Постановление Правительства Удмуртской Республики от 28.09.2009 № 274

 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                 ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                  


                    от 28 сентября 2009 года N 274                    


 Об утверждении республиканской целевой программы «Развитие льняного  
          комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»          


      В  целях  развития  льняной  отрасли  в  Удмуртской   Республике
Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1.  Утвердить  прилагаемую  республиканскую  целевую   программу
«Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы».
      2. Определить государственным заказчиком республиканской целевой
программы   «Развитие  льняного  комплекса  Удмуртской  Республики  на
2010-2014 годы»  Министерство  сельского  хозяйства  и  продовольствия
Удмуртской Республики.


      Председатель Правительства
      Удмуртской Республики          Ю.С.Питкевич






                                                            Утверждена
                                          постановлением Правительства
                                                 Удмуртской Республики
                                        от 28 сентября 2009 года N 274

    Республиканская целевая программа "Развитие льняного комплекса
               Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"

   I. Паспорт республиканской целевой программы "Развитие льняного
          комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"

|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Наименование Программы      | Республиканская целевая  программа   "Развитие |
|                             | льняного  комплекса Удмуртской  Республики  на |
|                             | 2010-2014 годы" (далее - Программа)            |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Основание для    разработки | Распоряжение Правительства          Удмуртской |
| Программы                   | Республики от 07 сентября 2009 года N 759-р "О |
|                             | разработке  проекта  республиканской   целевой |
|                             | программы    "Развитие   льняного    комплекса |
|                             | Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"       |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Государственный заказчик    | Министерство сельского       хозяйства       и |
| Программы                   | продовольствия Удмуртской Республики           |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Разработчик                 | Министерство сельского       хозяйства       и |
| проекта Программы           | продовольствия Удмуртской Республики           |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Исполнитель Программы       | Министерство сельского       хозяйства       и |
|                             | продовольствия Удмуртской Республики           |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Цели Программы              | Создание условий    для   развития    льняного |
|                             | комплекса        Удмуртской        Республики, |
|                             | ориентированного на производство  качественной |
|                             | конкурентоспособной продукции                  |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Задачи Программы            | 1. Укрепление       и        совершенствование |
|                             | материально-технической  базы  производства  и |
|                             | переработки льна.                              |
|                             | 2. Внедрение   новых  интенсивных   технологий |
|                             | возделывания  льна  с  целью  увеличения   его |
|                             | производства.                                  |
|                             | 3. Внедрение             льноперерабатывающими |
|                             | организациями     (далее     -     льнозаводы) |
|                             | высокопроизводительного,   ресурсосберегающего |
|                             | оборудования с  целью  увеличения выработки  и |
|                             | повышения качества льноволокна.                |
|                             | 4. Внедрение  новых  технологий   производства |
|                             | продукции глубокой  переработки  льна с  целью |
|                             | выпуска   конкурентоспособной   востребованной |
|                             | продукции.                                     |
|                             | 5. Обеспечение занятости  на  селе и  развитие |
|                             | кадрового потенциала на предприятиях  льняного |
|                             | комплекса.                                     |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Целевые индикаторы          |      Валовое производство льна (в переводе  на |
| Программы                   | волокно), тыс. тонн;                           |
|                             |      валовое производство семян льна-долгунца, |
|                             | тыс. тонн;                                     |
|                             |      посевная площадь льна-долгунца, тыс. га;  |
|                             |      урожайность льна-долгунца (в переводе  на |
|                             | волокно), ц/га;                                |
|                             |      выработка льноволокна       льнозаводами, |
|                             | тыс.тонн                                       |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Сроки и  этапы   реализации | 2010-2014 годы                                 |
| Программы                   | этапы не предусмотрены                         |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Перечень подпрограмм        | В структуре    Программы    подпрограммы    не |
| Программы                   | предусмотрены                                  |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники          | Объем финансирования  на реализацию  программы |
| финансирования              | на период  2010 - 2014  годы составляет  362,6 |
|                             | млн. рублей.                                   |
|                             |      В том числе  за  счет бюджета  Удмуртской |
|                             | Республики  -  63,7  млн. рублей,  из  них  по |
|                             | годам:                                         |
|                             | 2010 - 10,2 млн. руб., 2011 - 10,8 млн.  руб., |
|                             | 2012 - 13,1 млн. руб., 2013 - 14,2 млн.  руб., |
|                             | 2014 - 15,4 млн. руб.                          |
|                             |      Объемы финансирования,    предусмотренные |
|                             | Программой, носят  ориентировочный характер  и |
|                             | подлежат  корректировке  при  формировании   и |
|                             | утверждении бюджета  Удмуртской Республики  на |
|                             | очередной финансовый год (очередной финансовый |
|                             | год и плановый период).                        |
|                             |      В случае    несоответствия    результатов |
|                             | выполнения  Программы  целевым  индикаторам  и |
|                             | критериям эффективности бюджетные ассигнования |
|                             | на реализацию Программы могут быть сокращены в |
|                             | соответствии   с   порядком,   предусмотренным |
|                             | Правительством Удмуртской Республики.          |
|                             |      Предполагается привлечение        средств |
|                             | федерального бюджета и внебюджетных источников |
|                             | финансирования:                                |
|                             |      - за   счет   федерального   бюджета    в |
|                             | соответствии  с  законодательством  Российской |
|                             | Федерации - 81,9 млн.  рублей, в том числе  по |
|                             | годам:                                         |
|                             | 2010 - 13,2 млн. руб., 2011 - 15,0 млн.  руб., |
|                             | 2012 - 16,5 млн. руб., 2013 - 18,0 млн.  руб., |
|                             | 2014 - 19,2 млн. руб.;                         |
|                             |      - за    счет   внебюджетных    источников |
|                             | финансирования      в      соответствии      с |
|                             | законодательством Российской Федерации - 217,0 |
|                             | млн. рублей, в том числе по годам:             |
|                             | 2010 - 34,1 млн. руб., 2011 - 36,4 млн.  руб., |
|                             | 2012 - 43,9 млн. руб., 2013 - 49,1 млн.  руб., |
|                             | 2014 - 53,5 млн. руб.                          |
|                             |      Финансирование мероприятий  Программы  за |
|                             | счет     средств     федерального      бюджета |
|                             | осуществляется      в      соответствии      с |
|                             | законодательством Российской Федерации         |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемые конечные          | Увеличение валового   производства   льна   (в |
| результаты реализации       | переводе на волокно) до 6,7 тыс. т;            |
| Программы и показатели      | увеличение валового     производства     семян |
| социально-экономической     | льна-долгунца до 1,7 тыс. т;                   |
| эффективности Программы     | увеличение посевной  площади льна-долгунца  до |
|                             | 11,0 тыс. га;                                  |
|                             | увеличение урожайности    льна-долгунца     (в |
|                             | переводе на волокно) до 6,1 ц/га;              |
|                             | увеличение выработки льноволокна  льнозаводами |
|                             | до 5,4 тыс. тонн;                              |
|                             | рост среднесписочной численности работающих на |
|                             | льнозаводах до 900 человек;                    |
|                             | рост среднемесячной      заработной      платы |
|                             | работников льнозаводов до 9998 рублей          |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

