Распоряжение Правительства Кировской области от 20.03.2012 № 59

 


                    ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

     20.03.2012                                              N 59
                               г. Киров

             Об исполнении областного бюджета за 2011 год


     В соответствии с представленным департаментом финансов  Кировской
области отчетом об исполнении областного бюджета за  2011  год  доходы
областного бюджета исполнены в сумме 38 603 млн. рублей, или на 101,3%
к  уточненным  годовым  бюджетным  назначениям.  Из  них   поступления
налоговых и неналоговых доходов (далее - собственные доходы) составили
20 564 млн. рублей, или 102,8%  от  уточненного  плана,  безвозмездные
поступления - 18 038,9 млн. рублей, или 99,6%.
     В  ходе  исполнения  областного  бюджета  исходя  из   уточненных
параметров  прогноза   социально-экономического   развития   Кировской
области первоначально утвержденные показатели по  собственным  доходам
увеличены на 13,2%, или на 2 336,7  млн.  рублей,  преимущественно  за
счет налога на прибыль организаций - в 1,6 раза (2 521,2 млн. рублей).
     Относительно 2010 года объем доходов увеличился  на  3,5%  (1 323
млн. рублей), в том числе собственные доходы в  сопоставимых  условиях
возросли  на  17,4%  (3 051,6  млн.  рублей)   при   снижении   объема
безвозмездных поступлений на 8,8% (1 754,2 млн. рублей). Положительная
динамика собственных доходов обусловлена ростом налогооблагаемой  базы
в связи с улучшением финансового состояния налогоплательщиков.
     Достигнуто снижение  задолженности  по  налоговым  и  неналоговым
платежам. По состоянию на 01.01.2012 по сравнению с началом 2011  года
недоимка по налоговым доходам в бюджет  области  уменьшилась  на  9,5%
(63,1 млн. рублей). Снижение недоимки отмечается практически  по  всем
платежам, подлежащим зачислению в  бюджет  области.  Задолженность  по
неналоговым доходам в областной бюджет в целом уменьшена  на  1,4%  (2
млн. рублей) за счет снижения задолженности по плате за  использование
лесов.
     Расходы областного бюджета исполнены на 41 484 млн.  рублей,  что
составило 96,1%  к  уточненному  годовому  плану.  При  этом  расходы,
осуществляемые за счет средств областного бюджета, исполнены на 98,8%,
за счет средств, полученных из других бюджетов, - на 89,1%.
     Обеспечено    решение     первоочередных     задач     социальной
направленности. На эти цели израсходовано 24 182,5  млн.  рублей,  или
58,3% от общего объема расходов областного бюджета.
     Обеспечено запланированное повышение с 01.06.2011 на  6,5%  фонда
оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы  и  индексация  социальных
выплат. Дополнительно увеличены с 01.09.2011 на 30%  заработная  плата
педагогических   работников   общеобразовательных   учреждений   и   с
01.10.2011 на 6,5% фонд  оплаты  труда  других  работников  учреждений
бюджетной сферы.
     Исполнение   расходной   части   характеризуется    своевременным
обеспечением выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений,
своевременным предоставлением социальных выплат населению, отсутствием
просроченной кредиторской задолженности и исполнением обязательств  по
государственному  долгу  Кировской  области  в  полном  объеме   и   в
установленные сроки.
     Обеспечено  осуществление  долговой  политики   на   экономически
безопасном уровне. По состоянию  на  01.01.2012  государственный  долг
Кировской области составил 49,3% от  объема  налоговых  и  неналоговых
доходов при установленном уровне на 2011 год 60%.
     Обеспечено  соблюдение   норматива   формирования   расходов   на
содержание органов государственной власти области.  Доля  расходов  на
содержание  органов  государственной  власти  области  в  общей  сумме
налоговых и неналоговых доходов,  дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности   фактически   составила   2,4%    при    установленном
Министерством финансов Российской Федерации нормативе 3,5%.
     Продолжено  дальнейшее  укрепление  финансовой  самостоятельности
местных бюджетов. В ходе исполнения областного  бюджета  муниципальным
образованиям области дополнительно направлено около 4 075 млн. рублей.
Финансирование  переданных  государственных  полномочий   осуществлено
исходя из потребности и обеспечено в полном объеме.
     Меры   по   исполнению   областного   бюджета   в   2011    году,
предусмотренные  постановлениями  Правительства   Кировской   области,
принятыми  по   результатам   ежеквартального   рассмотрения   отчетов
исполнения областного бюджета на 2011 год, в основном выполнены.
     Несмотря на принимаемые  в  ходе  исполнения  областного  бюджета
меры, по итогам года не удалось  достичь  определенных  результатов  в
организации работы  по  отдельным  показателям  исполнения  областного
бюджета.
     В  ходе  исполнения  бюджета   имелись   случаи   некачественного
прогнозирования  и  исполнения  показателей  ежеквартальных   кассовых
планов.
     Не выполнен план по доходам от платных услуг  и  иной  приносящей
доход деятельности  департаментом  здравоохранения  Кировской  области
(Курдюмов Д. А.) (93,4%) и департаментом образования Кировской области
(Чурин А. М.) (97,4%).
     Допущен рост недоимки в областной бюджет к началу  2011  года  по
доходам  от  сдачи  в  аренду  земельных  участков  до   разграничения
государственной    собственности    на     землю,     администрируемым
администрациями городов Вятские Поляны, Котельнич, Слободской,  Киров,
в целом на 16,1% (5 млн. рублей); по плате за  негативное  воздействие
