Утратил силу – Указ
Губернатора Пермского края
от 13.01.2016 № 3
У К А З
Г У Б Е Р Н А Т О Р А П Е Р М С К О Г О К Р А Я
04.05.2010 N 21
|— —|
О внесении изменений в указ
губернатора Пермского края
от 25.07.2007 N 54
"Об управленческом бюджете
в Пермском крае"
В связи с уточнением принципов и подходов к формированию
управленческого бюджета Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N
54 "Об управленческом бюджете в Пермском крае" (в редакции указа
губернатора Пермского края от 25.09.2008 N 53) следующие изменения:
1.1. в пункте 4:
1.1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
"до 10 июня - сценарии развития экономики Пермского края в
соответствии с формой согласно приложению 1;";
1.1.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
"до 25 апреля - актуализированный кодификатор целей и задач
социально-экономического развития Пермского края.";
1.2. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. ежегодно представлять на утверждение губернатору Пермского
края:
до 05 августа - проект управленческого бюджета Пермского края;";
1.3. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.4. обеспечить формирование управленческого бюджета согласно
типовой форме, заданной приложением 2 к настоящему указу.";
1.4. перечень функционально-целевых блоков (функциональных
блоков) и их руководителей изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему указу;
1.5. перечень требований, которым должен удовлетворять
управленческий бюджет, изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему указу;
1.6. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящему указу;
1.7. типовую форму управленческого бюджета изложить в редакции
согласно приложению 4 к настоящему указу.
2. Контроль за исполнением указа оставляю за собой.
О.А.Чиркунов
Приложение 1
к указу
губернатора Пермского края
от 04.05.2010 N 21
"УТВЕРЖДЕН
указом
губернатора Пермского края
от 25.07.2007 N 54
ПЕРЕЧЕНЬ
функционально-целевых блоков (функциональных блоков)
и их руководителей
В соответствии с Уставом Пермского края в рамках приоритетных
сфер социально - экономического развития Пермского края выделяются
следующие функционально-целевые блоки (функциональные блоки):
- функционально-целевой блок "Развитие человеческого потенциала"
- заместитель председателя Правительства Пермского края,
осуществляющий регулирование отношений в сфере развития человеческого
потенциала;
- функциональный блок "Обеспечение общественной безопасности" -
министр общественной безопасности Пермского края;
- функционально-целевой блок "Экономическое развитие" -
заместитель председателя Правительства Пермского края, осуществляющий
регулирование отношений в сфере экономического развития;
- функционально-целевой блок "Управление ресурсами и развитие
инфраструктуры" - заместитель председателя Правительства Пермского
края, осуществляющий регулирование отношений в сфере управления
ресурсами (в том числе государственной и муниципальной собственностью)
и развитие инфраструктуры;
- функционально-целевой блок "Развитие территорий" - заместитель
председателя Правительства Пермского края, осуществляющий
регулирование отношений в сфере развития территорий;
- функционально-целевой блок "Управление государственными
учреждениями" - заместитель председателя Правительства Пермского края,
осуществляющий регулирование отношений в сфере управления
государственными учреждениями.
Помимо приоритетных сфер развития Пермского края выделяются
следующие функциональные блоки:
- функциональный блок "Администрация губернатора Пермского края"
- руководитель Администрации губернатора Пермского края;
- функциональный блок "Аппарат Правительства Пермского края" -
руководитель Аппарата Правительства Пермского края;
- функциональный блок "Управление общественными финансами" -
руководитель министр финансов Пермского края."
Приложение 2
к указу
губернатора Пермского края
от 04.05.2010 N 21
"УТВЕРЖДЕН
указом
губернатора Пермского края
от 25.07.2007 N 54
ПЕРЕЧЕНЬ
требований, которым должен удовлетворять
управленческий бюджет
1. Основанием для включения расходов в управленческий бюджет
является соответствие этих расходов целям и задачам, поставленным
перед Правительством Пермского края.
2. Группировка расходов каждого исполнительного органа
государственной власти по целям и задачам, поставленным перед
Правительством Пермского края, должна осуществляться исключительно на
основании кодификатора целей и задач социально-экономического развития
Пермского края.
3. Формирование реестра расходных обязательств.
