Постановление Администрации г. Перми от 13.10.2015 № 753

          А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

           13.10.2015                           N 753

--                             -¬

 Об утверждении ведомственной

 целевой программы "Развитие

 автоматизированных систем

 в сфере управления финансами"

     В  соответствии  со  статьей  179.3 Бюджетного кодекса Российской

Федерации,  пунктом  1  части  1  статьи  16 Федерального закона от 06

октября  2003  г.  N  131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного

самоуправления  в  Российской  Федерации", решением Пермской городской

Думы  от  28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете

и  бюджетном  процессе  в  городе Перми", постановлением администрации

города  Перми  от  24  декабря  2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка

разработки,  утверждения и реализации ведомственных целевых программ",

в  целях  обеспечения  функционирования  автоматизированных  систем  в

сфере управления финансами

     администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1.   Утвердить   прилагаемую   ведомственную   целевую  программу

"Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами".

     2.  Признать  утратившими силу постановления администрации города

Перми:

     от  14  октября  2014  г.  N  705  "Об  утверждении ведомственной

целевой   программы   "Развитие   автоматизированных  систем  в  сфере

управления финансами";

     от  15 апреля 2015 г. N 211 "О внесении изменений в ведомственную

целевую   программу   "Развитие   автоматизированных  систем  в  сфере

управления   финансами",   утвержденную  постановлением  администрации

города Перми от 14.10.2014 N 705".

     3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

     4.  Управлению  по  общим  вопросам  администрации  города  Перми

обеспечить  опубликование  постановления  в печатном средстве массовой

информации  "Официальный  бюллетень  органов  местного  самоуправления

муниципального образования город Пермь".

     5.   Контроль   за   исполнением   постановления   возложить   на

заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента

экономики  и  промышленной  политики администрации города Перми Агеева

В.Г.

     Глава

     администрации города Перми          Д.И.Самойлов

                                            УТВЕРЖДЕНА

                                            постановлением

                                            администрации города Перми

                                            от 13.10.2015 N 753

                   ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА                  

  "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами" 

