|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Самарской области от 21.05.2009 № 244Правительства Самарской области Постановление от 21 мая 2009 г. N 244 Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2008 году В целях реализации постановления Правительства Самарской области от 17.04.2008 N 103 "О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Самарской области" Правительство Самарской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2008 году. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (Матвеева). 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. Губернатор - председатель Правительства Самарской области В.В.Артяков Утвержден постановлением Правительства Самарской области от 21 мая 2009 г. N 244 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2008 году Настоящий доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта связи и автомобильных дорог Самарской области на 2008-2010 годы (далее - Доклад) подготовлен в соответствии Положением о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 17.04.2008 N 103. В Докладе отражены результаты деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2006-2008 годах и освещены основные направления работы на 2009-2011 годы. Доклад подготовлен с целью развития системы программно-целевого метода управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Раздел 1. Цели, задачи и показатели результативности деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области Министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (далее - министерство) является органом исполнительной власти Самарской области, осуществляющим управление в сфере транспортного комплекса, связи и информатизации, дорожного хозяйства Самарской области. Министерство отвечает за координацию основных направлений реализации государственной политики в области развития транспортного комплекса, связи и информатизации, дорожного хозяйства, проводимой с целью повышения уровня жизни населения на территории Самарской области. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Самарской области, законами Самарской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, Положением о министерстве транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 N 89, Регламентом деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области, а также иными правовыми актами. В соответствии с законодательством, регулирующим подведомственные отрасли, деятельность министерства направлена на достижение следующих целей: Цель 1. Удовлетворение спроса населения и потребностей экономики Самарской области в автомобильных дорогах. Цель 2. Удовлетворение потребностей населения в сфере предоставления транспортных услуг. Цель 3. Удовлетворение потребностей населения в услугах связи и информатики. Цель 1. Удовлетворение спроса населения и потребностей экономики Самарской области в автомобильных дорогах Достижение данной цели содействует экономическому росту Самарской области, повышению уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом, снижению стоимости и повышению конкурентоспособности отечественных товаров и услуг за счет сокращения транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом, интеграционным процессам, развитию экономических и культурных связей между районами области, развитию стратегических партнерств с соседними регионами, строительству объектов транспортно-логистической инфраструктуры, соответствующей потребностям экономики и населения области. Реализация министерством данной цели определена разделом 2 Положения о министерстве транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 N 89 и предусматривающего предметы ведения министерства. В настоящее время дорожная деятельность регулируется: 1) Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 2) постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.91 N 61 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации"; 3) постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 N 848 "О Федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010) годы"; 4) приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них". Выполнение стратегической цели характеризуется следующими показателями результативности: Показатель 1. Доля региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог. Показатель 2. Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог. Показатель 3. Расходы консолидированного бюджета Самарской области на капитальные вложения в развитие транспортной инфраструктуры всего, в том числе на дорожное хозяйство. В рамках поставленной цели министерством решаются следующие задачи. Задача 1.1. Формирование дорожной сети с твердым покрытием, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом В рамках решения указанной задачи министерством ведутся работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с учетом социальной значимости объектов, а именно: по маршрутам школьных автобусов, подъездам к населенным пунктам, созданию опорной сети дорог, а также ликвидации грунтовых разрывов. Для характеристики результативности решения задачи 1.1 применяются следующие показатели результативности. 1.1.1. Объем финансирования на развитие дорожного хозяйства (проектно-изыскательские работы (далее - ПИР). 1.1.2. Доля средств, направленных на развитие ПИР, в общем объеме средств, выделяемых на дорожное хозяйство. 1.1.3. Объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог и мостов Самарской области. Задача 1.2. Эффективное содержание и развитие сети автомобильных дорог Самарской области В пределах своих полномочий министерством проводятся работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования в соответствии с набором работ, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них". Для характеристики результативности решения задачи 1.2 применяются следующие показатели результативности. 1.2.1. Объем средств на содержание автомобильных дорог Самарской области. 1.2.2. Средняя стоимость содержания 1 км автомобильной дороги (без учета категорийности). 1.2.3. Объем ремонта автомобильных дорог и мостов. 1.2.4. Средняя стоимость ремонта 1 км автомобильной дороги (III - IY категорий). Задача 1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения На автомобильных дорогах области сохраняется высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), чему в значительной степени способствует перегруженность и неудовлетворительное состояние автодорог. В ходе решения поставленной задачи сократится число погибших в результате ДТП, создадутся системы профилактики, позволяющие ликвидировать места концентрации ДТП путем оптимизации режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств и автоматизированных систем управления движением. Для характеристики результативности решения задачи 1.3 применяются следующие показатели результативности. 1.3.1. Количество людей, погибших в результате ДТП. 1.3.2. Количество ДТП. Цель 2. Удовлетворение потребностей населения в сфере предоставления транспортных услуг Достижение цели 2 министерство осуществляет в соответствии с Положением о министерстве транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 N 89, что является предметом ведения министерства. Данная цель направлена на повышение качества обслуживания населения в сфере предоставления транспортных услуг и регламентируется следующими нормативно-правовыми документами: постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.95 N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)"; постановление Правительства Самарской области от 20.12.2006 N 185 "Об утверждении тарифов на проезд пассажиров пригородным электрифицированным железнодорожным транспортом на территории Самарской области"; постановление Правительства Самарской области от 02.02.2005 N 15 "Об организации городских и внутрирайонных перевозок в Самарской области для отдельных категорий граждан"; постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 N 244 "Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении и по внутриобластным, межобластным маршрутам"; постановление Правительства Самарской области от 28.02.2007 N 16 "О согласовании платы за перевозки пассажиров и их багажа в сообщении "Самара - Рождествено" судами открытого акционерного общества "Самарский речной порт" в межнавигационный период"; постановление Правительства Самарской области от 19.05.2004 N 28 "О согласовании платы за перевозки пассажиров в пригородном сообщении судами открытых акционерных обществ "Самарский речной порт" и "Порт Тольятти". Выполнение стратегической цели характеризуется следующим показателем результативности: Показатель. Доля расходов, носящих инвестиционный характер, в общем объеме расходов на транспорт. Для достижения данной цели министерство предполагает решение следующих тактических задач. Задача 2.1. Повышение эффективности использования субсидий транспортной отрасли Плата за перевозки пассажиров и багажа устанавливается перевозчиками по согласованию с субъектами Российской Федерации в случаях предоставления дотаций на осуществление перевозок по указанным маршрутам за счет средств областного бюджета. В рамках решения данной задачи министерством проводятся мероприятия по контролю эффективности и целевого характера использования субсидий. Показателем достижения результативности задачи 2.1 является объем субсидий, направленный на возмещение расходов, связанных с регулированием тарифов на транспорте. Задача 2.2. Повышение эффективности и качества услуг по организации транспортной инфраструктуры Министерство в рамках своих полномочий, определенных Положением о министерстве транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области, оказывает услуги в сфере государственного управления отраслью, разработке предложений по совершенствованию действующего законодательства и проектов нормативных правовых актов. Министерство разрабатывает и реализует областные целевые программы по развитию транспорта. Показателями достижения результативности задачи 2.2 являются: 2.2.1. Количество разработанных и утвержденных нормативных правовых актов, основным разработчиком которых является министерство. 2.2.2. Количество выданных разрешений на провоз тяжеловесных грузов. 