|
Расширенный поиск
Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 13.10.1998 № 677-1ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Об утверждении Республиканской целевой программы содействия трудовой занятости осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы в учреждениях Уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике, на период до 2001 года Государственный Совет Удмуртской Республики постановляет: 1. Утвердить Республиканскую целевую программу содействия трудовой занятости осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы в учреждениях Уголовно- исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике, на период до 2001 года (прилагается). 2. Определить республиканским заказчиком программы Министерство юстиции Удмуртской Республики. 3. Правительству Удмуртской Республики при формировании бюджетов Удмуртской Республики на 1999-2001 годы предусмотреть финансирование проектов программы. 4. Рекомендовать органам местного самоуправления предусмотреть при формировании соответствующих бюджетов финансирование проектов программы. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию Государственного Совета по законности, общественной безопасности, правам граждан. Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики А.А.Волков г. Ижевск, 13 октября 1998 года, № 677-I Приложение к постановлению Государственного Совета Удмуртской Республики от 13 октября 1998 года № 677-I РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, НА ПЕРИОД ДО 2001 ГОДА Ижевск 1998 год ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, НА ПЕРИОД ДО 2001 ГОДА" Название программы СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (УИС МЮ РФ по УР) НА ПЕРИОД ДО 2001 ГОДА Основание для Федеральная Целевая Программа содействия трудовой разработки занятости осужденных к наказанию в виде лишения Программы свободы на период до 2001 года Закон Удмуртской Республики от 11.04.96 г. N 167-I "О Республиканских целевых программах" Постановление УР N 1183 от 29.12.97 г. " О разработке Республиканской целевой программы содействия трудовой занятости осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Удмуртской Республики, на период до 2001 года" Государственный заказчик Программы -Министерство юстиции Удмуртской Республики Основные -Управление исполнения наказания и предприятия исполнители уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике Основные -Управление исполнения наказания Министерства разработчики юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике Основная цель - обеспечение полной и эффективной трудовой Программы занятости осужденных в учреждениях уголовно- исполнительной системы Министерства юстиции РФ по Удмуртской Республике -полное или частичное обеспечение силовых структур УР -использование потенциала УИС МЮ РФ по УР в изготовлении продукции для нужд Республики Важнейшие целевые - увеличение объемов выпуска продукции показатели и - создание дополнительных рабочих мест на конечные результаты предприятиях ИК - стабилизация финансового положения УИС МЮ РФ по УР - создание условий для повышения социальной защиты сотрудников УИС МЮ РФ по УР ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ: - развитие производств по выпуску промышленных и продовольственных товаров для удовлетворения нужд УИС МЮ РФ по УР - развитие лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства - развитие производств строительных материалов, изделий санитарно-технического назначения - техническое перевооружение производства и вы пуск конкурентоспособной продукции с улучшенными потребительскими качествами - производство продукции для нужд Удмуртской Республики Срок реализации - 1998-2001 г.г. Мероприятия по обеспечению выполнения Программы - кредитование программы со стороны РФ и УР - привлечение инвестиций предприятий любой правовой формы собственности Ожидаемые конечные результаты Программы - объем выпускаемой продукции в уголовно-исполнительной системе составит: 1998-2000 г.г.- 167105,8 тыс. рублей 1998 г. - 46117,6 тыс. рублей 1999 г. - 59608,5 тыс. рублей 2000 г. - 61379,7 тыс. рублей - создание 553 новых рабочих мест с трудоустройством 1100 осужденных - отчисления в бюджет УР составят 3577,5 тыс. рублей Система организации контроля - Комиссия при Правительстве за реализацией Программы Удмуртской Республики по обеспечению условий содержания спецконтингента в учреждениях уголовно- исполнительной системы МЮ РФ по Удмуртской Республике Объемы и источники финансирования табл.1 Источники Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. 1998 г. финансирования инвестиционный кредит безвозвратная основа 1998-2000 1998 г. 1999 г. 2000 г. г.г. Бюджет РФ _______ _______ _________ _______ 3660 1350 1550 760 Бюджет УР 3370 _______ 2470 900 ------- --------- ------- Городские 200 _______ 200 _______ (районные) ------- --------- бюджеты Собственные 7366,75 2593,25 2453,25 2320,25 средства Инвестиционные 12752 5200 5200 2352 источники Итого 27348,75 9143,25 11873,25 6332,25 Срок реализации Программы 1998-2001 г.г. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС МЮ РФ по УР НА ПЕРИОД ДО 2001 ГОДА Содержание проблемы Производственные отношения Уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике (далее УИС МЮ РФ по УР) традиционно были направлены на развитие кооперированных связей с заводами Республики и соседних регионов: Ижмаш, Механический завод, Редукторный завод, завод им. Орджоникидзе, КАМАЗ, Вятско-Полянский машиностроительный завод- вот не полный перечень партнеров. Доля объема кооперации в общем объеме товарного выпуска доходила до 92 процентов, из них 92-95 процентов приходилось на АО"Ижмаш". Переход к рыночным, отношениям сопровождаемый общим спадом производства, разрывом отношений заводов-кооператоров с учреждениями УИС, негативным образом коснулся и предприятий Уголовно-исполнительной системы (УИС) МЮ РФ по УР. Недостаточное финансирование со стороны РФ, рост числа осужденных - обострили проблему трудозанятости осужденных. Понимая государственную значимость проблемы , Правительство Удмуртской Республики Постановлением от 14.12.95 года № 369 утвердило "Республиканскую программу содействия трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы на 1995- 1997 г.г.". Программа определила стратегию производственной деятельности- создание благоприятных экономических условий для учреждений с целью привлечения инвестиций, которые могут быть направлены на развитие собственных производств, выпуск конкурентоспособной продукции, в т.ч. для нужд Республики. С этой целью в 1996 г. Госсоветом Удмуртской Республики был принят Закон Удмуртской Республики "О предоставлении налоговых льгот учреждениям и органам, исполняющим уголовные наказания в виде лишения свободы и предприятиям, использующим труд осужденных". Статья 2 "Предприятия любой организационно-правовой формы, работающие с УИС МВД УР, освобождаются от налога на прибыль, подлежащей к зачислению в республиканский бюджет УР". Статья 5 "Ставка налога на оборудование и другое имущество предприятий и организаций, передавших во временное пользование (аренду) УИС МВД УР, устанавливается в размере 0,1 % от налогооблагаемой базы". В настоящий момент Закон требует пересмотра и доработки. Несмотря на недостаточное финансирование со стороны Правительства УР Управлением исполнения наказания в 1996 году были реализованы программные мероприятия, позволившие трудоустроить 3259 осужденных, а в 1997 году вывод на оплачиваемые работы вырос еще на 910 человек. Однако вопрос трудозанятости осужденных до сих пор является серьезной проблемой. Количество осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы и не имеющих возможности работать из-за отсутствия фронта работ, составляет 2883 человека. С целью комплексного подхода к решению проблемы трудозанятости осужденных Правительство Удмуртской Республики Постановлением от 29.12.97 года N 1183 поручило Министерству юстиции Удмуртской Республики разработать "Республиканскую целевую программу содействия трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы в учреждениях Уголовно- исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике на период до 2001 года". Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы Республиканская целевая программы содействия трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы на период до 2001 года в учреждениях УИС МЮ РФ по УР (далее именуется- Программа) призвана создать необходимые условия для выполнения законодательства Российской Федерации по обеспечению эффективной трудовой занятости осужденных, стабилизации финансового состояния УИС. Для достижения поставленной цели предусматривается реализовать комплекс мер, способствующих переориентации имеющихся и создаваемых вновь производственных мощностей уголовно-исполнительной системы на изготовление конкурентоспособной, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках продукции, а также меры государственной поддержки содействия трудоустройству осужденных. В целях экономии средств федерального бюджета, выделяемых для материально-технического оснащения органов внутренних дел УР, Программой предусмотрен комплекс мероприятий по расширению производства продукции для обеспечения силовых структур УР на предприятиях уголовно-исполнительной системы. Одним из направлений трудовой занятости несовершеннолетних осужденных является создание учебно- производственного комбината. Основная цель учебно-производственного комбината (УПК)-дать начальное профессиональное образование абсолютному большинству воспитанников ВК с учетом их индивидуальных возможностей и потребностей рынка труда, поставить воспитанников перед возможностью выбора получаемой профессии, создать дополнительные рабочие места. УПК сможет получить доходы от выпуска полезной продукции в своих учебно-производственных мастерских, которые будут направлены на расширение внебюджетной деятельности УПК, удовлетворения социальных потребностей воспитанников ВТК. Этому же способствует и тот факт, что при выпуске продукции в условиях учебно-производственных мастерских ее себестоимость значительно снизится, что позволит существенно расширить внешние производственные связи, обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции. Для решения этого вопроса необходимо финансирование в 1999 году из собственных средств- 100 тыс. рублей, средств инвесторов, благотворительных фондов и сторонних организаций- 150 тыс. рублей. Программу предполагается осуществить до 2001 года. Реализация Программы заложит фундамент для стабилизации производственно-хозяйственной деятельности предприятий уголовно- исполнительной системы и создаст условия для полной трудовой занятости осужденных. Система программных мероприятий Программа предусматривает осуществление следующих основных мероприятий: 1) Увеличение производства продукции для нужд силовых структур Удмуртской Республики за счет расширения действующих и организации новых производств Управлением исполнения наказания определен перечень продукции для собственных нужд (различные виды вещевого имущества, корпусная мебель, продукты питания, инженерно- технические средства охраны: колючая проволока, "Егоза-М", МЗП). Это позволит дополнительно выпустить продукции на общую сумму около 4-х млн. рублей и дополнительно трудоустроить не менее 180 осужденных. В настоящее время назрела острая необходимость в освоении производства хлебобулочных изделий, переработки и хранения картофеля и овощей, расширения сельскохозяйственного производства для обеспечения продуктами питания осужденных и личного состава подразделений уголовно-исполнительной системы при максимальном использовании для этих целей производственного потенциала предприятий уголовно- исполнительной системы. Наряду с обеспечением потребностей уголовно-исполнительной системы в продуктах питания, реализация этих мероприятий позволит дополнительно создать рабочие места для более чем 40 осужденных с объемом реализации на 1,5 млн. руб. в год. 2) Развитие лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства уголовно-исполнительной системы МЮ РФ поУР. В связи с большой переработкой пиломатериала предприятиями УИС МЮ РФ по УР возникла необходимость организации лесозаготовительного комплекса, начиная с заготовки леса на корню до готового изделия, для чего Постановлением Правительства УР N 308 от 19.03.97 года был передан в оперативное управление Майский лесопункт Люкшудьинского леспромхоза и организации на его базе участка 7-го учреждения, что позволит трудоустроить дополнительно не менее 110 осужденных и увеличить объем производства лесопродукции в системе УИН МЮ РФ по УР до 5,0 тыс. куб. метров в год. В целях модернизации устаревшего оборудования и внедрения технологий глубокой переработки древесины предусматривается: организация деревообработки с законченным циклом освоить производство новых видов мебели расширить номенклатуру выпускаемого деревообрабатывающего инструмента- это ЗИП к бензо- и электропилам, пил для распиловки древесины в т. ч. с твердосплавными пластинами, рамных и др. Производство твердосплавных пил по усовершенствованной технологии методом "сухой" закалки, не имеющего аналогов в России, позволило учреждению повысить конкурентоспособность пил и выдержать сравнительные испытания с пилами фирмы "BOSH" на работоспособность, увеличить их стойкости в 3-4 раза, улучшить чистоту обработки и увеличить скорость резания, уменьшить отходы производства. Относительная дешевизна вводит их в перечень товаров повышенного спроса. Составленный бизнесплан на расширение производства деревообрабатывающего инструмента включен в Государственный реестр инвестиционных проектов N 34 от 29.09.97 года. довести ежегодный объем внутриведомственных поставок лесоматериалов до 4,0 тыс. куб. метров в год привлечь к развитию данных отраслей уголовно-исполнительной системы инвестиции предприятий различных форм собственности 3) техническое перевооружение производства и выпуск конкурентоспособных видов продукции на предприятиях уголовно- исполнительной системы МЮ РФ поУР. Для повышения технического уровня производства на предприятиях уголовно-исполнительной системы, экономии материально-технических ресурсов, улучшения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции в рассматриваемом периоде предполагается внедрить : Производство огнетушителя ОПЗ-1 взамен ОЗП-1М, имеющего усовершенствованный клапанный механизм, датчик расхода, повышающий потребительские свойства при неоднократном использовании и закачке огнетушителя. Огнетушитель позволяет тушить загорание электропроводки без ее повреждения ( в отличии от выпускаемых пенных ОХП-10), пожары газообразных веществ, сбивая пламя струей порошка под давлением. Существующая технология производства позволяет изготавливать огнетушители различных модификаций. Диапазон температур от +50 до-50оС, при которых огнетушитель сохраняет свои качества , позволяет использовать его в различных климатических условиях, экологически чистый в отличии от аэрозольных фреоновых. Применение незамерзающего ОПЗ-1 в бытовых условиях (гараже, даче, квартире) позволит оперативно локализовать и ликвидировать загорание в любое время года. Комплектация огнетушителем автомобиля обеспечит пожарную безопасность автотранспорта. Инвестиционный проект производства порошковых огнетушителей прошел экспертную оценку и включен в Государственный реестр инвестиционных проектов за N 35 от 25.09.97 года. Производство пенополиуретановых подушек, которое позволит расширить номенклатуру выпускаемой мебели и более гибко реагировать на коньюктуру рынка и переналаживать технологический процесс с меньшими затратами. Производство зеркал позволит частично удовлетворить потребности мебельного производства и даст возможность изготавливать авто и мотозеркала для "Ижмаша" и розничной торговли. Производство по металлизации методом покрытия нитридом титана пластмассовых, металлических и др. изделий. Область применения -фурнитура для мебельного производства, форменного обмундирования, товаров народного потребления и упрочнения режущего инструмента. Утилизация резины. Предлагаемое производство основано на использовании технологии получения измельченного вулканизата из изношенных автомобильных шин и различных резино-технических отходов с получением композиционных строительных материалов. Анализ методов утилизации амортизированной резины свидетельствует о росте интереса к технологии получения на основе измельченного вулканизата дисперсных вулканизируемых композиций и переработки их в материалы и изделия как в составе смесей с другими полимерами, так и непосредственно методами прессования, экструзии. Полученные по данной технологии строительные материалы (прокладка для ж/д шпал, брызговик для автомобиля, резиновый коврик, декоративное напольное покрытие, кровельный материал "Черепица") имеют высокую прочность, сопротивление ударным нагрузкам, хорошие характеристики теплопроводности и водостойкости. 