 II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

     Республиканская целевая  программа "Развитие  льняного  комплекса
Удмуртской Республики на 2007-2009  годы" была направлена на  создание
условий  для  увеличения  производства  льняной  продукции,  повышение
эффективности и обеспечения рентабельной деятельности предприятий.
     Реализация указанной   программы   способствовала    стабилизации
отрасли, однако существует ряд проблем, решение которых обеспечило  бы
ее дальнейшее динамичное развитие:
     низкая обеспеченность     специализированной     техникой     для
возделывания льна и изношенность имеющейся;
     необходимость в эффективной системе семеноводства льна-долгунца;
     изношенность технологического оборудования предприятий  первичной
переработки льна;
     необходимость в капитальном ремонте производственных и  подсобных
помещений предприятий первичной переработки льна;
     необходимость производства    продукции   глубокой    переработки
льна;потребность в квалифицированных кадрах.
     Производство конечной  продукции предприятий  льняного  комплекса
Удмуртской Республики осуществляется на трех производственных уровнях,
где участвуют организации различных специализированных направлений:
     на первом     уровне     многоотраслевые     сельскохозяйственные
товаропроизводители     различных     организационно-правовых     форм
хозяйствования  выращивают  льносоломку,  приготавливают   льнотресту,
реализуемую льнозаводам;
     на втором   уровне   предприятия   первичной   переработки   льна
производят из льнотресты длинное и короткое волокно;
     на третьем уровне на базе предприятий первичной переработки  льна
производится  продукция глубокой  переработки  (лен чесаный,  крученые
изделия, нетканые материалы, пакля в ленте и т. д.).
     Третий уровень производства  является определяющим  эффективность
развития    льняного    комплекса   Удмуртии.    Наличие    конечного,
востребованного  на   рынке   продукта  обеспечит   спрос  на   сырье,
производимое  предприятиями  первого   и  второго  уровней,  и   будет
способствовать их дальнейшему  развитию. Для этого необходимо  освоить
инновационные      технологии     производства      высококачественной
конкурентоспособной продукции.
     Проблема 1.
     Высокая изношенность   специализированной    сельскохозяйственной
техники, низкая обеспеченность техникой и ее отсутствие для  внедрения
энергосберегающих  технологий  на   первом  этапе  производства   льна
приводит к  несоблюдению агротехнических  сроков и,  как следствие,  к
низкой урожайности волокна и семян.

