Постановление Правительства Удмуртской Республики от 23.08.2010 № 262

 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                 ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                  


                    от 23 августа 2010 года N 262                     


Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и укрепление 
   материально-технической базы государственной ветеринарной службы   
               Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»               


      Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить   прилагаемую   ведомственную   целевую   программу
«Развитие  и  укрепление  материально-технической базы государственной
ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011-2013 годы».
      2. Определить   заказчиком   ведомственной   целевой   программы
«Развитие  и  укрепление  материально-технической базы государственной
ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011-2013  годы»  Главное
управление ветеринарии Удмуртской Республики.


      Председатель Правительства
      Удмуртской Республики          Ю.С.Питкевич




                                                            Утверждена
                                          постановлением Правительства
                                                 Удмуртской Республики
                                         от 23 августа 2010 года N 262

        Ведомственная целевая программа "Развитие и укрепление
   материально-технической базы государственной ветеринарной службы
              Удмуртской Республики на 2011 - 2013 годы"

  I. Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие и укрепление
   материально-технической базы государственной ветеринарной службы
               Удмуртской Республики на 2011-2013 годы"

|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование ведомственной   |     Ведомственная целевая   программа   "Развитие   и|
|целевой программы            |укрепление        материально-технической         базы|
|                             |государственной    ветеринарной   службы    Удмуртской|
|                             |Республики на 2011 - 2013 годы" (далее -Программа)    |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Основание для разработки     |     Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики|
|Программы                    |от 05  июля 2010  года N 607-р  "О разработке  проекта|
|                             |ведомственной целевой программы "Развитие и укрепление|
|                             |материально-технической      базы      государственной|
|                             |ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011-2013|
|                             |годы"                                                 |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Заказчик Программы           |     Главное управление     ветеринарии     Удмуртской|
|                             |Республики                                            |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Разработчик Программы        |     Главное управление     ветеринарии     Удмуртской|
|                             |Республики                                            |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Исполнители Программы        |     Главное управление     ветеринарии     Удмуртской|
|                             |Республики,  государственные  учреждения   ветеринарии|
|                             |Удмуртской Республики                                 |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Цели Программы               |     Стабилизация эпизоотической      ситуации       и|
|                             |обеспечение    ветеринарно-санитарного    благополучия|
|                             |Удмуртской   Республики,   своевременное    проведение|
|                             |комплекса противоэпизоотических мероприятий           |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Задачи Программы             |     Улучшение обеспеченности          государственной|
|                             |ветеринарной     службы     Удмуртской      Республики|
|                             |оборудованием,      специальным       автотранспортом,|
|                             |автотранспортом и производственными помещениями       |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Целевые индикаторы Программы |     Предотвращенный ущерб      от      своевременного|
|                             |проведения    противоэпизоотических   мероприятий    и|
|                             |создания стойкого благополучия по заразным болезням  в|
|                             |животноводстве планируется ежегодно в размере 300  000|
|                             |тыс. рублей                                           |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки Программы              |     2011 - 2013 годы                                 |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники           |     Финансирование мероприятий              Программы|
|финансирования Программы     |осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Удмуртской|
|                             |Республики  и   иных  источников   в  соответствии   с|
|                             |законодательством Российской Федерации.               |
|                             |                                                      |
|                             |     Общий объем финансирования Программы составит  75|
|                             |000 тыс. рублей, в том числе:                         |
|                             |     - за счет  средств бюджета Удмуртской  Республики|
|                             |66 000 тыс. рублей, в том числе:                      |
|                             |     2011 год - 22 000 тыс. руб.;                     |
|                             |     2012 год - 22 000 тыс. руб.;                     |
|                             |     2013 год - 22 000 тыс. руб.;                     |
|                             |     - за  счет  иных  источников  в  соответствии   с|
|                             |законодательством Российской  Федерации -  9 000  тыс.|
|                             |рублей, в том числе:                                  |
|                             |     2011 год - 3 200 тыс. руб.;                      |
|                             |     2012 год - 3 200 тыс. руб.;                      |
|                             |     2013 год - 2 600 тыс. руб.                       |
|                             |     Объемы финансирования   из   бюджета   Удмуртской|
|                             |Республики,    предусмотренные    Программой,    носят|
|                             |ориентировочный характер и подлежат корректировке  при|
|                             |формировании   и   утверждении   бюджета    Удмуртской|
|                             |Республики  на  очередной  финансовый  год.  В  случае|
|                             |несоответствия   результатов   исполнения    Программы|
|                             |целевым   индикаторам  и   показателям   эффективности|
|                             |бюджетные ассигнования  на реализацию Программы  могут|
|                             |быть  сокращены   в  установленном   законодательством|
|                             |Удмуртской Республики порядке                         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные результаты|     1. Обеспечение    стабилизации     эпизоотической|
|реализации Программы и       |ситуации   и   ветеринарно-санитарного    благополучия|
|показатели                   |Удмуртской Республики                                 |
|социально-экономической      |     2. Экономический эффект  от реализации  Программы|
|эффективности                |51 995 тыс. рублей                                    |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|

