Постановление администрации города Оренбурга от 02.11.2010 № 8027-п

 
                       
                       
                       
                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                    АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

02.11.2010                                                    N 8027-п

О   внесении    изменений    в
постановление    администрации
города Оренбурга от 03.09.2010
N 6471-п


     На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", руководствуясь статьями 9, 33, 34 Устава города Оренбурга:
     1.  Внести  изменения  в  раздел  "Макроэкономические  показатели
социально-экономического развития города Оренбурга на 2011-2013  годы"
приложения  к  постановлению   администрации   города   Оренбурга   от
03.09.2010 N 6471-п "Об утверждении Прогноза  социально-экономического
развития города Оренбурга на 2011-2013 годы" согласно приложению 1.
     2.  Внести  изменения  в  раздел  "Основные  показатели  прогноза
социально-экономического развития города Оренбурга на 2011-2013  годы"
приложения  к  постановлению   администрации   города   Оренбурга   от
03.09.2010 N 6471-п "Об утверждении Прогноза  социально-экономического
развития города Оренбурга  на  2011-2013  годы",  пункт  "6.  Финансы"
изложить в новой редакции согласно приложению 2.
     3.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в   газете
"Вечерний Оренбург" и размещению на  официальном  сайте  администрации
города Оренбурга.
     4.  Поручить  организацию  исполнения  настоящего   постановления
председателю   комитета   экономики    и    перспективного    развития
администрации города Оренбурга Толкуновой Т.П.


Первый заместитель Главы города                             В.П.Тонких



Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 02.11.2010 N 8027-п

Макроэкономические показатели социально-экономического развития города
                     Оренбурга на 2011-2013 годы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|            Показатели            | Ед. изм. | 2009 г.  |  2010 г.  |                                прогноз                                |
|                                  |          |  отчет   |  оценка   |-----------------------+-----------------------+-----------------------|
|                                  |          |          |           |         2011 г.       |         2012 г.       |         2013 г.       |
|                                  |          |          |           |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|                                  |          |          |           | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |
|----------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Индекс промышленного             | % к пред.|     94,2 |     105,4 |     102,6 |     103,1 |     102,7 |     103,2 |     102,4 |     102,9 |
| производства                     |   году   |          |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Производство  и  распределение   | млн. руб.| 39 567,3 |  46 441,2 |  53 182,0 |  53 341,2 |  59 925,9 |  60 392,6 |  66 012,3 |  67 466,3 |
| электроэнергии, газа и воды      |          |          |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|     индекс производства          | % к пред.|     89,0 |     103,4 |     100,2 |     100,5 |     100,1 |     100,4 |     100,1 |     100,6 |
|                                  |   году   |          |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|     индекс-дефлятор              | % к пред.|    122,6 |     113,5 |     114,3 |     114,3 |     112,6 |     112,8 |     110,0 |     111,0 |
|                                  |   году   |          |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Продукция сельского хозяйства во | млн. руб.|  1 367,4 |   1 416,0 |   1 886,5 |   1 955,0 |   2 044,3 |   2 104,3 |   2 219,3 |   2 271,6 |
| всех категориях хозяйств         |          |          |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|     индекс производства          | % к пред.|     79,6 |      90,2 |     125,1 |     130,5 |     103,4 |     104,3 |     103,1 |     103,7 |
|----------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Ввод в действие жилых домов      | тыс.кв.м |    258,1 |     149,1 |     135,0 |     160,0 |     160,0 |     190,0 |     180,0 |     215,0 |
|----------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|     в % к пред. году             |    %     |     79,6 |      57,8 |      90,5 |     107,3 |     118,5 |     118,8 |     112,5 |     113,1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Первый заместитель Главы города                             В.П.Тонких


Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 02.11.2010 N 8027-п

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города
                     Оренбурга на 2011-2013 годы