2.2.3 Количество выданных разрешений на присоединение объектов придорожного сервиса. В связи с этим определяется состав способов оказания услуг, вводятся новые способы предоставления услуг. Задача 2.3. Улучшение инвестиционного климата транспортной отрасли На территории Самарской области реализуется ряд крупных инвестиционных инфраструктурных проектов, требующих совместных действий Самарской области и федеральных органов исполнительной власти. Одним из таких проектов является строительство транспортного консолидирующего центра по обработке грузов и контейнеров на территории Самарской области для создания и развития транспортной инфраструктуры грузообрабатывающего комплекса России в части формирования опорных точек транспортных коридоров "Север-Юг" и "Транссиб". В целях формирования современного авиатранспортного комплекса по типу Хаб разработан и реализуется проект "Реконструкция и модернизация "Международный аэропорт "Курумоч". Пропускная способность аэропортового комплекса 450-500 пассажиров в час. В 2007 году открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Курумоч" обслужило более 1,4 млн. пассажиров, в 2010 году количество вырастет до 1,9 млн. пассажиров. Для обслуживания такого количества пассажиров потребуется аэровокзальный комплекс основной площадью 30000 м2. В настоящее время основная площадь всех терминалов составляет 10870 м2. Показателем достижения результативности задачи 2.3 является объем бюджетных инвестиций в объекты строительства транспортной отрасли. Цель 3. Удовлетворение потребностей населения в услугах связи и информатики Достижение цели министерство осуществляет в соответствии с Положением о министерстве транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 N 89, что является предметом ведения министерства. Основной стратегической целью развития телекоммуникационной инфраструктуры региона является удовлетворение потребностей бизнеса и населения в современных телекоммуникационных услугах, повышение их доступности и качества, регламентируется следующими нормативными документами: Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"; Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2008 N 155 "О предоставлении в 2008 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности"; постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 161 "Об утверждении Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия"; постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2005 N 242 "Об утверждении Правил государственного регулирования тарифов на универсальные услуги связи"; постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2005 N 310 "Об утверждении Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи"; постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 87 "Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий". Широкомасштабное развитие инфраструктуры связи на территории Самарского региона затрагивает интересы всех отраслей российской экономики, так как влечет за собой повышение управляемости и эффективности функционирования различных структур экономики и общества, что в конечном итоге ведет к повышению уровня жизни населения. Достижение поставленной цели требует совместных действий Правительства Самарской области и федеральных органов исполнительной власти, отраслевых организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории региона. Для оценки достижения цели используются следующие показатели результативности: Показатель 1. Доля населения, охваченного телефонной связью, всего. Показатель 2. Доля населения, охваченного мобильной связью. Показатель 3. Зона покрытия территории Самарской области аналоговым вещанием Самарского губернского телевидения. Показатель 4. Расходы консолидированного бюджета Самарской области на связь. Для достижения поставленной цели министерство предполагает решение следующих задач. Задача 3.1. Развитие инфраструктуры в сфере связи и информатики В настоящее время в Самарской области существует проблема телефонизации сельской местности. На селе проживает треть населения Самарской области, и сельская телефонная связь (далее - СТС) является одной из важнейших составных частей инфраструктуры телекоммуникаций региона. В последние годы в развитии сельской связи наметился определенный застой. СТС - один из наиболее сложных элементов телекоммуникаций как с точки зрения построения сооружений, так и с экономической точки зрения. До настоящего времени в области имеются нетелефонизированные населенные пункты, что обусловлено крайне незначительным либо полным отсутствием в них постоянных жителей. Это обстоятельство негативно влияет на возможность установки в населенных пунктах цифровых автоматических телефонных станций (далее - АТС). В целях разрешения данной задачи и повышения доступности услуг фиксированной телефонной связи для населения на территории в Самарской области принято решение о расширении сети таксофонов. Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты Самарской области. Вместе с тем в густонаселенных пунктах количество почтовых отделений недостаточно для качественного обслуживания проживающих в них граждан. В целях решения данной проблемы разрабатывается ведомственная целевая программа, которая призвана улучшить ситуацию в данной отрасли. Анализ абонентской базы сотовых операторов показал позитивную динамику роста совокупной абонентской базы сотовых операторов, которая обусловлена высокой степенью проникновения подвижной радиотелефонной связи на территории области (порядка 98 %), расширением спектра предоставляемых потребителям услуг (с одновременным повышением их качества), применением гибкой тарифной политики. Доля услуг подвижной радиотелефонной связи в общем объеме услуг связи региона превышает 40 %. Для характеристики результативности решения задачи применяются следующие показатели. 3.1.1. Количество почтовых отделений на 1 тысячу жителей Самарской области. 3.1.2. Количество населенных пунктов Самарской области, охваченных телефонной связью. 3.1.3 Количество населенных пунктов Самарской области, охваченных Самарским губернским телевизионным вещанием. Задача 3.2. Расширение контента предоставляемых услуг связи Задачи предоставления дополнительных услуг связи бизнесу и населению будут решаться за счет внедрения новых технологий, расширения абонентской сети доступа в Интернет. В настоящее время большинство потребителей услуг связи испытывают потребность в информационных ресурсах, имеющихся в глобальной сети Интернет, с одновременным снижением потребности в услугах голосовой передачи данных. Для характеристики результативности решения задачи применяются следующие показатели. 3.2.1. Уровень цифровизации местной фиксированной телефонной сети Самарской области. 3.2.2. Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет на территории Самарской области. Задача 3.3. Построение новых и расширение существующих высокопроизводительных мультисервисных сетей передачи данных Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2007 N 191 утвержден План мероприятий по развитию информационных и коммуникационных технологий в отрасли связи и информатизации в рамках реализации Концепции формирования электронного правительства в Самарской области до 2010 года. В этой связи в 2008 году реализуются мероприятия по строительству региональной информационно-телекоммуникационной сети органов власти и социальной инфраструктуры на территории Самарской области. Реализация указанного проекта позволит создать многоуровневую информационно-телекоммуникационную среду, необходимую для развития прикладных сервисов системы мониторинга и управления территорией. Программно-аппаратные ресурсы данной сети позволят оперативно получать независимую оценку качества и доступности государственных услуг и адресной социальной помощи населению региона, а также сформировать систему показателей результативности деятельности органов исполнительной власти и бюджетных программ. Создаваемая магистральная "транспортная" среда сети передачи данных станет единым полигоном и инструментарием информационной поддержки управленческих решений на принципах взаимодействия органов власти (всех ветвей и всех уровней) между собой с населением и сферой бизнеса. Для характеристики результативности решения задачи применяются следующие показатели. 3.3.1. Доля муниципалитетов, оборудованных системой видеоконференцсвязи органов исполнительной власти Самарской области. 3.3.2. Количество организаций, оборудованных системой телемедицинской сети Самарской области. Долговременным целевым назначением телемедицинской сети является обеспечение реализации приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных программ здравоохранения, таких как проект организации и поддержки службы врачей общей практики Самарской губернии и другие. Причины недостижения в плановом периоде целевых показателей результативности деятельности министерства. 1. Макроэкономические риски: возможность снижения темпов роста экономики, высокий уровень инфляции. 2. Финансовые риски: финансирование расходов из областного и федерального бюджетов в размерах, не соответствующих потребностям и действующим нормативам; нестабильность финансового положения подрядных организаций и недостаточность их производственных мощностей. 3. Геополитические риски: показатели курируемой отрасли зависят от политической ситуации внутри страны и в регионе. 4. Законодательные риски: уровень решения поставленных задач зависит от разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов. 5. Риски, связанные с субъективным (бюрократическим) фактором. Значения показателей, отражающих результаты исполнения каждой задачи, приведены в приложении 1 к настоящему Докладу. Мероприятия, проводимые в рамках перечисленных направлений деятельности при решении каждой задачи, приведены в приложении 2 к настоящему Докладу. Методика расчета целевых значений показателей представлена в приложении 5 к настоящему Докладу. Раздел 2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области 2.1. Программная деятельность Для реализации цели 1 - удовлетворение спроса населения и потребностей экономики Самарской области в автомобильных дорогах до вступления в силу Закона Самарской области от 06.04.2009 N 50-ГД "О признании утратившими силу отдельных законов Самарской области об утверждении областных целевых программ" были разработаны и реализовывались следующие программы. 