Постановление Правительства Оренбургской области от 02.02.2015 № 36-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.02.2015                                      г. Оренбург                                       № 36-пп

О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 23.09.2013 № 790-пп

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 23.09.2013 № 790-пп «Об утверждении государственной программы «Информационное общество Оренбургской области» на 2014–2020 годы (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 № 1240-пп, от 13.03.2014 № 155-пп, от 18.07.2014 № 510-пп, от 12.11.2014 № 869-пп) следующие изменения:

1.1. В приложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения № 4, № 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2, № 3 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 5 к Программе исключить.

1.4. Приложения № 6, № 7 к Программе считать соответственно приложениями № 5, № 6.

1.5. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор –

председатель Правительства                                                     Ю.А.Берг

Приложение № 1

к постановлению
Правительства области

от 02.02.2015 № 36-пп

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению Правительства
Оренбургской области от 23.09.2013 № 790-пп

1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Программы

–

объем финансирования мероприятий Программы составит 2 361 879,6 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 2 350 879,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 11 000,0 тыс. рублей (2014 год). Объем финансирования по годам составит: 2014 год – 296 699,6 тыс. рублей, в том числе средства из федерального бюджета – 11 000,0 тыс. руб.; 2015 год – 311 735,8 тыс. рублей; 2016 год – 309 445,8 тыс. рублей; 2017 год – 294 445,8 тыс. рублей; 2018 год – 383 184,2 тыс. рублей; 2019 год – 383 184,2 тыс. рублей; 2020 год – 383 184,2 тыс. рублей».

2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 2 361 879,6 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 2 350 879,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 11 000,0 тыс. рублей (2014 год).

Объем финансирования по годам составит:

2014 год – 296 699,6 тыс. рублей, в том числе средства из федерального бюджета – 11 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 311 735,8 тыс. рублей;

2016 год – 309 445,8 тыс. рублей;

2017 год – 294 445,8 тыс. рублей;

2018 год – 383 184,2 тыс. рублей;

2019 год – 383 184,2 тыс. рублей;

2020 год – 383 184,2 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий Программы планируется привлечение средств федерального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников: собственных средств предприятий, заемных средств банков и других организаций.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 4 к настоящей Программе.».

3. В абзаце втором раздела 7 «Меры государственного регулирования и управления рисками» слова «в приложении № 7» заменить словами «в приложении № 6».

4. В абзаце девятом раздела 8 «Методика оценки эффективности Программы» слова «в приложении № 6» заменить словами «в приложении № 5».

5. В подпрограмме 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры»:

раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

–

объем финансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета составит 1 592 054,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 93 026,8 тыс. рублей; 2015 год – 223 375,2 тыс. рублей; 2016 год – 221 585,2 тыс. рублей; 2017 год – 206 585,2 тыс. рублей; 2018 год – 282 494,0 тыс. рублей; 2019 год – 282 494,0 тыс. рублей; 2020 год – 282 494,0 тыс. рублей»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

цифры «1 837 141,8» заменить цифрами «1 592 054,4»;

абзацы третий–пятый изложить в новой редакции:

«2015 год – 223 375,2 тыс. рублей;

2016 год – 221 585,2 тыс. рублей;

2017 год – 206 585,2 тыс. рублей;».

6. В подпрограмме 2 «Развитие информационных технологий»:

раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

–

объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 648 754,6 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 637 754,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 11 000,0 тыс. рублей (2014 год). Объем финансирования по годам составит: 2014 год – 203 672,8 тыс. рублей, в том числе средства из федерального бюджета – 11 000,0 тыс. рублей; 2015 год – 67 360,6 тыс. рублей; 2016 год – 67 360,6 тыс. рублей; 2017 год – 67 360,6 тыс. рублей; 2018 год – 81 000,0 тыс. рублей; 2019 год – 81 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 81 000,0 тыс. рублей»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

цифры «715 191,8» заменить цифрами «648 754,6», цифры «704 191,8» заменить цифрами «637 754,6»;

абзацы четвертый–восьмой изложить в новой редакции:

«Объем финансирования по годам составит:

2014 год – 203 672,8 тыс. рублей, в том числе средства из федерального бюджета – 11 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 67 360,6 тыс. рублей;

2016 год – 67 360,6 тыс. рублей;

2017 год – 67 360,6 тыс. рублей;».