 II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

     Государственные учреждения   ветеринарии  Удмуртской   Республики
недостаточно обеспечены диагностическим  и лечебно -  профилактическим
оборудованием.   На  станциях   по   борьбе  с   болезнями   животных,
ветеринарных  лабораториях  Удмуртской Республики  износ  оборудования
составляет  76%.  Многие  виды  ветеринарного  оборудования  сняты   с
производства, ремонту  и восстановлению не  подлежат из-за  отсутствия
запчастей.
     Анализ сведений  о   наличии  автотранспорта  свидетельствует   о
значительном  его износе.  Из  23 дезинфекционных  установок  Комарова
(далее - ДУК),  имеющихся в государственных ветеринарных  учреждениях,
14 исчерпали свои ресурсы. В  среднем износ по остальным 9  установкам
составляет 78%. Из 70 спецавтомобилей на базе УАЗ 100% износ имеют  46
автомобилей. Другие легковые автомобили  имеют в среднем 60 %  износа,
46 - исчерпали свой ресурс.
     Анализ обеспеченности    государственной   ветеринарной    службы
Удмуртской  Республики   объектами  недвижимости  свидетельствует   об
изношенности зданий  и сооружений  на 65 %,  в том  числе 137  зданий,
сооружений -  в  среднем 59%  износа, 159  зданий,  сооружений -  100%
износа от их балансовой стоимости.
     Обновление материально-технической      базы      государственной
ветеринарной  службы   Удмуртской   Республики  требует   значительных
финансовых   затрат,   которые    в   рамках   выделяемого    текущего
финансирования изыскать невозможно.
     С 2008  года по  2010  год  в Удмуртской  Республике  действовала
ведомственная    целевая    программа    "Развитие    и     укрепление
материально-технической  базы   государственной  ветеринарной   службы
Удмуртской   Республики   на   2008   -   2010   годы",   утвержденная
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 18.06.2007 N 90.
     Общие объемы  финансирования,  предусмотренные  за  счет  средств
бюджета Удмуртской  Республики по данной  программе, составляли  21000
тыс. рублей,  фактически было  выделено 3850  тыс. рублей.  Намеченные
мероприятия были выполнены на 18% от запланированных программой,  что,
в свою очередь, не  способствует надежной профилактике инфекционных  и
инвазионных   болезней   животных,   производству    доброкачественных
продуктов животноводства, охране  территории Удмуртской Республики  от
заноса и распространения особо опасных болезней животных из зарубежных
стран  и  сопредельных  субъектов  Российской  Федерации,  обеспечению
населения  Удмуртской  Республики высококачественными  и  экологически
чистыми продуктами питания.
     Программно-целевое планирование  в  сфере развития  и  укрепления
материально-технической  базы   государственной  ветеринарной   службы
Удмуртской Республики осуществлялось на протяжении последних лет,  что
в  значительной  мере  обусловило  положительные  результаты  развития
направления.
     Дальнейшее использование программно-целевого метода позволит:
     - сконцентрировать ресурсы, выделяемые из бюджета и  привлекаемые
за счет иных источников в соответствии с законодательством  Российской
Федерации на основных приоритетных и социально значимых задачах;
     - повысить бюджетную эффективность расходов;
     - проводить единую техническую политику при решении  поставленных
задач;
     - стабилизировать     эпизоотическую     ситуацию,     обеспечить
ветеринарно-санитарное     благополучие     Удмуртской     Республики,
своевременно проводить комплекс противоэпизоотических мероприятий.