     Информация о состоянии сельхозтехники для возделывания льна

|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| Наименование техники   | Наличие всего, шт.    | Срок службы свыше  8 |
|                        |                       | лет, %               |
|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| Сеялки                 | 80                    | 99                   |
|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| Льнокомбайны           | 104                   | 94                   |
|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| Пресс-подборщики       | 74                    | 86                   |
|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| Сушилки вороха         | 26                    | 96                   |
|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| Семяочистители         | 51                    | 100                  |
|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| Подборщики-очесыватели | 3                     | 100                  |
|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
     
     Внедрение комплекса машин для возделывания и уборки льна-долгунца
является непременным  условием повышения  экономической  эффективности
льноводства.  Обеспечение  сельскохозяйственных   товаропроизводителей
набором  специализированных  машин  должно  происходить  с  учетом  их
комплексности,  пропорциональности,  ритмичности  выполнения   каждого
технологического процесса.
     Проблема 2.
     Важными факторами, влияющими  на  результат работы  льноводческой
отрасли, являются не только наличие необходимой техники, но и качество
посевного материала.
     Система семеноводства     включает    совокупность     мер     по
сортообновлению  и  внедрению  перспективных  районированных   сортов,
устойчивых к неблагоприятным условиям их возделывания и обеспечивающих
более высокую урожайность  и повышение  качества продукции в  условиях
Удмуртии. Высокий экономический эффект от вложения финансовых  средств
в приобретение  комплекса  машин, высокоэффективных  средств защиты  и
удобрений возможен при условии, если технология выращивания  учитывает
особенности семеноводства льна-долгунца.
     Проблема 3.
     На втором уровне  осуществляется  переработка льняной  продукции,
выращенной  предприятиями  агропромышленного  комплекса.  На  качество
волокна,  как  готовой  продукции  льнозаводов,  влияют  три  основных
фактора: во-первых, качество  сырья, во-вторых, техническое  оснащение
предприятий   (производительность,   энергоемкость,   степень   износа
оборудования и др.), в-третьих, наличие квалифицированных кадров.
     Предприятиями первичной переработки  льна производится длинное  и
короткое волокно, доля  короткого волокна составляет 90%.  Современное
состояние технологического оборудования льнозаводов, даже при  наличии
качественного  сырья,  не  позволяет  производить  продукцию   высоких
показателей  стандарта  качества.  В  результате  длинное  волокно  на
предприятия текстильной  промышленности реализуется  по низким  ценам.
Сбыт короткого волокна остается одной из основных нерешенных  проблем.
В строительный сезон эта категория волокна пользуется спросом на рынке
стройиндустрии,  а   в   осенне-зимний  период   оседает  на   складах
льнозаводов.  Все  это  приводит  к  ухудшению  финансового  состояния
предприятий  и  невозможности  рассчитаться  с   сельскохозяйственными
товаропроизводителями за сданное сырье.
     
   Информация о состоянии технологического оборудования льнозаводов

|——————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Наименование оборудования    | Всего     |   Срок    |   Срок    |   Срок   |
|                              | единиц,   | службы до | службы от |  службы  |
|                              | шт.       | 10 лет, % | 10 до 20  | свыше 20 |
|                              |           |           |   лет,    |  лет, %  |
|                              |           |           |     %     |          |
|——————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Мяльно-трепальный агрегат    |    18     |     8     |    15     |    77    |
| (линия для производства      |           |           |           |          |
| длинного волокна)            |           |           |           |          |
|——————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Куделеприготовительный       |    18     |     8     |    31     |    61    |
| агрегат (линия для           |           |           |           |          |
| производства короткого       |           |           |           |          |
| волокна)                     |           |           |           |          |
|——————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Сушильное оборудование       |    22     |     -     |    15     |    85    |
|——————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Чесальные машины             |     2     |     -     |     -     |   100    |
|——————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Линия для производства       |     5     |     -     |     -     |   100    |
| волокна в ленте              |           |           |           |          |
|——————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Линии по производству ватина |     4     |     -     |     -     |   100    |
|——————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
     
     Для преодоления  сложившейся  ситуации  в  республике  необходимо
осваивать  новые   инновационные  технологии  производства   продукции
глубокой   переработки  льна   -   конечного  продукта,   позволяющего
перерабатывать   волокно,   производимое  льнозаводами   Удмуртии,   и
выпускать востребованную конкурентоспособную  на российском и  мировом
рынке продукцию. Организация участков переработки короткого волокна  в
готовый продукт  на льнозаводах  приведет к  развитию третьего  уровня
производства льна  в республике  и, как  следствие, к  дополнительному
повышению рентабельности льняного комплекса в целом.
     Проблема 4.
     Успешное решение вопросов  по развитию  льняного комплекса  может
быть обеспечено только при наличии на местах квалифицированных кадров.
Особо остро кадровый  вопрос стоит  на предприятиях переработки  льна,
так как  в  настоящее время  подготовку  специалистов для  льнозаводов
осуществляет  ограниченное  количество учебных  заведений.  Отсутствие
технологов,  механиков  по  первичной  переработке  льна  приводит   к
снижению  качества  волокна  в  связи  с  нарушением  технологического
процесса.  Поэтому обучение,  подготовка,  переподготовка и  повышение
квалификации  кадров  на  базе  специализированных  учебных  заведений
является важным условием производства качественной продукции.
     Целенаправленное и  комплексное   решение  проблемы   программным
методом приводит к выполнению поставленных целей и задач приоритетного
социально-экономического  развития  Удмуртской Республики,  что  будет
способствовать:
     повышению производственного потенциала, в том числе технической и
технологической оснащенности предприятий в области льноводства;
     повышению эффективности             производственно-экономической
деятельности сельскохозяйственных  организаций и  льноперерабатывающих
предприятий, росту эффективности использования ресурсов;
     повышению урожайности льна-долгунца;
     привлечению в отрасль инвестиций;
     повышению качества производимой продукции;
     выпуску конечного востребованного  продукта глубокой  переработки
льна.
     
