+----------------------------+---------------------------------------+
| Дата утверждения,          |                                       |
| наименование и номер       |                                       |
| соответствующего           |                                       |
| правового акта             |                                       |
+----------------------------+---------------------------------------+
| Сроки реализации           | - 2009 год                            |
+----------------------------+---------------------------------------+
| Цели и задачи              | - цель: обеспечение надлежащего       |
|                            | содержания транспортных магистралей   |
|                            | города, улиц, проездов, иных          |
|                            | территорий общего пользования,        |
|                            | качественного проведения ремонтных    |
|                            | работ.                                |
|                            |      Задача: улучшение технической    |
|                            | базы муниципальных унитарных          |
|                            | предприятий                           |
+----------------------------+---------------------------------------+
| Ожидаемые социальные,      | - повышение надежности работы         |
| экономические и            | специализированной и коммунальной     |
| экологические результаты   | техники;                              |
| реализации Программы       | - снижение затрат на эксплуатацию     |
|                            | техники и рациональное ее             |
|                            | использование при производстве работ  |
+----------------------------+---------------------------------------+
| Целевые индикаторы         | - выполнение Программы позволит       |
|                            | приобрести порядка 55 единиц новой    |
|                            | техники и увеличить уровень           |
|                            | оснащенности муниципальных унитарных  |
|                            | предприятий техникой согласно         |
|                            | нормативу с 41% до 58%                |
+----------------------------+---------------------------------------+
| Характеристика программных | - мероприятия Программы направлены    |
| мероприятий                | на приобретение 55 единиц новой       |
|                            | техники                               |
+----------------------------+---------------------------------------+
| Объемы и источники         | - финансирование Программы            |
| финансирования             | осуществляется за счет средств        |
|                            | бюджета муниципального образования    |
|                            | "Город Саратов" в размере 116194,589  |
|                            | тыс. руб.                             |
----------------------------------------------------------------------


         1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения
                        на ведомственном уровне                                

     Правильно  организованная,  разветвленная  дорожно-уличная  сеть,
находящаяся   в   исправном  состоянии,  является  важнейшей  артерией
городской инфраструктуры, создает комфортные  условия  для  проживания
жителей,  обеспечивает  безопасные  условия  движения автотранспорта и
пешеходов,  удобного  подъезда  к  объектам  жизнеобеспечения  города.
Необходимость   ускорения  развития  и  совершенствования  обеспечения
дорожных   муниципальных   унитарных    предприятий    города    новой
дорожно-строительной    и    специализированной    техникой    вызвана
несоответствием уровня оснащенности  нормативным показателям.
     Круглогодичное содержание дорожно-уличной сети города включает  в
себя три основных направления:
     - содержание основных транспортных магистралей города;
     - содержание улиц и проездов местного значения;
     - содержание тротуаров и пешеходных зон.
     Недостаточное выделение средств на приобретение новой техники для
муниципальных  унитарных  предприятий,  а  то  и  полное их отсутствие
привело к ускоренному износу  техники  более  чем  на  60-70%  и,  как
результат,   -   к   уменьшению  количества  работоспособных  машин  и
механизмов, ухудшению нормативных показателей по ремонту и  содержанию
дорожно-уличной сети города.
     Согласно расчету нормативной потребности, усредненно принятой  по
таблице N 20  Справочника по санитарной очистке  и  уборке  населенных
мест, а также разработанным  Академией  коммунального  хозяйства   им.
К.Д. Памфилова  и  утвержденным  Министерством  ЖКХ  РСФСР  нормативам
потребности в машинах и механизмах для эксплуатации  городских  дорог,
для  ремонта  и  содержания  1  млн.  кв.  м площади дорожных покрытий
необходимо наличие техники в количестве 336 единиц (приложение N 1).
     Если рассматривать динамику выделения денежных средств из бюджета
муниципального    образования    "Город   Саратов"   на   приобретение
дорожно-строительной и специализированной техники за последние  6  лет
по годам, то наблюдается следующее:
     - 2003 г.- 20 млн. руб. (приобретена 31 единица техники);
     - 2004 г.- 10 млн. руб. (приобретено 27 единиц техники);
     - 2005 г. - 10 млн. руб. (приобретено 27 единиц техники);
     - 2006 г. - средства не выделялись;
     - 2007 г. - 30 млн. руб. (приобретено 26 единиц техники);
     - 2008 г. - 92,6 млн. руб. (приобретено  техники  и  оборудования
51 ед).
     Перечень приобретенной специализированной техники  за  предыдущие
годы  включал  в  себя  технику  для  всех  сфер деятельности комитета
дорожного  хозяйства,  в  том  числе,  используемую  для   ремонта   и
содержания    дорожно-уличной    сети,   содержания   садово-паркового
хозяйства, мест захоронений, очистки и содержания ливневых и дренажных
сетей, содержания сетей наружного освещения и прочее.
     Муниципальные унитарные  предприятия,  подведомственные  комитету
дорожного  хозяйства  администрации  муниципального образования "Город
Саратов", для круглогодичного содержания проезжей части дорог площадью
3,002  млн.  кв.  м,  закреплённых  на  праве хозяйственного ведения в
соответствии  с постановлением  мэра  города  от 30 декабря  2003 года
N 949,  на  1 января  2009 года  имеют 139 единиц специализированной и
коммунальной техники.
     Необходимо  приобретение   специализированного   транспорта   для
обеспечения  перевозки  рабочих  к  месту  производства  работ  и  для
ритуальных услуг.

