Постановление Городской Думы г.Нижнего Новгорода от 23.03.2000 № 10

 
              ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 23 марта 2000 год                                     N 10

Об исполнении бюджета города
Нижнего Новгорода за 1999 год


     В  соответствии  со  статьей 241 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации,  статьей  22 Устава города Нижнего Новгорода, статьей 25
Положения  о  бюджетном  устройстве  и  бюджетном процессе в городе
Нижнем  Новгороде,  рассмотрев представленный администрацией города
отчет  об  исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 1999 год,
городская  Дума  отмечает,  что  работа  администрации  города была
направлена   на   устранение   последствий   финансового   кризиса,
негативно  повлиявшего на социально-экономическое положение города.
В  городе  приняты  жесткие меры по мобилизации доходов, сокращению
недоимки  по  платежам  в  бюджет  города, проведена инвентаризация
учреждений бюджетной сферы и приняты меры по ее оптимизации.
     Бюджет  города за 1999 год исполнен по доходам на сумму 3190,1
млн.руб.  или  на  95,8%  к  плану  года,  это на 1,0% выше, чем за
соответствующий период 1998 года.
     Объем  проведенных  взаимозачетов составил 516,0 млн. руб. или
16,2% к общей сумме доходов, в том числе:
     налог на прибыль - 31,0%,
     налог на добавленную стоимость - 33,2 %,
     налог на имущество - 31,3%,
     акцизы - 12,6%,
     транспортный налог - 25,0%.
     Собственные  доходы в денежной форме составили 2674,1 млн.руб.
или 83,8%.
     Поступление  налоговых  доходов  составило  2841,3  млн.руб. -
97,7%  к  плану  года  или  89,1%  всех  поступивших  доходов (доля
налоговых  до  ходов 1998 года - 86,9%). Объем налоговых доходов за
отчетный  период  возрос  на  2,2  % к соответствующему уровню 1998
года.
     Основными источниками поступления налоговых доходов явилось:
     подоходный  налог  с  физических  лиц  -  22,7% от общей суммы
доходов (в 1998г.- 25,1%),
        налог на добавленную стоимость - 16,8% (в 1998г. - 18,0%),
        на лог на прибыль - 8,9% (в 1998г. -11,9%),
        акцизы - 2,7% (в 1998г. - 3,4%),
        налог  на  содержание  жилищного  фонда - 17,4% (в 1998г. -
   12,7%).
     Выполнение  плана по отдельным доходным источникам характеризу
ется следующим:
     план по налогу на прибыль выполнен на 77,8 %,
     план  по подо ходному налогу с физических лиц выполнен на 94,1
%,
     план по налогу на добавленную стоимость выполнен на 120,2%,
     план по акцизам выполнен на 109,2%,
     план по налогу на имущество выполнен на 92,2%.
     Недоимка  по  платежам  в  бюджет  города, по данным Инспекции
Министерства  РФ  по  налогам  и  сборам  межрайонного  уровня N 53
города  Нижнего  Новгорода  составила  546,0  млн.руб.  Недоимка  в
абсолютном  выражении  снизи  лась  на  218,0  млн.руб. По снижению
недоимки в отчетном периоде проводи лась активная работа.
     Систематически  проводились  городские оперативные комиссии по
со  вершенствованию  системы  платежей, налаживается индивидуальная
работа     с    крупнейшими    налогоплательщиками,    практикуется
установление    налоговых   постов.   По   результатам   работы   с
предприятиями-налогоплательщиками    в    бюджет   города   Нижнего
Новгорода   в   1999   году   поступило   587,5  млн.руб.,  включая
взаимозачеты и вексельные схемы.
     Кредиторская  задолженность  по учреждениям города за 1999 год
составила  922,8  млн.руб.  или возросла на 40,6 млн.руб. В течение
всего    года   заработная   плата   работникам   бюджетной   сферы
выплачивалась своевременно. Задолженности по заработной плате нет.
     Объем  поступивших доходов определил исполнение бюджета города
по  расходам.  По  расходам  бюджет  города исполнен в сумме 3424,8
млн.руб.- 92,0 % к плану года.
     По  отраслям  социально  -  культурной  сферы  текущие расходы
исполне-ны  на  83,1% к годовому плану, что составило 43,5% в общей
сумме  расходов, из них расходы на образование исполнены на 88,0% к
годовому  плану,  на культуру и искус ство соответственно на 84,3%,
на  здравоохранение  и физическую куль туру на 82,7%, на социальную
политику на 57,5%.
     Неравномерный  процент  выполнения плана по отдельным отраслям
социально  - культурной сферы объясняется различным объемом защищен
ных   статей   в  расходах  данных  отраслей.  Путем  взаимозачетов
проведено 8,8% всего финансирования.
     Текущие  расходы на жилищно - коммунальное хозяйство исполнены
в  сумме  1136,0  млн.руб.  или  на  98,5%  к  годовому  плану, что
составило  34,9%  в  общей  сумме  расходов,  из  них расходы на жи
лищное   хозяйство   исполнены   на  98,5%  к  годовому  плану;  на
коммунальное   хозяйство   на   98,6%   к   годовому  плану.  Путем
взаимозачетов проведено 24,5% всего фи нансирования.
     Текущие   расходы  на  транспорт,  дорожное  хозяйство,  связь
исполнены  в  сумме  138,4  млн.руб. или нa 63,5% к годовому плану.
Путем взаимозачетов проведено 40,3% всего финансирования.
     Расходы  на  капитальное строительство исполнены в сумме 194,9
млн.  руб.  или  на  90,9%  к  годовому  плану. Путем взаимозачетов
проведено 21,1% всего финансирования.