                                ПАСПОРТ                              

                    ведомственной целевой программы                  

---T-------------------------T-----------------------------------------¬

¦N ¦  Наименование раздела   ¦           Содержание раздела            ¦

+--+-------------------------+-----------------------------------------+

¦ 1¦            2            ¦                    3                    ¦

+--+-------------------------+-----------------------------------------+

¦ 1¦Наименование программы   ¦ведомственная целевая программа          ¦

¦  ¦                         ¦"Развитие автоматизированных систем в    ¦

¦  ¦                         ¦сфере                                    ¦

¦  ¦                         ¦управления финансами" (далее - программа)¦

+--+-------------------------+-----------------------------------------+

¦ 2¦Заказчик программы       ¦руководитель функционально-целевого      ¦

¦  ¦                         ¦блока "Финансово-экономический"          ¦

+--+-------------------------+-----------------------------------------+

¦ 3¦Исполнитель программы    ¦департамент финансов администрации       ¦

¦  ¦                         ¦города Перми                             ¦

+--+-------------------------+-----------------------------------------+

¦ 4¦Описание проблем,        ¦совершенствование бюджетного процесса на ¦

¦  ¦решаемых с помощью       ¦федеральном уровне требует постоянного   ¦

¦  ¦программы                ¦развития и обновления существующих       ¦

¦  ¦                         ¦автоматизированных систем составления,   ¦

¦  ¦                         ¦исполнения бюджета города Перми,         ¦

¦  ¦                         ¦внедрения единой программы для           ¦

¦  ¦                         ¦автоматизации ведения бюджетного         ¦

¦  ¦                         ¦(бухгалтерского) учета, программы по     ¦

¦  ¦                         ¦консолидации бюджетной (бухгалтерской)   ¦

¦  ¦                         ¦отчетности главных администраторов       ¦

¦  ¦                         ¦бюджетных средств                        ¦

+--+-------------------------+-----------------------------------------+

¦ 5¦Обоснование участия      ¦статья 179.3 Бюджетного кодекса          ¦

¦  ¦муниципального           ¦Российской Федерации, пункт 1 части 1    ¦

¦  ¦образования город Пермь  ¦статьи 16 Федерального закона от 06      ¦

¦  ¦                         ¦октября 2003 г.                          ¦

¦  ¦                         ¦N 131-ФЗ "Об общих принципах организации ¦

¦  ¦                         ¦местного самоуправления в Российской     ¦

¦  ¦                         ¦Федерации", решение Пермской городской   ¦

¦  ¦                         ¦Думы от 28 августа 2007 г. N 185         ¦

¦  ¦                         ¦"Об утверждении Положения о бюджете      ¦

¦  ¦                         ¦и бюджетном процессе в городе Перми",    ¦

¦  ¦                         ¦постановление администрации города Перми ¦

¦  ¦                         ¦от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об         ¦

¦  ¦                         ¦утверждении Порядка разработки,          ¦

¦  ¦                         ¦утверждения и реализации ведомственных   ¦

¦  ¦                         ¦целевых программ"                        ¦

+--+-------------------------+-----------------------------------------+

¦ 6¦Цель программы           ¦создание условий для развития            ¦

¦  ¦                         ¦автоматизированных систем в сфере        ¦

¦  ¦                         ¦управления финансами                     ¦

+--+-------------------------+-----------------------------------------+

¦ 7¦Задачи программы         ¦обеспечение функционирования             ¦

¦  ¦                         ¦автоматизированных систем в сфере        ¦

¦  ¦                         ¦управления финансами                     ¦

+--+-------------------------+-----------------------------------------+

¦ 8¦Сроки реализации         ¦2016-2018 годы                           ¦

¦  ¦программы                ¦                                         ¦

+--+-------------------------+-----------------------------------------+

¦ 9¦Объемы и источники       ¦объемы финансирования - 52792,9          ¦

¦  ¦финансирования           ¦тыс.руб., в том числе по годам:          ¦

¦  ¦программы                ¦2016 год - 17914,3 тыс.руб.;             ¦

¦  ¦                         ¦2017 год - 17439,3 тыс.руб.;             ¦

¦  ¦                         ¦2018 год - 17439,3 тыс.руб.              ¦

¦  ¦                         ¦Источник финансирования: бюджет города   ¦

¦  ¦                         ¦Перми                                    ¦

+--+-------------------------+-------------T------------T--------------+

¦10¦Показатели конечного     ¦  2016 год   ¦  2017 год  ¦   2018 год   ¦

¦  ¦результата целей         ¦             ¦            ¦              ¦

¦  ¦программы с указанием    ¦             ¦            ¦              ¦

¦  ¦значений по годам        ¦             ¦            ¦              ¦

¦  ¦реализации программы     ¦             ¦            ¦              ¦

¦  +-------------------------+-------------+------------+--------------+

¦  ¦Уровень своевременного   ¦     100     ¦     100    ¦      100     ¦

¦  ¦обеспечения заявленных к ¦             ¦            ¦              ¦

¦  ¦оплате бюджетных         ¦             ¦            ¦              ¦

¦  ¦обязательств, %          ¦             ¦            ¦              ¦

¦  +-------------------------+-------------+------------+--------------+

¦  ¦Доля главных             ¦     100     ¦     100    ¦      100     ¦

¦  ¦распорядителей бюджетных ¦             ¦            ¦              ¦

¦  ¦средств, составляющих    ¦             ¦            ¦              ¦

¦  ¦сводную отчетность с     ¦             ¦            ¦              ¦

¦  ¦использованием единой    ¦             ¦            ¦              ¦

¦  ¦информационной системы,  ¦             ¦            ¦              ¦

¦  ¦от общего числа главных  ¦             ¦            ¦              ¦

¦  ¦распорядителей бюджетных ¦             ¦            ¦              ¦

¦  ¦средств, %               ¦             ¦            ¦              ¦

L--+-------------------------+-------------+------------+---------------

                            ФИНАНСИРОВАНИЕ                           

                   ведомственной целевой программы                  

  "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами" 