на окружающую среду (Управление Федеральной службы по надзору в  сфере
природопользования по Кировской  области)  -  в  1,6  раза  (6,2  млн.
рублей); по доходам от сдачи в аренду имущества и доходам от  арендной
платы за земельные участки,  находящиеся  в  областной  собственности,
администрируемым департаментом государственной собственности Кировской
области (Смертин П. В.), - в 1,6 раза (2,1 млн. рублей).
     Отмечается низкий процент освоения  целевых  федеральных  средств
департаментом здравоохранения Кировской области (Курдюмов Д. А.) по  8
видам  администрируемых  межбюджетных  трансфертов  из   13   (75,7%),
департаментом  экологии   и   природопользования   Кировской   области
(Албегова А. В.) по субвенции бюджетам субъектов Российской  Федерации
на осуществление  отдельных  полномочий  в  области  водных  отношений
(37,7%),  департаментом  жилищно-коммунального   хозяйства   Кировской
области (Князькин  Л.  И.)  по  субсидии  на  реализацию  Комплексного
инвестиционного плана модернизации моногорода Вятские Поляны  (59,1%),
департаментом  дорожного  хозяйства,  транспорта  и  связи   Кировской
области  (Запольских  А.  В.)  по  целевым  средствам  на   реализацию
Комплексного инвестиционного  плана  модернизации  моногорода  Вятские
Поляны и капитальный ремонт автомобильной дороги  Киров-Малмыж-Вятские
Поляны (обход города Вятские Поляны) (51,3%).
     Не    использованы    федеральные    средства    на    проведение
административной   реформы   департаментом   экономического   развития
Кировской области (Коршунов А. Д.).
     Не выполнены в полном  объеме  мероприятия  8  областных  целевых
программ: "Развитие культуры  Кировской  области"  (19,9%),  "Развитие
системы здравоохранения Кировской области" (90,5%), "Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного
характера в  Кировской  области"  (68,3%),  "Дом  для  молодой  семьи"
(88,4%), "Развитие систем  стационарного  социального  и  медицинского
обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в   Кировской
области"  (72,7%),  "Комплексный  инвестиционный   план   модернизации
моногорода  Вятские  Поляны"   (58,2%),   "Использование   результатов
космической деятельности в интересах социально-экономического развития
Кировской области" (76,3%), "Развитие физической культуры и  спорта  в
Кировской области" (95,1%), областной адресной программы  "Переселение
граждан, проживающих на территории Кировской  области,  из  аварийного
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" (40,2%).
     В нарушение подпункта 4.4 пункта  4  постановления  Правительства
Кировской области от 07.11.2011 N 126/567  "Об утверждении  отчета  об
исполнении  областного  бюджета  за  9  месяцев   2011   года"   после
установленного  срока  27.12.2011  производилось  принятие   бюджетных
обязательств департаментом образования  Кировской  области  (Чурин  А.
М.), департаментом здравоохранения Кировской области (Курдюмов Д. А.),
департаментом социального развития  Кировской  области  (Чеснокова  Е.
Б.),  департаментом  культуры  Кировской  области   (Шашин   С.   И.),
управлением ветеринарии Кировской области (Чучалин С. Ф.).
     Департаментом  образования  Кировской  области  (Чурин  А.   М.),
департаментом  жилищно-коммунального   хозяйства   Кировской   области
(Князькин Л. И.) не обеспечен достаточный контроль за своевременным  и
эффективным   расходованием   муниципальными   образованиями   области
субсидий,  предоставленных  местным  бюджетам  из  областного  бюджета
соответственно на капитальный ремонт, реконструкцию зданий и  объектов
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, зданий и объектов
муниципальных   общеобразовательных   учреждений   и   на   реализацию
инвестиционных  проектов   по   модернизации   объектов   коммунальной
инфраструктуры.
     Не выполнено государственное задание по отдельным государственным
услугам, предоставляемым учреждениями, подведомственными  департаменту
здравоохранения Кировской  области,  департаменту  культуры  Кировской
области и департаменту образования Кировской области.
     Постоянным представительством Правительства Кировской области при
Правительстве Российской Федерации (Антипов  И.  Ю.)  и  департаментом
строительства и  архитектуры  Кировской  области  (Вишневский  Ю.  В.)
допущено несвоевременное представление бюджетной  отчетности  за  2011
год.
     Учитывая итоги исполнения областного бюджета за 2011 год, в целях
качественного исполнения областного бюджета на 2012 год:

     1. Принять к сведению отчет об исполнении областного  бюджета  за
2011 год, подготовленный департаментом финансов Кировской области.

     2. В  соответствии  с  постановлением   Правительства   Кировской
области от 25.08.2009 N 22/264  "Об утверждении  Положения  о  порядке
подготовки  и  представления  докладов  о   результатах   и   основных
направлениях  деятельности  органов  исполнительной  власти   области"
департаменту экономического развития Кировской  области  (Коршунов  А.
Д.),  департаменту  финансов  Кировской  области  (Ковалева  Е.   В.),
департаменту государственных закупок Кировской  области  (Мальцева  Е.
В.) учесть  итоги  исполнения  областного  бюджета  за  2011  год  при
проведении мониторинга качества финансового  менеджмента  за  отчетный
год, осуществляемого исполнительными органами  государственной  власти
области.

     3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на  заместителя
Председателя  Правительства  области,  главу   департамента   финансов
Кировской области Ковалеву Е. В.


Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области   Н. Ю. Белых