2.1.1. Областная целевая программа модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской области до 2025 года, утвержденная Законом Самарской области от 12.05.2005 N 108-ГД Головным исполнителем, ответственным за реализацию областной целевой программы, является министерство. Срок реализации областной целевой программы: 2005-2025 годы. Основной целью областной целевой программы является содействие экономическому росту в Самарской области, а также повышению уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог, соответствующей потребностям экономики и населения. Мероприятия областной целевой программы, осуществляемые министерством: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Самарской области; разработка проектно-сметной документации, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и внедренческих работ; ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования Самарской области; управление дорожным хозяйством в Самарской области. Перечень программных мероприятий по строительству и реконструкции сети автомобильных дорог общего пользования Самарской области на 2011 - 2025 годы будет определен в ходе реализации областной целевой программы. В результате реализации областной целевой программы: сократится число погибших и раненых в ДТП; увеличится количество сельских населенных пунктов, обслуживаемых благоустроенными автодорогами; сократится смертность в районах бездорожья в связи со своевременным оказанием медицинской помощи; улучшится обслуживание транспортных направлений. Ответственным за достижение целевых значений показателей является руководитель департамента развития автомобильных дорог министерства. Затраты на проведение мероприятий областной целевой программы в 2008 году, реализуемых министерством, составляют 6 573 618,0 тыс. рублей. Для строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Самарской области в 2008 году предусмотрены расходы в сумме 1 315 002,0 тыс. рублей. Фактические расходы по данной статье составили 1 220 946,1 тыс. рублей или 92,8%. В 2008 году расходы по ПИР на строительство и реконструкцию предусмотрены в суммы 251 656,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 93 361 тыс. рублей или 37,1%, а ПИР на ремонт автомобильных дорог общего пользования Самарской области составили 94 800,1 тыс. рублей или 97,1%. Низкий процент освоения средств областного бюджета по проектно-изыскательским, научно-исследовательским и внедренческим работам по объектам строительства и реконструкции объясняется следующими причинами: срывом сроков сдачи проектно-сметной документации по четырем государственным контрактам, по которым в настоящее время ведется работа по их расторжению; в соответствии с условиями государственных контрактов оплата выполненных работ производится после получения положительного решения государственной экспертизы. Срок проведения государственной экспертизы может достигать трех месяцев (постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145, пункт 29). В настоящее время проектными организациями ведется корректировка проектно-сметной документации по замечаниям заказчика. На ремонт действующей сети областных автомобильных дорог общего пользования предусмотрены расходы в сумме 3 319 725,0 тыс. рублей. Фактические расходы по данной статье составили 3 304 130,9 тыс. рублей или 99,5% от суммы, предусмотренной на 2008 год. Завершены работы 301 км отремонтированных дорогах, в том числе: оформлены акты ввода на 291,433 км отремонтированных автодорогах, 365,18 погонных метрах мостовых сооружений и 7 водопропускных труб. На содержание действующей сети областных автомобильных дорог общего пользования предусмотрены расходы в сумме 1 483 725 тыс. рублей. Фактические расходы по данной статье составили 1 483 156,5 тыс. рублей или 100,0 % от суммы, предусмотренной на 2008 год. В рамках вышеуказанной статьи расходов областного бюджета в 2008 году был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Самарской области. 2.1.2. Подпрограмма "Обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой" областной целевой программы "Жилище" на 2006 - 2010 годы, утвержденной Законом Самарской области от 11.07.2006 N 86-ГД Головным исполнителем подпрограммы является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Ответственным за достижение целевых значений показателей является руководитель департамента развития автомобильных дорог министерства. Главным распорядителем средств является министерство. Согласно Положению о министерстве транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 N 89, ответственным за реализацию подпрограммы в части обеспечения автомобильными дорогами является министр транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области. Срок действия подпрограммы: 2006 - 2010 годы. Подпрограммой предусмотрены средства областного и федерального бюджетов на мероприятия по обеспечению автодорогами проекта "Жилой район "Волгарь" и коттеджного поселка "Дубрава" п.г.т. Петра Дубрава Волжского района. В настоящее время земельный участок коттеджного поселка "Дубрава" не обеспечен автомобильными дорогами. Проектируемая дорожная сеть определена из условий ее соответствия перспективной транспортной инфраструктуре города и основана на подключении основной магистральной улицы нового жилого района к системе городских магистралей. Для реализации проекта "Жилой район "Волгарь" в Куйбышевском районе г.о. Самара предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета в сумме 35 075,0 тыс. рублей. В 2008 году расходы составили 74,8 тыс. рублей или 0,2 % от суммы, предусмотренной на 2008 год. Средства областного бюджета планировалось направить на разработку рабочей документации и выполнение работ по примыканию к действующей сети дорог. Жилой район "Волгарь" является вновь создаваемым районом. Для обеспечения транспортной связи вновь создаваемого района с существующими застроенными районами города необходимо было в первую очередь решить комплекс вопросов по увязке разработанного проекта строительства "Жилого района "Волгарь" с действующей нормативной базой по развитию существующей сети автомобильных дорог и улиц г.о. Самара. В качестве основной транспортной артерии проектируемого микрорайона "Волгарь" с 38-тысячным населением было предусмотрено строительство магистральной улицы с четырехполосным движением, которая, в свою очередь, примыкает к действующей улице районного значения, имеющую 2 полосы движения и исчерпанную пропускную способность. Потребовалась значительная доработка проектных решений, а также согласований транспортной схемы микрорайона "Волгарь". Доработка проектных решений была осуществлена к 30.11.2008. В связи с тем, что дорожные работы имеют сезонный характер, выполнение работ по примыканию к действующей сети дорог не были выполнены и перенесены на 2009 год. По проекту "Строительство улично-дорожной сети малоэтажной застройки п.Дубрава, вблизи п.Стройкерамика, Волжского района Самарской области" предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета в сумме 50 220 тыс. рублей. В 2008 году по данному направлению расходы не производились в связи с тем, что на объекте замедлились темпы строительства жилого микрорайона, а по подъездным дорогам проходило активное движение большегрузных автомобилей и строительной техники. Строительство автомобильных дорог отложено на 2009 год, так как при строительстве в 2008 году вышеназванные дороги придут в негодность. 2.1.3. Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года", утвержденная Законом Самарской области от 07.11. 2007 N 132-ГД Головным исполнителем программы является министерство. Согласно Положению о министерстве транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области ответственным за реализацию мероприятий является министр транспорта связи и автомобильных дорог Самарской области. Вместе с тем распорядителями средств и исполнителями мероприятий программы являются: аппарат Правительства Самарской области, министерство здравоохранения и социального развития Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области. Ответственным за достижение целевых значений показателей является руководитель департамента развития транспортного комплекса министерства. Срок реализации программы: 2008 - 2015 годы. В Послании Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 2005 года отмечается, что решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам развития страны. В Самарской области, по данным Главного управления внутренних дел по Самарской области (далее - ГУВД по Самарской области), в 2005 году произошло 4496 ДТП, в которых пострадало 5948 человек, погибло 748 человек. В 2006 году число ДТП достигло 5241 (рост на 16,6 % по сравнению с 2005 годом), пострадало 7154 человека (рост на 20,3 % по сравнению 2005 годом), погибло 752 человека (рост на 0,5 % по сравнению 2005 годом). Цель программы "Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года" - сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Для достижения данной цели программой предусмотрено выполнение комплекса организационных и технических мероприятий: проведение исследований правового механизма выполнения владельцами транспортных средств (должностными лицами) профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (соблюдение режимов труда и отдыха водителей, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, использование тахограмм и т.п.), в части соблюдения требований Федерального закона "О безопасности дорожного движения" от 10.12.95 N 196-ФЗ; ежегодное проведение областного конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, научно-практической конференции по безопасному функционированию автомобильного транспорта, освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспорта в средствах массовой информации; исследование проблемы соответствия пропускной способности дорожной сети уровню транспортной загрузки в существующих условиях и разработка прогноза изменения пропускной способности с учетом развития автомобилизации до 2020 года; проектирование, строительство, реконструкция и оборудование наружным освещением мест концентрации ДТП на участках автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Самарской области протяженностью не менее 80 км; проектирование и строительство надземных пешеходных переходов на дорогах областного значения; обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети областного значения дорожными ограждениями; создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения; анализ последствий ДТП на областных автомобильных дорогах для формирования автоматизированной базы исходных данных с целью выявления мест концентрации ДТП и устранения причин, способствующих совершению ДТП. Предполагаемые затраты на реализацию программы составят 783 164 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям, закрепленным за министерством - 333 453 тыс. рублей. В 2008 году расходы по данной программе составили 102 052,4 тыс. рублей или 85,0 % от суммы, предусмотренной на 2008 год (120 053,0 тыс. рублей). Выделенные по программе средства бюджета Самарской области были направлены на следующие мероприятия: обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети областного значения дорожными ограждениями на сумму 99 999,5 тыс. рублей или 100,0% от суммы, утвержденной на 2008 год (100 000,0 тыс. рублей); обустройство Московского шоссе в городе Самаре пешеходными ограждениями общей протяженностью порядка 5,5 тыс. п.м. для ограничения несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть, а также дорожными (барьерными) ограждениями протяженностью 196 п.м.; кроме того, дорожными ограждениями были обустроены: автомобильная дорога Самара - Бугуруслан (участок I технической категории) - 1,3 тыс. п.м.; участок автодороги Обводное шоссе города Тольятти - 15,9 тыс. п.м.; ежегодное проведение областного конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, научно-практической конференции по безопасному функционированию автомобильного транспорта, освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспорта в средствах массовой информации на сумму 452,9 тыс. рублей или 100,0% от суммы, утвержденной на 2008 год (453,0 тыс. рублей). Кроме того, совместно с иными органами государственной власти Самарской области министерство принимает участие в реализации следующих бюджетный целевых программ. 