------T-----------------------T-------------------------------------------------T--------------T-----------------------¬

¦  N  ¦  Наименование цели,   ¦      Показатели непосредственного результата    ¦   Источник   ¦         Объем         ¦

¦     ¦задачи, мероприятия по ¦                                                 ¦финансирования¦     финансирования    ¦

¦     ¦       программе       ¦                                                 ¦              ¦       (тыс.руб.)      ¦

¦     ¦                       +------------------------T---------T----T----T----+              +-------T-------T-------+

¦     ¦                       ¦ наименование показателя¦ единица ¦2016¦2017¦2018¦              ¦ 2016  ¦ 2017  ¦ 2018  ¦

¦     ¦                       ¦    непосредственного   ¦измерения¦ год¦ год¦ год¦              ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦

¦     ¦                       ¦       результата       ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

+-----+-----------------------+------------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+-------+-------+

¦  1  ¦           2           ¦            3           ¦    4    ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦      8       ¦   9   ¦  10   ¦  11   ¦

+-----+-----------------------+------------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+-------+-------+

¦  1  ¦Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами                      ¦

+-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1.1 ¦Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами                     ¦

+-----+-----------------------T------------------------T---------T----T----T----T--------------T-------T-------T-------+

¦1.1.1¦Организация            ¦       количество       ¦   шт.   ¦ 2  ¦ 2  ¦ 2  ¦   бюджет     ¦3836,2 ¦3836,2 ¦3836,2 ¦

¦     ¦сопровождения          ¦   автоматизированных   ¦         ¦    ¦    ¦    ¦города Перми  ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦автоматизированных     ¦ систем по планированию ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦систем по планированию ¦  и исполнению бюджета  ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦и исполнению бюджета   ¦      города Перми,     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦города Перми           ¦  обеспеченных услугами ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦                       ¦    по сопровождению    ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

+-----+-----------------------+------------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+-------+-------+

¦1.1.2¦Организация            ¦   количество средств   ¦   шт.   ¦ 3  ¦ 3  ¦ 3  ¦   бюджет     ¦1839,1 ¦1839,1 ¦1839,1 ¦

¦     ¦сопровождения средств  ¦    функционирования    ¦         ¦    ¦    ¦    ¦города Перми  ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦функционирования       ¦   автоматизированных   ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦автоматизированных     ¦ систем по планированию ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦систем по планированию ¦  и исполнению бюджета  ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦и исполнению бюджета   ¦      города Перми,     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦города Перми           ¦  обеспеченных услугами ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦(техническая поддержка ¦    по сопровождению    ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦программного           ¦                        ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦обеспечения)           ¦                        ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

+-----+-----------------------+------------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+-------+-------+

¦1.1.3¦Организация            ¦       количество       ¦   шт.   ¦ 1  ¦ 1  ¦ 1  ¦   бюджет     ¦ 2392  ¦ 1917  ¦ 1917  ¦

¦     ¦сопровождения          ¦     информационных     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦города Перми  ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦информационной         ¦      аналитических     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦аналитической системы  ¦  систем, обеспеченных  ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦"Публичный бюджет      ¦       услугами по      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦города Перми"          ¦      сопровождению     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

+-----+-----------------------+------------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+-------+-------+

¦1.1.4¦Организация            ¦       количество       ¦   шт.   ¦ 1  ¦ 1  ¦ 1  ¦   бюджет     ¦ 7000  ¦ 7000  ¦ 7000  ¦