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                    Показатели                     | Ед. изм.  | 2009 г.  | 2010 г. |                                прогноз                                |
|                                                   |           |  отчет   | оценка  |-----------------------------------------------------------------------|
|                                                   |           |          |         | 2011 г.               | 2012 г.               | 2013 г.               |
|                                                   |           |          |         |                       |                       |                       |
|                                                   |           |          |         |-----------------------+-----------------------+-----------------------|
|                                                   |           |          |         | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 1. Демографические показатели                     |           |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Численность постоянного населения                 |   тыс.    |  539,7   |  540,4  |   541,0   |   541,1   |   541,7   |   541,7   |   542,4   |   542,4   |
| (среднегодовая)                                   |  человек  |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|                                                   | %к пред.  |   99,9   |  100,1  |   100,1   |   100,1   |   100,1   |   100,1   |   100,1   |   100,1   |
|                                                   |   году    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| городского                                        |   тыс.    |  525,0   |  525,7  |   526,3   |   526,4   |   527,0   |   527,0   |   527,7   |   527,7   |
|                                                   |  человек  |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|                                                   | %к пред.  |   99,9   |  100,1  |   100,1   |   100,1   |   100,1   |   100,1   |   100,1   |   100,1   |
|                                                   |   году    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| сельского                                         |   тыс.    |   14,7   |  14,7   |   14,7    |   14,7    |   14,7    |   14,7    |   14,7    |   14,7    |
|                                                   |  человек  |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|                                                   | %к пред.  |   99,9   |  100,0  |   100,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |
|                                                   |   году    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2. Производство товаров и услуг                   |           |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Индекс промышленного производства                 | %к пред.  |   94,2   |  105,4  |   102,6   |   103,1   |   102,7   |   103,2   |   102,4   |   102,9   |
|                                                   |   году    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Производство и распределение электроэнергии.      |   млн.    | 39567,3  | 46441,2 |  53182,0  |  53341,2  |  59925,9  |  60392,6  |  66012,3  |  67466,3  |
| газа и "оды                                       |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| индекс производства                               | %к пред.  |   89,0   |  103,4  |   100,2   |   100,5   |   100,1   |   100,4   |   100,1   |   100,6   |
|                                                   |   году    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| индекс-дефлятор                                   | %к пред.  |  122,6   |  113,5  |   114,3   |   114,3   |   112,6   |   112,8   |   110,0   |   111,0   |
|                                                   |   году    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2.2 Сельское хозяйство                            |           |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах  |   млн.    |  1367,4  | 1416,0  |  1886,5   |  1955,0   |  2044,3   |  2104,3   |  2219,3   |  2271,6   |
| всех категорий                                    |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| индекс производства                               | %к пред.  |   79,6   |  90,2   |   125,1   |   130,5   |   103,4   |   104,3   |   103,1   |   103,7   |
|                                                   |   году    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| индекс-дефлятор                                   | %к пред.  |  102,4   |  114,8  |   106,5   |   105,8   |   104,8   |   103,2   |   105,3   |   104,1   |
|                                                   |   году    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Животноводство                                    |   млн.    |  357,8   |  309,2  |   322,4   |   325,9   |   363,9   |   367,9   |   386,4   |   391,7   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| индекс производства                               | %к пред.  |  120,2   |  98,4   |   104,8   |   107,2   |   103,1   |   103,6   |   103,0   |   103,1   |
|                                                   |   году    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| индекс-дефлятор                                   | %к пред.  |  102,3   |  110,5  |   105,1   |   104,6   |   108,3   |   106,2   |   103,6   |   103,5   |
|                                                   |   году    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Продукция сельского хозяйства по категориям       |           |          |         |           |           |           |           |           |           |