    III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения
                        Удмуртской Республики
     
     Республиканская целевая  программа "Развитие  льняного  комплекса
Удмуртской  Республики  на  2010-2014  годы"  направлена  на   решение
основных приоритетных целей и задач социально-экономического  развития
Удмуртской  Республики, определенных  в  Программе развития  сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и  продовольствия на  2008  -  2012 годы,  утвержденной  распоряжением
Правительства Удмуртской Республики от 24 марта 2008 года N 207-р  "Об
утверждении  программы развития  сельского  хозяйства и  регулирования
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на
2008-2012 годы", в том числе:
     повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на
основе модернизации сельского хозяйства;
     сохранение рабочих  мест  и создание  дополнительных,  отвечающих
требованиям безопасности труда;
     привлечение в отрасль молодых специалистов.

       IV.Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

     Цель Программы - создание условий для развития льняного комплекса
Удмуртской Республики, ориентированного  на производство  качественной
конкурентоспособной продукции.
     Для достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие
задачи:
     укрепление и   совершенствование   материально-технической   базы
производства и переработки льна;
     внедрение новых интенсивных технологий возделывания льна с  целью
увеличения его производства;
     внедрение льноперерабатывающими организациями (далее -льнозаводы)
высокопроизводительного, ресурсосберегающего   оборудования  с   целью
увеличения выработки и повышения качества льноволокна;
     внедрение новых   технологий  производства   продукции   глубокой
переработки льна  с целью  выпуска конкурентоспособной  востребованной
продукции;
     обеспечение занятости на селе и развитие кадрового потенциала  на
предприятиях льняного комплекса.
     Выполнение программных мероприятий  предусмотрено в течение  пяти
лет (2010-2014 годы).
     Результат реализации   Программы   определяется   количественными
показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности,
прозрачности, сопоставимости.


        V. Целевые индикаторы (по годам реализации Программы)
          
     Целевые индикаторы   для   оценки  эффективности   и   реализации
Программы представлены в Таблице N1.