¦     ¦технического           ¦  информационных систем ¦         ¦    ¦    ¦    ¦города Перми  ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦обслуживания и         ¦    по автоматизации    ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦сопровождения          ¦       бюджетного       ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦информационной системы ¦ (бухгалтерского) учета,¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦по автоматизации       ¦  обеспеченных услугами ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦бюджетного             ¦     по техническому    ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦(бухгалтерского) учета ¦     обслуживанию и     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦                       ¦      сопровождению     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

+-----+-----------------------+------------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+-------+-------+

¦1.1.5¦Организация            ¦       количество       ¦   шт.   ¦ 1  ¦ 1  ¦ 1  ¦   бюджет     ¦ 2847  ¦ 2847  ¦ 2847  ¦

¦     ¦технического           ¦  информационных систем ¦         ¦    ¦    ¦    ¦города Перми  ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦обслуживания и         ¦    по автоматизации    ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦сопровождения          ¦ консолидации бюджетной ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦информационной системы ¦ (сводной бухгалтерской)¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦по автоматизации       ¦       отчетности,      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦консолидации бюджетной ¦  обеспеченных услугами ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦(сводной               ¦     по техническому    ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦бухгалтерской)         ¦     обслуживанию и     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦отчетности             ¦      сопровождению     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦              ¦       ¦       ¦       ¦

+-----+-----------------------+------------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+-------+-------+

¦Итого по задаче 1.1                                                            ¦   бюджет     ¦17914,3¦17439,3¦17439,3¦

¦                                                                               ¦города Перми  ¦       ¦       ¦       ¦

+-------------------------------------------------------------------------------+--------------+-------+-------+-------+

¦Итого по программе                                                             ¦   бюджет     ¦17914,3¦17439,3¦17439,3¦

¦                                                                               ¦города Перми  ¦       ¦       ¦       ¦

L-------------------------------------------------------------------------------+--------------+-------+-------+--------

                               ТАБЛИЦА                              

      показателей конечного результата реализации ведомственной     

                          целевой программы                         

----T----------------------------------------------------------------------------T----T-----------------------¬

¦ N ¦    Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации   ¦ Ед.¦  Значения показателей ¦

¦   ¦                                  программы                                 ¦изм.¦  конечного результата ¦

¦   ¦                                                                            ¦    ¦  реализации программы ¦

¦   ¦                                                                            ¦    +-------T-------T-------+

¦   ¦                                                                            ¦    ¦ 2016  ¦ 2017  ¦ 2018  ¦

¦   ¦                                                                            ¦    ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦

¦   ¦                                                                            ¦    +-------+-------+-------+

¦   ¦                                                                            ¦    ¦ план  ¦ план  ¦ план  ¦

+---+----------------------------------------------------------------------------+----+-------+-------+-------+

¦ 1 ¦                                      2                                     ¦  3 ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦

+---+----------------------------------------------------------------------------+----+-------+-------+-------+

¦ 1 ¦Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами               ¦

+---+----------------------------------------------------------------------------T----T-------T-------T-------+

¦   ¦Уровень своевременного обеспечения заявленных к оплате бюджетных            ¦  % ¦  100  ¦  100  ¦  100  ¦

¦   ¦обязательств                                                                ¦    ¦       ¦       ¦       ¦

¦   +----------------------------------------------------------------------------+----+-------+-------+-------+

¦   ¦Доля главных распорядителей бюджетных средств, составляющих сводную         ¦  % ¦  100  ¦  100  ¦  100  ¦

¦   ¦отчетность с использованием единой информационной системы, от общего числа  ¦    ¦       ¦       ¦       ¦

¦   ¦главных распорядителей бюджетных средств                                    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦

+---+----------------------------------------------------------------------------+----+-------+-------+-------+

¦1.1¦Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами              ¦

+---+----------------------------------------------------------------------------T----T-------T-------T-------+

¦   ¦Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в   ¦  % ¦  не   ¦  не   ¦  не   ¦

