Решение Городской Думы г.Воткинска от 19.06.2002 № 27

 
                              РЕШЕНИЕ
                     ВОТКИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

От 19 июня 2002 года                                    № 27

                   Об исполнении бюджета города
               Воткинска за первый квартал 2002 года

     Рассмотрев  представленную Администрацией города информацию об
исполнении  бюджета  города Воткинска за первый квартал 2002 года и
руководствуясь  Бюджетным  Кодексом  Российской  Федерации, Уставом
муниципального образования "город Воткинск", Дума решает:
     "Информацию  об  исполнении бюджета города Воткинска за первый
квартал 2002 года" принять к сведению (прилагается).

     Председатель городской Думы        В.Г.Ушатиков

                                                         Приложение
                                к решению Воткинской городской Думы
                                            от 19.06.2002 года № 27

                            ИНФОРМАЦИЯ
Об исполнении бюджета города Воткинска за первый квартал 2002 года

ДОХОДЫ

Код         Наименование                     План на     план 1       Исполнено     %            %
                                             год         квартала     (тыс.руб.)    исполнения   исполнения
                                             (тыс.руб.)  (тыс.руб.)                 к плану      к плану 1
                                                                                    года         квартала

1000000     Налоговые доходы                 180169      36240        37457         20,8         103,4

1010000     Налоги на прибыль( доход),       112893      28958        28623         25,4         98,8
            прирост капитала

1010110     Налог на прибыль организаций,    9953        4300         4507          45,3         104,8
            зачисляемый в местный бюджет

1010200     Налог на доходы физических лиц   102940      24658        24116         23,4         97,8

1010202     Налог на доходы физических       102940      24658        21345         20,7         86,6
            лиц, кроме доходов, получаемых
            в виде дивидендов, выигрышей и
            призов в целях рекламы, разницы
            страховой выплаты по договорам
            добровольного страхования,
            материальной выгоды по
            заемным средствам и
            процентным доходам по вкладам
            в банках и доходов, получаемых
            физическими лицами, не
            являющимися налоговыми
            резидентами Российской
            Федерации

1010201     Налог на доходы физических лиц                            2725          0,0          0,0
            от долевого участия в
            деятельности организаций, 
            полученные в виде
            дивидендов

1010204     Налог на доходы с физических лиц                          46            0,0          0,0
            призов

1020000     Налоги на товары и услуги.       11411       3344         3717          32,6         111,2
            Лицензионные и
            регистрационные сборы

1020400     Лицензионные и регистрационные   11          2            3             27,3         150,0
            сборы

1020700     Налог с продаж                   11400       3342         3714          32,6         111,1

1030000     Налоги на совокупный доход       3386        813          1330          39,3         163,6

1030102     Единый налог на совокупный       651         156          138           21,2         88,5
            доход для юридических лиц

1030104     Единый налог на совокупный       485         140          121           24,9         86,4
            доход для физических лиц, без
            образования юридического лица

1030200     Единый налог на вмененный        2250        517          1071          47,6         207,2
            доход

1040000     Налоги на имущество              40867       2010         2597          6,4          129,2

1040100     Налоги на имущество физических   3193        120          120           3,8          100,0
            лиц

1040202     Налоги на имущество              37620       1885         2468          6,6          130,9
            предприятий

1040300     Налог на имущество,              54          5            9             16,7         180,0
            переходящее в порядке
            наследования и дарения

1050000     Платежи за пользование           9647        716          673           7,0          94,0
            природными ресурсами

1050100     Платежи за пользование           50          14           17            34,0         121,4
            недрами

1050300     Налог на добычу                  0           0            62                         0,0
            общераспространенных полезных
            ископаемых

1050500     Платежи за пользование водными   949         152          208           21,9         136,8
            объектами

1050700     Земельный налог                  8648        550          386           4,5          70,2

1050702     Земельный налог на земли         8648        550          386           4,5          70,2
            городов и поселков

1400000     Прочие налоги, пошлины и         1965        399          517           26,3         129,6
            сборы

1400100     Государственная пошлина          950         237          253           26,6         106,8

1400500     Местные налоги и сборы           1015        162          264           26,0         163,0

1400502     Целевые сборы с граждан и        1015        162          63            6,2          38,9
            предприятий, учреждений и
            организаций на содержание
            милиции, на благоустройство
            территории, на нужды
            образования и другие цели
            (целевой сбор на обеспечение
            детского питания)

1400502     Налог на содержание жилфонда     0           0            186           0,0          0,0

1400540     Прочие местные налоги и сборы    0           0            15            0,0          0,0