                                                            Таблица N1
|————————————————————|—————————————|————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|    Наименование    |     ед.     |  2009  |                        Прогноз                         |
|    показателей     |    изм.     |  год   |                                                        |
|————————————————————|—————————————|————————|————————————|———————————————————————————————————————————|
|                    |             |        |  2010 год  |              Плановый период              |
|                    |             |        | очередной  |                                           |
|                    |             |        | финансовый |                                           |
|                    |             |        |    год     |                                           |
|————————————————————|—————————————|————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                    |             |        |            |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |
|                    |             |        |            |   год    |   год    |    год   |   год    |
|————————————————————|—————————————|————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|         1          |      2      |   3    |     4      |    5     |    6     |    7     |    8     |
|————————————————————|—————————————|————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                         Целевые индикаторы                                         |
|————————————————————|—————————————|————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Валовое            |    тыс.     |  4,4   |    5,0     |   5,5    |   6,0    |   6,4    |   6,7    |
| производство  льна |    тонн     |        |            |          |          |          |          |
| (в   переводе   на |             |        |            |          |          |          |          |
| волокно)           |             |        |            |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Урожайность        |    ц/га     |  5,0   |    5,5     |   5,8    |   6,0    |   6,1    |   6,1    |
| льна-долгунца   (в |             |        |            |          |          |          |          |
| переводе        на |             |        |            |          |          |          |          |
| волокно)           |             |        |            |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Валовое            |    тыс.     |  1,3   |    1,3     |   1,4    |   1,5    |   1,6    |   1,7    |
| производство семян |    тонн     |        |            |          |          |          |          |
| льна-долгунца      |             |        |            |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Площадь посева     |   тыс. га   |  8,7   |    9,0     |   9,5    |   10,0   |   10,5   |   11,0   |
| льна-долгунца      |             |        |            |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Выработка волокна  |    тыс.     |  3,5   |    4,0     |   4,4    |   4,8    |   5,1    |   5,4    |
| льнозаводами       |    тонн     |        |            |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                 Показатели эффективности Программы                                 |
|                                                                                                    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| социальные:                                                                                        |
|————————————————————|—————————————|————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Среднесписочная    |  чело-век   |  673   |    740     |   777    |   815    |   857    |   900    |
| численность        |             |        |            |          |          |          |          |
| работников         |             |        |            |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Средняя заработная |  руб./мес.  |  7007  |    8058    |   9267   |   9460   |   9720   |   9998   |
| плата              |             |        |            |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| экономические:                                                                                     |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| - производство льна:                                                                               |
|————————————————————|—————————————|—————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Выручка от         |  тыс. руб.  |  46200  |   52500   |  57750   |  63000   |  67200   |  70350   |
| реализации         |             |         |           |          |          |          |          |
| продукции          |             |         |           |          |          |          |          |
| производства льна  |             |         |           |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|—————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Себестоимость      |  тыс. руб.  |  44660  |   50750   |  55550   |  60150   |  63680   |  66163   |
| реализованной      |             |         |           |          |          |          |          |
| продукции          |             |         |           |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|—————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Прибыль (убыток)   |  тыс. руб.  |  1540   |   1750    |   2200   |   2850   |   3520   |   4187   |
| от продаж          |             |         |           |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|—————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Рентабельность     |      %      |  +3,3   |   +3,3    |   +3,8   |   +4,5   |   +5,2   |   +5,9   |
|————————————————————|—————————————|—————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Средства           |  тыс. руб.  |  16305  |   18900   |  21000   |  23100   |  25200   |  26900   |
| господдержки,      |             |         |           |          |          |          |          |
| всего              |             |         |           |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|—————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| в т.ч. бюджет      |  тыс. руб.  |  2805   |   5700    |   6000   |   6600   |   7200   |   7700   |
| Удмуртской         |             |         |           |          |          |          |          |
| Республики         |             |         |           |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|—————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|         1          |      2      |    3    |     4     |    5     |    6     |    7     |    8     |
|————————————————————|—————————————|—————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   федеральный      |  тыс. руб.  |  13500  |   13200   |  15000   |  16500   |  18000   |  19200   |
| бюджет             |             |         |           |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|—————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Рентабельность с   |      %      |  +38,6  |   +39,3   |  +40,2   |  +41,2   |  +42,7   |  +44,2   |
| учетом             |             |         |           |          |          |          |          |
| господдержки       |             |         |           |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|—————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| - переработка льна                                                                                 |
|————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Выручка от         |  тыс. руб.  |  79818   |  100280  |  115430  |  132015  |  147172  |  163667  |
| реализации         |             |          |          |          |          |          |          |
| продукции          |             |          |          |          |          |          |          |
| переработки льна   |             |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Себестоимость      |  тыс. руб.  |  83808   |  100572  |  115075  |  131150  |  145613  |  161097  |
| реализованной      |             |          |          |          |          |          |          |
| продукции          |             |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Прибыль (убыток)   |  тыс. руб.  |  (3990)  |  (292)   |   355    |   865    |   1559   |   2570   |
| от продаж          |             |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Рентабельность     |      %      |   -5,0   |   -0,3   |   +0,3   |   +0,7   |   +1,1   |   +1,6   |
|————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Средства           |  тыс. руб.  |   5755   |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |
| господдержки,      |             |          |          |          |          |          |          |
| всего              |             |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| в т.ч. бюджет      |  тыс. руб.  |   5755   |          |          |          |          |          |
| Удмуртской         |             |          |          |          |          |          |          |
| Республики         |             |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Рентабельность с   |      %      |   +2,2   |          |          |          |          |          |
| учетом             |             |          |          |          |          |          |          |
| господдержки       |             |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| бюджетные:                                                                                         |
|————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Отчисления в       |  тыс. руб.  |  16750   |  20800   |  25990   |  29790   |  34320   |  39610   |
| бюджеты всех       |             |          |          |          |          |          |          |
| уровней            |             |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|

