|
Расширенный поиск
Постановление Губернатора Самарской области от 27.05.1999 № 132ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.99 г. N 132 О проекте закона Самарской области "О бюджете территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год" В соответствии с Законом Российской Федерации "О дорожных фондах в Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ: Одобрить прилагаемый проект закона Самарской области "О бюджете территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год" и направить его на рассмотрение Самарской Губернской Думы. Губернатор Самарской области К.А. Титов Приложение к постановлению Губернатора Самарской области от 27.05.99 N 132 ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ О бюджете территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год Статья 1. Утвердить бюджет территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год по доходам и расходам в сумме 2012,4 млн. рублей. Статья 2. Утвердить поступление доходов в территориальный дорожный фонд Самарской области за счет следующих источников: (млн. рублей) остаток средств фонда на начало года - налог на пользователей автомобильных дорог 1830,6 налог с владельцев транспортных средств 96,0 налог на приобретение автотранспортных средств 72,0 дотации из Федерального дорожного фонда Российской Федерации на финансирование работ по контрактам по приведению в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для приемки их в сеть территориальных автомобильных дорог общего пользования 10,0 прочие источники 3,8 Статья 3. Утвердить структуру расходов территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год: погашение кредиторской задолженности 349,8 содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования (приложение N 1) 510,2 реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (приложение N 2) 1028,3 в том числе проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы 15,5 расходы на управление автомобильными дорогами общего пользования 6,1 ремонт магистральных автодорог для пропуска транзитного автотранспорта в городах области 80,0 финансирование работ по контрактам по приведению в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для приемки их в сеть территориальных автомобильных дорог общего пользования 10,0 приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог, для передачи дорожным организациям в лизинг 20,0 расходы по сбору налогов в территориальный дорожный фонд Самарской области 8,0 Статья 4. Администрация области ежеквартально информирует Самарскую Губернскую Думу об исполнении бюджета территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год. Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 1999 года. Губернатор Самарской области К.А. Титов Приложение N 1 к Закону Самарской области "О бюджете территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год" Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования ------------------------------------------------------------------ Наименование | Единицы | План | измерения | на 1999 год ------------------------------------------------------------------ 1 | 2 | 3 ------------------------------------------------------------------ Ремонт автомобильных дорог и км 270 сооружений на них млн. рублей 275,2 Содержание автомобильных дорог и км 7403 сооружений на них млн. рублей 235,0 Итого млн. рублей 510,2 ----------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Закону Самарской области "О бюджете территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год" Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них ----------------------------------------------------------------- N | Наименование объектов | План на | Ввод | | 1999 год в | мощности | | действующих | автодорог, | | ценах, | км, мостов, | | тыс.рублей | пм ----------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------- Алексеевский район 1. Строительство мостового перехода через реку Чапаевка на автодороге "П. Михайловка - Алексеевка" - с. Ореховка - с. Самовольно- 0,7 Ивановка 4120 50,22 2. Строительство мостового перехода через реку Чапаевка на автодороге "П. Михайловка - Алексеевка" - 0,7 с. Летниково - с. Славинка 4192 50,22 3. Реконструкция автодороги с. Калашиновка - п. Ленинградский 6690 3,4 4. Реконструкция автодороги "Алексеевка - Шариповка" - п. Гавриловский 3760 - ИТОГО 4,8 18762 100,44 Безенчукский район 1. Строительство автодороги "с. Никольское - с. Купино - с. Толстовка" - ст. Звезда 5,7 с мостом 10950 15,5 2. Строительство автодороги с. Натальино - с. Новонатальино - с. Нижнеоброчино 14220 9,7 3. Строительство автодороги "Осинки - Приволжье" - с. Макарьевка 2208 2,3 4. Реконструкция автодороги "Осинки - Приволжье" - с. Новомихайловка 1680 - ИТОГО 17,7 29058 15,5 Богатовский район 1. Строительство автодороги с. Андреевка - п. Буревестник 4680 1,9 2. Реконструкция автодороги г. Кинель - с. Богатое - с. Борское 59-65 км 4300 - 3. Строительство автодороги "Богатое - Борское" - 2,1 с. Ивановка с мостом 4768 17,1 ИТОГО 4,0 13748 17,1 Большеглушицкий район 1. Строительство автодороги п. Южный - п. Рязанский на участке п. Кочевной - п. Рязанский 6883 10,6 2. Строительство мостового перехода через реку Кутуруша на а/д "Самара - Б. Черниговка" - с. Александровка - 1,7 п. Среднедольск 5104 54,6 3. Строительство автодороги с. Березовка - с. Б. Дергуновка 2560 - ИТОГО 12,3 14547 54,6 Большечерниговский район 1. Строительство подъезда к п. Устряловский 5840 5,1 2. Строительство подъездной автодороги к п. Иргизский с 2,7 мостом через реку Б. Иргиз 10400 65,25 3. Реконструкция автодороги п. Красный Октябрь - п. Костино 2560 - ИТОГО 7,8 18800 65,25 Борский район 1. Реконструкция автодороги с. Борское - с. Коноваловка 1480 7,0 2. Реконструкция автодороги "Борское - Таволжанка" - с. Мойка 13200 10,0 3. Реконструкция автодороги г. Кинель - с. Богатое - с. Борское на участке 83-87 км 10200 3,8 ИТОГО 24880 20,8 Волжский район 1. Реконструкция автодороги п. Петра Дубрава - п. Дубовый Гай 4850 2,1 2. Реконструкция автодороги г. Самара - г. Пугачев - г. Энгельс - г. Волгоград 43-49 км 3840 6,0 3. Реконструкция автодороги г. Самара - г. Пугачев - г. Энгельс - г. Волгоград 49-57 км 6700 - 4. Строительство автодороги с. Подгоры - п. Гаврилова Поляна 3060 - ИТОГО 18450 8,1 Елховский район 1. Строительство автодороги "с. Красное поселение - с. Заблоцкое" - с. Елховое Озеро 10456 3,3 2. Реконструкция автодороги г. Ульяновск - г. Димитровград - 13,8 г. Самара на ПК 317 - ПК 470 91476 92,36 3. Реконструкция автодороги с. Борма - с. Кошки - ст. Погрузная на участке с. Борма - с. Надеждино