                   ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     Утвердить  отчет  об  исполнении бюджета города за 1999 год по
доходам  в  сумме  3190,1  млн.руб.  и  по  расходам в сумме 3424,8
млн.руб.,  превышение  расходов над доходами в сумме 234,7 млн.руб.
согласно приложению 1 и 2.





Глава города                         Председатель городской Думы


Ю.И.Лебедев                          И.Н.Карнилин






























                                     Приложение 1
                                     к постановлению городской Думы
                                     от 23.03.2000 N 10

     Отчет об исполнении бюджета  города по доходам  за 1999 год


Код по                                         Уточнен-ный  Исполнено    %
классиф.                                       план         за           испол-нени
                                               1999 года    1999 год     я

1 00 00    НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                    2 908 937,0  2 841 256,0  97,7%
00

1 01 00    НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОДЫ), ПРИРОСТ  1 115 529,0  993 187,0    89,0%
00         КАПИТАЛА

1 01 01    Налог на прибыль (доход),           344 662,0    268 095,0    77,8%
00         предприятий
           и организаций -из них:

1 01 01    Налог на прибыль предприятий и      324 658,0    302 828,0    93,3%
01         организаций
           (резидентов)

1 01 01    Налог на прибыль бирж, брокерских   20 004,0     -34 733,0
03         контор
           кредитных, страховых организаций

1 01 02    Подоходный налог с физических лиц   768 356,0    722 807,0    94,1%
00

1 01 04    Налог на игорный бизнес             2 511,0      2 285,0      91,0%
00

1 02 00    НАЛОГИ на ТОВАРЫ, УСЛУГИ,           584 322,0    691 858,0    118,4%
00         РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
           СБОРЫ

1 02 01    Налог на добавленную стоимость      453 580,0    545 178,0    120,2%
00

1 02 02    Акцизы на товары и отдельным видам  79 309,0     86 637,0     109,2%
00         минерального
           сырья, производимым в РФ

1 02 02    в т.ч.акцизы на водку,              16 966,0     38 078,0     224,4%
04         ликеро-водочные
           изделия

1 02 02    акцизы на прочие товары             62 343,0     48 559,0     77,9%
00

1 02 04    Лицензионные и регистрационные      0,0          3 425,0
00         сборы

1 02 06    Налог на покупку иностранных        8 903,0      15 824,0     177,7%
00         денежных
           знаков, выраженных в иностранной
           валюте

1 02 07    Налог с продаж                      42 530,0     40 794,0     95,9%
00

1 03 00    НАЛОГИ на совокупный доход          64 500,0     118 605,0    183,9%
00

1 03 01    Единый налог на совокупный доход    4 500,0      13 506,0
00         для
           субьектов малого
           предпринимательства

