Распоряжение Правительства Кировской области от 19.03.2013 № 55

 


                    ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

     19.03.2013                                              N 55
                               г. Киров

             Об исполнении областного бюджета за 2012 год


     В соответствии с представленным департаментом финансов  Кировской
области отчетом об исполнении областного бюджета за  2012  год  доходы
областного бюджета исполнены в сумме  37 514,8  млн.  рублей,  или  на
100,5% к уточненным годовым бюджетным назначениям. Из них  поступления
налоговых и неналоговых доходов (далее - собственные доходы) составили
21 657,9 млн. рублей, или 101%  от  уточненного  плана,  безвозмездные
поступления - 15 856,8 млн. рублей, или 99,7%.
     Плановые назначения выполнены по большинству доходных источников.
Из основных доходных источников не поступили в запланированном  объеме
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (98,9%) и транспортный налог
(92,3%). Невыполнение плана  по  данным  доходам  привело  к  снижению
поступлений  в  доходную  часть  дорожного  фонда  Кировской  области,
которая исполнена на 3 857,9 млн. рублей, или на 97,5%.
     Относительно 2011 года объем доходов снизился на 2,8% (на 1 088,2
млн. рублей) при росте собственных доходов на 5,3%  (на  1 093,9  млн.
рублей) и уменьшении безвозмездных поступлений на  12,1%  (на  2 182,1
млн. рублей). Рост  собственных  доходов  сложился  по  всем  основным
доходным  источникам  областного  бюджета,  кроме  налога  на  прибыль
организаций, поступления которого к уровню 2011 года снизились на  469
млн. рублей (на 7,1%).
     Удалось снизить задолженность по неналоговым доходам на 15,5% (на
32,5 млн. рублей) по отношению к началу отчетного года. В то же  время
допущен рост недоимки  в  областной  бюджет  к  началу  2012  года  по
налоговым доходам на 202,3  млн.  рублей  (на  33,5%).  Рост  недоимки
отмечается практически  по  всем  основным  налоговым  доходам,  кроме
акцизов.
     Расходы областного бюджета исполнены на 41 374,7 млн. рублей, что
составило 96,7%  к  уточненному  годовому  плану.  При  этом  расходы,
осуществляемые за счет средств областного бюджета, исполнены на 98,7%,
осуществляемые за счет средств, полученных из других  бюджетов,  -  на
89,7%.
     Обеспечено    решение     первоочередных     задач     социальной
направленности. На эти цели направлено 62,1% от общего объема расходов
областного бюджета, или 25 688,1 млн. рублей,  что  выше  уровня  2011
года на 1 505,6 млн. рублей.
     В  отчетном  периоде  обеспечены  индексация  социальных  выплат,
повышение с 01.10.2012 на 6% фонда оплаты труда  работников  бюджетной
сферы, повышение с  01.07.2012  на  15%  заработной  платы  работников
областных   государственных   учреждений   социального    обслуживания
населения. Предоставлены средства муниципальным  образованиям  области
для повышения с 01.12.2012 на 21,2%  заработной  платы  педагогических
работников муниципальных детских дошкольных учреждений.
     Исполнение   расходной   части   характеризуется    своевременным
обеспечением   выплаты   заработной   платы    работникам    областных
государственных учреждений, своевременным  предоставлением  социальных
выплат населению, отсутствием просроченной кредиторской задолженности,
исполнением обязательств по государственному долгу Кировской области в
полном объеме и в установленные сроки.
     Обеспечено  соблюдение   норматива   формирования   расходов   на
содержание органов государственной власти области.  Доля  расходов  на
содержание  органов  государственной  власти  области  в  общей  сумме
налоговых и неналоговых доходов,  дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности   фактически   составила   2,3%    при    установленном
Министерством финансов Российской Федерации нормативе 3,5%.
     Продолжено  дальнейшее  укрепление  финансовой  самостоятельности
местных бюджетов. В ходе исполнения областного  бюджета  муниципальным
образованиям области  дополнительно  предусмотрено  более  1 900  млн.
рублей    межбюджетных    трансфертов.    Финансирование    переданных