В целях обеспечения связи расходных обязательств и системы целей
и задач формируется реестр расходных обязательств (порядок ведения
реестра расходных обязательств устанавливается нормативным правовым
актом Правительства Пермского края).
4. Формирование управленческого бюджета на среднесрочную
перспективу.
Управленческий бюджет формируется на 3 года с ежегодной
корректировкой по второму и третьему годам планового периода.
5. Формирование расходов управленческого бюджета по
функционально-целевым блокам (функциональным блокам). Для каждого
функционально-целевого блока (функционального блока) устанавливаются
жесткие бюджетные ограничения, которые рассчитываются на основе
следующих принципов:
а) группировки первоначально утвержденных расходов базового
периода (года, предшествующего очередному финансовому году) по
функционально-целевым блокам (функциональным блокам) с учетом
перераспределения целей и задач между функционально-целевыми блоками
(функциональными блоками) (если таковое имеется) по основным
направлениям расходов:
заработная плата работников учреждений бюджетной сферы и
начисления на нее, расходы, приравненные к заработной плате работников
учреждений бюджетной сферы;
заработная плата государственных служащих, работников, замещающих
должности, не отнесенные к государственным должностям, и
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов
государственной власти, а также специалистов и руководителей
учреждений в соответствии с действующим законодательством об
отраслевой оплате труда и начисления на нее;
денежное довольствие сотрудников, заработная плата работников
подразделений милиции общественной безопасности и начисления на нее;
стипендии;
расходы на тепловую энергию по бюджетным учреждениям;
расходы на электрическую энергию по бюджетным учреждениям;
расходы на реализацию федерального и регионального
законодательства в части предоставления мер социальной помощи
населению и его поддержки;
прочие расходы на коммунальные услуги;
питание, медикаменты;
платежи за неработающее население;
субсидии автономным учреждениям, некоммерческим организациям на
оказание государственных услуг;
прочие материальные расходы;
б) применение утвержденных индексов-дефляторов для расчета
условных потребностей в расходах на три планируемых года. Возможность
применения дифференцированных индексов-дефляторов по каждому
направлению расходов:
заработная плата и начисления на нее, расходы, приравненные к
заработной плате, - средний темп роста заработной платы работников
бюджетной сферы;
стипендии - средний темп роста стипендий;
коммунальные услуги по бюджетным учреждениям - дифференцированно
по тепловой и электрической энергии - индекс-дефлятор цен на тепловую
энергию, индекс-дефлятор цен на электрическую энергию соответственно;
расходы инвестиционного характера (в соответствии с
распределенными полномочиями) - индекс-дефлятор инвестиций в основной
капитал;
прочие расходы - индекс потребительских цен.
6. Управление устойчивостью бюджета.
6.1. Все расходные обязательства Пермского края подразделяются на
3 группы в зависимости от приоритетности расходов и срока действия
обязательств во времени: "А", "Б1", "Б2".
Расходы группы "А" - обязательства, не подлежащие сокращению при
любых сценариях развития экономики Пермского края.
Расходы группы "Б1" - обязательства, возможные к сокращению в
очередном финансовом году.
Расходы группы "Б2" - обязательства, возможные к сокращению
начиная с года, следующего за очередным финансовым годом.
Распределение расходных обязательств по группам "А", "Б1" и "Б2"
регламентируется нормативным правовым актом Правительства Пермского
края.
6.2. Доходы управленческого бюджета Пермского края формируются по
трем сценарным вариантам в соответствии с прогнозом
социально-экономического развития на краткосрочную перспективу:
пессимистическому, отражающему тенденцию замедления темпов роста
экономики, снижение тренда цен на основные виды товаров, работ и
услуг, входящих в прогнозную выборку МЭРТ;
базовому, основанному на незначительном замедлении темпов роста
экономики и ориентированному на активизацию инвестиционных процессов
за счет реализации комплекса мер, содержащихся в среднесрочной
программе;
оптимистическому, основанному на динамичном росте экономики.
6.3. Критерием устойчивости бюджета является обеспечение
реализации расходов группы "А" доходами по пессимистическому варианту
прогноза развития экономики Пермского края.
7. Средства федерального бюджета, поступающие в Пермский край, в
управленческом бюджете отражаются справочно, при формировании прогноза
расходов на следующие периоды не учитываются.