1 03 02    Единый налог на вмененный доход     60 000,0     105 099,0    175,2%
00         для
           определенных видов деятельности

1 04 00    НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                 378 543,0    348 979,0    92,2%
00

1 04 01    Налог на имущество физических лиц   6 391,0      7 873,0      123,2%
00

1 04 02    Налог на имущество предприятий      371 284,0    340 157,0    91,6%
00

1 04 03    Налог с имущества переходящего в    868,0        949,0        109,3%
00         порядке
           наследования, дарения

1 05 00    ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-РОДНЫМИ  56 764,0     62 501,0     110,1%
00         РЕСУРСАМИ

1 05 01    Платежи за пользование недрами      180,0        101,0        56,1%
00

1 05 05    Плата за пользование водными        8 001,0      6 142,0      76,8%
00         объектами.

1 05 07    Земельный налог                     48 583,0     56 258,0     115,8%
00

1 40 00    ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ      709 279,0    626 126,0    88,3%
00

1 40 01    Государственная пошлина             10 576,0     8 502,0      80,4%
00

1 40 03    Прочие федеральные налоги           451,0                     0,0%
00

1 40 05    МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ              698 096,0    615 027,0    88,1%
00

1 40 05    Налог на содержание жилфонда и      601 535,0    555 422,0    92,3%
04         соцкультсферы

1 40 05    Прочие местные налоги и сборы       57 277,0     59 605,0     104,1%
40

1 40 40    ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ    156,0        2 597,0
00

2 00 00    НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                  183 678,0    159 064,0    86,6%
00

2 01 00    ДОХОДЫ от ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-ЩЕГОСЯ  117 235,0    134 716,0    114,9%
00         в
           ГОСУДАРСТВЕННОЙ и МУНИЦИПАЛЬНОЙ
           собственности

2 01 01    Доходы по акциям, принадлежащим     0,0          1 696,0
00         государству

2 01 02    Доходы от сдачи в аренду            83 595,0     100 519,0    120,2%
00         имущества,
           находящегося в государственной и
           муниципальной
           собственности

2 01 02    в т.ч Прочие доходы от сдачи в      60 000,0     62 789,0     104,6%
40         аренду
           имущества, находящегося в
           государственной
           и муниципальной собственности

2 01 02    Арендная плата за земли городов и   23 595,0     37 730,0     159,9%
02         поселков

2 01 03    Проценты полученные от размещения   30 644,0     28 332,0     92,5%
00         в
           банках временно свободных средств
           бюджета

2 01 04    Проценты полученные от              2 996,0      3 988,0      133,1%
00         предоставления
           ссуд внутри страны

2 04 00    Доходы от продажи земли и           0,0          720,0
00         нематериальных
           активов

2 06 00    АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ    2 064,0      2 294,0      111,1%
00

2 07 00    ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ        4 379,0      9 267,0      211,6%
00         УЩЕРБА

2 09 00    Прочие неналоговые доходы           60 000,0     12 067,0     20,1%
00

           Средства, получаемые по взаимным    215 987,0    59 749,0     27,7%
           расчетам

           Долги по дотации, взаимным                       129 988,0
           расчетам
           прошлых лет

           ИТОГО ДОХОДОВ                       3 308 602,0  3 190 057,0  96,4%

06 01      Источники внутреннего
           финансирования                      21 519,0                  0,0%
           дефицита


           ИТОГО ДОХОДОВ                       3 330 121,0  3 190 057,0  95,8%

                                     Приложение 2
                                     к постановлению городской Думы
                                     от 23.03.2000 N 10

    Отчет об исполнении бюджета города по расходам за 1999 год


       Наименование показателей                Уточненный  Исполнено  %
                                                           за
                                               план        год

1.     Государственное управление и местное
       самоуправление                          127 855,7   129 128,0   101,1
       - всего:

       Функционирование органов местного
       самоуправления,
       в том числе:

       - содержание органов исполнительной     123 442,4   124 794,0   101,1
       власти

       в том числе фонд оплаты труда           68 104,4    67 735,0    99,5

       - городская Дума                        4 413,3     4 334,0     98,2

       в том числе фонд оплаты труда           1 167,0     1 028,0     88,1

2.     Правоохранительная деятельность и
       обеспечение                             45 963,3    44 138,0    96,0
       безопасности - всего