                    VI. План мероприятий Программы

     Задачи Программы  будут  решаться за  счет  выполнения  следующих
мероприятий:
1. Предоставление  субсидий  на  производство  льна-долгунца  за  счет
средств  бюджета  Удмуртской  Республики   сельхозтоваропроизводителям
(кроме граждан,  ведущих  личное подсобное  хозяйство) и  льнозаводам,
занимающимся    выращиванием    льна-долгунца.    Размеры     субсидий
рассчитываются по  ставке на  одну тонну  произведенного в  предыдущем
году льна-долгунца (в  переводе на  волокно). Потребность в  средствах
бюджета Удмуртской Республики  составляет 33,2  млн. рублей на  период
реализации   программы.   Данное  мероприятие   будет   способствовать
уменьшению себестоимости производимой тресты льна-долгунца.
     2. Предоставление субсидий  из бюджета  Удмуртской Республики  на
реконструкцию   и   техническое  перевооружение   льнозаводов.   Износ
имеющихся производственных зданий и сооружений льнозаводов  составляет
51%.   Реконструкция   и   технологическое   перевооружение   объектов
переработки  льна  позволит  производить  в  республике   качественный
востребованный на рынке продукт  глубокой переработки льна, что  будет
способствовать   стабильности   цен   и  объемов   закупки   сырья   у
производителей  льна,  а  также  снимет  зависимость  льнозаводов   от
текстильных   комбинатов.    Улучшатся   условия   труда    работников
льнозаводов, появятся  новые  рабочие места,  увеличатся отчисления  в
бюджеты различных уровней. Потребность в средствах бюджета  Удмуртской
Республики составляет 30,2 млн. рублей на период реализации Программы.
     3. Обучение,  переподготовка и  повышение  квалификации кадров  -
необходимое условие успешного развития льняной отрасли. Потребность  в
средствах  бюджета Удмуртской  Республики  на весь  период  реализации
Программы составляет 0,3 млн. рублей.
     Основные направления  финансирования   расходов   и  их   объемы,
необходимые для  реализации  программных задач,  представлены в  плане
мероприятий  республиканской  целевой  программы  "Развитие   льняного
комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы" (Приложение N 1).

          VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

     Всего за пять лет реализации Программы планируется привлечь 362,6
млн. рублей, в том числе 81,9 млн. рублей из федерального бюджета  (по
согласованию),  63,7 млн.  рублей  из бюджета  Удмуртской  Республики,
217,0 млн. рублей из внебюджетных источников.
     Финансирование мероприятий  Программы  за  счет  средств  бюджета
Удмуртской   Республики    осуществляется    в   пределах    бюджетных
ассигнований,   выделенных   Министерству   сельского   хозяйства    и
продовольствия Удмуртской Республики.
     Объемы и источники финансирования Программы приведены в Таблице N
2.

       Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

                                                            Таблица N2
|———————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————————————|
| Источники финансирования  |   На период    |           Прогноз по годам,            |
|         Программы         |   реализации   |              млн. рублей               |
|———————————————————————————|————————————————|———————|———————|————————|——————|————————|
|                           |                | 2010  | 2011  |  2012  | 2013 |  2014  |
|———————————————————————————|————————————————|———————|———————|————————|——————|————————|
| Финансирование всего,     |     362,6      | 57,5  | 62,2  |  73,5  | 81,3 |  88,1  |
| в том   числе   за   счет |                |       |       |        |      |        |
| средств:                  |      63,7      | 10,2  | 10,8  |  13,1  | 14,2 |  15,4  |
|      бюджета Удмуртской   |                |       |       |        |      |        |
| Республики;               |      81,9      | 13,2  | 15,0  |  16,5  | 18,0 |  19,2  |
|      федерального бюджета |                |       |       |        |      |        |
| (предполагаемое);         |     217,0      | 34,1  | 36,4  |  43,9  | 49,1 |  53,5  |
|      внебюджетных         |                |       |       |        |      |        |
| источников                |                |       |       |        |      |        |
| (предполагаемое)          |                |       |       |        |      |        |
|———————————————————————————|————————————————|———————|———————|————————|——————|————————|
     
     Объемы финансирования,    предусмотренные    Программой,    носят
ориентировочный характер и  подлежат корректировке при формировании  и
утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый  год
(очередной финансовый год и плановый период).
     В случае несоответствия результатов выполнения Программы  целевым
индикаторам  и  критериям  эффективности  бюджетные  ассигнования   на
реализацию Программы могут быть  сокращены в соответствии с  порядком,
предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.
     Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального
бюджета осуществляется в  соответствии с законодательством  Российской
Федерации.
     
                 VIII. Механизм реализации Программы

     Государственный заказчик  Программы   -  Министерство   сельского
хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики:
     обеспечивает реализацию  Программы   в   соответствии  с   Планом
мероприятий Программы;
     представляет отчет о реализации Программы в Государственный Совет
Удмуртской Республики,     Правительство    Удмуртской     Республики,
Министерство   экономики   Удмуртской  Республики   по   установленным
законодательством формам и срокам;
     заключает государственные   контракты   (договоры,   соглашения),
связанные с реализацией Программы;
     осуществляет проведение мониторинга реализации Программы;
     ежегодно формирует бюджетные заявки на бюджетные ассигнования  из
бюджета Удмуртской Республики  и в установленном порядке  представляет
их в Министерство экономики Удмуртской Республики.