8. Возможность при формировании управленческого бюджета
увеличения/уменьшения расходов функционально-целевого блока
(функционального блока) с корректировкой (уменьшение/увеличение
соответственно) бюджетных ограничений в последующие периоды."
Приложение 3
к указу
губернатора Пермского края
от 04.05.2010 N 21
"Приложение 1
к указу
губернатора Пермского края
от 25.07.2007 N 54
Форма
ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ
для формирования вариантов развития экономики Пермского края на среднесрочный период
(основные сценарные условия)
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| Основные сценарные условия |Варианты|отчетный|отчетный|текущий|плановый|плановый|плановый|
| | | год | год |год (n)| год | год | год |
| | | (n-2) | (n-1) | | (n+1) | (n+2) | (n+3) |
| | | | |———————|————————|————————|————————|
| | | | | прогноз |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|1. Сценарные условия экономического развития - мировая экономика |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр. | Пес | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Цены на газ (дальнее зарубежье), темп роста, % | Пес | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Средние экспортные цены на калийные удобрения, | Пес | | | | | | |
|темп роста, % | | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Средние экспортные цены на азотные удобрения, | Пес | | | | | | |
|темп роста, % | | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|2. Сценарные условия экономического развития - российская экономика |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар | Пес | | | | | | |
|США |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Тарифы на электроэнергию, рост среднего тарифа | Пес | | | | | | |
|(для всех категорий потребителей), % | | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Тарифы на ж/д перевозки грузов, рост среднего | Пес | | | | | | |
|тарифа (для всех категорий потребителей), | | | | | | | |
|среднегодовой, % |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|3. Сценарные условия экономического развития - региональная экономика |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Численность населения (среднегодовая), | Пес | | | | | | |
|тыс. человек |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к | Пес | | | | | | |
|предыдущему периоду | | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % | Пес | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, % | Пес | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Индекс изменения размера платы граждан за жилое | Пес | | | | | | |
|помещение, % | | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Индекс изменения размера платы граждан за | Пес | | | | | | |
|коммунальные услуги, % | | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|4. Основные показатели прогноза |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Валовой региональный продукт, % к предыдущему | Пес | | | | | | |
|году |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Индекс промышленного производства, % к | Пес | | | | | | |
|предыдущему году | | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Продукция сельского хозяйства, % к предыдущему | Пес | | | | | | |
|году в сопоставимых ценах | | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Ввод жилых домов, тыс.кв.м | Пес | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Налогооблагаемая прибыль, млн. рублей | Пес | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Фонд заработной платы, млн. рублей | Пес | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Денежные доходы населения, млн. рублей | Пес | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Реальная заработная плата, темп роста, % | Пес | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Среднесписочная численность работающих, человек | Пес | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Средний размер трудовой пенсии (среднегодовой), | Пес | | | | | | |
|темп роста, % | | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Индекс роста ежемесячных выплат отдельным | Пес | | | | | | |
|категориям граждан, % | | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Индекс-дефлятор платных услуг населению, % | Пес | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал, %| Пес | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Баз | | | | | | |
| |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| | Опт | | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|"
Приложение 4
к указу
губернатора Пермского края
от 04.05.2010 N 21
"Приложение 2
к указу
губернатора Пермского края
от 25.07.2007 N 54
Типовая форма управленческого бюджета
Форма "А"
|————————|————————————|————————|—————————————|————————————————————————|
|ФЦБ (ФБ)| Цель | ГРБС |Наименование | Объем средств на |
| |расходования| | расходного |очередной финансовый год|
| | средств | |обязательства| и плановый период |
|————————|————————————|————————|—————————————|————————————————————————|
| | | | | |
|————————|————————————|————————|—————————————|————————————————————————|
Форма "Б"
|————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Субъект расходов|Объем средств на очередной финансовый год по группам|
| | в зависимости от срока |
|————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————————|
| | Всего | группа "А" | группа "Б1" | группа "Б2" |
|————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————————|
|ФЦБ (ФБ) | | | | |
|————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————————|
|ГРБС | | | | |
|————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————————|
|бюджет текущих | | | | |
|расходов/бюджет | | | | |
|развития (в | | | | |
|разрезе | | | | |
|расходных | | | | |
|обязательств) | | | | |
|————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————————|"
