Постановление Правительства Удмуртской Республики от 08.12.2014 № 500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 8 декабря 2014 года N 500

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2015 - 2017 годы»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2015-2017 годы».

2. Определить заказчиком ведомственной целевой программы «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2015-2017 годы» Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

Председатель Правительства

Удмуртской Республики          В.А.Савельев

Утверждена

постановлением Правительства

Удмуртской Республики

от 8 декабря 2014 года № 500

ВЕДОМСТВЕННАЯ целевая программа

«Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2015-2017 годы»

I. Паспорт ведомственной целевой программы 

«Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики

на 2015-2017 годы»

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2015-2017 годы» (далее – Программа)
Основание для разработки Программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 15 марта 2013 года № 102 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы»; распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 29 сентября 2014 года № 711-р «О разработке ведомственной целевой программы «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2015-2017 годы»
Заказчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
Разработчик проекта Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
Исполнитель Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
Цели Программы	Организация производства конкуренто-способной продукции глубокой переработки льна на основе модернизации льняного комплекса и увеличения объемов производства льна-долгунца
Задачи Программы	Укрепление материально-технической базы производства и переработки льна; внедрение новых экономически обосно-ванных технологий возделывания льна с целью увеличения объемов его производства и снижения себестоимости; внедрение льнозаводами высокопроизводи-тельного, ресурсосберегающего оборудования с целью увеличения выработки и повышения качества льноволокна; разработка и внедрение новых технологий переработки льна с целью выпуска востребованной конкурентоспособной продукции; обеспечение занятости на селе путем сохранения существующих и создания новых рабочих мест на предприятиях льняного комплекса
Целевые индикаторы Программы	Валовое производство льна (в переводе на волокно), тыс. тонн; сохранение численности работающих в льняной отрасли, человек; прирост выручки от реализации продукции льняной отрасли, процентов
Сроки и этапы реализации Программы	2015 - 2017 годы, этапы не предусмотрены
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит                    54,673 млн. рублей, в том числе: 2015 год - 18,6 млн. рублей; 2016 год - 17,6774 млн. рублей; 2017 год - 18,3956 млн. рублей. Иные источники финансирования Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации ориентировочно составят 252,00 млн. рублей, в том числе: 2015 год – 82,90 млн. рублей; 2016 год – 83,80 млн. рублей; 2017 год – 85,30 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы	Увеличение валового производства льна (в переводе на волокно) до 5,1 тыс. тонн; сохранение численности работающих в льняной отрасли на уровне 300 человек; обеспечение прироста выручки от реализации продукции льняной отрасли не менее 3 процентов

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Льноводство традиционно является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства Удмуртской Республики. В регионе имеются благоприятные возможности для возделывания льна-долгунца: оптимальные природно-климатические условия, наличие ресурса пахотных земель и знаний в выращивании и переработке льна. На протяжении последних пяти лет республика находится в первой тройке среди регионов Российской Федерации по посевным площадям и объемам производства льна-долгунца и на первом месте в Приволжском федеральном округе.

Республиканская целевая программа «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» была направлена на создание условий для развития льняного комплекса Удмуртской Республики, ориентированного на производство качественной конкурентоспособной продукции.

В рамках реализации указанной программы была оказана государственная поддержка на производство льна, на приобретение технологического оборудования: ООО «Лен» Можгинского района приобрело оборудование по производству льноватина, ООО «Ярский льнозавод» Ярского района - оборудование по производству короткого волокна в ленте, ООО «Лен-Сервис» Игринского района приобрело технологическое оборудование по производству льноватина и технологическую линию по производству льняной пряжи мокрого прядения из длинного волокна.

Проведена реконструкция производственных помещений в ООО «Шарканский льнозавод» Шарканского района, в СПК «Луч» Можгинского района, ООО «Кезпромлен» Кезского района, ООО «Лен-Сервис» Игринского района.