7. В приложении № 1 к Программе:

в пункте 2:

в графе 7 цифры «49» заменить цифрами «47»;

в графе 8 цифры «51» заменить цифрами «49»;

в графе 9 цифры «53» заменить цифрами «51»;

в графе 10 цифры «55» заменить цифрами «53»;

в графе 11 цифры «57» заменить цифрами «55»;

в графе 12 цифры «59» заменить цифрами «57»;

в пункте 7:

в графе 7 цифры «20» заменить цифрами «15»;

в графе 8 цифры «30» заменить цифрами «35»;

в графе 9 цифры «40» заменить цифрами «50»;

в графе 10 цифры «50» заменить цифрами «70»;

в графе 11 цифры «60» заменить цифрами «72»;

в графе 12 цифры «70» заменить цифрами «75»;

пункта 8:

в графе 8 слово «да» заменить словом «нет»;

в пункте 9:

в графе 7 цифры «92» заменить цифрами «90»;

в графе 8 цифры «94» заменить цифрами «92»;

в графе 9 цифры «96» заменить цифрами «94»;

в графе 10 цифры «98» заменить цифрами «96»;

в графе 11 цифры «100» заменить цифрами «98».

8. Приложение № 2 к Программе дополнить пунктом 7 следующего содержания:

№ п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок			Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
Отдельные мероприятия
7.	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»	департамент информационных технологий Оренбургской области	2014	2020	достижение запланированных показателей		обеспечивает достижение ожидаемых результатов

9. В приложении № 3 к Программе цифры «74 225,3» заменить цифрами «70 225,3».

_____________

Приложение № 2

к постановлению
Правительства области

от 02.02.2015 № 36-пп

Ресурсное обеспечение реализации Программы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Главный распределитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации					Расходы по годам														Всего
			ГРБС	РзПр		ЦСР		2014			2015		2016		2017		2018		2019		2020
1	2	3	4		5		6		7	8		9		10		11		12		13		14
1.	Государственная программа «Информационное общество Оренбургской области» на 2014–2020 годы	департамент информационных технологий Оренбургской области – всего, в том числе: областной бюджет федеральный бюджет							296 699,6 285 699,6 11 000,0	311 735,8 311 735,8 0,0		309 445,8 309 445,8 0,0		294 445,8 294 445,8 0,0		383 184,2 383 184,2 0,0		383 184,2 383 184,2 0,0		383 184,2 383 184,2 0,0		2 361 879,6 2 350 879,6 11 000,0
2.	Подпрограмма 1. «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры»	департамент информационных технологий Оренбургской области							93 026,8	223 375,2		221 585,2		206 585,2		282 494,0		282 494,0		282 494,0		1 592 054,4
3.	Основное мероприятие 1. «Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры в Оренбургской области»	министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области; департамент информационных технологий Оренбургской области	851		0410		1614001		0,0	17 290,0		15 000,0		0,0		0,0		0,0		0,0		32 290,0
4.	Основное мероприятие 2. «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры»	департамент информационных технологий Оренбургской области	893		0410		1619202		27 500,0	135 859,9		136 359,9		136 359,9		208 268,7		208 268,7		208 268,7		1 060 885,8
5.	Основное мероприятие 3. «Техническое обслуживание, сопровождение и внедрение средств связи, телекоммуникаций, программно-аппаратных комплексов, выполнение мероприятий по информационной безопасности»	Департамент информационных технологий Оренбургской области	893		0410		1617173		65 526,8	70 225,3		70 225,3		70 225,3		74 225,3		74 225,3		74 225,3		498 878,6
6.	Подпрограмма 2. «Развитие информационных технологий»	департамент информационных технологий Оренбургской области – всего, в том числе: областной бюджет федеральный бюджет							203 672,8 192 672,8 11 000,0	67 360,6 67 360,6 0,0		67 360,6 67 360,6 0,0		67 360,6 67 360,6 0,0		81 000,0 81 000,0 0,0		81 000,0 81 000,0 0,0		81 000,0 81 000,0 0,0		648 754,6 637 754,6 11 000,0
7.	Основное мероприятие 1. «Развитие информационного общества и электронного правительства Оренбургской области»	департамент информационных технологий Оренбургской области	893		0410		1629203		145 533,8	26 500,0		26 500,0		26 500,0		39 500,0		39 500,0		39 500,0		343 533,8
8.	Основное мероприятие 2. «Повышение качества государственного управления за счет внедрения современных информационных технологий»	департамент информационных технологий Оренбургской области	893		0410		1629204		47 139,0	40 860,6		40 860,6		40 860,6		41 500,0		41 500,0		41 500,0		294 220,8
9.	Основное мероприятие 3.«Поддержка областного проекта в сфере информационных технологий в рамках подпрограммы «Информационное государство» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)»<*>	департамент информационных технологий Оренбургской области – всего, в том числе: областной бюджет федеральный бюджет	893		0410		1625028		11 000,0 0,0 11 000,0	0,0 0,0 0,0		0,0 0,0 0,0		0,0 0,0 0,0		0,0 0,0 0,0		0,0 0,0 0,0		0,0 0,0 0,0		11 000,0 0,0 11 000,0
10.	Отдельные мероприятия государственной программы	департамент информационных технологий Оренбургской области							0,0	21 000,0		20 500,0		20 500,0		19690,2		19690,2		19690,2		121 070,6
11.	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»	департамент информационных технологий Оренбургской области	893		0410		1631002		0,0	21 000,0		20 500,0		20 500,0		19690,2		19690,2		19690,2		121 070,6