4) организация производства строительных материалов и изделий санитарно- технического назначения. На сегодняшний день в Удмуртской Республике нет производства санитарно- технических изделий (ванны, унитазы, умывальники). Для обеспечения нужд населения УР и строительных организаций (комплектация вновь строящегося жилья) приходится закупать данные изделия за пределами Республики, а это приводит к оттоку финансовых средств из УР. УИН МЮ РФ по УР совместно с рядом предприятий Республики разработал проект освоения производства санитарно- технических изделий из искусственного мрамора на производственной базе одного из учреждений с созданием ЗАО "Литос", отвечающих Евростандартам с использованием технологии и оборудования фирмы "Gruber" США. Освоение данного производства позволит создать дополнительно 40-50 рабочих мест для осужденных к лишению свободы. Для удовлетворения потребностей в строительных материалах учреждений УИС МЮ РФ по УР и строительных организаций УР осваивается производство композиционного материала- сотопласт, изготавливаемый из ламинированных и термопластичных бумаг, картона, тканых и нетканых материалов, обладает заданными свойствами ( низким удельным весом, конструкционной стойкостью, высокой шумо- теплоизоляцией, пожаробезопасностью и сравнительно низкой себестоимостью). Сочетание физических и высоких потребительских свойств сотопласта обуславливает его широкую сферу применения в капитальном, сельском и дачном строительстве, мебельной промышленности, судостроении и авиастроении. Реализация проекта по самым минимальным расчетам позволит дополнительно трудоустроить 27 осужденных. 5). Производство продукции для нужд Республики. Исследование рынка потребительских товаров определило необходимость развития в Республике производства по комплексной переработке вторичного сырья- макулатуры и освоения новых видов продукции (гофрокартон и изделия из него, кассета для яиц, туалетная бумага и др.). Развитие данного направления позволит обеспечить как предприятия, организации и фабрики, так и население в укупорочных и других материалах, сократить отток финансовых средств за пределы Республики, дополнительно трудоустроить от 30 до 35 осужденных. В 1997 году УИС МЮ РФ по УР освоено производство уличной информатики, основанное на световозвращающем эффекте. В этом же год был выполнен заказ администрации г. Можги по изготовлению уличной информатики на общую сумму 150 млн. руб. Освоенное производство позволяет полностью удовлетворить потребность Республики по этому виду изделий. Коммунальные службы Республики постоянно испытывают потребность в контейнерах под мусор. Учитывая расположение и промышленный потенциал подразделений УИС МЮ РФ по УР в городах Ижевск, Сарапул, Можга, можно решить Эту проблему. Для удовлетворения потребности малоимущих слоев населения Республики, в учреждении ЯЧ-91/5 освоено производство суконной обуви, в учреждении ЯЧ-91/7 планируется освоить производство валяной обуви машинным способом с креплением подошвы методом горячей вулканизации. Производство минимельниц позволит решить проблему обеспечения сельских товаропроизводителей, прежде всего фермерских хозяйств, малыми мельницами для производства пищевой и травяной муки, а также комбикормами. Оценка эффективности Программы . Реализация Программы позволит стабилизировать финансовое положение уголовно-исполнительной системы, повысить уровень трудовой занятости осужденных. В течении 1998-2000 годов Программой планируется освоить на предприятиях УИС около 170 наименований новых видов продукции, необходимых как для внутреннего рынка Республики, так и за ее пределами, трудоустроить 957 осужденных. Руководствуясь методикой определения стоимости рабочего места, разработанной Научно- исследовательским институтом труда при Министерстве труда и социального развития РФ определена расчетная стоимость одного рабочего места по отрасли машиностроения, она составляет 110 тыс. рублей. Ориентировочная стоимость создаваемого рабочего места по Программе составляет 66,9 тыс. рублей, т.е. она несколько ниже благодаря существующему потенциалу учреждений. Rаким образом, инвестиции будут использованы более эффективно. · Расширение налогооблагающих льгот для учреждений УИС и предприятий с ними работающих, будет способствовать увеличению инвестиций в производство УИС МЮ РФ по УР. · За счет прибыли от производственно-хозяйственной деятельности, которая составляет 3456,8 млн. руб. предусматривается частичное решение жилищной проблемы сотрудников УИС МЮ РФ по УР, проходящих службу на периферии УР за счет ввода жилья: в 1999 году - 370 кв. метров в 2000 году - 430 кв. метров. · Организация выпуска изделий для удовлетворения нужд Республики, которые ранее не производились. Это позволит уменьшить отток денежных средств за ее пределы. Механизм реализации Программы Механизм реализации Программы предусматривает инвестирование мероприятий как со стороны инвесторов , так из бюджета Удмуртской Республики и Российской Федерации. Для более эффективного использования денежных средств необходимо доработать принятый ранее Закон Удмуртской Республики " О предоставлении налоговых льгот учреждениям и органам , исполняющим уголовные наказания в виде лишения свободы и предприятиям , использующим труд осужденных " с целью получения инвесторами дополнительных льгот при работе с Уголовно исполнительной системой МЮ РФ по Удмуртской Республике . Организация управления Программой , контроль за ходом ее реализации Организацию управления и контроль за ходом реализации Программы возлагается на Комиссию по обеспечению условий содержания спецконтингента в Уголовно исполнительной системе при Правительстве Удмуртской Республики . Подпрограмма N 1 "Развитие производств по выпуску промышленных и продовольственных товаров для удовлетворения нужд УИС МЮ РФ по УР" Основная цель: Обеспечение потребностей УИС и других государственных cтруктур в форменном обмундировании, трикотажных и шерстяных изделиях, обуви, специальных изделиях, специальной рабочей одежде, корпусной мебели, стульями, продуктах питания. Основные исполнители: ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/10, ЯЧ-91/11, ВК Основной разработчик: УИН МЮ РФ по УР Важнейшие показатели и конечные результаты - увеличение объемов выпуска продукции на: 1998-2000 г.г.- 20376,9 тыс. рублей 1998 г. - 6109,9 тыс. рублей 1999 г. - 6770,3 тыс. рублей 2000 г. - 7496,7 тыс. рублей - создание дополнительных 177 рабочих мест - отчисления составят 232,56 тыс. рублей Объемы и источники финансирования по Подпрограмме таблица 1.1 Объем финансовых ресурсов в ценах 1998 г., Источник тыс..руб. финансирования инвестиционный кредит безвозвратная основа 1998-2000г.г. 1998г. 1999 г. 2000 г. Бюджет РФ -/860 -/400 -/300 -/160 Бюджет УР 420/- - 420/- - Собственные средства 2405 840 800 765 Другие источники 1492 500 500 492 ИТОГО 5177 1740 2020 1417 Сроки реализации Подпрограммы - 1998-2001г.г. Проект N 1 "Развитие швейного и обувного производства" Основная цель: Обеспечение потребностей УИС и других государственных структур в форменном обмундировании, в т.ч. швейных, шерстяных и трикотажных изделиях, специальной рабочей одежде, обуви Продукция предприятий УИС МЮ РФ по УР по разделу "Развитие швейного производства": 1.Форменное обмундирование для сотрудников милиции и внутренней службы, в т.