В результате реализации мероприятий указанной программы стабилизировалась посевная площадь льна-долгунца на уровне 6000 га, произошло увеличение валового сбора и урожайности льна. В 2013 году, по сравнению с 2012 годом, увеличились объемы производства льноватина, короткого волокна в ленте, начат выпуск пряжи мокрого и сухого прядения. Однако в отрасли остаются проблемы системного характера - это низкая обеспеченность и высокий износ специализированной техники для возделывания льна, моральное и физическое старение технологического оборудования предприятий первичной переработки льна. Перечисленные проблемы сказываются на качестве и себестоимости сырья и продукции. Небольшой объем продукции глубокой переработки льна льноперерабатывающих предприятий республики ставит в зависимость от ценовой политики предприятий легкой промышленности. Низкая заработная плата работников, занятых в льняной отрасли, приводит к проблеме обеспеченности квалифицированными кадрами.

Кроме этого, экстремально засушливые условия 2010 и 2013 годов негативно сказались на динамике объемов производства льна и продукции его переработки. Особенно тяжелым для льноводов стал 2013 год, когда льна было произведено в шесть раз меньше, чем в предыдущем году. Количества произведенных семян хватало лишь на 1800 га и качество их было очень низким. Усугубило положение дел в отрасли снижение спроса и закупочных цен на продукцию переработки короткого льноволокна - строительные утеплители, в связи с завозом в страну больших объемов джута.

Производство льна-долгунца в Удмуртской Республике

в 2010-2013 годы

Таблица 1

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Площадь, тыс. га	6,2	6,2	6,2	6,0
Валовой сбор (в пересчете на льноволокно), тыс. тонн	2,8	4,4	5,6	0,8
Урожайность, ц/га	5,5	7,8	9,1	3,5

Выработка льноволокна льнозаводами Удмуртской Республики

Таблица 2

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Выработано всего, тонн	3,5	2,4	3,2	2,4
в том числе длинного (тонн)	0,485	0,271	0,230	0,131
Доля длинного льноволокна, %	14	11	7	6

Основным фактором, определяющим эффективность развития льняного комплекса Удмуртии, является развитие глубокой переработки льна. Производство востребованного на рынке конечного продукта обеспечит развитие льносеющих предприятий и предприятий первичной переработки льна. Для этого необходимо освоить инновационные технологии производства высококачественной конкурентоспособной продукции.

Для снижения негативного влияния перечисленных проблем предлагается принять следующие комплексные меры, позволяющие повысить конкурентоспособность льнопродукции:

повышение экономической заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в производстве льна с целью обеспечения сырьем льнозаводов;

финансовая поддержка технической модернизации основных фондов сельскохозяйственного производства, в том числе:

финансовая поддержка модернизации технологического оборудования и технологии по первичной переработке льнотресты льноперерабатывающих предприятий;

финансовая поддержка развития глубокой переработки льна.

Объемы производства льна-долгунца и

размеры выручки предприятий льняного комплекса

Удмуртской Республики (по итогам урожайного 2012 года)

Таблица 3

№ п/п	Наименование районов, предприятий	Объемы производства льна-долгунца, тонн	Размеры выручки, тыс. рублей
1	2	3	4
	Ярский район
1.	Общество с ограниченной ответствен-ностью «Ярский льнозавод»	606,5	4046
	Юкаменский район
2.	Общество с ограниченной ответствен-ностью «Юкаменский лен»	109,0	2074
	Кезский район
3.	Общество с ограниченной ответствен-ностью «Кезский льнозавод»	217,4	7314
4.	Общество с ограниченной ответствен-ностью «Кезпромлен»	578,3	9900
5.	Сельскохозяйственный производственный кооператив «Труженик»	43,7	379
	Дебесский район
6.	Сельскохозяйственный производственный кооператив «Дружба»	255,3	1519
	Игринский район
7.	Общество с ограниченной ответствен-ностью «Лен-Сервис»	791,1	23370
8.	Общество с ограниченной ответствен-ностью «Зура-лен»	522,5	10211
9.	Общество с ограниченной ответствен-ностью АПФ «Григорий»	204,8	4098
	Шарканский район
10.	Сельскохозяйственный кооператив «Нива»	27,4	247
11.	Сельскохозяйственный производственный кооператив «Гондырвай»	22,9	220
12.	Закрытое акционерное общество «Ошмес»	63,0	605
13.	Общество с ограниченной ответственнос-тью «Нектар»	27,1	243
14.	Общество с ограниченной ответственнос-тью «Шарканский льнозавод»	946,8	23540
15.	Крестьянское (фермерское) хозяйство Собина Н.И.	168,6	1801
	Селтинский район
16.	Сельскохозяйственный производственный кооператив «Гигант»	107,2	983
17.	Сельскохозяйственный производственный кооператив «Звезда»	281,9	2340
	Увинский район
18.	Сельскохозяйственный производственный кооператив «колхоз им. Ленина»	61,2	629
	Можгинский район
19.	Общество с ограниченной ответственнос-тью «Лен»	312,6	7598
20.	Сельскохозяйственный производственный кооператив «Луч»	207,9	9304
	ИТОГО	5555,2	110421