с мостовым переходом через 2,0 о. Кармала 22000 50,2 ИТОГО 19,1 123932 142,56 Исаклинский район 1. Реконструкция автодороги "Урал" - с. Исаклы - с. Шентала" 0-7 км 15114 3,9 2. Строительство автодороги с. Ст. Вечканово - с. Черная Речка - автодорога "Урал" 7400 7,3 3. Реконструкция автодороги с. Исаклы - с. Ключи - с. Ст. Чесноковка 13261 3,2 4. Строительство автодороги "Исаклы - Ст. Вечканово" - с. Красный Берег 8840 2,7 5. Строительство автодороги "Урал" - Шентала" - п. Пригорки - с. Убейкино 2428 - ИТОГО 47043 17,1 Камышлинский район 1. Реконструкция автодороги "Похвистнево - Клявлино" - п. Бузбаш с мостом через реку 3,3 Сок 14770 72,81 2. Строительство автодороги с. Татарский Байтуган - с. Чувашский Байтуган 1910 - ИТОГО 3,3 16680 72,81 Кинельский район 1. Реконструкция мостового перехода через реку Б. Кинель на автодороге г. Самара - 4,8 г. Бугуруслан 66731 566,24 2. Реконструкция мостового перехода через ерик на автодороге г. Самара - г. Бугуруслан 23590 - ИТОГО 4,8 90321 566,24 Кинель-Черкасский район 1. Реконструкция автодороги "Самара - Бугуруслан - Березняки" - с. Новые Ключи 7375 2,7 2. Строительство автодороги "Кинель-Черкассы - Березняки" - п. Заовражный 4234 - 3. Реконструкция автодороги г. Самара - г. Бугуруслан на участке 89-95 км 7600 - 4. Строительство автодороги с. Вязники - с. Коханы 1800 - ИТОГО 21009 2,7 Клявлинский район 1. Реконструкция автодороги "Клявлино - Шентала" - с. Усакла 10640 4,3 2. Реконструкция автодороги "Похвистнево - Клявлино" - с. Старые Сосны 6360 - 3. Реконструкция автодороги с. Клявлино - с. Русское Добрино на участке с. Сходнево - с. Балахоновка - с. Русское Добрино 2550 0,9 4. Реконструкция автодороги "Клявлино - Борискино Игар" - с. Пронино - с. Ст. Байтермиш 19176 5,2 ИТОГО 38726 10,4 Кошкинский район 1. Реконструкция автодороги с. Борма - с. Кошки - ст. Погрузная на участке с. Борма - с. Надеждино с мостами через о. Гранный и 6,0 о. Дальний 61704 73,3 2. Строительство автодороги с. Ульяновка - с. Алексеевка 26400 3,0 3. Строительство автодороги "Борма - Кошки" - с. Александровка 6112 2,9 ИТОГО 11,9 94216 73,3 Красноармейский район 1. Строительство автодороги с. Новая Вязовка - п. Карагай 4,0 с мостом 17616 95,32 2. Реконструкция автодороги "Самара - Волгоград" - с. Красноармейское - с. Пестравка 23-36 км 8528 6,0 ИТОГО 10,0 26144 95,32 Красноярский район 1. Реконструкция автодороги с. Тростянка - п. Светлый Ключ 5090 2,0 2. Строительство автодороги с. Старый Буян - с. Николаевка 8850 6,4 3. Строительство обходной автодороги райцентра Красный Яр 2500 - 4. Реконструкция автодороги г. Ульяновск - г. Димитровград - г. Самара ПК 0 - ПК 50 18500 5,0 5. Реконструкция автодороги г. Ульяновск - г. Димитровград - г. Самара ПК 110 - ПК 317 16464 6,0 6. Строительство мостового перехода через реку Хорошенькая на автодороге с. Тростянка - 1,6 с. Булак 6700 29,16 7. Реконструкция автодороги с. Хилково - с. Тростянка 8192 2,8 8. Строительство автодороги с. Тростянка - с. Булак 6400 5,0 9. Строительство мостового перехода через реку Сок на автодороге "Урал" - с. Красный Яр - с. Городцовка 2510 - ИТОГО 28,8 75206 29,16 Пестравский район 1. Реконструкция автодороги с. Пестравка - с. Майское - п. Крюково 29200 10,0 2. Реконструкция автодороги с. Марьевка - ст. Чагра а/д "Осинки - Хворостянка" на участке с. Марьевка - ст. Чагра с мостом через реку Черненькая 4,2 и подъездом к с. Черненькое 12956 50,2 3. Реконструкция автодороги "Самара - Волгоград" - с. Красноармейское - с. Пестравка 55+300-68 км 14580 3,0 ИТОГО 17,2 56736 50,2 Похвистневский район 1. Реконструкция автодороги г. Самара - г. Бугуруслан 133-144+500 км 30580 5,0 2. Строительство автодороги с. Староганькино - п. Илингино 17616 6,5 3. Строительство автодороги "Похвистнево - Клявлино" - с. Малоганькино 2240 1,0 ИТОГО 50436 12,5 Приволжский район 1. Строительство автодороги с. Бестужевка - с. Тростянка 13990 6,0 2. Реконструкция автодороги с. Осинки - с. Приволжье на участке с. Нижнеозерецкое - примыкание к автодороге "Приволжье - Обшаровка" 15580 6,0 ИТОГО 29570 12,0 Сергиевский район 1. Реконструкция обхода с. Сергиевск на автодороге "Урал" - с. Сергиевск - с. Челно-Вершины на участке Сургут - мостовой переход через р. Сок 10000 4,0 2. Строительство обхода с. Сергиевск на участке мостового перехода через р. Сок автодороги "Урал" - 3,61 с. Сергиевск - с. Челно-Вершины 15680 149,35 3. Строительство обхода с. Сергиевск на участке автодороги "Сергиевск - Б. Чесноковка" - "Урал" - с. Сергиевск - с. Челно-Вершины 2950 - 4. Строительство мостового перехода через реку Сургут на автодороге п. Суходол - п. Серноводск 2280 - 5. Строительство мостового перехода через реку Шунгут на автодороге "Урал" - с. Старое Якушкино 2280 - ИТОГО 7,61 33190 149,35 Ставропольский район 1. Реконструкция автодороги г. Тольятти - с. Ташелка на 13,9 участке 18 км - Ташелка 12090 50,2 2. Реконструкция автодороги "Тольятти - Ташелка" - с. Лопатино 2400 - ИТОГО 13,9 14490 50,2 Сызранский район 1. Реконструкция мостового перехода через реку М. Тишерек на автодороге г. Сызрань - 2,6 с. Радужное 4912 35,15 2. Строительство автодороги с. Жемковка - с. Балашейка - с. Ст. Балашейка 2850 - ИТОГО 2,6 7762 35,15 Хворостянский район 1. Реконструкция мостового перехода через о. Чувичи на 44 км автодороги с. Осинки - 0,5 с. Хворостянка 2976 50,2 2. Реконструкция автодороги "Приволжье - Хворостянка" - с. Гремячка 3120 1,0 3. Реконструкция автодороги п. Масленниково - п. Приовражный 39100 8,8 4. Строительство автодороги п. Приовражный - с. Хворостянка 12692 4,0 5. Реконструкция автодороги с. Марьевка - ст. Чагра а/д "Осинки - Хворостянка" на участке с. Марьевка - ст. Чагра 22880 5,9 ИТОГО 20,2 80768 50,2 Челно-Вершинский район 1. Реконструкция автодороги "Урал" - с. Сергиевск - с. Челно-Вершины 0-10 км 9100 5,4 2. Строительство автодороги с. Давлезеркино - с. Воздвиженка 11300 4,5 3. Строительство автодороги с. Чувашское Урметьево - с. Новое Урметьево 5080 1,6 4. Строительство автодороги с. Челно-Вершины - с. Заиткино 1600 - ИТОГО 27080 11,5 Шенталинский район 1. Реконструкция автодороги "Клявлино - Шентала" - с. Ойкино - с. Новый Кувак 19203 8,7 2. Реконструкция автодороги с. Клявлино - с. Шентала 0-5 км 1576 1,9 3. Реконструкция автодороги с. Клявлино - с. Шентала 5-10 км 12240 5,1 ИТОГО 33019 15,7 Шигонский район Строительство автодороги "Шигоны - Усолье" - с. Березовка 8180 3,6 ИТОГО 8180 3,6 ВСЕГО 300,41 1012753 1567,38 Проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы 15500 ВСЕГО 1028253 ----------------------------------------------------------------- Пояснительная записка к проекту бюджета территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год Проект бюджета территориального дорожного фонда (далее - ТДФ) на 1999 год сформирован на основании Закона РФ "О дорожных фондах в Российской Федерации" ( НГР*Р9100794 ) и решения Малого Совета Самарского областного Совета народных депутатов от 14.02.92 г. N 14 "Об утверждении порядка образования и использования Территориального дорожного фонда". Бюджет ТДФ на 1999 год составлен по доходам в сумме 2012,4 млн. рублей и по расходам в сумме 2012,4 млн. рублей, т.