ч. трикотаж, шерстяные изделия -учреждения ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/8, ВТК 2. Спец. рабочая одежда для осужденных -учреждения ЯЧ-91/1,ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8 3. Обувь для военнослужащих и милиции, для осужденных -учреждение ЯЧ-91/5 Реализация данного проекта позволит решить три основные задачи: удовлетворение потребности УИС в необходимой продукции (самообеспечение), создание дополнительных рабочих мест, увеличение объемов производства и прибыли на предприятиях, увеличение отчислений в бюджет. Расчет экономического эффекта (форменное обмундирование для сотрудников милиции и внутренней службы) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 27363 7935 9167 10261 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции (тыс. 220 220 220 220 рублей) 3. Объем реализации в стоимостном 6019,8 1745,7 2016,7 2257,0 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 209 209 209 209 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 5719,0 1658,5 1915,9 2144,6 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 300,8 87,2 100,8 112,8 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 42,11 12,21 14,11 15,79 8. Чистая прибыль (остающаяся в 258,69 74,99 86,69 97,01 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 51 51 51 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - собственные средства - 571,9 тыс. рублей другие источники - 571,9 тыс. рублей Расчет экономического эффекта ( спец. одежда для осужденных) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 31250 9062 10469 11719 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 80 80 80 80 3. Объем реализации в стоимостном 2500 725 837,5 937,5 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции (тыс. 70 70 70 70 рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 2187,4 634,34 732,8 820,3 (1х4) (млн. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 312,6 90,6 104,7 117,2 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 43,8 12,7 14,65 16,4 8. Чистая прибыль (остающаяся в 268,8 77,9 90,0 100,8 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 13 13 13 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - собственные средства - 200 тыс. рублей другие источники - 450 тыс. рублей Расчет экономического эффекта (обувь для военнослужащих и милиции, для осужденных) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 36000 11000 12000 13000 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 100 100 100 100 3. Объем реализации в стоимостном 3600 1100 1200 1300 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции (рублей) 95 95 95 95 5. Затраты на весь объем реализации 3420 1045 1140 1235 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 180 55 60 65 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 25,2 7,7 8,4 9,1 8. Чистая прибыль (остающаяся в 154,8 47,3 51,6 55,9 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 29 29 29 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - 200 тыс. рублей бюджет УР - собственные средства - 600 тыс. рублей другие источники - 250 тыс. рублей Расчет экономического эффекта ( шерстяные вязаные изделия в ассортименте) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 1500 500 500 500 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 16,667 16,667 16,667 16,667 3. Объем реализации в стоимостном 25 8,33 8,33 8,33 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции (тыс. 15,833 15,833 15,833 15,833 рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 23,75 7,9 7,9 7,9 (1х4) (млн. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 1,25 0,41 0,41 0,41 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 0,175 0,058 0,058 0,058 8. Чистая прибыль (остающаяся в 1,08 0,36 0,36 0,36 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 7 7 7 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - 10 тыс. рублей бюджет УР - собственные средства - 8 тыс. рублей другие источники - Расчет экономического эффекта ( погоны для военнослужащих, милиции и специальных служб) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 95000 25000 30000 40000 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 6,6 6,6 6,6 6,6 3. Объем реализации в стоимостном 627,0 165,0 198,0 264,0 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции (тыс. 5,8 6,1 5,8 5,6 рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 551 153 174 224 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 77 13 24 40 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 11,55 1,95 3,6 6 8. Чистая прибыль (остающаяся в 65,45 11,05 20,4 34 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 6 7 10 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - собственные средства - 150 тыс. рублей другие источники - Реализация проекта позволит создать 110 дополнительнх рабочих мест. Отчисления составят 122,81 тыс. рублей. Проект N 2 "Производство специальных изделий" (колючая проволока, изделие "Егоза"). Основная цель: Обеспечение потребностей УИС в специальных изделиях. Продукция предприятий УИС МЮ РФ по УР по разделу "Специальные изделия": 1. Колючая проволока - учреждение ЯЧ-91/2 2. Специальное изделие-спираль из АСКЛ ("Егоза")-учреждение ЯЧ-91/2 Реализация проекта позволит удовлетворить потребности УИС УР в спец. изделиях, создать дополнительное число рабочих мест, увеличить объемы производства и прибыли, отчисления в бюджет. Расчет экономического эффекта ( колючая проволока) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 180 60 60 60 выражении, (тонн в год ) 2. Цена за единицу продукции ( тыс. 6,5 6,5 6,5 6,5 рублей) 3. Объем реализации в стоимостном 1170 390 390 390 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции ( 5,65 5,65 5,65 5,65 рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 1017 339 339 339 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 153 51 51 51 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 22,95 7,65 7,65 7,65 8. Чистая прибыль (остающаяся в 130,05 43,3 43,3 43,3 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 3 3 3 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - собственные средства - 350 тыс. рублей другие источники - Расчет экономического эффекта ( спец. изделие "Егоза") Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 750 250 250 250 выражении, (тонн в год ) 2. Цена за единицу продукции (тыс. 1,0 1,0 1,0 1,0 рублей) 3. Объем реализации в стоимостном 750 250 250 250 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции (тыс. 0,9 0,9 0,9 0,9 рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 675 225 225 225 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 75 25 25 25 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 11,2 3,7 3,7 3,7 8. Чистая прибыль (остающаяся в 63,9 21,3 21,3 21,3 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 4 4 4 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - собственные средства - 225 тыс. рублей другие источники - Реализация проекта позволит создать 7 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 34,15 тыс. рублей. Проект N 3 "Производство корпусной мебели" Основная цель: Обеспечение потребностей УИС и силовых структур в корпусной мебели Предприятия, реализующие данный проект: -учреждение ЯЧ-91/7 Продукция предприятия: шкафы 2-х створчатые, столы одно- двух тумбовые, стулья полумягкие Расчет экономического эффекта ( шкаф 2-х створчатый) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 1080 360 360 360 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции (. рублей) 800 800 800 800 3. Объем реализации в стоимостном 864 288 288 288 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 690 690 690 690 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 745,2 248,4 248,4 248,4 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 114 38 38 38 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 17,1 5,7 5,7 5,7 8. Чистая прибыль (остающаяся в 96,9 32,3 32,3 32,3 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 16 16 16 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР -250 тыс. рублей собственные средства - другие источники - Расчет экономического эффекта ( стол одно-, двух -тумбовый) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 1500 500 500 500 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 380 380 380 380 3. Объем реализации в стоимостном 570 190 190 190 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 340 340 340 340 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 510 170 170 170 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 60,0 20,0 20,0 20,0 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 9,0 3,0 3,0 3,0 8. Чистая прибыль (остающаяся в 51,0 17,0 17,0 17,0 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 14 14 14 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - 170 тыс. рублей собственные средства - другие источники - Реализация проекта позволит создать 30 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 26,1 тыс. рублей. Проект N 4 " Производство продуктов питания для нужд УИС МЮ РФ по УР" Основная цель: удовлетворение нужд УИС продуктами питания Предприятия, реализующие данный проект: 1. Хлебомакаронные изделия - учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ- 