Решение Собрания представителей Алексеевского района Самарской области от 31.07.2006 № 153

 


             СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА
                          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                               РЕШЕНИЕ
                       от 31 июля 2006 г. N 153


          ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА
                        ЗА ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА

     Бюджет района по доходам за 1 полугодие 2006 г. исполнен на 75,8%
при  плане  64340  тыс.  руб.,  в бюджет района поступило 48776,4 тыс.
руб.,  из которых собственные доходы составляют всего 23%, или 11250,6
тыс. руб.
     Основную долю доходов составляют поступления по налогу на прибыль
и налогу на доходы физических лиц,  в общей сумме поступивших доходов,
удельный вес по налогу на прибыль составляет - 58,2%  и по  налогу  на
доходы физических лиц - 26,3%.
     Плановые же показатели в разрезе доходных источников выполнены по
следующим доходным источникам:
     "Налог на доходы физических лиц" - поступил в сумме  2964,5  тыс.
руб. при плане 2450,0 тыс. руб.
     "Единый налог   на   вмененный   доход   для   отдельных    видов
деятельности" - поступил в сумме 587,3 тыс.  руб. при плане 300,0 тыс.
руб.
     "Государственная пошлина"  -  поступила в сумме 156,5 тыс.  руб.,
при плане 140 тыс. руб.
     "Доходы от    сдачи    в    аренду   имущества,   находящиеся   в
государственной и муниципальной собственности"  -  поступили  в  сумме
30,8 тыс. руб. при плане 24,0 тыс. руб.
     Также за 1 полугодие поступили неплановые  платежи  в  сумме  769
тыс.  руб., в том числе: земельный налог (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2006 г.) - 309,4  тыс.  руб.,  прочие  неналоговые  доходы
460,4 тыс. руб.
     Наряду с этим не выполнены  плановые  показатели  по  6  доходным
источникам, а именно: единому сельскохозяйственному налогу, земельному
налогу,  по арендной плате за землю, по налогу на прибыль, по плате за
негативное  воздействие на окружающую среду и штрафам.  Недополученная
сумма доходов составляет 3046,9 тыс.,  из  которых  1750,8  тыс.  руб.
налог на прибыль и 1031,3 тыс. руб. - земельный налог.
     Недоимка в районный бюджет по налоговым  платежам  на  01.07.2006
года составляет 1488,0 тыс. руб., из которых 1141,0 тыс. руб. недоимка
по земельному налогу.
     Безвозмездные поступления  с областного бюджета поступили в сумме
37514,8 тыс. руб. при плане 51474,0 тыс. руб., или 72,8% к плану.
     Исполнение бюджета    по   доходам   позволило   профинансировать
мероприятия,  запланированные в бюджете  на  1  полугодие  2006  года,
бюджет  района  по расходам исполнен на 61,7%  {при плане 67651,9 тыс.
руб.  фактическое исполнение составило 41756,9 тыс.  руб.) в  пределах
утвержденных сметных назначений и фактически произведенных расходов.
     Так, на  содержание   здравоохранения   и   реализацию   программ
медицинского обслуживания населения направлено 2790,6 тыс.  руб.,  или
39,8% к плану.
     На содержание образования направлено 5132,7 тыс.  руб., или 84,8%
к плану.
     На содержание культуры направлено 3580,3 тыс.  руб.,  или 88,2% к
плану.
     На содержание  социального  обеспечения  направлено  10198,0 тыс.
руб., или 71,5% к плану.
     На содержание   социального   обслуживания  населения  направлено
4899,3 тыс. руб., или 82,1 тыс. руб.
     На прочие  мероприятия  в  области социальной политики направлено
783,4 тыс. руб., или 71,1%.
     Жилищно-коммунальное хозяйство при плане 3300,8 тыс. руб. освоило
2411,6 тыс.  руб.,  или 73%  к плану,  в том числе:  благоустройство в
сумме   2400,0   тыс.   руб.;   строительство,  реконструкция,  ремонт
улично-дорожной сети 11,6 тыс. руб.
     На реконструкцию  сетей  канализации  и  строительство   очистных
сооружений 614,4 тыс. руб., или 25,4% к плану.
     В целях  обеспечения  исполнения   районного   бюджета   Собрание
представителей Алексеевского района решило:
     1. Принять к сведению итоги исполнения бюджета за 1 квартал  2006
года согласно приложению.
     2. Рекомендовать     Финансовому     Управлению     администрации
Алексеевского  района,  Инспекции  МНС  РФ  N  8  по Самарской области
усилить работу по мобилизации доходов в районный бюджет в  3  квартале
2006 года.
     3. Сельским поселениям в кратчайшие  сроки  закончить  работу  по
уточнению данных о налогоплательщиках и их правах на земельные участки
для обновления налоговой базы по земельному налогу в Инспекции МНС  РФ
N 8 по Самарской области.