                III. Основные цели и задачи Программы

     Целью Программы  является стабилизация  эпизоотической  ситуации,
обеспечение     ветеринарно-санитарного    благополучия     Удмуртской
Республики, своевременное  проведение комплекса  противоэпизоотических
мероприятий.
     Для выполнения этой цели определены следующие основные задачи:
     оснащение учреждений    государственной    ветеринарной    службы
Удмуртской Республики современным ветеринарным оборудованием;
     
     приобретение специального ветеринарного автотранспорта;
     приобретение автотранспорта;
     капитальный и  текущий   ремонт  ветхих   и  изношенных   зданий,
сооружений.
     Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются в течение
трех лет.
     
         IV. Целевые индикаторы по годам реализации Программы

     Экономическим показателем,     характеризующим      эффективность
противоэпизоотических,   оздоровительных   и   лечебных   ветеринарных
мероприятий, является предотвращенный экономический ущерб.
     Под экономическим  ущербом  в  животноводстве  понимают   потери,
обусловленные болезнями животных и выраженные в денежной форме.
     Предотвращенный ущерб  включает   в   себя  стоимость   животных,
предохраненных   от  падежа,   стоимость   продукции,  сохраненной   в
результате предупреждения  заболеваемости  животных, а  также за  счет
недопущения снижения качества и порчи продукции.
     В период   действия    Программы    предотвращенный   ущерб    от
своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий и создания
стойкого   благополучия   по  заразным   болезням   в   животноводстве
планируется ежегодно в размере 300 000 тыс. рублей.
     
    Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие
                   результаты реализации Программы

|———|————————————————|——————————|———————————————|———————————————————————————————————|
| N |  Наименование  | Единицы  |    Базовый    |              Прогноз              |
|п/п|    целевого    |измерения | показатель по |                                   |
|   |  индикатора и  |          |   программе   |                                   |
|   |   показателя   |          |               |                                   |
|   | эффективности  |          |               |                                   |
|———|————————————————|——————————|———————————————|———————————|———————————————————————|
|   |                |          |               | Очередной |    Плановый период    |
|   |                |          |               |финансовый |                       |
|   |                |          |               |год (2011) |                       |
|———|————————————————|——————————|———————————————|———————————|—————————|—————————————|
|   |                |          |               |           |2012 год |  2013 год   |
|———|————————————————|——————————|———————————————|———————————|—————————|—————————————|
|   |Целевые индикаторы                                                             |
|———|————————————————|——————————|———————————————|———————————|—————————|—————————————|
| 1 |Предотвращен-ный|   тыс.   |               |  300 000  | 300 000 |   300 000   |
|   |ущерб           |  рублей  |               |           |         |             |
|———|————————————————|——————————|———————————————|———————————|—————————|—————————————|
|   |Показатели эффективности: бюджетной, социальной, экономической                 |
|———|————————————————|——————————|———————————————|———————————|—————————|—————————————|
| 1 |Годовой         |   тыс.   |               |   93,70   |22 777,60|  29 123,23  |
|   |экономический   |  рублей  |               |           |         |             |
|   |эффект от       |          |               |           |         |             |
|   |использования   |          |               |           |         |             |
|   |Программы       |          |               |           |         |             |
|———|————————————————|——————————|———————————————|———————————|—————————|—————————————|