е. является бездефицитным. ДОХОДЫ В основу прогнозов по объему доходов бюджета ТДФ положены основные показатели программы социально-экономического развития Самарской области на 1999-2001 годы, утвержденной решением Самарской Губернской Думы от 24.11.1998 г. N 141. Прогноз доходов бюджета ТДФ рассчитан в условиях налогообложения, действующего в 1998 году, на основании решения Самарской Губернской Думы N 82 от 26.05.98 "О налогах в территориальный дорожный фонд" (приложение N 1 к пояснительной записке). При этом учитывался уровень собираемости налогов от предполагаемого начисления в 1999 году в размере 92 %. Уровень фактической собираемости налогов за 1998 год составил 82,2 % от запланированного уровня (1730 млн.руб.). Общая сумма доходов ТДФ, рассчитанная, исходя из указанных условий, прогнозируется в размере 2012,4 млн. рублей, что на 9,2 % выше по сравнению с запланированным уровнем дохода в 1998 году и выше фактического объема доходов в 1998 году на 18,0 %. Изменение структуры доходной части бюджета ТДФ характеризуется следующими данными: --------------------------------------------------------------------- | Доход ТДФ, | Изменения, Группа доходов | млн.руб. | млн.руб. (%) |----------------------------|------------- | 1998 год | 1998 | 1999 | от | план | год | год | плана | | факт | | --------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 --------------------------------------------------------------------- Остаток средств на | 112,3 | 112,3 | - | -112,3 начало года | | | | --------------------------------------------------------------------- Налог на пользователей | 1580,0 | 1275,1 | 1830,6 | +250,6 автомобильных дорог | | | | (+15,9) --------------------------------------------------------------------- Налог с владельцев | 80,0 | 86,9 | 96,0 | +16,0 транспортных средств | | | | (+20,0) --------------------------------------------------------------------- Налог на приобретение | 70,0 | 59,5 | 72,0 | +2,0 автотранспортных средств | | | | (+2,8) --------------------------------------------------------------------- Дотации из Федерального | | | | дорожного фонда РФ | - | 164,2* | 10,0 | +10,0 --------------------------------------------------------------------- Прочие источники | | 7,4 | 3,8 | +3,8 --------------------------------------------------------------------- Всего | 1842,3 | 1705,4 | 2012,4 | +170,1 | | | | (+9,2) --------------------------------------------------------------------- Продолжение таблицы ----------------------------------------------- | Изменения, Группа доходов | млн.руб. (%) |-------------------- | от | факта | ----------------------------------------------- 1 | 6 ----------------------------------------------- Остаток средств на | -112,3 начало года | ----------------------------------------------- Налог на пользователей | +555,5 автомобильных дорог | (+43,6) ----------------------------------------------- Налог с владельцев | +9,1 транспортных средств | (+10,5) ----------------------------------------------- Налог на приобретение | +12,5 автотранспортных средств | (+21,0) ----------------------------------------------- Дотации из Федерального | дорожного фонда РФ | -154,2 ----------------------------------------------- Прочие источники | -3,6 ----------------------------------------------- Всего | +307,0 | (+18,0) ----------------------------------------------- * Перечисление задолженности ФДС за 1997 год, субвенции и дотации из ФДФ в 1998 году Самарской области не выделялись. Налог на пользователей автомобильных дорог Налог на пользователей автомобильных дорог определен в сумме 1830,6 млн. рублей, что на 250,6 млн. рублей (15,9 %) больше, чем по плану в 1998 году и на 555,5 млн. рублей (43,6 %) больше, чем фактически поступило в 1998 году. Увеличение доходной части бюджета ТДФ на 1999 год по сравнению с 1998 годом произошло вследствие увеличения налогооблагаемой базы под воздействием инфляционных процессов в экономике. Облагаемая база рассчитана, исходя из объема выпуска продукции промышленности в 1999 году в размере 74800 млн. рублей, объема подрядных работ - 4540 млн.рублей, розничного товарооборота - 15550 млн. рублей и объема услуг населению - 4587 млн. рублей. Налог с владельцев транспортных средств Налог с владельцев транспортных средств определен в сумме 96 млн. рублей, что на 10,5 % больше фактических поступлений 1998 года, что связано с ростом количества автотранспорта в собственности физических лиц. Налог на приобретение автотранспортных средств Налог на приобретение автотранспортных средств определен в сумме 72 млн. рублей с учетом фактического поступления в 1998 году, что на 2 млн. рублей (2,8 %) больше запланированного в 1998 году и 12,5 млн. руб. (21 %) больше фактически поступивших в 1998 г. в связи с повышением цен на автомобили. Прочие источники Прочие источники: лизинговые платежи определены в сумме 3,8 млн. рублей, что на 3,6 млн. руб. меньше фактически поступивших в 1998 году. РАСХОДЫ Исходя из объема доходов сформирована расходная часть бюджета ТДФ в размере 2012,4 млн. рублей на основе плана дорожных работ, финансируемых территориальным дорожным фондом Самарской области в 1999 году (приложение N 2 к пояснительной записке). Сопоставимые данные о расходах ТДФ: (млн. рублей) --------------------------------------------------------------------- | | | Группа доходов | План | Факт | План | 1998 | за 1998 | 1999 | года | год | года | | | | | | --------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 --------------------------------------------------------------------- Содержание и ремонт | | | автомобильных дорог | 665,0 | 798,7 | 590,2 в том числе: | | | ремонт магистральных | | | автодорог для пропуска | | | транзитного автотранспорта | | | в городах области | 80,0 | 32,9 | 80,0 | | | содержание и ремонт дорог | | | общего пользования | 585,0 | 765,8 | 510,2 | | | Реконструкция и | | | строительство автомобильных | | | дорог общего пользования | | | и сооружений на них | 1141,0 | 1263,1 | 1028,3 | | | Финансирование работ по | | | контрактам по приведению | | | в нормативное состояние | | | сельских автомобильных | | | дорог для приемки их в | | | сеть территориальных | | | автомобильных дорог общего | | | пользования | - | - | 10,0 | | | Приобретение дорожно- | | | эксплуатационной техники и | | | другого имущества, | | | необходимого для | | | функционирования и содержания | | | автомобильных дорог для | | | передачи дорожным организациям | | | в лизинг | 16,8 | 2,7 | 20,0 | | | Содержание управления | | | автомобильных дорог | 5,8 | 5,7 | 6,1 | | | Расходы по сбору налогов в | | | территориальный дорожный | | | фонд | 4,2 | 4,2 | 8,0 | | | Разработка программы | | | развития дорожного хозяйства | | | до 2010 года | 1,0 | - | - | | | Резерв средств фонда | 5,0 | - | - | | | Погашение кредиторской | | | задолженности | | | 349,8 | | | | | | Всего | 1839,0 | 2074,5 | 2012,4 ----------------------------------------------------------------- Продолжение таблицы (млн. рублей) ----------------------------------------------------- | Изменения, Группа доходов | млн.руб. (%) |-------------------- | от | от | плана | факта | | ----------------------------------------------------- 1 | 5 | 6 ----------------------------------------------------- Содержание и ремонт | -74,8 | -208,5 автомобильных дорог | (-11,2) | (-26,1) в том числе: | | ремонт магистральных | | автодорог для пропуска | | транзитного автотранспорта | | +47,1 в городах области | | (+143,2) | | содержание и ремонт дорог | -74,8 | -255,6 общего пользования | (-12,8) | (-33,4) | | Реконструкция и | | строительство автомобильных | | дорог общего пользования | -112,7 | -234,8 и сооружений на них | (-9,9) | (-18,6) | | Финансирование работ по | | контрактам по приведению | | в нормативное состояние | | сельских автомобильных | | дорог для приемки их в | | сеть территориальных | | автомобильных дорог общего | | пользования | +10,0 | +10,0 | | Приобретение дорожно- | | эксплуатационной техники и | | другого имущества, | | необходимого для | | функционирования и содержания | | автомобильных дорог для | | передачи дорожным организациям | +3,2 | в лизинг | (+19,0) | +17,3 | | Содержание управления | +0,3 | +0,4 автомобильных дорог | (+5,2) | (+7,0) | | Расходы по сбору налогов в | | территориальный дорожный | +3,8 | +3,8 фонд | (+90,5) | (+90,5) | | Разработка программы | | развития дорожного хозяйства | | до 2010 года | -1,0 | | | Резерв средств фонда | -5,0 | | | Погашение кредиторской | | задолженности | +349,8 | +349,8 | | | +173,4 | -62,1 Всего | (+9,4) | (-3,0) ----------------------------------------------------------------- Содержание и ремонт автомобильных дорог Расходы по разделу "Содержание и ремонт автомобильных дорог" планируются в объеме 510,2 млн. рублей (приложение N 1), что на 74,8 млн. рублей (12,8 %) меньше, чем по плану в 1998 году и на 255,6 млн. рублей (33,4 %) меньше фактически затраченных средств, что связано с погашением кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.99 г. Программа дорожного строительства на 1999 год предусматривает ремонт 270 км и содержание на нормативном уровне 7403 км сети дорог общего пользования. Кроме того, предусмотрено направить 80 млн. рублей на финансирование ремонта магистральных автодорог для пропуска транзитного автотранспорта в городах области. Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них Программа строительства и реконструкции автодорог разработана на основании постановления Губернатора Самарской области от 04.06.98 N 138. Расходы по разделу "Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" планируются в объеме 1028,3 млн. рублей (приложение N 2), что на 112,7 млн. рублей (9,9 %) меньше плана 1998 года и на 234,8 млн. рублей (18,6 %) меньше фактически затраченных средств. Сокращение финансирования по данной статье объясняется наличием незавершенного строительства на планируемых объектах в объеме 755,4 млн. рублей, что позволит выполнить программу работ по вводу объектов строительства и реконструкции автодорог с меньшими объемами финансирования. Проект программы дорожного строительства на 1999 год предусматривает ввод дорог общего пользования - 300 км, мостов и путепроводов - 23 штуки, протяженностью - 1567 п.м. Финансирование работ по приведению в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для приемки их в сеть территориальных автомобильных дорог общего пользования Финансирование затрат по этой статье определено в сумме дотаций, выделенных из Федерального дорожного фонда на эти цели - 10,0 млн. рублей. Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог для передачи дорожным организациям в лизинг Расходы по данному разделу обусловлены необходимостью модернизации парка дорожно-строительной техники и внедрением передовых ресурсо- и энергосберегающих технологий в дорожном строительстве. Вследствие этого расходы по разделу планируются в сумме 20 млн. рублей, что на 3,2 млн. рублей (19,0 %) больше, чем по плану на 1998 год и на 17,3 млн. рублей больше фактически израсходованного. В 1998 году приобретен синхронизированный вибрационный уплотнитель грунта ВУ с уплотнением бровки дорожного полотна фирмы Марсель-Бошунг, передан по договору лизинга Самарскому ДРСУ. В целях внедрения передовых технологий в 1999 году намечается приобрести опалубку для строительства монолитных мостов. Расходы на управление автомобильными дорогами общего пользования Расходы на управление автомобильными дорогами предусмотрено в сумме 6,1 млн. рублей, с учетом создания мониторинговой ГИС системы контроля за состоянием и развитием дорожной сети, что на 0,3 млн. руб. (5,2 %) больше плана 1998 года и на 0,4 млн. руб. (7,0 %) больше фактических затрат. Расходы по сбору налогов в территориальный дорожный фонд Расходы на содержание работников Государственной налоговой инспекции по сбору налогов в территориальный дорожный фонд предусмотрены в сумме 8,0 млн. рублей, что составляет 0,4 % от суммы средств налогов, поступающих в ТДФ. Расходы увеличены по сравнению с 1998 годом на 3,8 млн. руб. (90,5 %) в связи с необходимостью увеличения численности налоговых инспекторов, осуществляющих сбор средств в ТДФ на 74 человека. Погашение кредиторской задолженности Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в сумме, сложившейся на 01.01.99 г. - 349,8 млн. рублей. Кредиторская задолженность сложилась в результате перевыполнения программы дорожных работ в 1998 году. Предоставление налоговых льгот Налоговые льготы отдельным категориям плательщиков установлены решением Самарской Губернской Думы от 26.05.98 г. N 82 "О налогах в территориальный дорожный фонд", они сохраняются на 1999 год. В предлагаемом постановлении представления новых налоговых льгот не предусмотрено. Заместитель Губернатора - директор департамента А.