     Председатель
     Собрания представителей района                          А.А.ПЕРОВ

     Исполнитель                                          Н.В.НИКОНОВА



                                            Приложение
                                             к Решению
                                       Собрания представителей
                                Алексеевского района Самарской области
                                       от 31 июля 2006 г. N 153


                              ИСПОЛНЕНИЕ
        БЮДЖЕТА АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА

|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|      Наименование показателей      |  План   |Испол- |  %   |
|                                    | 1 пол.  | нено  |испол-|
|                                    | 2006 г. |  за   |нения |
|                                    |         |1 пол. |      |
|                                    |         |2006 г.|      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 01 02000 01 0000 110              |         |       |      |
|Налог на доходы физических лиц      | 2450,0  |2964,5 |свыше |
|                                    |         |       | 100  |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 05 02000 02 0000 110              |         |       |      |
|Единый  налог  на  вмененный   доход|  300,0  | 587,3 |свыше |
|отдельных видов деятельности        |         |       | 100  |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 05 03000 01 0000 110              |         |       |      |
|Единый сельскохозяйственный налог   |  50,0   | 48,1  | 96,2 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 06 01000 03 0000 110              |         |       |      |
|Налоги на имущество физических лиц  |    -    |  1,2  |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 06 06000 03 0000 110              |         |       |      |
|Земельный налог                     | 1050,0  | 18,7  | 1,7  |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 08 00000 00 0000 110              |         |       |      |
|Государственная пошлина             |  140,0  | 156,5 |свыше |
|                                    |         |       | 100  |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 09 01000 00 0000 110              |         |       |      |
|Налог   на   прибыль    организаций,| 8300,0  |6549,2 | 78,9 |
|зачисляемый  в  местные  бюджеты  (в|         |       |      |
|части сумм по расчетам за 2004 г.  и|         |       |      |
|погашение задолженности прошлых лет)|         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 09 04010 02 0000 110              |         |       |      |
|Налог на имущество предприятий      |    -    |  0,9  |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 09 06010 02 0000 110              |         |       |      |
|Налог с продаж                      |    -    | 31,6  |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 09 04050 03 0000 110              |         |       |      |
|Земельный налог (по  обязательствам,|    -    | 309,4 |  -   |
|возникшим до 1 января 2006 г.)      |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 09 07050 03 0000 110              |         |       |      |
|Прочие местные налоги и сборы       |    -    | -1,5  |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 11 03050 05 0000 120              |         |       |      |
|Проценты за кредит                  |   2,0   |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 11 05011 01 0000 120              |         |       |      |
|Арендная плата за земли, находящиеся|  120,0  | 61,3  | 51,0 |
|в государственной  собственности  до|         |       |      |
|разграничения        государственной|         |       |      |
|собственности                       |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 11 05035 05 0000 120              |         |       |      |
|Доходы от сдачи в аренду  имущества,|  24,0   | 30,8  |Свыше |
|находящегося  в  государственной   и|         |       | 100  |
|муниципальной собственности         |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 12 01000 01 0000 120              |         |       |      |
|Плата за негативное воздействие на  |  90,0   | 76,2  | 84,6 |
|окружающую среду                    |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 16 00000 00 0000 000              |         |       |      |
|Штрафы, санкции, возмещение ущерба  |  340,0  | 156,4 | 46,0 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 17 00000 00 0000 000              |         |       |      |
|Прочие неналоговые доходы местных   |    -    | 460,4 |  -   |
|бюджетов                            |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1 19 05010 05 0000 151              |         |       |      |
|Возврат   остатков   субвенций    из|    -    |-200,4 |  -   |
|бюджетов муниципальных районов      |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|ИТОГО ДОХОДОВ                       |  12866  |11250,6| 87,4 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|06 01 00 00 03 0000 430             |         |       |      |
|Поступление  от  продажи   земельных|    -    | 10,9  |  -   |
|участков      до       разграничения|         |       |      |
|государственной собственности       |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|2 02 01010 05 0000 151              |         |       |      |
|Дотации    бюджетам    муниципальных| 12684,0 |12684,0| 100  |
|районов                             |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|2 02 02080 05 0000 151              |         |       |      |
|Субвенции   бюджетам   муниципальных| 11838,4 |6920,0 | 58,4 |
|районов          на           оплату|         |       |      |
|жилищно-коммунальных услуг отдельным|         |       |      |
|категориям граждан                  |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|2 02 02203 05 0000 151              |         |       |      |
|Субвенции   бюджетам   муниципальных| 2215,0  |1256,0 | 56,7 |
|районов    на    обеспечение     мер|         |       |      |
|социальной поддержки ветеранов труда|         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|2 02 02263 05 0000 151              |         |       |      |
|Субвенции   бюджетам   муниципальных|  16,0   |  3,4  | 21,2 |
|районов  на   частичное   возмещение|         |       |      |