91/5, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/10 2. Переработка молока - учреждение ЯЧ-91/10, ЯЧ-91/11 Расчет экономического эффекта (организация хлебопечения для обеспечения потребностей осужденных учреждений УИС МЮ РФ по УР и населения поселков ) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 2351200 662800 765600 922800 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 1,4 1,4 1,4 1,4 3. Объем реализации в стоимостном 3291,7 927,9 1071,8 1291,9 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 1,3 1,3 1,3 1,3 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 3056,6 861,6 995,3 1199,6 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 235,1 66,3 76,5 92,3 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 35,1 9,9 11,4 13,8 8. Чистая прибыль (остающаяся в 200 56,4 65,1 78,5 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 18 18 18 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - 450 тыс. рублей бюджет УР - собственные средства - 200 тыс. рублей другие источники - 220 тыс. рублей Расчет экономического эффекта (переработка молока - масло) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 48000 16000 16000 16000 выражении, (кг в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 20 20 20 20 3. Объем реализации в стоимостном 960 320 320 320 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 18 18 18 18 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 864 288 288 288 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 96 32 32 32 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 14,4 4,8 4,8 4,8 8. Чистая прибыль (остающаяся в 81,6 27,2 27,2 27,2 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 12 12 12 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - 200 тыс. рублей бюджет УР - собственные средства - 100 тыс. руб. другие источники - Реализация проекта позволит создать 30 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 49,5 тыс. рублей. Подпрограмма N 2 "Строительные материалы, сан.-тех. изделия, резино- технические изделия" Основная цель: Обеспечение потребностей Республики в строительных, композиционных материалах Основные исполнители: ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/9 Важнейшие показатели и конечные результаты -увеличение объемов выпуска продукции на: 1998-2000 г.г.- 31577,5 тыс. рублей 1998 г. - 10405,5 тыс. рублей 1999 г. - 10547,5 тыс. рублей 2000 г. - 10624,5 тыс. рублей -создание дополнительных 57 рабочих мест -отчисления составят 1248,7 тыс. рублей Объемы и источники финансирования по Подпрограмме таблица 1.1 Объем финансовых ресурсов в ценах 1998 г., Источник тыс.руб. финансирования инвестиционный кредит безвозвратная основа 1998-2000г.г. 1998г. 1999 г. 2000 г. Бюджет РФ -/550 -/300 -/250 - Бюджет УР 250/- - 250/- - Собственные средства 700 300 250 150 Другие источники 4450 2000 2000 450 ИТОГО 5950 2600 2750 600 Сроки реализации Подпрограммы - 1998-2001 г.г. Проект N 1 " Производство изделий санитарно-технического назначения из полимербетона (искусственный мрамор)" Основная цель: насыщение рынка потребительских товаров санитарно-техническими изделиями (раковины, унитазы, ванны и др.) Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/1 Расчет экономического эффекта (санитарно-технические изделия из полимербетона) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 22,5 7,5 7,5 7,5 выражении, (тонн в год ) 2. Цена за тонну продукции (тыс. рублей) 1125 1125 1125 1125 3. Объем реализации в стоимостном 25312, 8437,5 8437,5 8437,5 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 5 4. Затраты на тонну продукции (тыс. 804 804 804 804 рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 18090 6030 6030 6030 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 7222,5 2407,5 2407,5 2407,5 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 1155 385 385 385 8. Чистая прибыль (остающаяся в 6067,5 2022,5 2022,5 2022,5 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 20 20 20 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - 300 тыс. рублей бюджет УР - 250 тыс. рублей собственные средства - 200 тыс. рублей другие источники - 1050 тыс. рублей Реализация проекта позволит создать 20 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 1155 тыс. рублей. Проект N 2 " Производство сварочных электродов" Основная цель: удовлетворение собственных нужд и нужд Республики Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/6 Расчет экономического эффекта ( сварочные электроды ) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 950 300 320 330 выражении, (тонн в год ) 2. Цена за единицу продукции (тыс. 6,5 6,5 6,5 6,5 рублей) 3. Объем реализации в стоимостном 6175 1950 2080 2145 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции (тыс. 5,85 5,85 5,85 5,85 рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 5557,5 1755 1872 1930,5 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 617,5 195 208 214,5 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 92,7 29,2 31,2 32,2 8. Чистая прибыль (остающаяся в 524,8 165,8 176,8 182,3 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 7 7 7 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - собственные средства - 300 тыс. рублей другие источники - 1500 тыс. рублей Реализация проекта позволит создать 7 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 92,7 тыс. рублей. Проект N 3 " Производство сотопласта" Основная цель: замена дорогих и дефицитных изоляционных строительных материалов, изготовление мебели из сотопласта с заменой ДСП Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/9 Расчет экономического эффекта ( производства сотопласта) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 15000 3000 5000 7000 выражении, (кв.м. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 6,0 6,0 6,0 6,0 3. Объем реализации в стоимостном 90,0 18,0 30,0 42,0 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 5,8 5,8 5,8 5,8 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 87,0 17,4 29,0 40,6 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 3,0 0,6 1,0 1,4 7. Отчисления в бюджет (рублей) 450 90 150 210 8. Чистая прибыль (остающаяся в 2,5 0,5 0,8 1,2 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 30 30 30 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - 250 тыс. рублей бюджет УР - собственные средства - 200 тыс. рублей другие источники - 1900 тыс. рублей Реализация проекта позволит создать 30 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 450 рублей. Подпрограмма N 3 "Развитие лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства" Основная цель Комплексная переработка древесины и производство деревообрабатывающего инструмента Важнейшие показатели и конечные результаты увеличение объемов выпуска продукции на: 1998-2000 г.г. - 18315 тыс. рублей 1998 г. - 5470 тыс. рублей 1999 г. - 6085 тыс. рублей 2000 г. - 6760 тыс. рублей создание дополнительных 113 рабочих мест отчисления составят 463,3 тыс. рублей Объемы и источники финансирования по Подпрограмме таблица 1.1 Объем финансовых ресурсов в ценах 1998 г., Источник тыс.руб. финансирования инвестиционный кредит безвозвратная основа 1998-2000г.г. 1998г. 1999 г. 2000 г. Бюджет РФ -/450 -/250 -/200 - Бюджет УР 600/- --- 300/- 300/- Собственные средства 950 350 300 300 Другие источники 2700 1000 1000 700 ИТОГО 4700 1600 1800 1300 Сроки реализации Подпрограммы - 1998-2001 г.г. Проект N 1 " Организация деревообрабатывающего производства с законченным циклом" Основная цель: комплексная переработка древесины Предприятия, реализующие данный проект:ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8. Расчет экономического эффекта ( производство пиломатериалов) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 15000 4000 5000 6000 выражении, (м3. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 400 400 400 400 3. Объем реализации в стоимостном 6000 1600 2000 2400 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции (тыс. 350 350 350 350 рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 5250 1400 1750 2100 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 750 200 250 300 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 187,5 50 62,5 75 8. Чистая прибыль (остающаяся в 562,5 150 187,5 225 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 15 25 35 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - 250 тыс. рублей бюджет УР - 300 тыс. рублей собственные средства - 150 тыс. руб. другие источники - 740 тыс. рублей Реализация проекта позволит создать 35 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 187,5 тыс. рублей. Проект N 2 " Производство новых видов мебели" Основная цель: расширение ассортимента выпускаемой мебели Предприятия, реализующие данный проект:ЯЧ-91/7 Продукция предприятия: 1,5 спальная кровать, угловая кухонная мебель Расчет экономического эффекта ( угловая кухонная мебель) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 600 200 200 200 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции (тыс. 3,1 3,1 3,1 3,1 рублей) 3. Объем реализации в стоимостном 1860 620 620 620 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции (тыс. 2,7 2,7 2,7 2,7 рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 1620 540 540 540 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 240 80 80 80 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 36 12 12 12 8. Чистая прибыль (остающаяся в 204 68 68 68 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 17 17 17 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - собственные средства - 200 тыс. руб. другие источники - 340 тыс. рублей Расчет экономического эффекта ( 1,5 спальная кровать) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 900 300 300 300 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции (тыс. 1,0 1,0 1,0 1,0 рублей) 3. Объем реализации в стоимостном 900 300 300 300 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции (тыс. 0,91 0,91 0,91 0,91 рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 819 273 273 273 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 81 27 27 27 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 16,2 5,4 5,4 5,4 8. Чистая прибыль (остающаяся в 64,8 21,6 21,6 21,6 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 18 18 18 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - собственные средства - 150 тыс. руб. другие источники - 120 тыс. рублей Реализация проекта позволит создать 35 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 52,2 тыс. рублей. Проект N 3 " Производство ЗИПа к бензо-электропилам, пил круг лых для распиловки древесины упрочненных твердым сплавом, пил рамных" Основная цель: выпуск деревообрабатывающего инструмента для удовлетворения потребности УР и соседних регионов Предприятия, реализующий данный проект: ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/9 Расчет экономического эффекта (выпуск ЗИПа к бензо- и электропилам) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 88000 28000 30000 30000 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 90 90 90 90 3. Объем реализации в стоимостном 7920 2520 2700 2700 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 75 75 75 75 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 6600 2100 2250 2250 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 1320 420 450 450 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 198 63 67,5 67,5 8. Чистая прибыль (остающаяся в 1133 357 382,5 382,5 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 20 20 20 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - собственные средства - 300 тыс. руб. другие источники - 1500 тыс. рублей Расчет экономического эффекта ( производства пилы дисковой с пластинами из твердого сплава) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 9000 2000 3000 4000 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 35,0 35,0 35,0 35,0 3. Объем реализации в стоимостном 315 70,0 105,0 140,0 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 33,0 33,0 33,0 33,0 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 297 66 99 132 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 18 4 6 8 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 2,5 0,55 0,83 1,12 8. Чистая прибыль (остающаяся в 15,5 3,45 5,17 6,88 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 7 8 9 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - 150 тыс. рублей собственные средства - 50 тыс. руб. другие источники - Расчет экономического эффекта ( производства пилы рамной) Показатели 1997- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 11000 3000 3000 5000 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 120,0 120, 120, 120, 0 0 0 3. Объем реализации в стоимостном 1320 360, 360, 600, выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 0 0 0 4. Затраты на единицу продукции 105 105 105 105 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 1155 315 315 525 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (млн. рублей) 165 45 45 75 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 23,1 6,3 6,3 10,5 8. Чистая прибыль (остающаяся в 141,9 38,7 38,7 64,5 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 14 14 14 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - 200 тыс. рублей бюджет УР - 150 тыс. рублей собственные средства - 100 тыс. руб. другие источники - Реализация проекта позволит создать 43 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 223,6 тыс. рублей. Подпрограмма N 4 " Техническое перевооружение и выпуск конкурентно- способной продукции" Основная цель: повышение технического уровня производства, внедрение прогрессивных технологий Основные исполнители: ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8 Важнейшие показатели и конечные результаты -увеличение объемов выпуска продукции на: 1998-2000 г.г. - 29870,4 тыс. рублей 1998 г. - 2134 тыс. рублей 1999 г. - 13781,8 тыс. рублей 2000 г. - 13954,6 тыс. рублей -создание дополнительных 65 рабочих мест -отчисления составят 633 тыс. рублей Объемы и источники финансирования по Подпрограмме таблица 1.1 Объем финансовых ресурсов в ценах 1998 г., Источник тыс.руб. финансирования инвестиционный кредит безвозвратная основа 1998-2000г.г. 1998г. 1999 г. 2000 г. Бюджет РФ -/1500 -/200 -/700 -/600 Бюджет УР Собственные средства 390 130 130 130 Другие источники 610 300 200 110 ИТОГО 2500 630 1030 840 Сроки реализации Подпрограммы - 1998-2001 г.г. Проект N 1 " Производство огнетушителей" Основная цель: Удовлетворение потребностей предприятий и граждан в средствах пожаротушения Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/4 Расчет экономического эффекта ( огнетушитель) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 36000 12000 12000 12000 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 64 64 64 64 3. Объем реализации в стоимостном 2304 768 768 768 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 56 56 56 56 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 2016 672 672 672 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 288 96 96 96 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 40,2 13,4 13,4 13,4 8. Чистая прибыль (остающаяся в 247,8 82,6 82,6 82,6 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 7 7 7 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - 300 тыс. рублей бюджет УР - собственные средства - 100 тыс. руб. другие источники - 200 тыс. рублей Реализация проекта позволит создать 7 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 40,2 тыс. рублей. Проект N 2 " Производство зеркал" Основная цель: комплектация новых образцов мебели собственного производства, для удовлетворения потребностей ДОАО "Ижмаш" автомобильными и мотоциклетными зеркалами Предприятия, реализующие данный проект:ЯЧ-91/4 Расчет экономического эффекта ( производство зеркал) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 3000 1000 1000 1000 выражении, (кв.м. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 100 100 100 100 3. Объем реализации в стоимостном 300 100 100 100 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 88 88 88 88 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 264 88 88 88 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 36 12 12 12 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 5,04 1,68 1,68 1,68 8. Чистая прибыль (остающаяся в 30,96 10,32 10,32 10,32 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 7 7 7 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - собственные средства - 50 тыс. руб. другие источники - 50 тыс. рублей Реализация проекта позволит создать 7 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 5,04 тыс. рублей. Проект N 3 " Производство подушек мебельных (из эластичного пенополиуретана)" Основная цель: замена мягкого элемента на более прогрессивный для выпуска новых образцов мягкой мебели Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/7 Расчет экономического эффекта ( подушки мебельные из эластичного пенополиуретана) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 46800 12000 15600 19200 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 48 48 48 48 3. Объем реализации в стоимостном 2246,4 576,0 748,8 921,6 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 40 40 40 40 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 1872,0 480,0 624,0 768,0 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 374,4 96,0 124,8 153,6 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 52,4 13,4 17,5 21,5 8. Чистая прибыль (остающаяся в 322 82,6 107,3 132,1 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 3 4 5 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - собственные средства - 200 тыс. руб. другие источники - 280 тыс. рублей Реализация проекта позволит создать 5 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 52,4 тыс. рублей. Проект N 4 " Производство полиэтиленовой пленки" Основная цель насыщение рынка товарами из полиэтилена Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8 Расчет экономического эффекта ( полиэтиленовая пленка) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 21000 7000 7000 7000 выражении, (кг в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 20 20 20 20 3. Объем реализации в стоимостном 420 140 140 140 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 17 17 17 17 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 357 119 119 119 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 63 21 21 21 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 8,8 2,9 2,9 2,9 8. Чистая прибыль (остающаяся в 54,3 18,1 18,1 18,1 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 12 12 12 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - собственные средства - 40 тыс. руб. другие источники - 80 тыс. рублей Реализация проекта позволит создать 12 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 8,8 тыс. рублей. Проект N 5 " Развитие литейного производства" Основная цель: обеспечение фурнитурой мебельного производства, выпуск металлоизделий с законченным технологическим циклом Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/1 Расчет экономического эффекта (производство деталей из аллюминиевых сплавов ) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 150000 50000 50000 50000 выражении, (кг в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 11 11 11 11 3. Объем реализации в стоимостном 1650 550 550 550 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 9 9 9 9 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 1350 450 450 450 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 300 100 100 100 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 45 15 15 15 8. Чистая прибыль (остающаяся в 255 85 85 85 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 9 9 9 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - собственные средства - другие источники - 150 тыс. рублей Реализация проекта позволит создать 7 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 45 тыс. рублей. Проект N 6 " Производство по переработке амортизированной резины в резино- технические изделия" Основная цель: оздоровление экологической обстановки в Удмуртской Республике Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/3 Расчет экономического эффекта ( переработка амортизированной резины ) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 1700 850 850 выражении,(тонн в год) 2. Цена за единицу продукции 13,5 13,5 13,5 (тыс.рублей) 3. Объем реализации в стоимостном 22950 11475 11475 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 11610 11610 11610 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 19737 9868,5 9868,5 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 3213 1606,5 1606,5 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 482 241 241 8. Чистая прибыль (остающаяся в 2731 1365,5 1365,5 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 25 25 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - 1200 тыс. рублей бюджет УР - собственные средства - другие источники - 100 тыс. рублей Срок окупаемости кредита УР- 1 год Реализация проекта позволит создать 25 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 482 тыс. рублей. Подпрограмма N 5 " Продукция для нужд Республики" Основная цель: освоение новых видов производств и изделий, не производимых в Республике Основные исполнители: ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/7. Важнейшие показатели и конечные результаты -увеличение объемов выпуска продукции на: 1998-2000 г.г.- 66966 тыс. рублей 1998 г. - 21998,2 тыс. рублей 1999 г. - 22423,9 тыс. рублей 2000 г. - 22543,9 тыс. рублей -создание дополнительных 141 рабочих мест -отчисления составят 999,9 тыс. рублей Объемы и источники финансирования по Подпрограмме таблица 1.1 Объем финансовых ресурсов в ценах 1998 г., Источник тыс.руб. финансирования инвестиционный кредит безвозвратная основа 1998-2000г.г. 1998г. 1999 г. 2000 г. Бюджет РФ - /300 -/200 -/100 - Бюджет УР 2100/- - 1500/- 600/- Бюджет субъектов УР 200/- - 200/- - Собственные средства 2921,4 973,8 973,8 973,8 Другие источники 3500 1500 1500 500 ИТОГО 9021,4 2673,28 4273,8 2073,8 Сроки реализации Подпрограммы - 1998-2001 г.г. Проект N 1 " Продукция для ритуальных предприятий" Основная цель: обеспечение потребностей ритуальных служб Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8 Продукция предприятия: предметы ритуального назначения-гробы Расчет экономического эффекта (гробы) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 3500 1100 1200 1200 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 72 72 72 72 3. Объем реализации в стоимостном 252 79,2 86,4 86,4 выражении ( 1х2) (тыс. рублей 4. Затраты на единицу продукции 63 63 63 63 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 220,5 69,3 75,6 75,6 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 31,5 9,0 10,8 10,8 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 4,4 1,38 1,51 1,51 8. Чистая прибыль (остающаяся в 27,1 8,52 9,29 9,29 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 6 6 6 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - собственные средства - 221,76 тыс. руб. другие источники - 80 тыс. рублей Реализация проекта позволит создать 6 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 4,4 тыс. рублей. Проект N 2 " Развитие производства уличной информатики" Основная цель: обеспечение города, Республики средствами уличной информатики Предприятия, реализующие данный проект:ЯЧ-91/9 Продукция предприятия: вывески и указатели названий улиц и номеров домов на основе световозвращения Расчет экономического эффекта ( производство уличной информатики) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 120000 40000 40000 40000 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 65 65 65 65 3. Объем реализации в стоимостном 7800 2600 2600 2600 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 58 58 58 58 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 6960 2320 2320 2320 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 840 280 280 280 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 126 42 42 42 8. Чистая прибыль (остающаяся в 714 238 238 238 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 3 3 3 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - бюджет субъектов УР - 100 тыс. рублей собственные средства - 232 тыс. руб. другие источники - Реализация проекта позволит создать 3 дополнительных рабочих места. Отчисления составят 126 тыс. рублей. Проект N 3 " Продукция для нужд города (контейнер для мусора)" Основная цель: обеспечение жилищно-коммунального хозяйства необходимым инвентарем Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/9 Расчет экономического эффекта ( контейнер для мусора) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 3600 1200 1200 1200 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 435 435 435 435 3. Объем реализации в стоимостном 1566 522 522 522 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 390 390 390 390 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 1404 468 468 468 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 162 54 54 54 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 22,4 7,5 7,5 7,5 8. Чистая прибыль (остающаяся в 139,5 46,5 46,5 46,5 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 7 7 7 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - бюджет субъектов УР - 100 тыс. руб. собственные средства - 468 тыс. руб. другие источники - Реализация проекта позволит создать 7 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 22,5 тыс. рублей. Проект N 4 " Производство туалетной бумаги" Основная цель: насыщение рынка потребительских товаров Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/9 Расчет экономического эффекта ( туалетная бумага) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 45 15 15 15 выражении, (млн. шт. в год) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 0,7 0,7 0,7 0,7 3. Объем реализации в стоимостном 31,5 10,5 10,5 10,5 выражении ( 1х2) (млн.