| хозяйств:                                         |           |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Продукция в сельскохозяйственных организациях     |   млн.    |  507,4   |  593,5  |   786,4   |   823,9   |   855,4   |   891,9   |   930,5   |   961,9   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| индекс производства                               | %к пред.  |   76,1   |  101,9  |   124,4   |   131,2   |   103,8   |   104,9   |   103,3   |   103,6   |
|                                                   |   году    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Продукция в крестьянских (фермерских)             |   млн.    |   31,3   |  18,7   |   74,8    |   76,7    |   80,7    |   82,1    |   87,8    |   89,6    |
| хозяйствах и у индивидуальных                     |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
| предпринимателей                                  |           |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| индекс производства                               | %к пред.  |   26,3   |  51,9   |   376,8   |   388,6   |   102,9   |   103,7   |   103,3   |   104,8   |
|                                                   |   году    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Продукция в хозяйствах населения                  |   млн.    |  828,7   |  803,8  |  1025,3   |  1 054,4  |  1 108,1  |  1 130,3  |  1201,1   |  1220,2   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| индекс производства                               | %к пред.  |   96,0   |  111,4  |   118,1   |   122,2   |   103,1   |   103,8   |   103,0   |   103,7   |
|                                                   |   году    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 5. Инвестиции                                     |           |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Бюджетные средства                                |   млн.    |  3883,8  |  665,0  |   530,5   |   530,5   |   624,2   |   824,2   |   801,1   |   601,1   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| из бюджета города                                 |   млн.    |  159,1   |  116,5  |   174,0   |   174,0   |   184,4   |   184,4   |   194,4   |   194,4   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 6. Финансы                                        |           |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Доходы консолидированного бюджета субъекта        |           |          |         |           |           |           |           |           |           |
| Российской Федерации                              |           |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Прибыль прибыльных организаций                    |   млн.    | 36016,0  | 38429,1 |  39581,9  |  40158,4  |  41165,2  |  41965,5  |  43223,5  |  44273,6  |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Справочно: сальдо прибылей и убытков              |   млн.    | 35587,7  | 38079,1 |  39231,9  |  39808,4  |  4081512  |  41615,5  |  42873,5  |  43923,6  |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Амортизация основных фондов, начисленная за год   |   млн.    | 19905,5  | 22134,9 |  22712,1  |  25255,9  |  25823,7  |  28715,9  |  28302,8  |  31472,7  |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Налоги на прибыль, доходы                         |   млн.    | 12690,9  | 13455,0 |  14141,8  |  14360,4  |  14967,1  |  15313,0  |  15989,2  |  16436,2  |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| налог ни прибыль организаций                      |   млн.    |  7203,2  | 7685,8  |  7916,4   |  8031,7   |  8233,0   |  8393,1   |  6644,7   |  8854,7   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| налог на доходы физических лиц                    |   млн.    |  5487,7  | 5769,2  |  6225,4   |  6328,7   |  6734,0   |  6919,9   |  7344,5   |  7581,5   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Отчисления на социальные нужды                    |   млн.    |  8195,7  | 8548,9  |  12396,0  |  12481,5  |  13356,8  |  13588,5  |  14509,8  |  14827,0  |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на |   млн.    | 10686,2  | 11480,8 |  12204,4  |  12610,4  |  13059,6  |  13813,1  |  13811,3  |  14429,2  |
| территории Российской Федерации                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| из них:                                           |           |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| налог ни добавленную стоимость                    |   млн.    | 10676,9  | 11467,0 |  12188,3  |  12594,2  |  13039,6  |  13793,0  |  13790,3  |  14408,1  |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| акцизы                                            |   млн.    |   9,3    |  13,8   |   16,1    |   16,2    |   20,0    |   20,1    |   21,0    |   21,1    |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Специальные налоговые режимы                      |   млн.    |  774,6   |  860,4  |   662,7   |   662,7   |   727,7   |   727,7   |   799,6   |   799,6   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Налоги на имущество                               |   млн.    |  2448,0  | 2477,3  |  2671,4   |  2730,6   |  2673,6   |  2973,1   |  3116,9   |  3122,2   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Налоги, сборы и регулярные платежи за             |   млн.    |  404,3   |  405,7  |   428,5   |   441,0   |   458,0   |   462,3   |   464,7   |   470,0   |