|расходов бюджетов по  предоставлению|         |       |      |
|мер       социальной       поддержки|         |       |      |
|реабилитированных   лиц    и    лиц,|         |       |      |
|признанных     пострадавшими      от|         |       |      |
|политических репрессий              |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|2 02 02940 05 0000 151              |         |       |      |
|Прочие  субвенции,   зачисляемые   в|  11910  |10816,7| 90,8 |
|местные бюджеты                     |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|2 02 04024 05 0000 151              |         |       |      |
|Субсидии   бюджетам    муниципальных| 10432,6 |4445,6 | 42,6 |
|районов  для  развития  общественной|         |       |      |
|инфраструктуры         регионального|         |       |      |
|значения                            |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|2 02004930 05 0000 151              |         |       |      |
|Прочие субсидии                     | 2378,0  |1389,2 | 58,4 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|ВСЕГО ДОХОДОВ                       |  64340  |48776,4| 75,8 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Остаток на 01.01.2006 года          | 3311,9  |   -   |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|ВСЕГО ДОХОДОВ                       | 67651,9 |48776,4| 72,0 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|РАСХОДЫ                             |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0102    Функционирование     высшего|  222,3  | 154,4 | 69,4 |
|должностного      лица      субъекта|         |       |      |
|Российской   Федерации   и    органа|         |       |      |
|местного самоуправления             |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0103                Функционирование|  177,6  | 107,0 | 60,2 |
|законодательных   (представительных)|         |       |      |
|органов государственной власти      |         |       |      |
|и местного самоуправления           |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0104 Функционирование  Правительства| 3270,6  |2266,9 | 69,3 |
|РФ,  высших  органов  исполнительной|         |       |      |
|власти   субъектов    РФ,    местных|         |       |      |
|администраций, в том числе:         |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Глава исполнительной власти местного|  178,1  | 151,5 | 85,1 |
|самоуправления                      |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0106    Обеспечения     деятельности| 1343,5  |1061,4 | 79,0 |
|финансовых, налоговых  и  таможенных|         |       |      |
|органов и органов надзора           |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0112 Обслуживание государственного и|  13,0   |   -   |  -   |
|муниципального долга                |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0113 Резервный фонд                 |  50,0   |   -   |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0115   Другие    общегосударственные|  863,6  | 669,5 | 77,5 |
|вопросы, в том числе:               |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Комитет по управлению  муниципальным|  129,6  | 107,9 | 83,3 |
|имуществом Администрации района     |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Управление по  строительству  и  ЖКХ|  545,5  | 507,8 | 93,1 |
|Администрации района                |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Прочие мероприятия "Егерь"          |   3,6   |   -   |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Областной комитет госстатистики     |  18,0   | 14,0  | 77,8 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|На проведение с/х переписи          |  65,0   | 39,8  | 61,2 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Прочие расходы администрации        |   2,1   |   -   |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0309 Гражданская оборона            |  15,0   |   -   |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0310 Строительство пожарного депо   | 8585,2  |1390,2 | 16,2 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0408 Транспорт                      |  500,0  | 370,0 | 74,0 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0411  Другие   вопросы   в   области|  136,4  | 131,3 | 96,3 |
|национальной экономики, в том числе:|         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|МУП "Земля"                         |  57,0   | 52,0  | 91,2 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Управление сельского хозяйства      |  79,4   | 79,3  | 99,9 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0501  Жилищное  хозяйство,   в   том|  140,0  |   -   |  -   |
|числе:                              |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Газификация жилья участников ВОВ    |  90,0   |   -   |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Капитальный ремонт жилья  участников|  50,0   |   -   |  -   |
|войны                               |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0502 Коммунальное хозяйство,  в  том| 3160,8  |2411,6 | 76,3 |
|числе:                              |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Благоустройство                     | 2400,0  |2400,0 |100,0 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Строительство, реконструкция, ремонт| 1760,8  | 11,6  | 0,6  |
|улично-дорожной сети                |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0504  Другие   вопросы   в   области| 2000,0  |   -   |  -   |
|жилищно-коммунального хозяйства     |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|В том числе: ремонт дороги          | 2000,0  |   -   |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0604 Реконструкция сетей канализации| 2422,4  | 614,4 | 25,4 |
|и строительство очистных сооружений |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0604    Мероприятия    по     охране|  275,0  | 29,6  | 10,8 |