                                                                                                                                  
                                                  V. План мероприятий Программы                                                   
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|———————————————————————————|————————————————|—————————————————————|
| Наименование мероприятий | Направление  |     Источники     |Объем финансирования (тыс. |  Исполнитель   |Ожидаемые результаты |
|                          |   расходов   |  финансирования   |  рублей, в ценах текущих  |                |                     |
|                          |              |                   |           лет)            |                |                     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|————————————————————|————————————————|—————————————————————|
|                          |              |                   |Всего |  в т.ч. по годам   |                |                     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|                          |              |                   |      | 2011 | 2012 | 2013 |                |                     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|1. Приобретение           | Капитальные  |Всего:             |25100 | 8400 | 8400 | 8300 |    Главное     |Предотвращенный ущерб|
|диагностического и        |   вложения   |в том числе        |      |      |      |      |   управление   |  от своевременного  |
|лечебно-профилактического |              |                   |      |      |      |      |  ветеринарии   |     проведения      |
|ветеринарного оборудования|              |                   |      |      |      |      |   Удмуртской   |противоэпизоотических|
|                          |              |                   |      |      |      |      |  Республики,   |    мероприятий и    |
|                          |              |                   |      |      |      |      |государственные |  создания стойкого  |
|                          |              |                   |      |      |      |      |   учреждения   |   благополучия по   |
|                          |              |                   |      |      |      |      |  ветеринарии   | заразным болезням в |
|                          |              |                   |      |      |      |      |   Удмуртской   |   животноводстве    |
|                          |              |                   |      |      |      |      |   Республики   |планируется ежегодно |
|                          |              |                   |      |      |      |      |                |  в размере 300 000  |
|                          |              |                   |      |      |      |      |                |     тыс. рублей     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|                          |              |средства бюджета   |21500 | 7000 | 7000 | 7500 |                |                     |
|                          |              |Удмуртской         |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |Республики         |      |      |      |      |                |                     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|                          |              |средства за счет   | 3600 | 1400 | 1400 | 800  |                |                     |
|                          |              |иных источников в  |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |соответствии с     |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |законодательством  |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |Российской         |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |Федерации          |      |      |      |      |                |                     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|2. Приобретение           | Капитальные  |Всего:             |15000 | 5000 | 5000 | 5000 |                |                     |
|спецавтотранспорта        |   вложения   |в том числе        |      |      |      |      |                |                     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|                          |              |средства бюджета   |12000 | 4000 | 4000 | 4000 |                |                     |
|                          |              |Удмуртской         |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |Республики         |      |      |      |      |                |                     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|                          |              |средства за счет   | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |                |                     |
|                          |              |иных источников в  |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |соответствии с     |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |законодательством  |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |Российской         |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |Федерации          |      |      |      |      |                |                     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|3. Приобретение           | Капитальные  |Всего:             | 8400 | 2800 | 2800 | 2800 |                |                     |
|автотранспорта            |   вложения   |в том числе        |      |      |      |      |                |                     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|                          |              |средства бюджета   | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 |                |                     |
|                          |              |Удмуртской         |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |Республики         |      |      |      |      |                |                     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|                          |              |средства за счет   | 900  | 300  | 300  | 300  |                |                     |
|                          |              |иных источников в  |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |соответствии с     |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |законодательством  |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |Российской         |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |Федерации          |      |      |      |      |                |                     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|4. Капитальный ремонт     |Прочие текущие|Всего:             |26500 | 9000 | 9000 | 8500 |                |                     |
|производственных зданий и |   расходы    |в том числе        |      |      |      |      |                |                     |
|сооружений                |              |                   |      |      |      |      |                |                     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|                          |              |средства бюджета   |25000 | 8500 | 8500 | 8000 |                |                     |
|                          |              |Удмуртской         |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |Республики         |      |      |      |      |                |                     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|                          |              |средства за счет   | 1500 | 500  | 500  | 500  |                |                     |
|                          |              |иных источников в  |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |соответствии с     |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |законодательством  |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |Российской         |      |      |      |      |                |                     |
|                          |              |Федерации          |      |      |      |      |                |                     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|Всего:                    |              |                   |75000 |25200 |25200 |24600 |                |                     |
|в том числе               |              |                   |      |      |      |      |                |                     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|средства бюджета          |              |                   |66000 |22000 |22000 |22000 |                |                     |
|Удмуртской Республики     |              |                   |      |      |      |      |                |                     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|
|средства за счет иных     |              |                   | 9000 | 3200 | 3200 | 2600 |                |                     |
|источников в соответствии |              |                   |      |      |      |      |                |                     |
|с законодательством       |              |                   |      |      |      |      |                |                     |
|Российской Федерации      |              |                   |      |      |      |      |                |                     |
|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————————————————————|


           VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

     Финансирование мероприятий  Программы   осуществляется  за   счет
средств бюджета Удмуртской Республики и иных источников в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
     Общий объем финансирования Программы составит 75 000 тыс. рублей,
в том числе:
     - за  счет средств  бюджета  Удмуртской  Республики 66  000  тыс.
рублей, в том числе:
     2011 год - 22 000 тыс. руб.;
     2012 год - 22 000 тыс. руб.;
     2013 год - 22 000 тыс. руб.;
     - за  счет иных  источников  в соответствии  с  законодательством
Российской Федерации - 9 000 тыс. рублей, в том числе:
     2011 год - 3 200 тыс. руб.;
     2012 год - 3 200 тыс. руб.;
     2013 год - 2 600 тыс. руб.
     Объемы финансирования   из    бюджета   Удмуртской    Республики,
предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и  подлежат
корректировке  при  формировании  и  утверждении  бюджета   Удмуртской
Республики  на  очередной  финансовый  год.  В  случае  несоответствия
результатов  исполнения Программы  целевым  индикаторам и  показателям
эффективности  бюджетные ассигнования  на  реализацию Программы  могут
быть сокращены в установленном законодательством Удмуртской Республики
порядке.

                  VII. Механизм реализации Программы

     Заказчик Программы -  Главное  управление ветеринарии  Удмуртской
Республики:
     обеспечивает реализацию Программы  в соответствии с  утвержденным
планом  мероприятий  Программы  в  пределах  бюджетных   ассигнований,
предусмотренных Заказчику  Программы законом  Удмуртской Республики  о
бюджете Удмуртской Республики  на очередной финансовый год  (очередной
финансовый год и плановый период);
     в соответствии с законодательством заключает договоры на  закупку
и поставку оборудования, автотранспорта;
     в соответствии    с    законодательством    выделяет     средства
государственным  учреждениям  ветеринарии  Удмуртской  Республики   на
укомплектование     материально-технической    базы     оборудованием,
автотранспортом, на проведение капитального, текущего ремонта зданий и
сооружений;
     в соответствии с  законодательством ежегодно формирует  бюджетную
заявку  на   ассигнования   из  бюджета   Удмуртской  Республики   для
финансирования мероприятий Программы;
     ежегодно уточняет целевые  показатели и  затраты по  мероприятиям
Программы  с  учетом  выделяемых на  Программу  финансовых  средств  в
пределах бюджетных  ассигнований, предусмотренных Заказчику  Программы
законом  Удмуртской  Республики  о бюджете  Удмуртской  Республики  на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
     
               VIII. Организация управления Программой

     Управление Программой осуществляет Заказчик Программы.
     Заказчик Программы:
     ежеквартально направляет  в  Министерство  экономики   Удмуртской
Республики отчет о реализации Программы;
     ежегодно в  срок  до  1   февраля  текущего  года  направляет   в
Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство  Удмуртской
Республики,  Министерство  экономики  Удмуртской  Республики  отчет  о
реализации Программы за отчетный финансовый год.

                IX. Контроль за реализацией Программы

     Контроль за реализацией Программы осуществляет Заказчик Программы
в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
     
              X. Методика оценки эффективности Программы

     Эффективность капитальных    вложений   в    ветеринарное    дело
определяется по  их окупаемости, сроку  окупаемости, лучшему  варианту
капитальных вложений и экономии затрат на рубль капитальных вложений.
     Окупаемость дополнительных     капитальных    вложений     (Ок.в)
определяется по формуле:
                           Ок.в = Эв : Кд,
     где Эв   -   экономический  эффект,   полученный   в   результате
осуществления    профилактических,    оздоровительных    и    лечебных
мероприятий; Кд -  дополнительные капитальные вложения в  ветеринарные
мероприятия: Кд  = Ен  (Кв  - Кб),  где Ен  - нормативный  коэффициент
эффективности  капитальных   вложений,   равный  0,15;   Кв  -   новые
капитальные вложения; Кб - базовые капитальные вложения.
     Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений в
ветеринарные мероприятия (Тк.в) определяется по формуле:
                            Тк.в = Кд : Эв
     Лучший вариант  капитальных  вложений  определяется  по  минимуму
приведенных затрат, рублей:
                        П = С + Ен х Кв >>min,
     где П  -  приведенные  затраты;   С  -  текущие  затраты;  Ен   -
нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (0,15);  Кв
- сумма капитальных вложений.
     Годовая экономия затрат на проведение ветеринарных мероприятий на
1 рубль  капитальных  вложений  (Эр) при  использовании  новых  систем
машин, оборудования определяется по формуле:

                      Эр = (Св1 - Св2) Ан : Кв,
     где Св1 - себестоимость ветеринарных мероприятий при  действующих
машинах,  оборудовании,  рублей;  Св2  -  себестоимость   ветеринарных
мероприятий при  новых  капитальных вложениях,  рублей;  Ан -  годовой
объем  планируемой  и  выполненной  работы (голов,  м2);  Кв  -  сумма
капитальных вложений, рублей.