А. Латкин Приложение N 1 к пояснительной записке к проекту бюджета территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год РАСЧЕТ сбора налогов в территориальный дорожный фонд на 1999 год --------------------------------------------------------------------- N | Наименование налогов | Выручка от | По действующему п/п| | реализации | налоговому | | млн. руб. | законодательству | | |-------------------- | | | ставка | сумма | | | налога | млн. руб. | | | в % | --------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 --------------------------------------------------------------------- 1. | Налог на пользователей | | | | автомобильных дорог - всего | | 2,0 | 1989,8 --------------------------------------------------------------------- | в том числе: | | | --------------------------------------------------------------------- | - промышленность - всего | 74800 | 2,0 | 1496,0 --------------------------------------------------------------------- | в том числе (крупные и | | | | средние предприятия по | | | | отраслям): | | | --------------------------------------------------------------------- | 1. Электроэнергетика | 8969 | 2,0 | 179,4 --------------------------------------------------------------------- | 2. Топливная промышленность | 4965,2 | - " - | 99,3 --------------------------------------------------------------------- | из нее: | | | | а) нефтедобывающая | 2203,9 | - " - | 44,1 | б) нефтеперерабатывающая | 2377,2 | - " - | 47,5 | в) газовая | 365,7 | - " - | 7,3 | г) сланцевая | 18,4 | - " - | 0,4 --------------------------------------------------------------------- | 3. Черная металлургия | 120,9 | - " - | 2,4 --------------------------------------------------------------------- | 4. Цветная металлургия | 1734,1 | - " - | 34,7 --------------------------------------------------------------------- | 5. Химическая и | | | | нефтехимическая | 7183,2 | - " - | 143,7 --------------------------------------------------------------------- | 6. Машиностроение | 37159,3 | - " - | 743,2 --------------------------------------------------------------------- | 7. Лесная, дерево- | | | | обрабатывающая и | | | | целлюлозно-бумажная | 163,3 | - " - | 3,3 --------------------------------------------------------------------- | 8. Промышленность | | | | строительных материалов | 1963,0 | - " - | 39,3 --------------------------------------------------------------------- | 9. Легкая промышленность | 233,7 | - " - | 4,6 --------------------------------------------------------------------- | 10. Пищевая промышленность | 7019 | - " - | 140,4 --------------------------------------------------------------------- | 11. Прочие | 5289,3 | - " - | 105,7 --------------------------------------------------------------------- | - строительство | 4540 | 2,0 | 90,8 --------------------------------------------------------------------- | - торговля (разница между | | | | продажной и покупной ценами) | 15550 | 2,0 | 311,0 --------------------------------------------------------------------- | - предприятия и организации, | | | | оказывающие платные услуги | | | | населению | 4587 | 2,0 | 92,0 --------------------------------------------------------------------- 1а | Налог на пользователей | | | | автомобильных дорог с учетом | | | | К = 0,92 | | | | 1989,8 * 0,92 | | | 1830,6 --------------------------------------------------------------------- 2. | Налог с владельцев | | | | транспортных средств | | | 96,0 --------------------------------------------------------------------- 3. | Налог на приобретение | | | | автотранспортных средств | | | 72,0 --------------------------------------------------------------------- 4. | Прочие источники | | | 3,8 --------------------------------------------------------------------- ВСЕГО: | | | 2002,4 --------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к пояснительной записке к проекту бюджета территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год Расшифровка плана дорожных работ, финансируемых территориальным дорожным фондом Самарской области в 1999 году ----------------------------------------------------------------- N | Наименование | Ввод | Объем работ в п/п| | мощности, | действующих ценах, | | км | млн. руб. ----------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------- 1. | Реконструкция и | | | строительство а/дорог | | | общего пользования и | | | сооружений на них | 300 | 1012,8 ----------------------------------------------------------------- 1а | Проектно-изыскательские и | | | научно-исследовательские | | | работы | | 15,5 ----------------------------------------------------------------- 2. | Ремонт автодорог и | | | сооружений на них | 270 | 275,2 ----------------------------------------------------------------- 3. | Содержание автодорог и | | | сооружений на них | | | | | | в том числе: | | 235,0 | | | | налог на землю | | 7,2 ----------------------------------------------------------------- Итого: | | 1538,5 ----------------------------------------------------------------- ОТЧЕТ об исполнении бюджета территориального дорожного фонда Самарской области Исполнение бюджета территориального дорожного фонда характеризуется следующими данными: (млн. руб.) ----------------------------------------------------------------- | в бюджете | по отчету | на год | за 1998 г. ----------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 ----------------------------------------------------------------- Доходы территориального | | дорожного фонда - всего с | | остатками на 1.01.98 г. | 1842,3 | 1705,4 ------------------------------------------------------------------ в том числе: | | ------------------------------------------------------------------ 1. Остаток средств на 1.01.98 | 112,3 | 112,3 ------------------------------------------------------------------ 2. Средства из федерального | | дорожного фонда РФ | | 164,2* ------------------------------------------------------------------ в том числе: субвенции | | 164,2 ------------------------------------------------------------------ 3. Налог на пользователей | | автомобильных дорог | 1580,0 | 1275,1 ------------------------------------------------------------------ 4. Налог с владельцев | | транспортных средств | 80,0 | 86,9 ------------------------------------------------------------------ 5. Налог на приобретение | | автотранспортных средств | 70,0 | 59,5 ------------------------------------------------------------------ 