рублей) 4. Затраты на единицу продукции 0,65 0,65 0,65 0,65 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 29,25 9,75 9,75 9,75 (1х4) (млн. рублей) 6. Прибыль (3-5) (млн. рублей) 2,25 0,75 0,75 0,75 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 330 110 110 110 8. Чистая прибыль (остающаяся в 1,92 0,64 0,64 0,64 распоряжении предприятий) (6-7) (млн. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 6 6 6 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - 500 тыс. рублей собственные средства - 200 тыс. руб. другие источники - 9,05 млн. рублей Срок окупаемости кредита УР- 9 месяцев Реализация проекта позволит создать 6 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 330 тыс. рублей. Проект N 5 " Изготовление продукции для нужд Министерства социальной защиты" Основная цель: удовлетворение потребностей малоимущего населения Республики Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/5 Продукция предприятия: домашняя и зимняя обувь с текстильным верхом, креплением подошвы методом горячей вулканизации Расчет экономического эффекта ( тапочки домашние) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 128570 37285 43071 48214 выражении, (пар в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 7 7 7 7 3. Объем реализации в стоимостном 900 261 301,5 337,5 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 6,65 6,65 6,65 6,65 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 855 247,95 286,42 320,63 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 45 13,05 15,08 16,87 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 6,3 1,83 2,11 2,36 8. Чистая прибыль (остающаяся в 38,7 11,22 12,97 14,51 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 15 15 15 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - 150 тыс. руб. собственные средства - 250 тыс. руб. другие источники - Расчет экономического эффекта ( зимняя суконная обувь) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 30000 10000 10000 10000 выражении, (пар в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 70 70 70 70 3. Объем реализации в стоимостном 2100 700 700 700 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 63 63 63 63 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 1890 630 630 630 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 210 70 70 70 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 31,5 10,5 10,5 10,5 8. Чистая прибыль (остающаяся в 178,5 59,5 59,5 59,5 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 20 20 20 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - 150 тыс. рублей собственные средства - 200 тыс. руб. другие источники - 280 тыс. рублей Срок окупаемости кредита УР- 2,5 года Реализация проекта позволит создать 35 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 37,8 тыс. рублей. Проект N 6 " Производство валяной обуви" Основная цель: обеспечение населения Республики валяной обувью Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/7 Расчет экономического эффекта ( валяная обувь) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 13800 600 6000 7200 выражении, (пар в год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 70 70 70 70 3. Объем реализации в стоимостном 966 42 420 504 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 64 64 64 64 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 883,2 38,4 384 460,8 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 82,8 3,6 36 43,2 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 12,4 0,5 5,4 6,5 8. Чистая прибыль (остающаяся в 70,4 3,1 30,6 36,7 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 5 8 15 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - 100 тыс. рублей бюджет УР - собственные средства - другие источники - 150 тыс. рублей Реализация проекта позволит создать 15 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 12,4 тыс. рублей. Проект N 7 " Производство гофрокартона" Основная цель: обеспечение упаковочным материалом Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/7 Расчет экономического эффекта ( гофрокартон) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 6000 2000 2000 2000 выражении, (тыс. м2 год ) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 2,5 2,5 2,5 2,5 3. Объем реализации в стоимостном 15,0 5,0 5,0 5,0 выражении ( 1х2) (млн. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 2,2 2,2 2,2 2,2 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 13,2 4,4 4,4 4,4 (1х4) (млн. рублей) 6. Прибыль (3-5) (млн. рублей) 1,8 0,6 0,6 0,6 7. Отчисления в бюджет (млн. рублей) 0,27 0,09 0,09 0,09 8. Чистая прибыль (остающаяся в 1,53 0,51 0,51 0,51 распоряжении предприятий) (6-7) (млн. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 53 53 53 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - 1,0 млн. рублей собственные средства - 1,0 млн. рублей другие источники - 2,4 млн. рублей Срок окупаемости кредита УР- 1,9 года Реализация проекта позволит создать 53 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 270 тыс. рублей. Проект N 8 " Производство мини мельниц для приготовления комбинированных кормов" Основная цель: обеспечение фермерских хозяйств Республики средствами малой механизации Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/3 Расчет экономического эффекта ( минимельницы для приготовления кормов комбинированных ) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 150 50 50 50 выражении, (шт. в год ) 2. Цена за единицу продукции ( тыс. 35 35 35 35 рублей) 3. Объем реализации в стоимостном 5250 1750 1750 1750 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции ( тыс. 30 30 30 30 рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 4500 1500 1500 1500 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 750 250 250 250 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 105 35 35 35 8. Чистая прибыль (остающаяся в 645 215 215 215 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 10 10 10 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - 300 тыс. рублей бюджет УР - собственные средства - 250 тыс. рублей другие источники - 650 тыс. рублей Реализация проекта позволит создать 10 дополнительных рабочих мест. Отчисления оставят 105 тыс. рублей. Проект N 9 " Производство кассет для яиц" Основная цель: обеспечение птицефабрик Республики упаковочной тарой Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/7 Расчет экономического эффекта ( кассета для яиц ) Показатели 1998- 1998 1999 2000 2000 1. Объем реализации в натуральном 5100 1700 1700 1700 выражении (тыс. шт. в год) 2. Цена за единицу продукции ( рублей) 0,32 0,32 0,32 0,32 3. Объем реализации в стоимостном 1632 544 544 544 выражении ( 1х2) (тыс. рублей) 4. Затраты на единицу продукции 0,2 0,2 0,2 0,2 (рублей) 5. Затраты на весь объем реализации 1020 340 340 340 (1х4) (тыс. рублей) 6. Прибыль (3-5) (тыс. рублей) 612 204 204 204 7. Отчисления в бюджет (тыс. рублей) 91,8 30,6 30,6 30,6 8. Чистая прибыль (остающаяся в 520,2 173,4 173,4 173,4 распоряжении предприятий) (6-7) (тыс. рублей) 9. Дополнительные рабочие места 6 6 6 Планируемые инвестиции: бюджет РФ - бюджет УР - 300 тыс. рублей собственные средства - 50 тыс. рублей другие источники - 150 тыс. рублей Срок окупаемости кредита УР- 2,7 года Реализация проекта позволит создать 6 дополнительных рабочих мест. Отчисления составят 91,8 тыс. рублей. Начальник УИН полковник вн.сл. Г.В.Желудов Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