|окружающей среды                    |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0700 Образование, в том числе:      | 6052,0  |5132,7 | 84,8 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Дошкольное образование              |  887,2  | 799,2 | 90,1 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Учреждение школьного образования    | 3710,5  |3062,4 |82,54 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Детская музыкальная школа           |  319,3  | 278,7 | 87,3 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|МОУ ДОД Центр "Развитие"            |  136,0  | 122,5 | 90,0 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|ДМО                                 |  82,8   | 54,8  | 66,2 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Капремонт ДМО                       |  843,7  | 768,7 | 91,1 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Молодежная программа                |   25    |  5,9  | 23,6 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Летний отдых                        |  47,5   | 40,5  | 85,3 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0800 Культура, в том числе:         | 4058,5  |3580,3 | 88,2 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Управление культуры                 | 3512,7  |3113,2 | 88,6 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Кинематография                      |  236,2  | 210,7 | 89,2 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Периодическая печать и издательства |  309,6  | 256,4 | 82,8 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|0900 Здравоохранение в том числе:   | 7005,6  |2790,6 | 39,8 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|ЦРБ                                 | 2286,0  |1733,5 | 75,8 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Физкультура и спорт                 |  50,0   | 50,0  |100,0 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|МУ Спортивный корпус "Колос"        |  210,8  | 178,2 | 84,5 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|ФАПы                                |  860,3  | 828,9 | 96,3 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Утилизация больничных отходов       |  118,7  |   -   |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Капремонт ЦРБ                       |  520,0  |   -   |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Развитие МТБ ЦРБ                    |  20,0   |   -   |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Программа по стоматологии           |  232,2  |   -   |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Строительство медицинских офисов    | 2500,0  |   -   |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Приобретение дезсредств ЦРБ         |  50,0   |   -   |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Программа по скорой помощи          |  137,6  |   -   |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Ремонт аптеки                       |  20,0   |   -   |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1001 Пенсионное обеспечение         |  12,0   | 10,0  | 83,3 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1002     Социальное     обслуживание| 5965,4  |4899,3 | 82,1 |
|населения, в том числе:             |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Центр социального обслуживания      | 3499,4  |2782,8 | 79,5 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|СРЦ "Радуга"                        | 1844,5  |1652,4 | 89,6 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Центр "Семья"                       |  621,5  | 464,1 | 74,7 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1003     Социальное      обеспечение| 14270,3 | 10198 | 71,5 |
|населения, в том числе:             |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Расходы   на    реализацию    льгот,| 2350,4  |1406,2 | 59,8 |
|установленных ФЗ "О ветеранах"      |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Льготы многодетным семьям           |  281,0  | 82,4  | 29,3 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Льготы квалифицированным работникам | 2785,0  | 839,2 | 30,1 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Реализация льгот по ФЗ "О социальной|  837,8  | 837,7 | 100  |
|защите инвалидов"                   |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Реализация льгот  по  ФЗ  "Участники|   2,3   |  2,3  | 100  |
|ликвидации аварии  на  Чернобыльской|         |       |      |
|АЭС"                                |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Реализация льгот гражданам по ФЗ  "О|  17,0   |  4,6  | 27,1 |
|реабилитированных жертв политической|         |       |      |
|репрессий"                          |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Субсидии на оплату ЖКУ              | 5884,8  |5121,5 | 87,0 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Расходы на проезд пенсионеров       | 2112,0  |1904,1 | 90,2 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|100 Опека детей                     | 3690,0  |3479,0 | 94,3 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1006  Другие   вопросы   в   области| 1101,4  | 783,4 | 71,1 |
|социальной политики, в том числе:   |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Содержание   управления   социальной|  888,4  | 628,1 | 70,7 |
|защиты населения                    |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Содержание  органов  управления   по|  61,7   | 46,7  | 75,7 |
|вопросам семьи                      |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Закон    Самарской    области     "О|  10,1   |  6,9  | 68,3 |
|государственной  поддержке  граждан,|         |       |      |
|имеющих детей"                      |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Программы по социальной защите      |  26,0   | 16,7  | 64,2 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Общество инвалидов                  |  20,5   | 20,2  | 98,5 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Совет ветеранов войны и труда       |   7,6   |  5,0  | 65,7 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Комиссия по реабилитации            |   1,5   |  1,5  | 100  |
|жертв политических репрессий        |         |       |      |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Комиссия по делам несовершеннолетних|  85,6   | 58,3  | 68,1 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|1101 Фонд финансовой поддержки      | 2321,3  |1525,8 | 65,7 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|ИТОГО РАСХОДОВ                      | 67651,9 |41756,9| 61,7 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|Превышение доходов над расходами    |    -    |7019,6 |  -   |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|ВСЕГО РАСХОДОВ                      | 67651,9 |48776,5| 72,0 |
|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|