2000000     Неналоговые доходы               7700        1925         1151          14,9         59,8

2010000     Доходы от имущества,             5920        1480         885           14,9         59,8
            находящегося в
            государственной и
            муниципальной собственности
            или от деятельности

2010200     Доходы от сдачи в аренду         5920        1480         885           14,9         59,8
            имущества, находящегося в
            государственной и
            муниципальной собственности

2010202     Арендная плата за земли          2420        605          294           12,1         48,6
            городов и поселков

2010240     Прочие доходы от сдачи в аренду  3500        875          591           16,9         67,5
            имущества, находящегося в
            государственной и
            муниципальной собственности

2070000     Штрафные санкции,                1780        445          263           14,8         59,1
            возмещение ущерба

2090200     Прочие неналоговые доходы                    0            3             0,0          0,0

            ИТОГО ДОХОДОВ                    187869      38165        38608         20,6         101,2

            Фонд финансовой поддержки        235104      53158        50639         21,5         95,3

            Всего доходов                    422973      91323        89247         21,1         97,7

            Дефицит                          18786       9240         0             0            0

            Переходящие остатки на                                    10516         0            0
            01.01.2002 г.

            Баланс                           441759      100563       99763         22,6         99,2

РАСХОДЫ

Код         Наименование                     план        план         Исполнено     %            %
                                             на год      1 квартала   (тыс.руб.)    исполнения   исполнения
                                             (тыс.руб.)  (тыс.руб.)                 к плану года к плану 1
                                                                                                 квартала

0106        Функционирование органов         17150       2741         2610          15,2         95,2

            Представительный орган           1430        259          181           12,7         69,9
            местного самоуправления
            Воткинская городская Дума

110100      Оплата труда                     560         70           54            15,2         77,1

110200      Начисления на оплату труда       201         25           16            8,0          64,0

110300      Приобретение предметов           80          26           23            28,8         88,5
            снабжения и расходных
            материалов

110400      Командировки и служебные         20          0            0             0,0          0,0
            разъезды

110500      Транспортные услуги              10          0            0             0,0          0,0

110600      Оплата услуг связи               25          0            0             0,0          0,0

111000      Прочие текущие расходы на        394         100          69            17,5         69,0
            закупки товаров и оплату услуг

240100      Приобретение оборудования и      140         38           19            13,6         50,0
            предметов длительного
            пользования

            Исполнительный орган             15720       2482         2429          15,5         97,9
            местного самоуправления
            Администрация города

110100      Оплата труда                     7525        1126         1125          15,0         99,9

110200      Начисления на оплату труда       2694        314          314           11,7         100,0

110300      Приобретение предметов           583         98           91            15,6         92,9
            снабжения и расходных
            материалов

110400      Командировки и служебные         160         36           35            21,9         97,2
            разъезды

110500      Транспортные услуги              50          13           12            24,0         92,3

110600      Оплата услуг связи               488         80           80            16,4         100,0

110700      Оплата коммунальных услуг        281         57           56            19,9         98,2

111000      Прочие текущие расходы на        2939        671          640           21,8         95,4
            закупки товаров и оплату услуг

240100      Приобретение оборудования и      1000        87           76            7,6          87,4
            предметов длительного
            пользования

            Доходы от оказания платных       20          2            1             5,0          50,0
            услуг

            Расходование средств от          20          2            1             5,0          50,0
            оказания платных услуг

0501        Управление внутренних дел        710         214          213           30,0         99,5

0700        Промышленность и                 9875        716          715           7,2          99,9
            строительство

            в том числе:

0701        Предприятия по обеспечению       645         0            0             0,0          0,0
            топливом населения

0701        ФРАО "Удмуртгаз"                 130         50           50            38,5         100,0
            "Воткинскгаз"

0707        Капитальное строительство        5500        191          191           3,5          100,0

            в т.ч за счет земельного налога  4500        191          175           3,9          91,6

0707        Газификация города               3600        475          474           13,2         99,8

            в т.ч. за счет земельного налога 3500        475          467           13,3         98,3

0802        Земельные ресурсы                2868        114          112           3,9          98,2

0900        Охрана окружающей                998         135          134           13,4         99,3
            природной среды

1102        Малое предпринимательство        130         24           23            17,7         95,8

1201-1202   Жилищно-коммунальное             78229       26746        26744         34,2         100,0
            хозяйство

            в том числе:

            -МУП "Коммунальные               50000       21855        21855         43,7         100,0
            тепловые сети"

            -МУП "Водоканал"                 4000        755          754           18,9         99,9

            -МУП "ВГЭС"                      2000        770          770           38,5         100,0

            -МУ "Городская служба            22229       3366         3365          15,1         100,0
            заказчика"