¦   ¦работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и         ¦    ¦ более ¦ более ¦ более ¦

¦   ¦исполнения бюджета города Перми (в % к рабочему времени)                    ¦    ¦  1 %  ¦  1 %  ¦  1 %  ¦

¦   +----------------------------------------------------------------------------+----+-------+-------+-------+

¦   ¦Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих доступ к электронной ¦  % ¦  80   ¦  80   ¦  80   ¦

¦   ¦версии программы ведения бюджетного (бухгалтерского) учета подведомственных ¦    ¦       ¦       ¦       ¦

¦   ¦учреждений, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств        ¦    ¦       ¦       ¦       ¦

¦   +----------------------------------------------------------------------------+----+-------+-------+-------+

¦   ¦Доля муниципальных казенных учреждений города Перми, включая главных        ¦  % ¦  100  ¦  100  ¦  100  ¦

¦   ¦распорядителей бюджетных средств города Перми, обеспеченных однотипной      ¦    ¦       ¦       ¦       ¦

¦   ¦информационной системой по автоматизации ведения бюджетного                 ¦    ¦       ¦       ¦       ¦

¦   ¦(бухгалтерского) учета, от общего числа муниципальных казенных учреждений   ¦    ¦       ¦       ¦       ¦

¦   ¦города Перми                                                                ¦    ¦       ¦       ¦       ¦

¦   +----------------------------------------------------------------------------+----+-------+-------+-------+

¦   ¦Доля главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных единой          ¦  % ¦  100  ¦  100  ¦  100  ¦

¦   ¦информационной системой автоматизации консолидации бюджетной (сводной       ¦    ¦       ¦       ¦       ¦

¦   ¦бухгалтерской) отчетности подведомственных учреждений, от общего количества ¦    ¦       ¦       ¦       ¦

¦   ¦главных распорядителей бюджетных средств                                    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦

L---+----------------------------------------------------------------------------+----+-------+-------+--------

                               МЕТОДИКА                              

    расчета показателя конечного результата ведомственной целевой   

                              программы                             

---T---------------------T----T------------------------------------------T-------------------T----------------¬

¦ N¦    Наименование     ¦ Ед.¦       Формула и методология расчета      ¦Источник информации¦  Периодичность ¦

¦  ¦показателя конечного ¦изм.¦                                          ¦                   ¦  представления ¦

¦  ¦   результата цели   ¦    ¦                                          ¦                   ¦                ¦

+--+---------------------+----+------------------------------------------+-------------------+----------------+

¦ 1¦          2          ¦  3 ¦                     4                    ¦         5         ¦        6       ¦

+--+---------------------+----+------------------------------------------+-------------------+----------------+

¦ 1¦Уровень              ¦  % ¦          (БОз / БОо) x 100, где:         ¦     программа     ¦     годовая    ¦

¦  ¦своевременного       ¦    ¦ БОз - объем заявленных к оплате бюджетных¦   "АЦК-Финансы"   ¦                ¦

¦  ¦обеспечения          ¦    ¦               обязательств;              ¦                   ¦                ¦

¦  ¦заявленных к оплате  ¦    ¦     БОо - объем оплаченных бюджетных     ¦                   ¦                ¦

¦  ¦бюджетных            ¦    ¦               обязательств.              ¦                   ¦                ¦

¦  ¦обязательств         ¦    ¦ Показатель характеризует бесперебойность ¦                   ¦                ¦

¦  ¦                     ¦    ¦ процесса исполнения бюджета города Перми,¦                   ¦                ¦

¦  ¦                     ¦    ¦ обеспеченную стабильным функционированием¦                   ¦                ¦

¦  ¦                     ¦    ¦     автоматизированных систем в сфере    ¦                   ¦                ¦

¦  ¦                     ¦    ¦           управления финансами           ¦                   ¦                ¦

+--+---------------------+----+------------------------------------------+-------------------+----------------+