   XI. Оценка социальной, экономической, бюджетной и экологической
                  эффективности реализации Программы

     Реализация Программы   обеспечит   государственную   ветеринарную
службу Удмуртской  Республики современным ветеринарным  оборудованием,
типовыми    и    благоустроенными    производственными    помещениями,
автотранспортом,     специальным     ветеринарным     автотранспортом,
дезинфекционной техникой.
     Это будет  способствовать  надежной профилактике  инфекционных  и
инвазионных   болезней   животных,   производству    доброкачественных
продуктов животноводства, охране  территории Удмуртской Республики  от
заноса и распространения особо опасных болезней животных из зарубежных
стран  и  сопредельных  субъектов  Российской  Федерации,  обеспечению
населения  Удмуртской  Республики высококачественными  и  экологически
чистыми продуктами питания.
     Экономический эффект  от  внедрения Программы  рассчитывается  по
формуле:
     Э = [ (С1 + Ен х К1) - (С2 + Ен х К2) + (У1 - У2) ] х А,
     где С1 и С2 - себестоимость ветеринарного обслуживания одного
животного соответственно до и после внедрения Программы;
     Ен - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений,
принятый МСХ РФ за 0,15;
     К1 и К2 - удельные капитальные вложения в расчете на одно
животное соответственно до и после внедрения Программы;
     У1 и У2 - удельные величины экономического ущерба в расчете на
одно животное до и после внедрения Программы;
     А - объем внедрения (поголовье животных соответствующего вида).
     
     Исходные данные:
     
|————————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|
|Годы                                    |  2009   |  2011   |   2012   |  2013   |
|————————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|
|Поголовье крупного рогатого скота,      | 726,00  | 699,25  |  711,80  | 713,49  |
|свиней в обороте стада с учетом приплода|         |         |          |         |
|в Удмуртской Республике в тыс. шт.      |         |         |          |         |
|————————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|
|Себестоимость ветеринарного обслуживания| 223,03  | 287,88  |  315,33  | 350,76  |
|одного животного в руб.                 |         |         |          |         |
|————————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|
|Удельные капитальные вложения в расчете |  12,40  |  36,04  |  35,40   |  34,48  |
|на одно животное в руб.                 |         |         |          |         |
|————————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|
|Удельная сумма экономического ущерба в  | 873,00  | 804,47  |  745,25  | 701,14  |
|расчете на одно животное в руб.         |         |         |          |         |
|————————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|
     
     Расчет годового   экономического    эффекта   от    использования
Программы.
     При ветеринарном обслуживании отрасли скотоводства:
     За 2011 год:
     Э = [ (223,03 + 0,15 х 12,4) - (287,88 + 0,15 х 36,04) + (873 -
804,47) ] х 699,25 = 0,134 х 699,25 = 93,70 тыс. рублей.
     За 2012 год:
     Э = [ (223,03 + 0,15 х 12,4) - (315,33 + 0,15 х 35,40) + (873 -
745,25) ] х 711,80 = 32 х 711,8 = 22 777,60 тыс. рублей.
     За 2013 год:
     Э = [ (223,03 + 0,15 х 12,4) - (350,76 + 0,15 х 34,48) + (873 -
701,14) ] х 713,49 = 40,818 х 713,49 = 29 123,23 тыс. рублей.
     
     Общая сумма экономического эффекта:
     Эв общ. = 93,70 + 22 777,60 + 29 123,23 = 51 994,53 тыс. рублей.
     Окупаемость затрат на Программу.
     Срок окупаемости: 75 000 тыс. рублей : 51 994,53 тыс. рублей =
1,44 года.

               XII. Оценка рисков реализации Программы
     
     При реализации  Программы  возможны риски,  которые  не  позволят
решить намеченные задачи в полном объеме. К ним относятся:
     увеличение в  течение   2011-2013  годов  стоимости   закупаемого
оборудования, автотранспорта;
     увеличение в течение 2011-2013 годов стоимости ремонтных работ.