                     2. Срок реализации Программы                     

     Реализация Программы предусмотрена в 2009 году, по мере  освоения
бюджетных  средств. Этапы в приобретении специализированной техники не
предусмотрены.
                                                                      
                      3. Цель и задача Программы                      

     Цель   -   обеспечение   надлежащего   содержания    транспортных
магистралей   города,   улиц,   проездов,   иных   территорий   общего
пользования, качественного проведения ремонтных работ.


                 Задача - улучшение технической базы      
                 муниципальных унитарных предприятий.                             

             4. Ожидаемые результаты реализации Программы             

     Настоящая  Программа  позволит  повысить   эффективность   работы
специализированных  муниципальных  унитарных  предприятий  и обозначит
повышение  экономических  параметров  применения  новой   спецтехники,
соответствующей  более высоким технологическим параметрам европейского
уровня, а именно: менее энергоемкой,  потребляющей  меньше  ресурсного
обеспечения  (топливо,  материалы,  запчасти и пр.), но имеющей лучшие
мощностные характеристики,  с  новыми  технологическими  возможностями
выполнения    производственных   задач,   обеспечивающей   возможность
применения предприятиями города современных материалов и сопутствующей
продукции.
     Применение    специализированной    техники    нового    образца,
соответствующей  современным международным стандартам по экологическим
параметрам, обеспечит более  эффективное  решение  проблем  санитарной
очистки территории города.
                                                                      
                        5. Целевые индикаторы                         

     Выполнение Программы позволит приобрести порядка 55 единиц  новой
техники  (транспорта)  и  увеличить уровень оснащенности муниципальных
унитарных предприятий техникой согласно нормативу с 41% до 58%.
     Поквартальное  исполнение  целевых  индикаторов  Программы  будет
зависеть   от   сроков   выполнения  заключенных  в  рамках  Программы
муниципальных контрактов.
                                                                      
            6. Перечень и описание программных мероприятий            

     Мероприятия Программы (приложение N 2) направлены на приобретение
55 единиц новой техники (транспорта).
     Организационные мероприятия по обновлению  и  приобретению  новой
дорожно-строительной  и  специализированной  техники  включают  в себя
следующие этапы:
     -  проведение  торгов  (аукционов)  по  определению   поставщиков
техники;
     - заключение муниципальных контрактов на поставку техники;
     - распределение дорожно-строительной и специализированной техники
по предприятиям городского хозяйства.
                                                                      
            7. Методика оценки результативности Программы             

     Методика  оценки   результативности   Программы   заключается   в
ежеквартальном  сопоставлении  фактически  достигнутых  показателей  с
запланированными на год.
                                                                      
                           8. Оценка рисков                           

     Риски неисполнения (частичного исполнения) Программы связаны с:
     - недофинансированием мероприятий Программы;
     - изменением заявленного  уровня  цен  на  приобретаемую  технику
(транспорт) на момент аукционов;
     -   неисполнением   (ненадлежащим   исполнением)    муниципальных
контрактов исполнителями.