                IX. Организация управления Программой
     
     Управление реализацией   Программы   осуществляет    Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики:
     методическое обеспечение реализации Программы;
     с учетом  выделенных на  реализацию  Программы бюджетных  средств
ежегодно  уточняет  целевые   показатели  и  затраты  на   программные
мероприятия,  при   необходимости  вносит   в  установленном   порядке
предложения об  изменении  или продлении  сроков реализации  отдельных
программных мероприятий;
     по запросу  Правительства  Удмуртской  Республики,   Министерства
экономики Удмуртской Республики  в установленные ими сроки  направляет
им оперативную информацию о реализации Программы;
     ежеквартально направляет  в  Министерство  экономики   Удмуртской
Республики   отчет   о    реализации   Программы   по    установленным
законодательством формам;
     в установленные    законодательством    сроки    направляет     в
Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство  Удмуртской
Республики  отчет  о  реализации Программы,  срок  реализации  которой
завершился в истекшем году;
     Заказчик Программы  организует  размещение в  средствах  массовой
информации и (или) в сети Интернет данные о Программе и ее реализации.
     
                 X. Контроль за реализацией Программы

     Контроль за ходом реализации Программы, эффективностью и  целевым
использованием средств  бюджета,  осуществляет Министерство  сельского
хозяйства  и продовольствия  Удмуртской  Республики в  соответствии  с
законодательством Российской  Федерации, законодательством  Удмуртской
Республики.

        XI. Методика оценки эффективности реализации Программы

     Под эффективностью   реализации  Программы   понимается   степень
достижения  целей   Программы.  Для   количественной  оценки   степени
достижения  целей используются  целевые  индикаторы, представленные  в
разделе  V Программы.  Оценка  производится путем  сравнения  целевого
значения показателя с фактическим  значением по итогам года или  иного
периода.
     Источником получения   информации   для   расчета   экономических
показателей, а  также оценки степени  достижения результатов  являются
государственные   формы   статистической   отчетности,    утвержденные
Федеральной службой государственной статистики.
     
   XII. Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности
                              Программы

     Эффективность работы льняного комплекса характеризуется  системой
натуральных и стоимостных показателей: урожайность льна, валовый объем
производства, рентабельность производства, уровень средней  заработной
платы работников, представленных в Таблице N1 Программы.
     Реализация мероприятий, предусмотренных в Программе, позволит:
     довести объем производства льна-долгунца (в переводе на  волокно)
в 2014 году до 6,7 тыс. тонн, что на 21 % превышает средний показатель
за 2007-2009 годы;
     увеличить выработку льноволокна до  5,4 тыс. тонн  в год, что  на
26% больше, чем в среднем за период реализации предыдущей Программы;
      к 2014 году  повысить рентабельность производства  льна-долгунца
на 5,6%, рентабельность переработки льна-долгунца довести до + 1,6 %;
     увеличить количество занятых  на переработке  льна работников  на
227 человек;
     довести к   2014  году   среднюю   заработную  плату   работников
льнозаводов до 9998 рублей, что на 30% выше, чем в 2009 году.
     Реализация мероприятий     Программы    должна     способствовать
динамичному  развитию  предприятий  льняного  комплекса,   привлечению
инвестиций в отрасль.
     

               XIII. Оценка рисков реализации Программы

1. Макроэкономические   риски.   Ухудшение   внутренней   и    внешней
конъюнктуры   мировых  цен   может   снизить  финансовую   возможность
технической модернизации отрасли, усилить зависимость развития отрасли
от  государственных  инвестиций.  Снижение темпов  роста  экономики  и
уровня  инвестиционной  активности,   кризис  банковской  системы   не
позволят  интенсифицировать   развитие  агропромышленного   комплекса,
снизится спрос на  производимую продукцию, сократятся реальные  доходы
сельского населения.
2. Природно-климатические  риски.   Сельское  хозяйство  относится   к
отраслям, в  значительной степени  зависящим от  погодно-климатических
условий. Колебания  погодных  условий оказывают  серьезное влияние  на
урожайность сельскохозяйственных культур и объемы их производства, что
может  существенно  повлиять  на  степень  достижения   прогнозируемых
показателей.     Зависимость      функционирования     отрасли      от
природно-климатических  условий   также   снижает  ее   инвестиционную
привлекательность.
3. Социальные риски. Возможность  консервации или усиления  социальной
непривлекательности  сельской  местности,  увеличения  разрыва   между
уровнями жизни города и села создаст серьезную угрозу демографического
кризиса  в  сельской  местности, что,  в  свою  очередь,  спровоцирует
нехватку  трудоспособного населения,  поставит  под угрозу  реализацию
программ развития аграрного сектора.
4. Международные торгово-политические риски. Успешное функционирование
аграрного сектора  зависит  от  ситуации  на  международных  рынках  и
деятельности экспортеров и  импортеров сельхозпродукции на  внутреннем
рынке. Изменение конъюнктуры международной торговли  сельхозпродукцией
может  сказаться  на  результатах  сельскохозяйственной  деятельности.
Существует  риск существенного  возрастания  конкуренции в  результате
вступления  России   во  Всемирную   торговую  организацию.   Усилятся
ограничения по принятию различных  мер аграрной политики, в том  числе
по внутренней поддержке сельского хозяйства.