| пользование природными ресурсами                  |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| из них:                                           |           |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| налог на добычу полезных ископаемых               |   млн.    |  387,3   |  388,0  |   410,5   |   412,5   |   439,2   |   443,0   |   445,3   |   450,8   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Прочие налоговые доходы                           |   млн.    |  205,3   |  458,3  |   564,7   |   584,7   |   565,5   |   565,5   |   564,9   |   564,9   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Неналоговые доходы                                |   млн.    |  804,6   |  792,4  |   707,8   |   707,9   |   643,7   |   643,7   |   647,7   |   648,1   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Прочие доходы                                     |   млн.    |  614,6   |  677,0  |   539,9   |   539,9   |   574,5   |   574,5   |   581,8   |   581,8   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Итого доходов                                     |   млн.    | 85542,4  | 92034,1 |  98894,8  | 102482,2  | 105982,4  | 110950,2  | 113369,5  | 118770,9  |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем      |   млн.    | 19616,9  | 24630,8 |  27906,1  |  28607,9  |  29743,2  |  30976,9  |  31910,8  |  33037,6  |
| власти                                            |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Средства, передаваемые на федеральный уровень     |   млн.    | 25910,6  | 27752,6 |  30183,5  |  30871,3  |  32154,9  |  33362,7  |  34259,5  |  35345,2  |
| власти                                            |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| в федеральный и областной бюджеты                 |   млн.    | 23803,4  | 25554,8 |  26904,7  |  27569,9  |  28622,0  |  29768,5  |  30421,6  |  31423,4  |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| часть единого социального налога, централизуемая  |   млн.    |  2107,2  | 2197,9  |  3278,8   |  3301,4   |  3532,9   |  3594,2   |  3837,9   |  3921,8   |
| государственными внебюджетными фондами            |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Средства, получаемые:                             |   млн.    |  6293,7  | 3121,7  |  2277,3   |  2263,3   |   2411J   |  2383,8   |  2348,7   |  2307,7   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| - из федерального и областного в т. ч.            |   млн.    |  6190,2  | 3121,8  |  2277,3   |  2263,3   |  2411,8   |  2383,8   |  2348,7   |  2307,7   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| субсидии и субвенции (без инвестиций)             |   млн.    |  3147,9  | 3396,0  |  2099,8   |  2099,8   |  2184,6   |  2184,6   |  2164,8   |  2184,8   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| инвестиции                                        |   млн.    |  3636,0  |  546,6  |   356,5   |   356,5   |   439,8   |   439,8   |   406,7   |   406,7   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| прочие (в т. ч. на занятость населения)           |   млн.    |  103,5   |  106,9  |   107,0   |   107,0   |   108,0   |   108,0   |   110,0   |   110,0   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| - от государственных внебюджетных фондов          |   млн.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Всего доходов                                     |   млн.    | 65925,6  | 67403,3 |  70788,7  |  73874,2  |  76239,2  |  79971,3  |  81458,7  |  85733,3  |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Расходы консолидированного бюджета субъекта       |   млн.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
| Российской Федерации                              |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Расходы за счет средств, остающихся               |   млн.    | 48718,3  | 52878,1 |  54377,7  |  57382,6  |  58755,9  |  62288,4  |  62881,6  |  66891,6  |
| распоряжении организаций                          |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Затраты на государственные инвестиции             |   млн.    |  3795,1  |  665,0  |   530,5   |   530,5   |   624,2   |   624,2   |   601,1   |   601,1   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| из них за счет:                                   |           |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| средств федерального бюджета                      |   млн.    |  2025,9  |  460,2  |   176,6   |   176,6   |   281,6   |   281,6   |   241,7   |   241,7   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| средств областного бюджета                        |   млн.    |  1610,1  |  86,3   |   179,9   |   179,9   |   158,2   |   158,2   |   164,9   |   164,9   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| средств местного бюджета                          |   млн.    |  159,1   |  118,5  |   174,0   |   174,0   |   184,4   |   184,4   |   194,4   |   194,4   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Общегосударственные вопросы                       |   млн.    |  404,1   |  444,8  |   456,0   |   456,0   |   470,0   |   470,0   |   482,0   |   482,0   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Национальная оборона                              |   млн.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Национальная безопасность и правоохранительная    |   млн.    |   40,1   |  94,4   |   40,0    |   40,0    |   41,0    |   41,0    |   42,0    |   42,0    |
| деятельность                                      |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Национальная экономика                            |   млн.    |  639,9   |  575,3  |   443,0   |   443,0   |   457,0   |   457,0   |   470,0   |   470,0   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство                    |   млн.    |  1150,0  |  676,1  |   633,0   |   633,0   |   653,0   |   653,0   |   670,0   |   670,0   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Охрана окружающей среды                           |   млн.    |   0,2    |   1,8   |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Социально-культурные мероприятия                  |   млн.    | 11157,8  | 12262,2 |  14750,1  |  15015,0  |  15475,8  |  15955,3  |  16564,9  |  16992,9  |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| из них:                                           |           |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| образование                                       |   млн.    |  2789,4  | 2945,9  |  3058,0   |  3160,0   |  3111,0   |  3261,0   |  3248,0   |  3348,0   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| культура, кинематография и средства массовой      |   млн.    |   92,6   |  93,1   |   101,0   |   101,0   |   104,0   |   104,0   |   107,0   |   107,0   |