6. Прочие источники | | 7,4 ------------------------------------------------------------------ Направления использования | | территориального дорожного | | фонда - всего | 1839,0 | 2074,6 ------------------------------------------------------------------ В том числе: | | 1. Содержание и ремонт | | автомобильных дорог | 665,0 | 798,7 в том числе: | | - финансирование расходов, | | связанных с открытием | | специальности 2910 | | "Строительство автомобильных | 0,15 | 0,15 дорог и аэродромов" в | | Самарской государственной | | архитектурно-строительной | | академии | | - строительство базы | | противогололедных материалов | 1,5 | - - ремонт внутригородских | | автодорог | 80,0 | 32,9 | | ------------------------------------------------------------------ 2. Реконструкция и строительство | | автомобильных дорог общего | | пользования и сооружений на них | 1141,0 | 1263,1 | | ------------------------------------------------------------------ 3. Приобретение дорожно- | | эксплуатационной техники и | | другого имущества, необходимого | | для функционирования и содержания | 16,8 | 2,7 автомобильных дорог для передачи | | дорожным организациям по лизингу | | ------------------------------------------------------------------ 4. Содержание управления | | автомобильных дорог | 5,8 | 5,7 ------------------------------------------------------------------ 5. Субсидии и кредиты | | работникам управления | | автомобильных дорог общего | 0,2 | 0,1 пользования для строительства | | жилья | | ------------------------------------------------------------------ 6. Расходы по сбору налогов в | | территориальный дорожный фонд | 4,2 | 4,2 ------------------------------------------------------------------ 7. Разработка программы | | развития дорожного хозяйства | | до 2010 г. | 1,0 | - ------------------------------------------------------------------ 8. Резерв средств фонда | 5,0 | - ------------------------------------------------------------------ 9. Справочно: | | Кредиторская задолженность на | | 1.01.99 г. | | 349,8 Дебиторская задолженность на | | 1.01.99 г. | | 49,6 ----------------------------------------------------------------- Продолжение таблицы (млн. руб.) ----------------------------------------------------------------- | Изменения | млн. руб. (%) ----------------------------------------------------------------- 1 | 4 ----------------------------------------------------------------- Доходы территориального | дорожного фонда - всего с | -136,9 остатками на 1.01.98 г. | (-7,4) ----------------------------------------------------------------- в том числе: | ----------------------------------------------------------------- 1. Остаток средств на 1.01.98 | - ----------------------------------------------------------------- 2. Средства из федерального | дорожного фонда РФ | +164,2 ----------------------------------------------------------------- в том числе: субвенции | +164,2 ----------------------------------------------------------------- 3. Налог на пользователей | -304,9 автомобильных дорог | (-19,3) ----------------------------------------------------------------- 4. Налог с владельцев | +6,9 транспортных средств | (+8,6) ----------------------------------------------------------------- 5. Налог на приобретение | -10,5 автотранспортных средств | (-15,0) ----------------------------------------------------------------- 6. Прочие источники | +7,4 ----------------------------------------------------------------- Направления использования | территориального дорожного | +235,6 фонда - всего | (+12,8) ----------------------------------------------------------------- В том числе: | 1. Содержание и ремонт | +133,7 автомобильных дорог | (+20,1) в том числе: | - финансирование расходов, | связанных с открытием | специальности 2910 | "Строительство автомобильных | дорог и аэродромов" в | Самарской государственной | архитектурно-строительной | академии | - строительство базы | противогололедных материалов | -1,5 - ремонт внутригородских | автодорог | -47,1 | (-59,0) ----------------------------------------------------------------- 2. Реконструкция и строительство | автомобильных дорог общего | пользования и сооружений на них | +122,1 | (+10,7) ----------------------------------------------------------------- 3. Приобретение дорожно- | эксплуатационной техники и | другого имущества, необходимого | для функционирования и содержания | -14,1 автомобильных дорог для передачи | дорожным организациям по лизингу | ----------------------------------------------------------------- 4. Содержание управления | -0,1 автомобильных дорог | (-1,1) ----------------------------------------------------------------- 5. Субсидии и кредиты | работникам управления | автомобильных дорог общего | пользования для строительства | -0,1 жилья | (-50,0) ----------------------------------------------------------------- 6. Расходы по сбору налогов в | территориальный дорожный фонд | ----------------------------------------------------------------- 7. Разработка программы | развития дорожного хозяйства | до 2010 г. | -1,0 ----------------------------------------------------------------- 8. Резерв средств фонда | -5,0 ----------------------------------------------------------------- 9. Справочно: | Кредиторская задолженность на | 1.01.99 г. | - Дебиторская задолженность на | 1.01.99 г. | - ----------------------------------------------------------------- * Перечисление задолженности ФДС за 1997 г., субвенции и дотации из ФДФ в 1998 году Самарской области не выделялись. Директор департамента А.А. Латкин УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Губернатора - Директор департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области ___________________ А.