¦ 2¦Доля главных         ¦  % ¦           (Go / G) x 100, где:           ¦  представляемая   ¦     годовая    ¦

¦  ¦распорядителей       ¦    ¦  Go - количество главных распорядителей  ¦ годовая бюджетная ¦                ¦

¦  ¦бюджетных средств,   ¦    ¦      бюджетных средств города Перми,     ¦отчетность главных ¦                ¦

¦  ¦составляющих сводную ¦    ¦   составляющих и представляющих годовую  ¦  распорядителей   ¦                ¦

¦  ¦отчетность с         ¦    ¦     бюджетную (сводную бухгалтерскую)    ¦ бюджетных средств ¦                ¦

¦  ¦использованием       ¦    ¦    отчетность с использованием единой    ¦   города Перми,   ¦                ¦

¦  ¦единой               ¦    ¦    информационной системы департамента   ¦  годовая сводная  ¦                ¦

¦  ¦информационной       ¦    ¦   финансов администрации города Перми;   ¦   бухгалтерская   ¦                ¦

¦  ¦системы, от общего   ¦    ¦       G - общее количество главных       ¦    отчетность     ¦                ¦

¦  ¦числа главных        ¦    ¦              распорядителей              ¦   муниципальных   ¦                ¦

¦  ¦распорядителей       ¦    ¦      бюджетных средств города Перми.     ¦    бюджетных и    ¦                ¦

¦  ¦бюджетных средств    ¦    ¦      Данный показатель характеризует     ¦    автономных     ¦                ¦

¦  ¦                     ¦    ¦   составление главными распорядителями   ¦ учреждений города ¦                ¦

¦  ¦                     ¦    ¦  бюджетных средств города Перми годовой  ¦       Перми       ¦                ¦

¦  ¦                     ¦    ¦     бюджетной (сводной бухгалтерской)    ¦                   ¦                ¦

¦  ¦                     ¦    ¦      отчетности в электронном виде с     ¦                   ¦                ¦

¦  ¦                     ¦    ¦   использованием единой информационной   ¦                   ¦                ¦

¦  ¦                     ¦    ¦                  системы                 ¦                   ¦                ¦

L--+---------------------+----+------------------------------------------+-------------------+-----------------

                                   Приложение

                                   к ведомственной целевой программе

                                   "Развитие автоматизированных систем

                                   в сфере управления финансами"

                             ПЛАН-ГРАФИК                            

     ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных    

                 систем в сфере управления финансами"                

                             на 2016 год

----------T-------------------------T--------T----------T-------------------------------T------------T--------------¬

¦    N    ¦   Наименование цели,    ¦Исполни-¦   Дата   ¦Показатель непосредственного   ¦  Источник  ¦     Объем    ¦

¦         ¦         задачи,         ¦  тель  ¦ окончания¦         результата            ¦финансирова-¦финансирования¦

¦         ¦мероприятия по программе ¦меропри-¦реализации¦                               ¦    ния     ¦  (тыс.руб.)  ¦

¦         ¦    (объекта). Место     ¦  ятия  ¦ меропри- ¦                               ¦            ¦              ¦

¦         ¦ проведения/расположения ¦        ¦   ятия   ¦                               ¦            ¦              ¦

¦         ¦         (адрес)         ¦        ¦          ¦                               ¦            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          +------------------T----T-------+            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          ¦ наименование     ¦ ед.¦значе- ¦            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          ¦                  ¦изм.¦  ние  ¦            ¦              ¦

+---------+-------------------------+--------+----------+------------------+----+-------+------------+--------------+

¦    1    ¦            2            ¦    3   ¦     4    ¦         5        ¦  6 ¦   7   ¦      8     ¦       9      ¦

+---------+-------------------------+--------+----------+------------------+----+-------+------------+--------------+

¦    1    ¦Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами               ¦

+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦   1.1   ¦Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами              ¦