2.1.4. Областная целевая комплексная программа социально-экономического развития городского округа Похвистнево Самарской области на 2006-2010 годы, утвержденная Законом Самарской области от 10.07.2006 N 64-ГД Головным исполнителем целевой программы является министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Ответственным за достижение целевых значений показателей является руководитель департамента развития автомобильных дорог министерства. Целевой программой предусмотрены мероприятия, по которым министерство является главным распорядителем субсидий из областного бюджета: капитальный ремонт существующих дорог с твердым покрытием с устройством организованного водоотведения; строительство автодорог общего пользования в новых микрорайонах строительства индивидуальных жилых домов в микрорайонах "Западный", "Венера", "Южный". Общий объем финансирования мероприятий, закрепленных за министерством, предусмотрен в сумме 57 327 тыс. рублей. Срок исполнения целевой программы: 2006 - 2010 годы. Цель целевой программы: повышение уровня и качества жизни населения городского округа Похвистнево, устойчивое экономическое развитие. В 2008 году было заключено соглашение и перечислены субсидии городскому округу Похвистнево на строительство автодорог общего пользования под новое строительство индивидуальных жилых домов в микрорайонах: "Западный", "Венера", "Южный" г.о. Похвистнево в сумме 12 799,9 тыс. рублей, что составляет 100 % от суммы, предусмотренной на 2008 год. Также перечислены субсидии на капитальный ремонт существующих дорог с твердым покрытием с устройством организованного водоотведения в г.о. Похвистнево в сумме 4635,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от суммы, предусмотренной на 2008 год. 2.1.5. Целевая комплексная программа "Социально-экономическое развитие и экологическая реабилитация г. Чапаевска Самарской области" на 2003-2010 годы, утвержденная Законом Самарской области от 09.06.2003 N 39-ГД Головным исполнителем программы является администрация г. Чапаевска. Ответственным за достижение целевых значений показателей является руководитель департамента развития автомобильных дорог министерства. Согласно программе субсидии городскому округу Чапаевск предоставляются на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования в границах округа в сумме 67713 тыс. рублей. Срок исполнения программы: 2003 - 2010 годы. В 2008 году было заключено соглашение и перечислены субсидии на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Чапаевск в сумме 8 306,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от суммы, предусмотренной на 2008 год. 2.2. Непрограммная деятельность министерства Финансирование мероприятий непрограммной деятельности занимает в общем объеме бюджета министерства в 2008 году 37 %. Непрограммная деятельность министерства представлена в приложении 2 к настоящему Докладу. Раздел 3. Распределение расходов по целям, задачам и программам Анализ распределения средств по целям, задачам и программам показал, что финансирование программной деятельности в 2008 году составляет 61,8 % от общего объема средств областного бюджета, главным распорядителем которых является министерство, что на 1,5% меньше объема программных мероприятий 2007 года и на 19% по сравнению с 2006 годом. Распределение фактических и планируемых расходов министерства по целям, задачам и программам приводится в приложении 3 к настоящему Докладу. Непрограммными мероприятиями задачи 1.1 цели 1 - удовлетворение спроса населения и потребностей экономики Самарской области в автомобильных дорогах является финансирование объектов строительства, в частности в 2008 году мостового перехода "Кировский", моста через реку Сызранку в г. Сызрани. К непрограммным мероприятиям задачи 1.2 цели 1 относится выделение субсидий на софинансирование расходных обязательств по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию улично-дорожной сети муниципальных образований. Задача 2.1 цели 2 - удовлетворение потребностей населения в сфере предоставления транспортных услуг включает субсидии, выделяемые на финансирование транспортной отрасли, в частности в качестве компенсации убытков и (или) выпадающих доходов, связанных с перевозками пассажиров по пригородным маршрутам, а также субсидии на обеспечение доступности транспортных услуг. Непрограммными мероприятиями задачи 2.3 цели 2 являются мероприятия по проектированию и дальнейшему строительству транспортно-консолидирующего центра по обработке грузов и контейнеров (далее - ТКЦ), проектированию объекта ОАО "Международный аэропорт "Курумоч". Непрограммными мероприятиями задачи 3.3 цели 3 - удовлетворение потребностей населения в услугах связи и информатики являются субсидии на строительство АТС по федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858. В последующих периодах планируется повышение доли программных мероприятий. Таким образом, доля программных мероприятий 2009 года по сравнению с 2008 годом увеличится на 19%. Раздел 4. Результативность бюджетных расходов На основании данных о соотношении плановых показателей и фактически достигнутых значений показателей (приложение 1 к настоящему Докладу) произведена оценка результативности деятельности министерства в отчетном периоде. В 2007 году освоение бюджетных средств составило 6182 млн. рублей или 87,4% от суммы, запланированной на 2007 год, что значительно ниже освоения 2006 года, которое составило 98,4%, это обусловлено следующими причинами: на отчетную дату не получено положительное заключение государственной экспертизы проектных работ по мероприятию "Проектирование, реконструкция и строительство объектов улично-дорожной сети г.о. Самара" - освоено 59,9% от суммы, предусмотренной на год, не освоено 20 млн. рублей; не в полном объеме освоены средства на разработку проектно-сметной документации из-за расторжения контракта по объекту вследствие неисполнения подрядной организацией своих обязательств по мероприятию "Проектирование и строительство транспортного консолидирующего центра (ТКЦ) по обработке грузов и контейнеров на территории Самарской области". При анализе степени соответствия достижения целевых показателей произведенным расходам по отдельным целям и задачам необходимо учитывать различные механизмы воздействия бюджетных расходов, осуществляемых в результате деятельности министерства, по реализации государственной политики. При анализе системы показателей результативности бюджетных расходов выявлено отсутствие прогрессирующей динамики в плановых периодах и, как следствие, возможное снижение показателей степени достижения цели, о чем наглядно свидетельствуют данные, приведенные в приложении 3 к настоящему Докладу. Таким образом, достижение цели 1 - удовлетворение спроса населения и потребностей экономики Самарской области в автомобильных дорогах к 2011 году путем снижение доли протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, до 33%, возможно при соблюдении положительной динамики финансирования транспортной отрасли на уровне 2007 - 2008 годов. Увеличение финансирования в последующие плановые периоды позволит решить задачу 1.1 - формирование дорожной сети с твердым покрытием, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом и задачу 1.2 - эффективное содержание и развитие сети автомобильных дорог Самарской области. Достижение показателя результативности цели 2 - удовлетворение потребностей населения в сфере предоставления транспортных услуг, в частности, увеличение процента освоения субсидий до 100%, возможно в рамках принятой областной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы". Достижение контрольных значений показателей цели 3 - удовлетворение потребностей населения в услугах связи и информатики, в частности, решением задачи 3.2 - расширение контента предоставляемых услуг связи, которая характеризует уровень цифровизации местной фиксированной телефонной сети Самарской области (доля цифровых станций местной телефонной сети), составляющий 55% к 2012 году, возможно при выделении финансирования в рамках реализуемой с 2005 года Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858. Рациональным уровнем телефонизации в соответствии с "Концепцией развития телекоммуникационных сетей в сельской местности Российской Федерации в 2002 - 2010 годах" принят показатель 15 телефонов на 100 жителей. Это означает, что в рассматриваемый период на территории Самарской области необходимо ввести номерную емкость телефонной сети 10 тысяч номеров. В настоящее время уровень телефонизации населенных пунктов сельской местности в ряде муниципальных районах Самарской области составляет от 8 до 13 номеров на 100 человек, что значительного ниже общего уровня телефонизации в сельской местности Российской Федерации. Направление бюджетных средств на цифровизацию телефонной сети способствует повышению результативности бюджетных расходов и достижению целевого значения показателей цели 3, охвата населения Самарской области телефонной связью. Мероприятия по совершенствованию государственных закупок должны привести к сокращению сроков, необходимых для подготовки конкурсной документации для торгов, повышению качества представляемых материалов, снижению расходов на материально-техническое снабжение, повышению эффективности бюджетных расходов. Приложение N 1 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2008 году Основные показатели результативности деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области ---------T-----T------------------------------------------T----------------------------------------T-------¬ ¦ Цели, ¦Еди- ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦Целевое¦ ¦тактиче-¦ница +------------T-------------T---------------+---------------T-------------T----------+значе- ¦ ¦ ские ¦изме-¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ ние ¦ ¦задачи и¦рения+------T-----+------T------+--------T------+------T--------+------T------+----T-----+показа-¦ ¦показа- ¦ ¦плано-¦фак- ¦плано-¦факти-¦плановое¦теку- ¦плано-¦ожидае- ¦плано-¦ожида-¦пла-¦ожи- ¦ теля ¦ ¦ тели ¦ ¦ вое ¦тиче-¦ вое ¦ческое¦ ¦ щее ¦ вое ¦ мое ¦ вое ¦ емое ¦но- ¦дае- ¦резуль-¦ ¦резуль- ¦ ¦ ¦ское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вое ¦ мое ¦татив- ¦ ¦тативно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ности ¦ ¦ сти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деяте- ¦ ¦деятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льности¦ ¦ ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минис- ¦ ¦министе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терства¦ ¦ рства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транс- ¦ ¦транспо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порта, ¦ ¦ рта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи и¦ ¦связи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомо-¦ ¦автомо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бильных¦ ¦бильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дорог ¦ ¦ дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Самарс-¦ ¦Самарс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кой ¦ ¦ кой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------+-----+------+-----+------+------+--------+------+------+--------+------+------+----+-----+-------- Цель 1. Удовлетворение спроса населения и потребностей экономики Самарской области в автомобильных дорогах Показа- % 36 36 35 34 33 33 тель 1. Доля региона- льных дорог, не отвечаю- щих нормати- вным требова- ниям, от общей протяже- нности региона- льных автомо- бильных дорог Показа- % 90 89,5 89 89 тель 2. Доля муници- пальных дорог, не отвечаю- щих нормати- вным требова- ниям, от общей протяже- нности региона- льных автомо- бильных дорог Показа- млн. 4538,0 4466, 7073,5 6181,6 11259,0 10483, 12503,8 9133,4 8327, 8327,9 тель 3. руб. 4 4 9 Расходы консоли- дирован- ного бюджета Самарс- кой области на капита- льные вложения в развитие транспо- ртной инфраст- руктуры всего В т.