1302-1303   Предупреждение и ликвидация      1726        253          148           8,6          58,5
            чрезвычайных ситуаций

            Социальная сфера                 321185      66474        65946         20,5         99,2

1400        Образование                      171671      34591        34268         20,0         99,1

1401-1407   Городской отдел народного        157660      31768        31467         20,0         99,1
            образования

110100      Оплата труда                     80082       15155        15147         18,9         99,9

110200      Начисления на оплату труда       28669       5792         5788          20,2         99,9

110300      Приобретение предметов           20916       2956         2939          14,1         99,4
            снабжения и расходных
            материалов

            в том числе:                                                            0,0          0,0

110330      Продукты питания                 18545       2789         2777          15,0         99,6

110400      Командировки и служебные         194         30           26            13,4         86,7
            разъезды

110500      Транспортные услуги              650         151          146           22,5         96,7

110600      Оплата услуг связи               423         68           63            14,9         92,6

110700      Оплата коммунальных услуг        12005       4626         4615          38,4         99,8

111000      Прочие текущие расходы на        6048        1198         1180          19,5         98,5
            закупки товарови оплату услуг

130330      Прочие трансферты населению      7826        1717         1490          19,0         86,8

240100      Приобретение оборудования и      57          47           46            80,7         97,9
            предметов длительного
            пользования

240300      Капитальный ремонт               790         28           27            3,4          96,4

            Доходы от оказания платных       10900       874          895           8,2          102,4
            услуг

            Расходование средств от          10900       874          591           5,4          67,6
            оказания платных услуг

1402        Детские школы искусств           5152        953          941           18,3         98,7

110100      Оплата труда                     3400        657          656           19,3         99,8

110200      Начисления на оплату труда       1217        271          270           22,2         99,6

111000      Прочие текущие расходы           200         0            0             0,0          0,0
            расходы на закупку товаров и
            оплату услуг

130330      Компенсация на                   100         25           15            15,0         60,0
            книгоиздательскую продукцию

240100      Приобретение оборудования и      235         0            0             0,0          0,0
            предметов длительного
            пользования

            Доходы от оказания платных       910         298          389           42,7         130,5
            услуг

            Расходование средств от          910         298          292           32,1         98,0
            оказания платных услуг

1402        Муниципальное учреждение         7514        1694         1688          22,5         99,6
            физической культуры и спорта
            "Спортивный клуб "Знамя"

110100      Оплата труда                     3451        864          864           25,0         100,0

110200      Начисления на оплату труда       1236        301          300           24,3         99,7

110300      Приобретение предметов           179         40           38            21,2         95,0
            снабжения и расходных
            материалов

110500      Транспортные услуги              200         29           29            14,5         100,0

110600      Оплату услуг связи               70          9            8             11,4         88,9

110700      Оплата коммунальных услуг        1865        385          384           20,6         99,7

111000      Прочие текущие расходы на        450         56           55            12,2         98,2
            закупки товаров и оплату услуг

130330      Прочие трансферты                63          10           10            15,9         100,0
            населению(компенсация на
            книгоиздательскую продукцию)

1402        Муниципальное учреждение         577         99           95            16,5         96,0
            спорта "Хоккейный клуб
            "Знамя" ДЮСШ

110100      Оплата труда                     300         68           67            22,3         98,5

110200      Начисления на оплату труда       108         26           25            23,1         96,2

110300      Приобретение предметов           50          0            0             0,0          0,0
            снабжения и расходных
            материалов

110500      Транспортные услуги              25          0            0             0,0          0,0

110600      Оплата услуг связи               2           0            0             0,0          0,0

110700      Оплата коммунальных услуг        15          4            2             13,3         50,0

111000      Прочие текущие расходы на        72          0            0             0,0          0,0
            закупки товаров и оплату услуг

130330      Прочие трансферты населению      5           1            1             20,0         100,0
            (компенсация на
            книгоиздательскую продукцию)

1405        Курсовые мероприятия по          768         77           77            10,0         100,0
            здравоохранению

1500        Культура и искусство             11878       2629         2597          21,9         98,8

1501        Культура                         4868        889          884           18,2         99,4

110100      Оплата труда                     2348        454          453           19,3         99,8

110200      Начисления на оплату труда       841         175          175           20,8         100,0

110300      Приобретение предметов           9           2            2             22,2         100,0
            снабжения и расходных
            материалов

110400      Командировки и служебные         20          1            1             5,0          100,0
            разъезды

110600      Оплата услуг связи               34          8            8             23,5         100,0