+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦  1.1.1  ¦Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми    ¦

+---------+-------------------------T--------T----------T------------------T----T-------T------------T--------------+

¦ 1.1.1.1 ¦Заключение               ¦   ДФ   ¦31.03.2016¦    количество    ¦ шт.¦   1   ¦   бюджет   ¦       -      ¦

¦         ¦муниципального контракта ¦        ¦          ¦    заключенных   ¦    ¦       ¦города Перми¦              ¦

¦         ¦на сопровождение         ¦        ¦          ¦    контрактов    ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦автоматизированной       ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦системы                  ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦"АЦК-Планирование"       ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

+---------+-------------------------+--------+----------+------------------+----+-------+------------+--------------+

¦1.1.1.1.1¦Обеспечение              ¦   ДФ   ¦31.12.2016¦    количество    ¦ шт.¦   1   ¦   бюджет   ¦    3557,9    ¦

¦         ¦сопровождения            ¦        ¦          ¦автоматизированных¦    ¦       ¦города Перми¦              ¦

¦         ¦автоматизированной       ¦        ¦          ¦     систем по    ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦системы                  ¦        ¦          ¦  планированию и  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦"АЦК-Планирование"       ¦        ¦          ¦    исполнению    ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          ¦  бюджета города  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          ¦      Перми,      ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          ¦   обеспеченных   ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          ¦    услугами по   ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          ¦   сопровождению  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

+---------+-------------------------+--------+----------+------------------+----+-------+------------+--------------+

¦ 1.1.1.2 ¦Заключение               ¦   ДФ   ¦31.03.2016¦    количество    ¦ шт.¦   1   ¦   бюджет   ¦       -      ¦

¦         ¦муниципального контракта ¦        ¦          ¦    заключенных   ¦    ¦       ¦города Перми¦              ¦

¦         ¦на сопровождение         ¦        ¦          ¦    контрактов    ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦автоматизированной       ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦системы "АЦК-Финансы"    ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

+---------+-------------------------+--------+----------+------------------+----+-------+------------+--------------+

¦1.1.1.2.1¦Обеспечение              ¦   ДФ   ¦31.12.2016¦    количество    ¦ шт.¦   1   ¦   бюджет   ¦     278,3    ¦

¦         ¦сопровождения            ¦        ¦          ¦автоматизированных¦    ¦       ¦города Перми¦              ¦

¦         ¦автоматизированной       ¦        ¦          ¦     систем по    ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦системы "АЦК-Финансы"    ¦        ¦          ¦  планированию и  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          ¦    исполнению    ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          ¦  бюджета города  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          ¦      Перми,      ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          ¦   обеспеченных   ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          ¦    услугами по   ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          ¦   сопровождению  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

+---------+-------------------------+--------+----------+------------------+----+-------+------------+--------------+

¦Итого по мероприятию 1.1.1                             ¦    количество    ¦ шт.¦   2   ¦   бюджет   ¦    3836,2    ¦

¦                                                       ¦автоматизированных¦    ¦       ¦города Перми¦              ¦

¦                                                       ¦     систем по    ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦                                                       ¦  планированию и  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦                                                       ¦    исполнению    ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦                                                       ¦  бюджета города  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦                                                       ¦      Перми,      ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦                                                       ¦   обеспеченных   ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦                                                       ¦    услугами по   ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦                                                       ¦   сопровождению  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

+---------T---------------------------------------------+------------------+----+-------+------------+--------------+

¦  1.1.2  ¦Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и           ¦

¦         ¦исполнению бюджета города Перми (техническая поддержка программного обеспечения)                         ¦

+---------+-------------------------T--------T----------T------------------T----T-------T------------T--------------+

¦ 1.1.2.1 ¦Заключение               ¦   ДФ   ¦28.02.2016¦    количество    ¦ шт.¦   1   ¦   бюджет   ¦       -      ¦

¦         ¦муниципального контракта ¦        ¦          ¦    заключенных   ¦    ¦       ¦города Перми¦              ¦