       в том числе:

       - содержание правоохранительных         28 034,8    27 345,0    97,5
       органов

       - медицинские вытрезвители              6 009,7     5 650,0     94,0

       - СМЭУ (специализированный              5 485,8     5 727,0     104,4
       монтажно-эксплуатационный
       участок УВД)

       - региональное управление по борьбе с   221,4       148,0       66,8
       организованной
       преступностью

       - кавалерийский взвод УВД               3 224,5     3 076,0     95,4

       - специальная рота ГИБДД УВД            1 091,7     951,0       87,1

       - государственная противопожарная       1 895,4     1 241,0     65,5
       служба

3.     Промышленность, энергетика и
       строительство                           11 203,5    4 809,0     42,9
       - всего

       в том числе:

       - топливная промышленность              3 716,0     3 164,0     85,1

       - компенсация удорожания стоимости      6 376,9     782,0       12,3
       строительства
       ЖСК

       - хозорганы здравоохранения             1 110,6     863,0       77,7

4.     Сельское хозяйство и рыболовство -      4 354,3     1 317,0     30,2
       всего

       в том числе:

       - городская станция по борьбе с         1 425,0     1 122,0     78,7
       болезнями
       животных

       в том числе фонд оплаты труда (с        862,0       782,0       90,7
       учетом
       повышения заработной платы с
       1.04.99г.)

       - расходы по проведению с/х ярмарок     500,0       63,0        12,6

       - расходы по созданию и ведению         2 429,3     132,0       5,4
       земельного
       кадастра

5.     Транспорт, дорожное хозяйство, связь и  217 746,5   138 352,0   63,5
       информатика
       - всего

       в том числе:

       - электротранспорт                      165 554,0   108 000,0   65,2

       - метрополитен                          52 192,5    30 352,0    58,2

6.     Жилищно-коммунальное хозяйство,         1 153       1 136       98,5
       градостроительство                      589,4       119,0
       - всего:

       в том числе:

       - жилищное хозяйство                    387 006,1   381 529,0   98,6

       - коммунальное хозяйство                751 589,3   741 084,0   98,6

       - прочие структуры коммунального        14 994,0    13 506,0    90,1
       хозяйства

7.     Предупреждение и ликвидация             4 311,9     3 101,0     71,9
       последствий
       чрезвычайных ситуаций и стихийных
       бедствий

8.     Образование                             798 610,7   703 099,0   88,0

       в т.ч. фонд оплаты труда (с учетом      285 568,9   286 907,0   100,5
       повышения
       заработной платы с 1.04.99г.)

       программа "Дети России"                 340,0

9.     Культура и искусство, кинематография -
       всего                                   31 042,0    26 177,0    84,3

       в том числе:

       - культура и искусство                  30 371,0    25 506,0    84,0

       фонд оплаты труда (с учетом повышения   10 894,8    8 852,0     81,2
       заработной
       платы с 1.04.99г.)

       - кинематография                        671,0       671,0       100,0

10.    Средства массовой информации            4 846,3     2 695,0     55,6

       в т.ч. ассигнования, распределяемые на  1 155,0
       конкурсной
       основе

11.    Здравоохранение и физическая культура
       -                                       717 549,0   593 328,0   82,7
       всего

       в том числе:

       - здравоохранение                       707 549,0   587 602,0   83,1

       в т.ч. фонд оплаты труда (с учетом      256 106,1   244 341,0   95,4
       повышения
       заработной платы с 1.04.99 года)

       - санитарно-эпидемиологический надзор   1 910,0     1 097,0     57,4

       в т.ч. фонд оплаты труда                1 306,5

       - физическая культура и спорт           8 221,4     4 629,0     56,3

       в т.ч. финансовая поддержка спортивных  986,4       460,0       46,6
       команд

12.    Социальная политика - всего             139 454,2   80 206,0    57,5

       в том числе:

       - фонд оплаты труда (с учетом           12 091,0    12 107,0    100,1
       повышения
       заработной платы с 1.04.99г.)

       - детские пособия (задолженность за     48 567,0    10 560,0    21,7
       1996-97
       г.г.)