110700      Оплата коммунальных услуг        241         113          111           46,1         98,2

111000      Прочие текущие расходы на        605         105          104           17,2         99,0
            закупку товаров и оплату услуг

240100      Приобретение оборудования и      220         0            0             0,0          0,0
            предметов длительного
            пользования

240300      Капитальный ремонт               550         31           30            5,5          96,8

            Доходы от оказания платных       86          30           55            64,0         183,3
            услуг

            Расходование средств от          86          30           22            25,6         73,3
            оказания платных услуг

1501        Проведение городских             650         277          277           42,6         100,0
            праздников

1501        Муниципальное учреждение         1283        200          200           15,6         100,0
            культуры "Сад им.
            П.И.Чайковского"

111040      Прочие текущие расходы           1283        200          200           15,6         100,0

1501        Дворец культуры                  4015        973          952           23,7         97,8
            "Юбилейный"

110100      Оплата труда                     2833        700          700           24,7         100,0

110200      Начисления на оплату труда       1014        253          252           24,9         99,6

111000      Прочие текущие расходы на        168         20           0             0,0          0,0

1501        Муниципальное учреждение         762         214          209           27,4         97,7
            культуры "Дом культуры"

110100      Оплата труда                     478         118          117           24,5         99,2

110200      Начисления на оплату труда       171         46           46            26,9         100,0

110300      Приобретение предметов           5           0            0             0,0          0,0
            снабжения и расходных
            материалов

110500      Транспортные услуги              5           5            5             100,0        100,0

110600      Оплата услуг связи               12          1            0             0,0          0,0

110700      Оплата коммунальных услуг        33          7            5             15,2         71,4

111000      Прочие текущие расходы           58          37           36            62,1         97,3
            на закупку товаров и оплату
            услуг

1502        Кинотеатры                       300         76           75            25,0         98,7

1701        Здравоохранение                  115861      26727        26573         22,9         99,4

110100      Оплата труда                     56794       12180        12178         21,4         100,0

110200      Начисления на оплату труда       20278       5437         5436          26,8         100,0

110300      Приобретение предметов           12833       2437         2338          18,2         95,9
            снабжения и расходных
            материалов

            в том числе                                                             0,0

110310      Медикаменты                      8564        1705         1614          18,8         94,7

110330      Продукты питания                 3742        685          676           18,1         98,7

110400      Командировки и служебные         91          17           16            17,6         94,1
            разъезды

110500      Транспортные услуги              7000        1483         1483          21,2         100,0
            (возмещение расходов автобазе
            санитарного транспорта)

110600      Оплата услуг связи               513         131          129           25,1         98,5

110700      Оплата коммунальных услуг        11609       3692         3684          31,7         99,8

111000      Прочие текущие расходы           3237        1232         1191          36,8         96,7

130330      Прочие трансферты населению      500         115          115           23,0         100,0

240100      Приобретение и модернизация      1500        3            3             0,2          100,0
            оборудования и предметов
            длительного пользования

240300      Капитальный ремонт               1506        0            0             0,0          0,0

            Доходы от оказания платных       7872        2815         2561          32,5         91,0
            услуг

            Расходование средств от          7872        2815         2163          27,5         76,8
            оказания платных услуг

1701        Медицинское страхование          8842        6            6             0,1          100,0
            неработающего населения

1703        Физическая культура              2100        494          494           23,5         100,0

            Городской комитет по             800         200          200           25,0         100,0
            физической культуре и спорту

111000      Прочие текущие расходы на        800         200          200           25,0         100,0
            закупки товаров и оплату услуг

            Муниципальное учреждение         1300        294          294           22,6         100,0
            спорта "Хоккейный клуб
            "Знамя"

111000      Прочие текущие расходы на        1300        294          294           22,6         100,0
            закупки товаров и оплату услуг

1800        Социальная политика              10833       2027         2008          18,5         99,1

1801        Муниципальное учреждение         5800        959          955           16,5         99,6
            "Комплексный центр
            социального обслуживания
            населения города Воткинска"

110100      Оплата труда                     2560        638          638           24,9         100,0

110200      Начисления на оплату труда       917         224          224           24,4         100,0

110300      Приобретение предметов           490         20           19            3,9          95,0
            снабжения и расходных
            материалов

110400      Командировки и служебные         45          15           15            33,3         100,0
            разъезды

110600      Оплата услуг связи               25          3            2             8,0          66,7

110700      Оплата коммунальных услуг        101         32           31            30,7         96,9

111000      Прочие текущие расходы на        122         27           26            21,3         96,3
            закупки товаров и оплату услуг