¦         ¦на сопровождение средств ¦        ¦          ¦   муниципальных  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦виртуализации серверов   ¦        ¦          ¦    контрактов    ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦автоматизированных       ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦систем по планированию и ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦исполнению бюджета       ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦города Перми             ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦(техническая поддержка   ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦программного обеспечения ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦VMware)                  ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

+---------+-------------------------+--------+----------+------------------+----+-------+------------+--------------+

¦1.1.2.1.1¦Обеспечение              ¦   ДФ   ¦31.12.2016¦    количество    ¦ шт.¦   1   ¦   бюджет   ¦     951,4    ¦

¦         ¦сопровождения средств    ¦        ¦          ¦      средств     ¦    ¦       ¦города Перми¦              ¦

¦         ¦виртуализации серверов   ¦        ¦          ¦ функционирования ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦автоматизированных       ¦        ¦          ¦автоматизированных¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦систем по планированию и ¦        ¦          ¦     систем по    ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦исполнению бюджета       ¦        ¦          ¦  планированию и  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦города Перми             ¦        ¦          ¦    исполнению    ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦(техническая поддержка   ¦        ¦          ¦  бюджета города  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦программного обеспечения ¦        ¦          ¦      Перми,      ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦VMware)                  ¦        ¦          ¦   обеспеченных   ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          ¦    услугами по   ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          ¦   сопровождению  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

+---------+-------------------------+--------+----------+------------------+----+-------+------------+--------------+

¦ 1.1.2.2 ¦Заключение               ¦   ДФ   ¦30.04.2016¦    количество    ¦ шт.¦   1   ¦   бюджет   ¦       -      ¦

¦         ¦муниципального контракта ¦        ¦          ¦    заключенных   ¦    ¦       ¦города Перми¦              ¦

¦         ¦на сопровождение средств ¦        ¦          ¦   муниципальных  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦защиты данных            ¦        ¦          ¦    контрактов    ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦автоматизированных       ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦систем по планированию и ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦исполнению бюджета       ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦города Перми             ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦(техническая поддержка   ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦программного обеспечения ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦Veeam)                   ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

+---------+-------------------------+--------+----------+------------------+----+-------+------------+--------------+

¦1.1.2.2.1¦Обеспечение              ¦   ДФ   ¦31.12.2016¦    количество    ¦ шт.¦   1   ¦   бюджет   ¦     304,5    ¦

¦         ¦сопровождения средств    ¦        ¦          ¦      средств     ¦    ¦       ¦города Перми¦              ¦

¦         ¦защиты данных            ¦        ¦          ¦ функционирования ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦автоматизированных       ¦        ¦          ¦автоматизированных¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦систем по планированию и ¦        ¦          ¦     систем по    ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦исполнению бюджета       ¦        ¦          ¦  планированию и  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦города Перми             ¦        ¦          ¦    исполнению    ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦(техническая поддержка   ¦        ¦          ¦  бюджета города  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦программного обеспечения ¦        ¦          ¦      Перми,      ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦Veeam)                   ¦        ¦          ¦   обеспеченных   ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          ¦    услугами по   ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦                         ¦        ¦          ¦   сопровождению  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

+---------+-------------------------+--------+----------+------------------+----+-------+------------+--------------+

¦ 1.1.2.3 ¦Заключение               ¦   ДФ   ¦31.10.2016¦    количество    ¦ шт.¦   1   ¦   бюджет   ¦       -      ¦

¦         ¦муниципального контракта ¦        ¦          ¦    заключенных   ¦    ¦       ¦города Перми¦              ¦

¦         ¦на сопровождение базы    ¦        ¦          ¦   муниципальных  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦данных                   ¦        ¦          ¦    контрактов    ¦    ¦       ¦            ¦              ¦

¦         ¦автоматизированных       ¦        ¦          ¦                  ¦    ¦       ¦            ¦              ¦