ч. млн. 3616,9 3559, 5914,3 5148,8 9783,6 9110,9 10805,6 7060,8 6871, 6871,3 на руб. 3 8 3 дорожное хозяйст- во Задача 1.1. Формирование дорожной сети с твердым покрытием, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом Показа- млн. 190 181,2 232,9 67,4 349,2 188,1 798,1 134,7 148,2 148,2 тель руб. 1.1.1. Объем финанси- рования на развитие дорожно- го хозяйст- ва (ПИР) Показа- % 4,5 4,4 5,0 1,9 7,3 2,0 2,0 2,0 2,0 тель 1.1.2. Доля средств, направ- ленных на развитие (ПИР), в общем объеме средств, выделен- ных на дорожное хозяйст- во Показа- км 21,417 21,41 27,635 27,412 27,872 27,872 41,676 22,501 28,1 28,1 тель п.м. 179,9 5 143,6 113,5 30,1 30,1 180,58 310,68 1.1.3. млн. 1193,9 203,0 1530,4 1274,4 1315,0 1220,9 3691,8 2489,8 1968, 1968,8 Объем руб. 1160, 8 строите- 6 льства и реконст- рукции автомо- бильных дорог и мостов Самарс- кой области Задача 1.2. Эффективное содержание и развитие сети автомобильных дорог Самарской области Показа- млн. 939,0 939,0 1106,6 1062,3 1483,7 1483,2 1485,2 1546,9 1701, 1701,6 тель руб. 6 1.2.1. Объем средств на содержа- ние автомо- бильных дорог Самарс- кой области Показа- млн. 0,135 0,135 0,159 0,153 0,207 0,207 0,594 0,627 0,661 0,661 тель руб. 1.2.2. Средняя стои- мость содержа- ния 1 км автомо- бильной дороги (без учета катего- рийности ) Показа- км 135,0 145,1 158,8 162,9 301,0 291,4 200,0 200,0 200,0 200,0 тель п.м. 467,7 467,7 97,2 97,2 365,2 365,2 624,1 1.2.3. млн. 1203,1 1188, 1393,5 1334,4 3319,7 3304,1 2337,0 2479,5 2727, 2727,4 Объем руб. 6 4 ремонта автомо- бильных дорог и мостов Задача 1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения Показа- чел. 729 586 688 635 582 582 тель 1.3.1. Количес- тво людей, погибших в резуль- тате ДТП Показа- еди- 5180 4679 5123 5097 5101 5101 тель ниц 1.3.2. Количес- тво ДТП Цель 2. Удовлетворение потребностей населения в сфере предоставления транспортных услуг Показа- % 98,2 98,1 53,2 93,5 99,8 99,8 99,8 99,8 тель. Доля расходов , носящих инвести- ционный характер , в общем объеме расходов на транс- порт Показа- млн. 77,1 77,1 84,8 84,8 92,4 92,4 99,0 105,9 113,4 113,4 тель руб. 2.1.1. Объем субсидий , направ- ленных на возмеще- ние расходов , связан- ных с регули- рованием тарифов на транспо- рте Задача 2.2. Повышение эффективности и качества услуг по организации транспортной инфраструктуры Показа- шт. 2 12 14 тель 2.2.1. Количес- тво разрабо- танных и утверж- денных нормати- вных правовых актов, основным разрабо- тчиком которых является министе- рство Показа- шт. 1948 2600 1010 3500 4000 4500 4500 тель 2.2.2. Количес- тво выданных разреше- ний на провоз тяжело- весных грузов Показа- шт. 215 215 478 478 652 800 800 800 800 тель 2.2.3. Количес- тво выданных разреше- ний на присое- динение объектов придоро- жного сервиса Цель 3. Удовлетворение потребностей населения в услугах связи и информатики Показа- % 32,2 33,4 34,5 35,7 36,9 36,9 тель 1. Доля населе- ния, охвачен- ного телефон- ной связью, всего Показа- % 137,7 139 141,1 142,5 143,9 143,9 тель 2. Доля населе- ния, охвачен- ного мобиль- ной связью Показа- % 14 14 17 15 45 73 98 98 тель 3. Зона покрытия террито- рии Самарс- кой области аналого- вым вещанием Самарс- кого губернс- кого телеви- дения Показа- млн. 138,1 135,8 140,1 112,3 211,8 195,6 417,3 440,1 205,5 205,5 тель 4. руб. Расходы консоли- дирован- ного бюджета Самарс- кой области на связь Задача 3.1. Развития инфраструктуры в сфере связи и информатики Показа- шт. 2,32 2,32 2,35 2,37 2,37 2,37 2,39 2,42. 2,43 2,43 тель 3.1.1. Количес- тво почтовых отделе- ний на 1 тысячу жителей Самарс- кой области Показа- шт. 1055 1055 1170 1173 1291 1285 1294 1297 1300 1300 тель 3.1.2. Количес- тво населен- ных пунктов Самарс- кой области, охвачен- ных телефон- ной связью Показа- шт. 180 180 220 200 591 960 1300 1300 тель 3.1.3. Количес- тво населен- ных пунктов Самарс- кой области, охвачен- ных Самарс- ким губернс- ким телеви- зионным вещанием Задача 3.2. Расширение контента предоставляемых услуг связи Показа- % 35 35,8 40 40,5 42 42 46 50 55 55 тель 3.2.1. Уровень цифрови- зации местной фиксиро- ванной телефон- ной сети Самарс- кой области Показа- шт. 396 396 476 476 719 719 747 776 807 807 тель 3.2.2. Количес- тво пунктов коллек- тивного доступа к сети Интернет на террито- рии Самарс- кой области Задача 3.3. Построение новых и расширение существующих высокопроизводительных мультисервисных сетей передачи данных Показа- % 52,9 79,4 100 100 тель 3.3.1. Доля муници- палите- тов, оборудо- ванных системой видеоко- нференц- связи органов исполни- тельной власти Самарс- кой области Показа- еди- 20 33 139 139 тель ниц 3.3.2. Количес- тво органи- заций, оборудо- ванных системой телеме- дицинс- кой сети Самарс- кой области Приложение N 2 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2008 году Краткая характеристика бюджетных целевых программ 1. Областная целевая программа модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской области до 2025 года Цель министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (далее - министерство), решение которой будет обеспечено реализацией областной целевой программы - удовлетворение спроса населения и потребностей экономики Самарской области в автомобильных дорогах. Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач: формирование дорожной сети с твердым покрытием, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом; сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом; содействие интеграционным процессам, развитию экономических и культурных связей между районами области, развитию стратегических партнерств с соседними регионами; обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами; сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и обеспечение своевременного медицинского обслуживания в удаленных районах области в результате развития дорожной сети; увеличение сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры; строительство обходов населенных пунктов, модернизация и развитие внутригородских участков автомобильных дорог, являющихся продолжением автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Самарской области; завершение формирования опорной сети современных автомагистралей на основных направлениях автотранспортных потоков, в том числе в составе международных транспортных коридоров. Программа реализуется до 2025 года, осуществляется в 2 этапа. На первом этапе (2005-2010 годы) будут выполняться работы по поддержанию дорожной сети, уменьшению отставания по срокам ремонтов дорог с одновременным повышением технического уровня и пропускной способности дорог на наиболее загруженных направлениях, ликвидацией незавершенного производства, будут начаты работы по формированию новых автодорожных направлений и продолжится развитие традиционных транспортных коридоров, обеспечивающих международные и межрегиональные транспортные связи (общий объем финансирования - 32 634,3 млн. руб.). На втором этапе (2011-2025 годы) планируется значительно сократить отставание по срокам ремонта дорог, увеличить объемы работ по реконструкции существующих дорог, продолжатся работы на участках, входящих в международные и межрегиональные транспортные коридоры (общий объем финансирования - 101 100,6 млн. руб.). Основные мероприятия Программы включают в себя комплекс взаимоувязанных и скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты дорожной деятельности в Самарской области: строительство и реконструкция автодорог общего пользования Самарской области; разработка проектно-сметной документации, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и внедренческих работ; ремонт и содержание действующей сети автодорог общего пользования Самарской области; управление дорожным хозяйством в Самарской области. Программные мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Самарской области направлены на развитие сети автомобильных дорог общего пользования Самарской области, повышение пропускной способности перегруженных участков дорог, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, обеспечение связью сельских населенных пунктов по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования. В качестве основных направлений развития областных автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих стратегическое решение социально-экономических задач области, предусматриваются строительство и реконструкция участков автомобильных дорог и мостовых сооружений на них, строительство автомобильной дороги "Автодорожный маршрут "Центр - Поволжье - Урал" в Самарской области, опорной сети, обходов крупных населенных пунктов, автомобильных дорог к сельским населенным пунктам, не имеющим подъездов с твердым покрытием. Перечень программных мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Самарской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов представлен в таблице. Перечень программных мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Самарской области на 2011 - 2025 годы будет определен в ходе реализации Программы. Основные показатели реализации бюджетной целевой программы -----------------T----------T-----------------------T-----------------------¬ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ ¦ бюджетной ¦измерения +--------T------T-------+------T--------T-------+ ¦ целевой ¦ ¦2006 г. ¦ 2007 ¦2008 г.¦ 2009 ¦2010 г. ¦2011 г.¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ г. ¦(теку- ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щий) ¦(пла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новый)¦ ¦ ¦ L----------------+----------+--------+------+-------+------+--------+-------- Цель. Удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах Строительство и км 21,415 27,412 34,762 25,194 27,485 реконструкция автодорог 203,0 113,5 517,56 180,58 310,68 автомобильных п.м. мостов 1160,6 1274,4 1315,0 3691,8 2489,8 1968,8 дорог общего млн. руб. пользования Самарской области Проектно-изыска- млн. руб. 181,2 67,5 349,3 798,1 134,7 148,2 тельские, научно-исследо- вательские и внедренческие работы Ремонт сети км 145,101 162,94 250,03 200,0 200,0 200,0 автомобильных автодорог 467,72 2 624,12 дорог общего п.