240100      Приобретение оборудования и      40          0            0             0,0          0,0
            предметов длительного
            пользования

240300      Капитальный ремонт               1500        0            0             0,0          0,0

1801        Социальный приют для             2393        513          505           21,1         98,4
            несовершеннолетних детей
            г.Воткинска

110100      Оплата труда                     900         214          213           23,7         99,5

110200      Начисления на оплату труда       322         85           85            26,4         100,0

110300      Приобретение предметов           764         117          116           15,2         99,1
            снабжения и расходные
            материалы

            в том числе

110330      Продукты питания                 490         90           89            18,2         98,9

110400      Командировки и служебные         20          0            0             0,0          0,0
            разъезды

110600      Оплата услуг связи               9           4            3             33,3         75,0

110700      Оплата коммунальных услуг        130         79           77            59,2         97,5

111000      Прочие текущие расходы на        128         9            8             6,3          88,9
            закупки товаров и оплату услуг

130330      Прочие трансферты населению      20          5            3             15,0         60,0
            (Компенсация на
            книгоиздательскую продукцию)

240100      Приобретение оборудования и      100         0            0             0,0          0,0
            предметов длительного
            пользования

1801        Кабинет планирования семьи       66          13           12            18,2         92,3

1802        Адресная социальная помощь       375         47           46            12,3         97,9

1802        Реализация социальных            1200        284          282           23,5         99,3
            законов

1803        Молодежная политика              170         59           58            34,1         98,3

1803        Молодежный центр "ПОБЕДА"        829         152          150           18,1         98,7

110100      Оплата труда                     230         53           53            23,0         100,0

110200      Начисления на оплату труда       82          18           18            22,0         100,0

110600      Оплата услуг связи               14          1            1             7,1          100,0

110700      Оплата коммунальных услуг        191         80           78            40,8         97,5

111000      Прочие текущие расходы           312         0            0             0,0          0,0

3000        Прочие расходы                   8888        3146         3130          35,2         99,5

3001        Резервный фонд                   1600        289          277           17,3         95,8

3002        Избирательная комиссия           324         100          100           30,9         100,0
            проведение выборов и
            референдумов

3004        Подготовка к Всероссийской       150         0            0             0,0          0,0
            переписи населения

3004        Процент за пользование           150         7            7             4,7          100,0
            жилищным кредитом

3004        Обеспечение гарантий по          30          0            0             0,0          0,0
            погашению ссуд на жилье

3004        Финансирование общественных      30          11           11            36,7         100,0
            объединений

3004        Финансирование органов           50          3            3             6,0          100,0
            территориального общественного
            самоуправления

3004        Городской Совет ветеранов        200         80           79            39,5         98,8

3004        Частичное содержание Военного    140         6            6             4,3          100,0
            комиссариата

3004        Частичное содержание             230         10           8             3,5          80,0
            Управления финансов

3004        Частичное содержание             90          13           13            14,4         100,0
            городского нотариуса

3004        Частичное содержание КРУ         15          0            0             0,0          0,0

3004        Возмещение убытков               240         150          150           62,5         100,0
            пассажирских перевозок по
            железнодорожной ветке
            Воткинск-Беркуты

3004        Погашение бюджетной ссуды        2000        2000         2000          100,0        100,0

3004        Частичное содержание газеты      115         30           30            26,1         100,0
            "Воткинские вести"

3004        Частичное содержание             300         150          150           50,0         100,0
            Межрайонной инспекции
            Министерства Российской
            Федерации по налогам и сборам
            № 3 по Удмуртской Республике

3004        Частичное содержание             30          0            0             0,0          0,0
            Воткинского межрайонного
            отдела Управления Федеральной
            Службы Налоговой Полиции
            Российской Федерации по
            Удмуртской Республике

3004        Комитет по управлению            2694        297          296           11,0         99,7
            имуществом-управление
            муниципальным имуществом

3004        в том числе содержание Комитета  490         73           73            14,9         100,0

3004        Муниципальное учреждение         100         0            0             0,0          0,0
            "Бюро технической
            инвентаризации"- проведение
            инвентаризации имущества

3004        Муниципальное унитарное          200         0            0             0,0          0,0
            предприятие "Коммунсервис"
            содержание Клуба
            самодеятельного технического
            творчества

3004        Частичное содержание             200         0            0             0,0          0,0
            Воткинского филиала Ижевского
            Государственного Технического
            Университета

            Итого расходов                   441759      100563       99775         22,6         99,2

            Погашение централизованного                            -12
            кредита, полученного в 1995г.
            предприятиями с/х переработки

            Всего расходов           441759              100563       99763         22,6         99,2