          9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах          

     Потребность  в  необходимых   ресурсах   определена   в   размере
116194,589    тыс.   руб.,   исходя   из   ориентировочной   стоимости
приобретаемых в рамках Программы единиц техники (транспорта), согласно
таблице.

----------------------------------------------------------------------
| N  |  Наименование техники   |Кол-во,|Ориентировочная|  Стоимость, |
|п/п |                         |  шт.  |   стоимость   |    всего    |
|    |                         |       |    единицы    | (тыс. руб.) |
|    |                         |       |  (тыс. руб.)  |             |
+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+
| 1  |            2            |   3   |       4       |      5      |
+--------------------------------------------------------------------+
|         Дорожно-строительная и специализированная техника          |
+--------------------------------------------------------------------+
| 1. |Самосвал КАМАЗ - 65115   |  13   |    1900,0     |   24700,0   |
|    |(15 тн)                  |       |               |             |
+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+
| 2. |Вакуумная                |   2   |    4016,0     |    8032,0   |
|    |подметально-уборочная    |       |               |             |
|    |машина (пылесос) КО-318  |       |               |             |
|    |на шасси КАМАЗ           |       |               |             |
----------------------------------------------------------------------
                                                                      
----------------------------------------------------------------------
| 1  |            2            |   3   |       4       |      5      |
+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+
| 3. |Прицепная                |   3   |    2750,0     |    8250,0   |
|    |подметально-уборочная    |       |               |             |
|    |машина, буксируемая      |       |               |             |
|    |автосамосвалом ПУМ - 001 |       |               |             |
|    |- "Магистраль"           |       |               |             |
+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+
| 4. |Минипогрузчик со         |   1   |   1065,589    |   1065,589  |
|    |строительным ковшом МКСМ |       |               |             |
|    |- 800                    |       |               |             |
+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+
| 5. |Машины дорожные          |   6   |    2620,0     |   15720,0   |
|    |комбинированные          |       |               |             |
+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+
| 6. |Машина илососная КО-507А |   1   |    3050,0     |    3050,0   |
|    |КАМАЗ                    |       |               |             |
+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+
| 7. |Машины аварийные РЖМ-52  |   5   |    1240,0     |    6200,0   |
|    |на ЗиЛ                   |       |               |             |
+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+
| 8. |Машины илососные КО-510  |   4   |    2438,0     |    9752,0   |
|    |на ЗиЛ                   |       |               |             |
+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+
| 9. |Экскаваторы ЕК-14        |   4   |    2670,0     |   10680,0   |
+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+
|10. |Автопогрузчик фронтальный|   1   |    4635,0     |    4635,0   |
|    |К-702                    |       |               |             |
+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+
|11. |Экскаваторы ЭО - 2621    |   5   |    1000,0     |    5000,0   |
+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+
|12. |Автокран КС 35714 К-3    |   1   |    3950,0     |    3950,0   |
+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+
|13. |Тракторные щетки с       |   5   |     900,0     |    4500,0   |
|    |погрузочным оборудованием|       |               |             |
|    |МТЗ 82.1                 |       |               |             |
+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+
|14. |Автогидроподъемник ВС-28 |   2   |    4430,0     |    8860,0   |
|    |КАМАЗ                    |       |               |             |
+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+
|15. |Автобус ритуальный       |   2   |     900,0     |    1800,0   |
|    |ПАЗ-32053-80             |       |               |             |
+----+-------------------------+-------+---------------+-------------+
|    |Итого:                   |   55  |               |  116194,589 |
----------------------------------------------------------------------

             10. Система управления реализацией Программы             

     Система     управления     реализацией     Программы     включает
организационную, экономическую и правовую составляющие, обеспечивающие
управление Программой и реализацию программных мероприятий.
     Комитет дорожного хозяйства выступает муниципальным заказчиком.
     Закупки  товаров,  работ,  услуг  осуществляются   на   основании
муниципальных  контрактов,  заключаемых  в  соответствии с действующим
законодательством   и   решением   Саратовской   городской   Думы   от
28.02.2007  N 15-130  "О порядке формирования, обеспечения размещения,
исполнения и контроля за исполнением муниципального  заказа  в  городе
Саратове".
     В ходе  осуществления  контроля  за  ходом  реализации  Программы
комитет   дорожного   хозяйства  ежеквартально  до  10  числа  месяца,
следующего за отчетным периодом,  подготавливает  отчет  о  выполнении
Программы,    направляет    его    заместителю   главы   администрации
муниципального  образования   "Город   Саратов"   по   индустриальному
комплексу  и  в  комитет  по  экономике  администрации  муниципального
образования "Город Саратов".