м. мостов 1188,6 97,25 3319,8 2337,0 2479,5 2727,4 пользования млн. руб. 1334,4 Содержание сети км 6951,0 6995,0 6995,0 7022,7 7033,3 7040,4 автомобильных автодорог 939,0 1062,3 1483,8 1485,2 1546,9 1701,6 дорог общего млн. руб. пользования Самарской области Управление млн. руб. 163,1 110,2 106,0 505,2 176,4 194,0 дорожным хозяйством в Самарской области Затраты на млн. руб. 3632,5 3848,8 6573,9 8817,3 6827,3 6740,0 реализацию целевой программы 2. Подпрограмма "Обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой" в целях жилищного строительства областной целевой программы "Жилище") Цель министерства, решение которой будет обеспечено реализацией подпрограммы - обеспечение автомобильными дорогами микрорайона "Волгарь" в Куйбышевском районе городского округа Самара и сети малоэтажной застройки в п.Дубрава, вблизи п.Стройкерамика, Волжского района Самарской области. Достижение данных целей обеспечивается за счет решения следующих задач: проектирование и реконструкция улицы Народной с мостовым переходом через реку Татьянка; проектирование и строительство первой очереди магистральной улицы регулируемого движения в микрорайоне "Волгарь" с транспортной развязкой в 2-х уровнях на примыкании к улице Народной; проектирование и выполнение работ по улицам местного значения; проектирование и строительство транспортной развязки в 2-х уровнях на примыкании улиц Народной и Главной. Срок реализации бюджетной целевой программы - 2006-2010 годы; подпрограммы - 2006-2010 годы. Программа включает в себя комплекс взаимоувязанных и скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты жилищного строительства и дорожной деятельности. В настоящее время земельный участок под застройку микрорайона "Волгарь" не обеспечен автомобильными дорогами. Подъезд к строящемуся микрорайону "Волгарь" осуществляется по улично-дорожной сети, технические параметры и пропускная способность которой не отвечает перспективной интенсивности движения автомобильного транспорта. Проектируемая дорожная сеть определена из условий соответствия ее перспективной транспортной инфраструктуре города и основана на подключении основной магистральной улицы нового жилого района к системе городских магистралей. Основными мероприятиями программы являются проектирование и строительство автомобильных дорог и сооружений на них к микрорайону "Волгарь". Основные показатели реализации подпрограммы -----------------T----------T-----------------------T-----------------------¬ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ ¦ бюджетной ¦измерения +--------T------T-------+------T--------T-------+ ¦ целевой ¦ ¦2006 г. ¦ 2007 ¦2008 г.¦ 2009 ¦2010 г. ¦2011 г.¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ г. ¦(теку- ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щий) ¦(пла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новый)¦ ¦ ¦ L----------------+----------+--------+------+-------+------+--------+-------- Цель. Удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах Обеспечение млн. руб. 60,117 164,735 79,612 84,600 автомобильными дорогами микрорайона "Волгарь" В т.ч. 90,200 федеральный бюджет Обеспечение млн. руб. 167,400 50,220 автомобильными дорогами сети малоэтажной застройки в п.Дубрава, вблизи п.Стройкерамика, Волжского района Самарской области, всего В т.ч. 117,180 117,18 федеральный 0 бюджет Обеспечение млн. руб. 56,700 автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки проекта "Строительство улично-дорожной сети малоэтажной застройки микрорайона "Северный" в р.ц. Сергиевск м.р. Сергиевский Самарской области В т.ч. 132,29 федеральный 0 бюджет Затраты на млн. руб. 60,117 332,135 186,53 84,600 реализацию 2 бюджетной целевой программы 3. Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года" Цель министерства, решение которой будет обеспечено реализацией программы - удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах за счет сокращения числа погибших в результате ДТП и создание системы профилактики, позволяющей ликвидировать места концентрации ДТП путем оптимизации режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств и автоматизированных систем управления движением. Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: создание системы профилактики, позволяющей сформировать стереотип законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; совершенствование форм и методов организации контрольно-надзорной деятельности за соблюдением норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения; ликвидация мест концентрации ДТП путем оптимизации режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств и автоматизированных систем управления движением. Срок реализации областной целевой программы: 2008 - 2015 годы. Основные мероприятия программы: ежегодное проведение областного конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, научно-практической конференции по безопасному функционированию автомобильного транспорта, освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспорта в средствах массовой информации; проведение исследований правового механизма выполнения владельцами транспортных средств (должностными лицами) профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (соблюдение режимов труда и отдыха водителей, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, использование тахограмм и т.п.), в части соблюдения требований Федерального закона "О безопасности дорожного движения" от 10.12.95 N 196-ФЗ; анализ последствий ДТП на областных автомобильных дорогах для формирования автоматизированной базы исходных данных с целью выявления мест концентрации ДТП и устранения причин, способствующих совершению ДТП; проектирование, строительство, реконструкция и оборудование наружным освещением мест концентрации ДТП на участках автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Самарской области протяженностью не менее 80 км; обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети областного значения дорожными ограждениями; исследование проблемы соответствия пропускной способности дорожной сети уровню транспортной загрузки в существующих условиях и разработка прогноза изменения пропускной способности с учетом развития автомобилизации до 2020 года; проектирование и строительство надземных пешеходных переходов на дорогах областного значения. Краткая характеристика непрограммной деятельности министерства Цель министерства, решение которой будет обеспечено непрограммной деятельностью - удовлетворение потребностей населения в услугах связи и информатики. Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: интенсификация развития инфраструктуры за счет расширения сети цифровых АТС и внедрения новых технологий; расширение контента предоставляемых услуг; построение новых и расширение существующих высокопроизводительных мультисервисных сетей. Основные мероприятия непрограммной деятельности. "Разработка проектно-сметной документации и создание системы видеоконференцсвязи для органов исполнительной власти Самарской области". Предусматривается разработка рабочего проекта и на его основе оснащение аппаратно-программными комплексами видеоконференцсвязи руководителей и залов заседаний министерств и ведомств Правительства Самарской области, глав муниципальных образований, территориальных управлений образования и науки, а также создание центрального диспетчерского центра по управлению, организации и администрированию системой ВКС. В дальнейшем система ВКС обеспечит техническое сопровождение проведения дистанционных совещаний, семинаров, обучения и т.д. "Создание регионального спутникового цифрового телерадиовещания, в том числе сети интерактивного доступа в Интернет". Дальнейшее развитие спутникового цифрового телерадиовещания на территории Самарской области (реализуется с 2004 года) в целях увеличения зоны покрытия телевизионным вещанием территории региона. Организация вещания губернского телевидения на базе одного из общероссийских каналов. "Внедрение цифрового телерадиовещания на территории Самарской области". Модернизация аналоговых радиопередатчиков вещательных комплексов и обеспечение населения специализированными приставками для приема телевизионных программ в цифровом формате для возможности использования имеющихся у граждан аналоговых телевизионных приемников, что позволит увеличить количество телевизионных каналов в соотношении 1 к 6 от существующих в настоящее время. "Разработка проектно-сметной документации и строительство региональной информационно-телекоммуникационной сети органов власти и социальной инфраструктуры Самарской области". Предусматривается разработка рабочего проекта и строительство региональной информационно-телекоммуникационной сети, включая создание высокоскоростной магистральной интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети передачи данных, территориальных центров универсальных услуг (центров обработки данных), центра управления и мониторинга, организация вторичной сети доступа в муниципальных образованиях. "Создание телемедицинской сети Самарской области". Предусматривается разработка рабочего проекта и строительство волоконно-оптических соединительных линий между учреждениями здравоохранения областного подчинения и городского округа Самара, строительство вторичной сети доступа от узлов региональной информационно-телекоммуникационной сети органов власти и социальной инфраструктуры Самарской области до муниципальных учреждений здравоохранении и офисов врачей общей практики (ЦРБ, ЦГБ, ОВОП) с использованием волоконно-оптических линий связи, широкополосного радиодоступа или по физической линии. Создание диспетчерских пунктов на объектах министерства здравоохранения и социального развития Самарской области, медицинского информационно-аналитического центра с технической возможностью выхода на телемедицинские центры федерального значения. Основные показатели непрограммной деятельности -----------------T----------T-----------------------T-----------------------¬ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ ¦ бюджетной ¦измерения +--------T------T-------+------T--------T-------+ ¦ целевой ¦ ¦2006 г. ¦ 2007 ¦2008 г.¦ 2009 ¦2010 г. ¦2011 г.¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ г. ¦(теку- ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щий) ¦(пла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новый)¦ ¦ ¦ L----------------+----------+--------+------+-------+------+--------+-------- Цель. Удовлетворение потребности населения в услугах связи и информатики Доля населения, % 32,2 33,4 34,5 35,7 36,9 охваченного телефонной связью, всего Доля населения, % 137,7 139 141,1 142,5 143,9 охваченного мобильной связью Зона покрытия % 14 15 45 73 98 территории Самарской области аналоговым вещанием Самарского телевидения Расходы млн. руб. 135,8 112,3 195,6 417,3 440,1 205,5 консолидирован- ного бюджета Самарской области на связь Затраты на млн. руб. 64,5 12,3 38,8 244,9 255,9 8,2 осуществление непрограммной деятельности Приложение N 3 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2008 году Распределение средств министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области по целям, задачам и бюджетным целевым программам (по состоянию на 10.03.2009 года) -------------T--------------------------------------T-------------------------------------¬ ¦ Цели, ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ ¦тактические +-----------T------------T-------------+------------T------------T-----------+ ¦ задачи и ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ ¦ показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(плановый) ¦ ¦результатив-+------T----+------T-----+-------T-----+-------T----+-------T----+------T----+ ¦ ности ¦ млн. ¦ % ¦ млн. ¦ % ¦ млн. ¦ % ¦ млн. ¦ % ¦ млн. ¦ % ¦ млн. ¦ % ¦ ¦деятельности¦рублей¦ ¦рублей¦ ¦рублей ¦ ¦рублей ¦ ¦рублей ¦ ¦рублей¦ ¦ ¦министерства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ связи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобиль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------+------+----+------+-----+-------+-----+-------+----+-------+----+------+----- Цель 1. Удовлетворение спроса населения и потребностей экономики Самарской области в автомобильных дорогах Задача 1.1. Формирование дорожной сети с твердым покрытием, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом Областная целевая программа модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской области Строительст- 1160,6 25,9 1274,4 20,6 1220,95 11,6 3691,80 29,5 2489,80 27,3 1968,8 23,6 во и 0 0 0 реконструк- ция автомобиль- ных дорог общего пользования Самарской области и сооружений на них Проектно- 181,24 4,0 67,48 1,1 188,16 1,8 798,10 2,2 134,70 4,1 148,20 4,1 изыскательс- кие, научно-исс- ледовательс- кие и внедренчес- кие работы Управление 163,10 3,6 110,18 1,8 67,07 0,6 505,20 4,0 176,40 1,9 194,00 2,3 дорожным хозяйством Самарской области Областная целевая программа "Жилище" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой") Обеспечение 60,12 1,0 90,28 0,9 79,60 0,6 84,60 0,9 автодорогами проекта "Жилой район "Волгарь", всего В том числе 90,20 0,9 субсидии из федерального бюджета Обеспечение 50,22 автодорогами проекта "Жилой район "Дубрава", всего В том числе 117,18 субсидии из федерального бюджета Обеспечение 56,70 автодорогами микрорайона "Северный" Не 100,02 2,2 629,89 10,2 2525,55 24,1 1634,80 13,1 распределено по программам Задача 1.2. Эффективное содержание и развитие сети автомобильных дорог Самарской области Областная целевая программа модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской области до 2025 года Ремонт сети 1188,5 26,5 1334,3 21,6 3319,70 31,7 2337,00 18,7 2479,50 27,1 2727,4 32,8 автомобиль- 8 9 7 ных дорог общего пользования Самарской области и сооружений на них Содержание 939,00 21,0 1062,3 17,2 1483,80 14,2 1485,20 11,9 1546,90 16,9 1701,6 20,4 сети 1 0 автомобиль- ных дорог общего пользования Самарской области и сооружений на них Областная целевая комплексная программа социально-экономического развития городского округа Похвистнево Самарской области на 2006-2010 годы Субсидии 4,31 4,64 4,95 5,26 бюджету г.о. Похвистнево на капитальный ремонт существующих дорог с твердым покрытием с устройством организован- ного водоотведе- ния Субсидии 12,80 0,1 14,83 0,1 10,54 0,1 бюджету г.о. Похвистнево на строительст- во автодорог общего пользования в микрорайонах под новое строительст- во индивидуаль- ных жилых домов в микрорайонах : "Западный", "Венера", "Южный" Целевая комплексная программа "Социально-экономическое развитие и экологическая реабилитация г. Чапаевска Самарской области на 2003-2010 годы" Субсидии 7,72 0,2 8,31 0,1 8,87 0,1 9,43 0,1 бюджету г.о. Чапаевск на ремонт действующей сети автомобиль- ных дорог общего пользования Не 500,00 11,2 1203,5 19,5 762,29 850,38 6,8 869,24 9,5 736,78 8,8 распределено 0 по программам Задача 1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года" Ежегодное 0,45 0,50 0,50 0,50 проведение областного конкурса профессиона- льного мастерства водителей транспортных средств, научно-прак- тической конференции по безопасному функциониро- ванию автомобиль- ного транспорта, освещение проблем регулирова- ния деятельности автомобиль- ного транспорта в средствах массовой информации Анализ 0,10 0,10 0,10 0,10 последствий ДТП на областных автомобиль- ных дорогах для формирования автоматизи- рованной базы исходных данных с целью выявления мест концентрации ДТП и устранения причин, способствую- щих совершению ДТП Проектирова- 1,50 10,00 0,1 10,00 0,1 10,00 0,1 ние, строительст- во, реконструк- ция и оборудование наружным освещением мест концентрации ДТП на участках автомобиль- ных дорог общего пользования регионально- го или межмуниципа- льного значения Самарской области протяженнос- тью не менее 80 км Обустройство 100,00 1,0 50,00 0,4 25,00 0,3 наиболее опасных участков улично-доро- жной сети областного значения дорожными ограждениями Исследование проблемы соответствия пропускной способности дорожной сети уровню транспортной загрузки в существующих условиях и разработка прогноза изменения пропускной способности с учетом развития автомобили- зации до 2020 года Проектирова- 10,50 0,1 10,70 0,1 10,70 0,1 ние и строительст- во надземных пешеходных переходов на дорогах областного значения Итого по 102,05 1,0 71,10 0,6 46,30 0,5 21,30 0,3 программе Цель 2. Удовлетворение потребностей населения в сфере предоставления транспортных услуг Задача 2.1. Повышение эффективности использования субсидий транспортной отрасли Не 77,00 1,7 84,80 1,4 92,40 0,9 99,00 0,8 105,90 1,16 113,40 1,4 распределено по программам Задача 2.2. Повышение эффективности и качества услуг по организации транспортной инфраструктуры Не 12,40 0,3 94,10 1,5 106,65 1,0 95,89 0,8 102,60 1,12 110,00 1,3 распределено по программам Задача 2.3. Улучшение инвестиционного климата транспортной отрасли Не 2,10 0,0 18,90 0,3 5,50 0,1 70,00 0,6 372,05 4,07 176,00 2,1 распределено по программам Цель 3. Удовлетворение потребностей населения в услугах связи и информатики Задача 3.1. развитие инфраструктуры в сфере связи и информатики Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" Строительст- 3,00 во цифровой электронной АТС в п.Садгород муниципаль- ного района Кинель-Чер- касский Строительст- 2,00 ва цифровой электронной АТС в с. Новое Аделяково муниципаль- ного района Челно-Верши- нский Не 16,56 0,2 распределено по программам Задача 3.2. Расширение контента предоставляемых услуг связи Не 63,64 1,4 распределено по программам (создание регионально- го спутникового цифрового телерадиове- щания, в том числе сети интерактив- ного доступа в Интернет) Задача 3.3. Построение новых и расширение существующих высокопроизводительных мультисервисных сетей передачи данных Не 102,21 0,8 108,64 1,2 распределено по программам (внедрение цифрового телерадиове- щания на территории Самарской области) Не 7,27 0,1 распределено по программам (установка и монтаж терминальной земной станции спутниковой связи в г. Самаре для информацион- ного обмена в системе "Юпитер") Не 11,99 0,1 12,82 0,1 13,62 0,1 распределено по программам (разработка проектно- сметной документации и создание системы видеоконфе- ренцсвязи для органов исполнитель- ной власти Самарской области) Не 0,30 32,63 0,3 34,69 0,4 распределено по программам (разработка проектно- сметной документации и строительст- во региональной информацион- но-телеком- муникацион- ной сети органов власти и социальной инфраструк- туры Самарской области) Не 12,20 0,1 27,62 0,2 29,36 0,3 распределено по программам (создание телемедицин- ской сети Самарской области) Не 7,43 0,1 распределено по программам (мероприятия по совершенст- вованию мультимедий- ной информацион- ной системы технического сопровожде- ния заседаний и совещаний Правительст- ва Самарской области) Не 68,89 1,5 105,00 1,7 156,72 1,5 172,33 1,4 184,19 2,0 197,27 2,4 распределено по программам (обеспечение выполнения функций Государстве- нным учреждением Самарской области "Региональ- ный телекоммуни- кационный центр") Не 58,38 0,5 60,78 0,7 распределено по программам (государст- венная поддержка развития местного самоуправле- ния в Самарской области) Не 11,35 0,1 8,82 0,1 8,19 0,1 распределено по программам (обеспечение связью органов исполнитель- ной власти Самарской области и органов местного самоуправле- ния муниципаль- ных образований Самарской области с использова- нием ресурсов сети связи специального назначения органов государстве- нной власти Не 1,29 0,6 1,29 распределено по программам (субсидии местным бюджетам на софинансиро- вание обеспечения органов местного самоуправле- ния городских и сельских поселений средствами связи и доступом к сети Интернет) Всего 4393,2 97,8 6057,0 98,0 10202,3 97,3 12272,2 98,1 8874,62 97,2 8103,0 97,3 распределено 3 9 0 5 0 средств по целям распределено 4393,2 97,8 5805,5 93,9 10202,3 97,3 12272,2 98,1 8874,62 97,2 8103,0 97,3 по задачам 3 0 0 5 0 распределено 3632,5 81,1 3913,9 63,3 6497,74 62,0 9103,57 72,8 6983,44 76,5 6761,3 81,2 по 2 0 7 программам Не 87,67 2,0 124,54 2,0 281,10 2,7 231,60 1,9 258,78 2,8 224,86 2,7 распределено по целям, задачам и программам, В т.ч. 12,40 0,3 14,51 0,2 106,65 1,0 95,89 0,8 102,62 1,1 109,91 1,3 затраты на содержание министерства Итого 4480,9 100 6181,7 100 10483,4 100 12503,8 100 9133,40 100, 8327,8 100 (бюджет 0 0 0 5 0 6 министерства ) Приложение N 4 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2008 году План мероприятий по повышению результативности бюджетных расходов ----T--------------------------------T--------------T---------T-----------¬ ¦ N ¦ Содержание мероприятия ¦Вид документа ¦ Срок ¦Ответствен-¦ ¦п/п¦ ¦ ¦исполне- ¦ ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦исполнитель¦ L---+--------------------------------+--------------+---------+------------ 1. Расширение сферы применения Постановление 2009 - Заместитель программно-целевых методов Правительства 2011 годы министра - бюджетного планирования. Самарской руководи- С 2009 года в соответствии со области от тель статьей 79 Бюджетного кодекса 01.10.2008 N департамен- Российской Федерации 399 "Об та мероприятия, носящие утверждении экономики и инвестиционный характер областной финансов, (вложения в объекты капитального целевой заместитель строительства), должны быть программы министра - исключительно мероприятиями "Модернизация руководи- целевых программ. и развитие тель Министерством транспорта, связи автомобильных департамен- и автомобильных дорог Самарской дорог общего та развития области (далее - министерство) пользования транспорт- разработана и принята областная местного ного целевая программа "Модернизация значения в комплекса и развитие автомобильных дорог Самарской общего пользования местного области на значения в Самарской области на 2009 - 2015 2009 - 2015 годы". Таким годы", проект образом, субсидии, постановления предоставляемые ранее Правительства муниципалитетам на Самарской строительство, реконструкцию, области "Об ремонт и содержание утверждении улично-дорожной сети, с 2009 областной года будут выделяться в рамках целевой данной программы. программы Также в 2008 году в областном развития бюджете предусмотрены средства пассажирского на проведение аналитических транспорта в исследований и разработку Самарской экономически обоснованных области до мероприятий по развитию 2015 года" пассажирского транспорта в целях разработки областной целевой программы развития пассажирского транспорта в Самарской области до 2015 года. 2. Разработка докладов о Постановление Постоянно Заместитель результатах и основных Правительства министра - направлениях деятельности Самарской руководи- субъектов бюджетного области от тель планирования Самарской области. 