государственных  полномочий  осуществлено  исходя  из  потребности   и
обеспечено в полном объеме.
     Принимаемые  в  ходе  исполнения  областного  бюджета   меры   по
своевременному  и  эффективному  расходованию  средств  позволили   по
отношению к 2011 году сократить долю  расходов,  осуществляемых  в  IV
квартале, с 37,3% до 32,4% и снизить сумму остатка средств  областного
бюджета на 20,1% (на 445 млн. рублей), в том числе федеральных целевых
средств - на 17,2% (на 211,3 млн. рублей).
     Вместе с  тем  департаментом  дорожного  хозяйства  и  транспорта
Кировской области, департаментом строительства и архитектуры Кировской
области, департаментом здравоохранения Кировской области,  управлением
по физической  культуре  и  спорту  Кировской  области,  департаментом
жилищно-коммунального  хозяйства  Кировской  области   не   обеспечены
выполнение в полном объеме  отдельных  мероприятий  областных  целевых
программ,   а   также   контроль   за   расходованием   муниципальными
образованиями области субсидий, предоставленных  местным  бюджетам  из
областного бюджета. В результате на  01.01.2013  остатки  межбюджетных
трансфертов на счетах местных бюджетов составили  693,4  млн.  рублей.
Неосвоение или низкое освоение средств  субсидий,  предоставленных  из
областного бюджета, в том числе из дорожного фонда Кировской  области,
допустили  следующие  муниципальные  образования  области:   городские
округа   Вятские   Поляны,   Киров,   Кирово-Чепецк,    Котельнич    и
Белохолуницкий,  Богородский,  Вятскополянский,  Даровской,  Зуевский,
Кирово-Чепецкий,   Лузский,    Немский,    Омутнинский,    Опаринский,
Оричевский, Подосиновский, Тужинский, Яранский муниципальные районы.
     По состоянию на 01.01.2013 государственный долг Кировской области
составил  61,2%  от  объема  налоговых  и  неналоговых   доходов   при
установленном  уровне  на  2012  год  70%.  Расходы  на   обслуживание
государственного долга Кировской  области  составили  1,1%  от  объема
расходов  областного  бюджета,   за   исключением   объема   расходов,
осуществляемых за  счет  субвенций,  предоставленных  из  федерального
бюджета, при установленном предельном размере 15%.
     Не выполнено государственное задание по отдельным государственным
услугам, предоставляемым учреждениями, подведомственными  департаменту
здравоохранения Кировской области, департаменту  социального  развития
Кировской  области,  департаменту  дорожного  хозяйства  и  транспорта
Кировской области и управлению ветеринарии Кировской области.
     Меры   по   исполнению   областного   бюджета   в   2012    году,
предусмотренные  постановлениями  Правительства   Кировской   области,
принятыми  по   результатам   ежеквартального   рассмотрения   отчетов
исполнения областного бюджета на 2012 год, в основном выполнены.
     Учитывая итоги исполнения областного бюджета за 2012 год, в целях
качественного исполнения областного бюджета на 2013 год:
     1. Принять к сведению отчет об исполнении областного  бюджета  за
2012 год, подготовленный департаментом финансов Кировской области.

     2. В  соответствии  с  постановлением   Правительства   Кировской
области от 25.08.2009 N 22/264  "Об утверждении  Положения  о  порядке
подготовки  и  представления  докладов  о   результатах   и   основных
направлениях деятельности органов исполнительной  власти  области"  (с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области
от  09.10.2012   N 174/608)   департаменту   экономического   развития
Кировской   области,   департаменту   финансов   Кировской    области,
департаменту государственных закупок Кировской  области  учесть  итоги
исполнения областного бюджета за 2012 год при  проведении  мониторинга
качества финансового  менеджмента  за  отчетный  год,  осуществляемого
исполнительными органами государственной власти области.

     3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на  заместителя
Председателя  Правительства  области,  главу   департамента   финансов
Кировской области Ковалеву Е. В.


Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области   Н. Ю. Белых