Председатель комитета дорожного хозяйства
администрации муниципального образования
"Город Саратов"                                         В.Ю. Данилин




                                      Приложение N 1 к Программе




                                             РАСЧЕТ                                                 
    количества специализированной техники, необходимой для круглогодичного содержания дорог,        
    по комитету дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов"        
                                                                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |     Наименование механизма     | Нормативная  |   Закрепленная    |Нормативная потребность,|
| п/п |                                | потребность  |  площадь уборки,  | с учетом закрепленной  |
|     |                                |шт./млн. кв. м|  а/б, млн. кв. м  |      площади, шт.      |
+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 1.  |Поливомоечные машины            |      16      |       3,002       |           48           |
+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 2.  |Распределители противогололедных|      18      |       3,002       |           54           |
|     |материалов                      |              |                   |                        |
+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 3.  |Роторные снегоочистители        |      6       |       3,002       |           18           |
+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 4.  |Снегопогрузчики лаповые         |      7       |       3,002       |           21           |
+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 5.  |Погрузчики, экскаваторы         |      6       |       3,002       |           18           |
+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 6.  |Автосамосвалы                   |      22      |       3,002       |           66           |
+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 7.  |Тракторные щетки                |      9       |       3,002       |           27           |
+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 8.  |Автогрейдеры                    |      3       |       3,002       |           9            |
+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 9.  |Бульдозеры                      |      3       |       3,002       |           9            |
+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 10. |Вакуумная подметально-уборочная |      6       |       3,002       |           18           |
|     |машина                          |              |                   |                        |
+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 11. |Ремонтер дорог                  |      4       |       3,002       |           12           |
+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 12. |Прицепная подметально-уборочная |      4       |       3,002       |           12           |
|     |машина                          |              |                   |                        |
+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 13. |Каток дорожный                  |      4       |       3,002       |           12           |
+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+
| 14. |Фреза дорожная на базе МТЗ-82   |      4       |       3,002       |           12           |
+-----+--------------------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|     |Итого:                          |     112      |                   |          336           |
----------------------------------------------------------------------------------------------------




                                      Приложение N 2 к Программе


                         Система мероприятий                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Цель, задачи, |              |     Код     | Финансовые |      Показатели результативности       |
| наименование  |  Исполнитель |классификации|  затраты,  |         выполнения Программы           |
| мероприятий   |              |             | тыс. руб.  |                                        |
+---------------+--------------+-------------+------------+----------------------------------------+
|               |              |             |    год     | наименование |ед. |базовое|год|целевое |
|               |              |             |    2009    |  показателя  |изм.|значе- |   |значение|
|               |              |             |            |              |    |ние    |   |        |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Цель: обеспечение надлежащего содержания транспортных магистралей города, улиц, проездов,         |
|иных территорий общего пользования, качественного проведения ремонтных работ.                     |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Задача: улучшение технической базы муниципальных унитарных предприятий                            |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Приобретение   |   комитет    |147 0503 6000| 116 194,589|количество    | шт.|  139  | 55|  194   |
|дорожно-строи- |  дорожного   |  500500310  |            |единиц        |    |       |   |        |
|тельной и      |  хозяйства   |             |            |дорожно-строи-|    |       |   |        |
|специализиро-  |администрации |             |            |тельной и     |    |       |   |        |
|ванной техники |муниципального|             |            |специализиро- |    |       |   |        |
|(транспорта)   | образования  |             |            |ванной техники|    |       |   |        |
|для нужд       |    "Город    |             |            |              |    |       |   |        |
|города Саратова|   Саратов"   |             |            |              |    |       |   |        |
+---------------+--------------+-------------+------------+--------------+----+-------+---+--------+
|               |              |             |            |обеспеченность| %  |  41   | 58|   58   |
|               |              |             |            |техникой      |    |       |   |        |
|               |              |             |            |согласно      |    |       |   |        |
|               |              |             |            |нормативу     |    |       |   |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------