| информации                                        |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| здравоохранение и спорт                           |   млн.    |  1046,7  | 1126,4  |  1088,0   |  1188,0   |  1087,0   |  1226,0   |  1163,0   |  1258,0   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| социальная политика                               |   млн.    |  7229,1  | 8096,8  |  10503,1  |  10566,0  |  11193,8  |  11364,3  |  12046,9  |  12279,9  |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| в том числе:                                      |           |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| пенсионное обеспечение                            |   млн.    |  4663,3  | 4899,1  |  7116,05  |  7164,8   |  7637,4   |  7769,7   |  8295,4   |  8476,0   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| социальное обслуживание населения                 |   млн.    |  128,5   |  198,3  |   151,5   |   151,5   |   152,7   |   152,7   |   153,1   |   153,1   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| социальное обеспечение населения                  |   млн.    |  748,7   | 1153,9  |   861,4   |   881,4   |   888,4   |   888,4   |   890,6   |   890,6   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| охрана семьи и детства                            |   млн.    |   76,8   |  118,0  |   90,1    |   90,1    |   90,9    |   90,9    |   91,1    |   91,1    |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| другие вопросы в области социальной политики      |   млн.    |   95,9   |  147,5  |   112,7   |   112,7   |   113,6   |   113,8   |   113,9   |   113,9   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| социальное страхование                            |   млн.    |  724,9   |  756,2  |  1096,4   |  1103,9   |  1181,4   |  1201,9   |  1263,4   |  1311,5   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| медицинское страхование                           |   млн.    |  667,4   |  717,0  |   947,9   |   954,5   |  1021,4   |  1039,1   |  1109,6   |  1133,9   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| обеспечение занятости населения                   |   млн.    |  103,5   |  106,9  |   107,0   |   107,0   |   106,0   |   108,0   |   110,0   |   110,0   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Прочие расходы                                    |   млн.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Всего расходов                                    |   млн.    | 65905,4  | 67597,8 |  71230,3  | 74500,07  |  76476,9  |  80488,8  |  81711,5  |  86149,5  |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Межбюджетное распределение доходов                |   млн.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
| консолидированного бюджета                        |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| - доля бюджета города                             |     %     |  15,03   |  14,62  |   14,18   |   13,97   |   14,04   |   13,71   |   14,05   |   13,84   |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Доходы бюджета города                             |   млн.    |  7972,9  | 8448,39 |  7089,41  |  7121,17  |  7432,33  |  7489,49  |  7741,22  |  7813,80  |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Расходы бюджета города                            |   млн.    | 7 952,80 | 8642,9  |  7531,0   |  7747,0   |  7670,0   |  8007,0   |  7994,0   |  8230,0   |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Превышение доходов над расходами (+) или          |   млн.    |   20,1   | -194,5  |  -441,6   |  -625,8   |  -237,7   |  -517,5   |  -252,8   |  -416,2   |
| расходов над доходами (-)                         |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 8. Труд и занятость                               |   млн.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|                                                   |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Фонд начисленной заработной платы всех            |   млн.    | 45037,9  | 46979,1 |  50487,4  |  51282,6  |  54400,3  |  55830,9  |  59096,4  |  60919,6  |
| работников                                        |   руб.    |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| в % к пред. году                                  |     %     |  101,4   |  104,3  |   107,5   |   109,2   |   107,8   |   108,9   |   108,6   |   109,1   |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Среднемесячная заработная плата работников        | тыс. руб. |   15,8   |  16,5   |   17,7    |   18,0    |   19,1    |   19,6    |   20,7    |   21,4    |
| крупных и средних организаций                     |           |          |         |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| в % к пред. году                                  |     %     |  101,9   |  104,3  |   107,5   |   109,1   |   107,7   |   106,9   |   108,6   |   109,1   |
|---------------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Число дошкольных образовательных учреждений       |    ед.    |   126    |   129   |    131    |    131    |    134    |    134    |    137    |    137    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Первый заместитель Главы города                             В.П.Тонких