17.04.2008 N департамен- Программно-целевое бюджетное 103 "О та планирование исходя из подготовке экономики и необходимости направления докладов о финансов бюджетных расходов на достижение результатах и общественно значимых и основных количественно измеримых направлениях результатов деятельности органов деятельности государственной власти с субъектов одновременным контролем бюджетного достижения намеченных целей и планирования результатов (проведением аудита Самарской результативности) области" 3. Принятие и применение нормативов Постановление 2009 - Заместитель денежных затрат на капитальный Правительства 2011 годы министра - ремонт, ремонт и содержание Российской руководи- дорог общего пользования. Федерации от тель В настоящее время в связи с 23.08.2007 N департамен- недостаточным финансированием 539 "О та развития межремонтные сроки не нормативах автомобиль- выдерживаются и работы, денежных ных дорог выполняемые на объектах ремонта, затрат на максимально приближены к содержание и капитальному ремонту, средняя ремонт стоимость 1 км ремонта автомобильных (максимально приближенного к дорог капитальному ремонту) составляет федерального порядка 10 млн. руб. значения и Министерство предлагает правил их постепенно, с учетом разработки расчета" проектно-сметной документации, переходить на ввод ремонтируемых дорог в соответствии с межремонтными сроками и к 2012 году перейти на ремонт и капитальный ремонт дорог по утвержденным межремонтным срокам. Работы по летнему и зимнему содержанию выполняются в рамках утвержденного финансирования, которое в четыре раза ниже нормативного. Проведение неполного комплекса мероприятий по содержанию приводит к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям. В целях обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта принятие норматива финансовых затрат по содержанию автомобильных дорог особенно актуально. 4. Меры по совершенствованию Положение о Постоянно Руководите- системы государственных закупок министерстве ли в виде составления единого транспорта, профильных плана-графика проведения связи и управлений конкурсов и торгов с учетом автомобильных министерст- предстоящих заказов на основании дорог ва планов проектно-изыскательских Самарской работ, строительства, ремонта и области, прочих видов работ. утвержденное постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 N 89 Приложение N 5 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2008 году Методика расчета целевых значений показателей, установленных на конец планового периода -----------------------------T----------T---------------------------------¬ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ Источник данных, методические ¦ ¦ ¦измерения ¦ указания ¦ L----------------------------+----------+---------------------------------- Цель 1. Удовлетворение спроса населения и потребностей экономики Самарской области в автомобильных дорогах Доля региональных дорог, не % Расчет показателя осуществляется отвечающих нормативным по формуле требованиям, от общей К 1 = Д рег/Д общ х 100, протяженности региональных где Д рег - протяженность автомобильных дорог автомобильных дорог Самарской области регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям; Д общ - общая протяженность автомобильных дорог Самарской области регионального и межмуниципального значения Доля муниципальных дорог, не % Расчет показателя осуществляется отвечающих нормативным по формуле требованиям, от общей К 2 = Д мун/Д общ х 100, протяженности региональных где Д мун - протяженность автомобильных дорог муниципальных автомобильных дорог Самарской области, не отвечающих нормативным требованиям; Д общ - общая протяженность автомобильных дорог Самарской области регионального и межмуниципального значения Расходы консолидированного млн. руб. Для расчета значения показателя бюджета Самарской области на используются данные министерства капитальные вложения в транспорта, связи и автомобильных развитие транспортной дорог Самарской области (далее - инфраструктуры, всего министерство) В том числе на дорожное хозяйство Задача 1.1. Формирование дорожной сети с твердым покрытием, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортном Показатель 1.1.1. Объем млн. руб. Для расчета значения показателя финансирования на развитие используются данные министерства дорожного хозяйства (ПИР) Показатель 1.1.2. Доля % Расчет показателя осуществляется средств, направленных на по формуле развитие (ПИР), в общем Д пир = Ф пир/Б дор х 100, объеме средств, выделенных где Ф пир - средства, на дорожное хозяйство направленные на финансирование ПИР; Б дор - общий объем бюджетных средств, выделенных на дорожное хозяйство Показатель 1.1.3. Объем млн. руб. Для расчета значения показателя строительства и км используются данные министерства реконструкции автомобильных п.м. дорог и мостов Самарской области Задача 1.2. Эффективное содержание и развитие сети автомобильных дорог Самарской области Показатель 1.2.1. Объем млн. руб. Для расчета значения показателя средств на содержание используются данные министерства автомобильных дорог Самарской области Темп роста объема % Расчет показателя осуществляется финансирования на содержание по формуле сети автомобильных дорог Т сод = Ф сод/П сод х 100, Самарской области и где Ф сод - объема финансирования сооружений на них к текущего года; предыдущему году П сод - объема финансирования предыдущего года Показатель 1.2.2. Средняя млн. руб. Для расчета значения показателя стоимость содержания 1 км используются данные министерства автомобильных дорог (без учета категорийности) Показатель 1.2.3. Объем млн. руб. Для расчета значения показателя средств на ремонт км используются данные министерства автомобильных дорог и мостов п.м. Темп роста к предыдущему % Расчет показателя осуществляется году по формуле Т рем = Ф рем/П рем х 100, где Ф рем - объема финансирования текущего года; П рем - объема финансирования предыдущего года Показатель 1.2.4. Средняя млн. руб. Для расчета значения показателя стоимость ремонта 1 км используются данные министерства автомобильных дорог (III-IV категорий) Задача 1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения Показатель 1.3.1. Количество чел. Для расчета значения показателя людей, погибших в результате используются данные министерства ДТП Показатель 1.3.2. Количество ед. Для расчета значения показателя ДТП используются данные министерства Цель 2. Удовлетворение потребностей населения в сфере предоставления транспортных услуг Доля освоенных субсидий, в % Расчет показателя осуществляется общем объеме средств, по формуле выделенных на транспорт Д суб = С осв/С выд х 100, где С осв - размер субсидий освоенных; С выд - размер субсидий выделенных Доля расходов, носящих % Расчет показателя осуществляется инвестиционный характер, в по формуле общем объеме расходов на Д инв = Т инв/Т общ х 100, транспорт где Т инв - расходы инвестиционного характера транспортного комплекса; Т общ - общий объем расходов транспортного комплекса Задача 2.1. Повышение эффективности использования субсидий транспортной отрасли Показатель 2.1.1. Объем млн. руб. Для расчета значения показателя субсидий, направленных на используются данные министерства возмещение расходов, связанных с регулированием тарифов на транспорте Задача 2.2. Повышение эффективности и качества услуг по организации транспортной инфраструктуры Показатель 2.2.1. Количество шт. Для расчета значения показателя разработанных и утвержденных используются данные министерства нормативных правовых актов, основным разработчиком которых является министерство Показатель 2.2.2. Количество шт. Для расчета значения показателя выданных разрешений на используются данные министерства провоз тяжеловесных грузов Показатель 2.2.3. Количество шт. Для расчета значения показателя выданных разрешений на используются данные министерства присоединение объектов придорожного сервиса Задача 2.3 Улучшение инвестиционного климата транспортной отрасли Показатель 2.3.1. Объем млн. руб. Для расчета значения показателя бюджетных инвестиций в используются данные министерства объекты строительства транспортной отрасли Цель 3. Удовлетворение потребностей населения в услугах связи и информатики Доля населения, охваченного % Расчет показателя осуществляется телефонной связью, всего по формуле Д тел = Н тел/Н общ х 100, где Н тел - численность населения, охваченного телефонной связью; Н общ - общая численность населения Самарской области Доля населения, охваченного % Расчет показателя осуществляется мобильной связью по формуле Д моб = Н моб/Н общ х 100, где Н моб - численность населения, охваченного мобильной связью; Н общ - общая численность населения Самарской области Зона покрытия территории % Расчет показателя осуществляется Самарской области аналоговым по формуле вещанием Самарского З п = З тел/З общ х 100, губернского телевидения где З тел - площадь покрытия аналоговым вещанием Самарского губернского телевидения на территории Самарской области; З общ - общая площадь Самарской области Расходы консолидированного млн. руб. Для расчета значения показателя бюджета Самарской области на используются данные министерства связь Задача 3.1. Развитие инфраструктуры в сфере связи и информатики Показатель 3.1.1. Количество шт. Для расчета значения показателя почтовых отделений на 1 используются данные министерства тысячу жителей Самарской области Показатель 3.1.2. Количество шт. Для расчета значения показателя населенных пунктов Самарской используются данные министерства области, охваченных телефонной связью Показатель 3.1.3. Количество шт. Для расчета значения показателя населенных пунктов Самарской используются данные министерства области, охваченных Самарским губернским телевизионным вещанием Задача 3.2. Расширение контента предоставляемых услуг связи Показатель 3.2.1. Уровень % Для расчета значения показателя цифровизации местной используются данные министерства фиксированной телефонной сети Самарской области Показатель 3.2.2. Количество шт. Для расчета значения показателя пунктов коллективного используются данные министерства доступа к сети Интернет на территории Самарской области Задача 3.3. Построение новых и расширение существующих высокопроизводительных мультисервисных сетей Показатель 3.3.1. Доля % Расчет показателя осуществляется муниципалитетов, по формуле оборудованных системой Д вкс = М вкс/М общ х 100, видеоконференцсвязи органов где М вкс - количество исполнительной власти муниципалитетов, оборудованных Самарской области системой видеоконференцсвязи, органов исполнительной власти Самарской области; М общ - общее количество муниципалитетов Самарской области Показатель 3.3.2. Количество ед. Для расчета значения показателя организаций, оборудованных используются данные министерства системой телемедицинской сети Самарской области Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