       - детские пособия                       43 300,0    31 104,0    71,8

       - содержание учреждений социальной      31 825,4    27 614,0    86,8
       политики

1      - выплата прочих пособий                15 157,8    10 487,0    69,2

       - мероприятия в области молодежной      604,0       424,0       70,2
       политики

112.1  Финансовая помощь бюджетам других                   62284,0
       уровней
       (передача средств в областной бюджет
       на
       выплату детских компенсаций)

113.
       Прочие расходы - всего                  73 793,7    90 034,8    122,0

       в том числе:

       - содержание военкоматов                2 387,9     2 137,0     89,5

       - резервный фонд непредвиденных         2 711,6
       расходов

       в т.ч. летние оздоровительные
       мероприятия

       фонд развития территорий                2 560,1

       - фонд поддержки малообеспеченных       3 411,5     1 115,0     32,7
       работников
       социальной сферы на приобретение жилья

       - фонд поддержки предпринимательства    1 000,0     292,0       29,2

       - отделы, выведенные из органов         10 296,5    9 168,6     89,0
       управления

       - Советы общественного самоуправления   5 171,1     3 801,0     73,5

       - прочие - всего:                       48 815,1    73 521,2    150,6

       в том числе:

       * фонд финансовой поддержки городского  63,2        63,2        100,0
       Совета
       ветеранов

       * годовой членский взнос (города        51,6        30,0        58,1
       Поволжья)

       * расходы на мероприятия по             800,0
       инвентаризации
       частного домовладения

       * расходы на городскую налоговую        1 875,0     1 535,0     81,9
       полицию

       * департамент развития                  80,0        80,0        100,0
       предпринимательства
       и потребительского рынка (приобретение
       бланков
       лицензий)

       * фонд финансовой поддержки городского  120,0       111,0       92,5
       женсовета

       * выплаты почетным гражданам города     300,0       343,0       114,3
       Н-Новгорода

       * повышение квалификации муниципальных  500,0       416,9       83,4
       служащих

       * расходы администрации города на       2 810,9     2 398,0     85,3
       внешнеэкономическую
       деятельность

       * расходы на услуги городской           215,0       50,0        23,3
       статистики

       * фонд главы города                     11 100,0    11 018,0    99,3

       * расходы по созданию инфосвязи         5 000,0     4 870,0     97,4

       * оплата коммунальных услуг             6 271,9     5 662,5     90,3

       * текущие расходы на закупку товаров и  1 780,0     1 643,9     92,4
       услуг

       * текущий ремонт зданий                 2 028,0     1 826,6     90,1

       * расходы на содержание торговых        4 000,0     3 760,0     94,0
       площадок

       * прочие расходы, возникшие в процессе  11 819,5    39 713,1    336,0
       исполнения
       бюджета

       в том числе долг областного                         36 718,0
       департамента
       финансов по взаимным расчетам за 1999
       год,
       переоформленный в ссуду

114.
       Обслуживание долга бюджета города -     110 528,0   7 190,0     6,5
       всего

       в том числе:

       - транспортный кредит                   27 828,0    7 190,0     25,8

       - жилищный проект (площадка
       "Дело-вая")

       - Еврозайм                              66 700,0

       - возврат кредита Правительству г.      16 000,0
       Москва

115.
       Обслуживание кредитных линий - всего    50 923,8

       в том числе:

       - уплата % за пользование кредитом      20 510,8
       (Еврозайм)

       - уплата % за пользование кредитом      30 413,0
       (жилищный
       проект)

115.1
       Уплата % за пользование кредитом        3 689,2     3 689,2     100,0
       (Сбер-банк,
       Альфа-банк)

116.
       Расходы по реализации Еврозайма                     189 845,0


117.   Целевая ссуда на обеспечение            16 307,0    14 307,0    87,7
       продуктами
       питания учреждений бюджетной сферы в
       рамках
       товарного кредита


       Итого бюджет текущих расходов           3 511       3 229       92,0
                                               768,5       819,0

       в том числе:

       - фонд оплаты труда (с учетом           634 794,5   624 016,0   98,3
       повышения
       заработной платы работникам бюджетной
       сферы
       с 1.04.99г.)

118.   Капитальные вложения (бюджет развития)  214 369,8   194 935,0   90,9

       Всего расходов                          3 726       3 424       91,9
                                               138,3       754,0