                  _________________________________
                                          Приложение к республиканской
                                                     целевой программе
 "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"


                           План мероприятий
    республиканской целевой программы "Развитие льняного комплекса
               Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"


|————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|—————————————————————|
|      Наименование      | Направления |    Источник    |                  Объем финансирования                   |  Исполнитель   |      Ожидаемые      |
|      мероприятия       |  расходов   | финансирования |           (млн. рублей, в ценах текущих лет)            |                |     результаты      |
|                        |             |                |                                                         |                |                     |
|————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|                        |             |                |       Годы       |   2010   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |                |                     |
|                        |             |                |   реалии-зации   |          |      |      |      |      |                |                     |
|————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|           1            |      2      |       3        |        4         |    5     |  6   |  7   |  8   |  9   |       10       |         11          |
|————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
| 1. Субсидирование      |   Текущие   |     Бюджет     |       33,2       |      5,7 | 6,0  | 6,6  | 7,2  | 7,7  |  Министерство  | Снижение            |
| части    затрат     на |   расходы   |   Удмуртской   |                  |          |      |      |      |      |   сельского    | себестоимости       |
| производство           |             |  Республики,   |                  |          |      |      |      |      |  хозяйства и   | произведенного      |
| льна-долгунца          |             |  федеральный   |       81,9       |   13,2   | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,2 | продовольствия | льноволокна,        |
| сельскохозяй-ственным  |             |    бюджет,     |                  |          |      |      |      |      |   Удмуртской   | увеличение посевной |
| товаропроизво-дителям, |             |  внебюджетные  |      147,2       |   23,6   | 25,2 | 29,2 | 33,2 | 36,0 |   Республики   | площади до 11,0     |
| льнозаводам            |             |   источники    |                  |          |      |      |      |      |                | тыс. га;            |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                |                     |
|————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
| 2. Субсидирование      | Капитальные |     Бюджет     |       30,2       |   4,5    | 4,8  | 6,4  | 6,9  | 7,6  |  Министерство  | Обеспечение         |
| части    затрат     на |  вложения   |   Удмуртской   |                  |          |      |      |      |      |   сельского    | производства        |
| реконструкцию и        |             |  Республики,   |                  |          |      |      |      |      |  хозяйства и   | качественного       |
| техническое            |             |  внебюджетные  |       69,8       |   10,5   | 11,2 | 14,7 | 15,9 | 17,5 | продовольствия | востребованного на  |
| перевооружение         |             |   источники    |                  |          |      |      |      |      |   Удмуртской   | рынке продукта      |
| льнозаводов            |             |                |                  |          |      |      |      |      |   Республики   | глубокой            |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | переработки льна;   |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                |                     |
|————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|           1            |      2      |       3        |        4         |    5     |  6   |  7   |  8   |  9   |       10       |         11          |
|————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | обеспечение         |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | стабильности цен и  |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | объемов закупки     |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | сырья у             |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | производителей      |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | льна;               |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | снятие зависимости  |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | льнозаводов от      |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | текстильных         |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | комбинатов,         |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | организация новых   |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | рабочих мест;       |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | улучшение условий   |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | труда работников    |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | льнозаводов;        |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | увеличение          |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | отчислений в        |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | бюджеты различных   |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |                | уровней             |
|————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
| 3.                     |   Текущие   |     Бюджет     |       0,3        |    0     |  0   | 0,1  | 0,1  | 0,1  |  Министерство  | Обеспечение         |
| Обучение,              |   расходы   |   Удмуртской   |                  |          |      |      |      |      |   сельского    | предприятий         |
| переподготовка и       |             |   Республики   |                  |          |      |      |      |      |  хозяйства и   | льняного комплекса  |
| повышение квалификации |             |                |                  |          |      |      |      |      | продовольствия | квалифицированными  |
| кадров                 |             |                |                  |          |      |      |      |      |   Удмуртской   | кадрами             |
|                        |             |                |                  |          |      |      |      |      |   Республики   |                     |
|————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|                        |             |     ИТОГО:     |      362,6       |   57,5   | 62,2 | 73,5 | 81,3 | 88,1 |                |                     |
|————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|                        |             |     Бюджет     |       63,7       |   10,2   | 10,8 | 13,1 | 14,2 | 15,4 |                |                     |
|                        |             |   Удмуртской   |                  |          |      |      |      |      |                |                     |
|                        |             |   Республики   |                  |          |      |      |      |      |                |                     |
|————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|                        |             |  Федеральный   |       81,9       |   13,2   | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,2 |                |                     |
|                        |             |     бюджет     |                  |          |      |      |      |      |                |                     |
|————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|                        |             |  Внебюджетные  |      217,0       |   34,1   | 36,4 | 43,9 | 49,1 | 53,5 |                |                     |
|                        |             |   источники    |                  |          |      |      |      |      |                |                     |
|————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|