А. ЛАТКИН "____" ________________1999 год СМЕТА расходов по Управлению автомобильных дорог общего пользования департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству на 1999 год тыс. руб. ----------------------------------------------------------------- Наименование | Код | Статьи | Всего | | | расхо- | Год | 1 кв | | дов | | ----------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ----------------------------------------------------------------- ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 100000 | | | ----------------------------------------------------------------- Оплата труда | | | | государственных служащих | 110100 | | 2776,7 | 680,6 ----------------------------------------------------------------- Оплата труда гражданских | | 1 | 2776,7 | 680,6 служащих | 110110 | | | ----------------------------------------------------------------- в том числе: | | | | ----------------------------------------------------------------- Основной оклад | | | | гражданских служащих | 110111 | | 1242,0 | 348,6 ----------------------------------------------------------------- Надбавки к заработной | | | | плате гражданских | | | | служащих | 110112 | | 434,3 | 50,3 ----------------------------------------------------------------- Дополнительная оплата | | | | гражданских служащих | 110113 | | 893,4 | 223,3 ----------------------------------------------------------------- Прочие денежные выплаты | 110114 | | 207,0 | 58,2 ----------------------------------------------------------------- Начисление на оплату | | 2 | | труда 38,5 % | 110200 | | 1069,0 | 262,0 ----------------------------------------------------------------- Страховые взносы в Фонд | | | | социального страхования | | | | Российской Федерации - | | | | 5,4 % | 110210 | | 149,9 | 36,8 ----------------------------------------------------------------- Страховые взносы в | | | | Пенсионный Фонд | | | | Российской Федерации - | | | | 28,0 % | 110220 | | 777,5 | 190,5 ----------------------------------------------------------------- Страховые взносы в | | | | Государственный Фонд | | | | занятости населения | | | | Российской Федерации - | | | | 1,5 % | 110230 | | 41,6 | 10,2 ----------------------------------------------------------------- Страховые взносы в | | | | фонды обязательного | | | | медицинского | | | | страхования - 3,6 % | 110240 | | 100,0 | 24,5 ----------------------------------------------------------------- Приобретение предметов | | | | снабжения и расходных | | 3 | | материалов | 110300 | | 242,0 | 80,0 ----------------------------------------------------------------- в том числе: | | | | ----------------------------------------------------------------- Канцелярские | | | | принадлежности, материалы | | | | и предметы для текущих | | | | хозяйственных целей | 110310 | | 242,0 | 80,0 ----------------------------------------------------------------- Медицинские расходы | 110320 | | | ----------------------------------------------------------------- Прочие лечебные расходы | 110350 | | | ----------------------------------------------------------------- Оплата мебели и прочего | | | | инвентаря | 110360 | | | ----------------------------------------------------------------- Оплата специального | | | | топлива и горюче- | | | | смазочных материалов | 110370 | | | ----------------------------------------------------------------- Командировки и | | | | служебные разъезды | 110400 | 4 | 109,5 | 20,0 ----------------------------------------------------------------- Прочие расходы на | | | | командировки и служебные | | | | разъезды | 110420 | | 109,5 | 20,0 ----------------------------------------------------------------- Оплата транспортных | | | | услуг | 110500 | 3 | 330,6 | 76,8 ----------------------------------------------------------------- Прочие транспортные | | | | услуги | 110550 | | 330,6 | 76,8 ----------------------------------------------------------------- Оплата услуг связи | 110600 | 3 | 96,6 | 24,1 ----------------------------------------------------------------- Оплата аренды каналов | | | | связи | 110610 | | 80,2 | 20,0 ----------------------------------------------------------------- Оплата прочих услуг | | | | связи | 110630 | | 16,4 | 4,1 ----------------------------------------------------------------- Оплата коммунальных | | 3 | | услуг | 110700 | | 371,0 | 106,8 ----------------------------------------------------------------- Оплата содержания | | | | помещения | 110710 | | 125,0 | 31,2 ----------------------------------------------------------------- Оплата отопления | | | | помещений | 110720 | | 186,0 | 53,7 ----------------------------------------------------------------- Оплата освещения | | | | помещений | 110730 | | 56,0 | 20,9 ----------------------------------------------------------------- Оплата водоснабжения | | | | помещений | 110740 | | 4,0 | 1,0 ----------------------------------------------------------------- Прочие текущие расходы | | | | на закупки товаров и | | | | оплату услуг | 111000 | 3 | 486,7 | 137,3 ----------------------------------------------------------------- в том числе: | | | | ----------------------------------------------------------------- Оплата текущего ремонта | | | | оборудования и инвентаря | 111020 | | | ----------------------------------------------------------------- Оплата текущего ремонта | | | | зданий и помещений | 111030 | | | ----------------------------------------------------------------- Прочие текущие расходы | 111040 | | 486,7 | 137,3 ----------------------------------------------------------------- Прочие текущие расходы | 111040 | 18 | - | - ----------------------------------------------------------------- КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 200000 | | 663,1 | 397,8 ----------------------------------------------------------------- Капитальные вложения в | | | | основные фонды | 240000 | | | ----------------------------------------------------------------- Приобретение | | | | оборудования и предметов | | | | длительного пользования | 240100 | 12 | 86,6 | 30,0 ----------------------------------------------------------------- Приобретение | | | | непроизводственного | | | | оборудования и предметов | | | | длительного пользования | | | | для государственных | | | | учреждений | 240120 | | 86,6 | 30,0 ----------------------------------------------------------------- Капитальный ремонт | 240300 | 16 | 576,5 | 367,8 ----------------------------------------------------------------- Капитальный ремонт | | | | объектов | | | | непроизводственного | | | | назначения | 240330 | | | ----------------------------------------------------------------- Прочий капитальный | | | | ремонт | 240350 | | 576,5 | 367,8 ----------------------------------------------------------------- | | | | ----------------------------------------------------------------- ВСЕГО | | | 6145,2 | 1785,4 ----------------------------------------------------------------- Продолжение таблицы тыс. руб. ----------------------------------------------------------------- Наименование | Код | | | | | П кв | Ш кв | 1У кв | | | | ----------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 6 | 7 | 8 ----------------------------------------------------------------- ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 100000 | | | ----------------------------------------------------------------- Оплата