______________________________________

^<*> Субсидия из федерального бюджета.

Приложение № 3

к постановлению

Правительства области

от 02.02.2015 № 36-пп

Методика

оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности Программы производится с учетом оценки:

степени достижения цели и решения задач Программы;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в Программу;

степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа:

на первом – осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

на втором – осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения цели и решения задач Программы и эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СР_м = М_в / М,  где:

СР_м  – степень реализации мероприятий;

М_в – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений целевых показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не ниже, чем значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Мероприятие, предусматривающее оказание (выполнение) государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае достижения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству оказанных (выполненных) государственных услуг (работ) не менее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год.

По иным мероприятиям результаты их реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) (мероприятие считается выполненным в полном объеме при наступлении такого события (событий).

Оценка достижения качественного результата проводится экспертно.

Оценка степени
соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п  , где:

СС_уз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п  – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы сводной бюджетной росписью областного бюджета на отчетный год.

Оценка эффективности
использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Э_ис  = СР_м / СС_уз , где:

Э_ис – эффективность использования средств областного бюджета;

СР_м – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

СС_уз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Оценка степени
достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (далее – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз  = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп ;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз  = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф , где:

СД_п/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_п/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СР_п/п – степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз > 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где:

k_i – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п  = СР_п/п * Э_ис , где:

ЭР_п/п  – эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п – степень реализации подпрограммы;

Э_ис – эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой,  если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы

Для оценки степени достижения цели и решения задач Программы (далее – степень реализации Программы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп ;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз =  ЗП_гпп / ЗП_гпф , где:

СД_гппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы;

ЗП_гпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп  – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы.

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

где:

СР_гп – степень реализации Программы;

СД_гппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы;

M – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_гппз > 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей (индикаторов) цели и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где:

k_i  – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭР_гп – эффективность реализации Программы;

СР_гп – степень реализации Программы;

ЭР_п/п – эффективность реализации подпрограммы;

k_j – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы, определяемый по методике оценки эффективности Программы ответственным исполнителем.

По умолчанию k_j рассчитывается по формуле:

k_j = Ф_j / Ф, где:

Ф_j – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j – количество подпрограмм.

Эффективность реализации Программы признается высокой, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

____________