труда | | | | государственных служащих | 110100 | 698,7 | 698,7 | 698,7 ----------------------------------------------------------------- Оплата труда гражданских | | 698,7 | 698,7 | 698,7 служащих | 110110 | | | ----------------------------------------------------------------- в том числе: | | | | ----------------------------------------------------------------- Основной оклад | | | | гражданских служащих | 110111 | 297,8 | 297,8 | 297,8 ----------------------------------------------------------------- Надбавки к заработной | | | | плате гражданских | | | | служащих | 110112 | 128,0 | 128,0 | 128,0 ----------------------------------------------------------------- Дополнительная оплата | | | | гражданских служащих | 110113 | 223,3 | 223,3 | 223,3 ----------------------------------------------------------------- Прочие денежные выплаты | 110114 | 49,6 | 49,6 | 49,6 ----------------------------------------------------------------- Начисление на оплату | | | | труда 38,5 % | 110200 | 269,0 | 269,0 | 269,0 ----------------------------------------------------------------- Страховые взносы в Фонд | | | | социального страхования | | | | Российской Федерации - | | | | 5,4 % | 110210 | 37,7 | 37,7 | 37,7 ----------------------------------------------------------------- Страховые взносы в | | | | Пенсионный Фонд | | | | Российской Федерации - | | | | 28,0 % | 110220 | 195,6 | 195,7 | 195,7 ----------------------------------------------------------------- Страховые взносы в | | | | Государственный Фонд | | | | занятости населения | | | | Российской Федерации - | | | | 1,5 % | 110230 | 10,5 | 10,5 | 10,4 ----------------------------------------------------------------- Страховые взносы в | | | | фонды обязательного | | | | медицинского | | | | страхования - 3,6 % | 110240 | 25,2 | 25,1 | 25,2 ----------------------------------------------------------------- Приобретение предметов | | | | снабжения и расходных | | | | материалов | 110300 | 60,0 | 50,0 | 52,0 ----------------------------------------------------------------- в том числе: | | | | ----------------------------------------------------------------- Канцелярские | | | | принадлежности, материалы | | | | и предметы для текущих | | | | хозяйственных целей | 110310 | 60,0 | 50,0 | 52,0 ----------------------------------------------------------------- Медицинские расходы | 110320 | | | ----------------------------------------------------------------- Прочие лечебные расходы | 110350 | | | ----------------------------------------------------------------- Оплата мебели и прочего | | | | инвентаря | 110360 | | | ----------------------------------------------------------------- Оплата специального | | | | топлива и горюче- | | | | смазочных материалов | 110370 | | | ----------------------------------------------------------------- Командировки и | | | | служебные разъезды | 110400 | 39,5 | 30,0 | 20,0 ----------------------------------------------------------------- Прочие расходы на | | | | командировки и служебные | | | | разъезды | 110420 | 39,5 | 30,0 | 20,0 ----------------------------------------------------------------- Оплата транспортных | | | | услуг | 110500 | 80,1 | 90,3 | 83,4 ----------------------------------------------------------------- Прочие транспортные | | | | услуги | 110550 | 80,1 | 90,3 | 83,4 ----------------------------------------------------------------- Оплата услуг связи | 110600 | 24,1 | 24,1 | 24,3 ----------------------------------------------------------------- Оплата аренды каналов | | | | связи | 110610 | 20,0 | 20,0 | 20,2 ----------------------------------------------------------------- Оплата прочих услуг | | | | связи | 110630 | 4,1 | 4,1 | 4,1 ----------------------------------------------------------------- Оплата коммунальных | | | | услуг | 110700 | 78,7 | 78,7 | 106,8 ----------------------------------------------------------------- Оплата содержания | | | | помещения | 110710 | 31,2 | 31,3 | 31,3 ----------------------------------------------------------------- Оплата отопления | | | | помещений | 110720 | 39,3 | 39,3 | 53,7 ----------------------------------------------------------------- Оплата освещения | | | | помещений | 110730 | 7,2 | 7,1 | 20,8 ----------------------------------------------------------------- Оплата водоснабжения | | | | помещений | 110740 | 1,0 | 1,0 | 1,0 ----------------------------------------------------------------- Прочие текущие расходы | | | | на закупки товаров и | | | | оплату услуг | 111000 | 116,3 | 116,4 | 116,7 ----------------------------------------------------------------- в том числе: | | | | ----------------------------------------------------------------- Оплата текущего ремонта | | | | оборудования и инвентаря | 111020 | | | ----------------------------------------------------------------- Оплата текущего ремонта | | | | зданий и помещений | 111030 | | | ----------------------------------------------------------------- Прочие текущие расходы | 111040 | 116,3 | 116,4 | 116,7 ----------------------------------------------------------------- Прочие текущие расходы | 111040 | - | - | - ----------------------------------------------------------------- КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 200000 | 230,7 | 17,0 | 17,6 ----------------------------------------------------------------- Капитальные вложения в | | | | основные фонды | 240000 | | | ----------------------------------------------------------------- Приобретение | | | | оборудования и предметов | | | | длительного пользования | 240100 | 22,0 | 17,0 | 17,6 ----------------------------------------------------------------- Приобретение | | | | непроизводственного | | | | оборудования и предметов | | | | длительного пользования | | | | для государственных | | | | учреждений | 240120 | 22,0 | 17,0 | 17,6 ----------------------------------------------------------------- Капитальный ремонт | 240300 | 208,7 | - | - ----------------------------------------------------------------- Капитальный ремонт | | | | объектов | | | | непроизводственного | | | | назначения | 240330 | | | ----------------------------------------------------------------- Прочий капитальный | | | | ремонт | 240350 | 208,7 | | ----------------------------------------------------------------- | | | | ----------------------------------------------------------------- ВСЕГО | | 1597,1 | 1374,2 | 1388,5 ----------------------------------------------------------------- Главный бухгалтер департамента В.Е. ЛОБАЧЕВА Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