Вопросы развития отрасли необходимо решать объединенными усилиями инвесторов, сельскохозяйственных организаций, исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления. Комплексный подход к решению проблем в отрасли предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего четкое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям, срокам, ресурсам, а также эффективную организацию процесса управления и контроля.

В целях применения комплексного подхода по сбалансированному решению экономических, социальных, экологических и инфраструктурных проблем развития сельских территорий принята государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы (далее – Государственная программа), утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 марта 2013 года № 102 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы».

Государственная программа направлена на создание условий для увеличения объема производства высококачественной сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки за счет модернизации отраслей агропромышленного комплекса в условиях развития экологичного производства и ускоренного воспроизводства имеющихся ресурсов. Достижению целей будет способствовать решение основных ее задач:

стимулирование роста производства основных видов продуктов;

повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций;

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

создание экономических и социальных условий, способствующих развитию малых форм хозяйствования, формированию и устойчивому развитию сельской потребительской кооперации;

техническая и технологическая модернизация, стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса республики;

повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

повышение качества жизни сельского населения;

кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;

обеспечение эффективного государственного управления в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Цели, задачи, мероприятия и показатели Государственной программы соответствуют основным положениям Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

В состав Государственной программы входят подпрограммы, направленные на улучшение финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей республики путем предоставления субсидий на развитие приоритетных подотраслей сельскохозяйственного производства Удмуртской Республики и малых форм хозяйствования.

Наряду с этим Государственная программа содержит подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий» (далее - подпрограмма), основными задачами которой являются: повышение качества жизни сельского населения, кадровое обеспечение агропромышленного комплекса республики.

В рамках указанной подпрограммы предусмотрены меры, направленные на создание современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 мая 2011 года № 179 «Об утверждении схемы территориального планирования Удмуртской Республики», улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве, в том числе за счет государственного и муниципального жилищного фонда, ввод в действие общеобразовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики, ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, распределительных газовых сетей, локальных водопроводов, реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку.

Все это должно способствовать повышению качества жизни на селе, обеспечению доступного и соответствующего современным стандартам образования, организации досуга для сельских жителей Удмуртской Республики.

III. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Цель Программы – организация производства конкурентоспособной продукции глубокой переработки льна на основе модернизации льняного комплекса и увеличения объемов производства льна-долгунца.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

укрепление материально-технической базы производства и переработки льна;

внедрение новых экономически обоснованных технологий возделывания льна с целью увеличения объемов его производства и снижения себестоимости;

внедрение льнозаводами высокопроизводительного, ресурсосбе-регающего оборудования с целью увеличения выработки и повышения качества льноволокна;

разработка и внедрение новых технологий переработки льна с целью  выпуска востребованной конкурентоспособной продукции;

обеспечение занятости на селе путем сохранения существующих и создания новых рабочих мест на предприятиях льняного комплекса.

Выполнение программных мероприятий предусмотрено в течение трех лет (2015-2017 годы).

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

IV. Целевые индикаторы (по годам реализации Программы)

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты Программы, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Единица измерения	2013 год, базо-вый пока-затель по Про-грам-ме	2014 год, очеред-ной финан-совый год	Плановый период
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Валовое производство льна (в переводе на волокно)	тыс. тонн	0,83	2,5	4,9	5,0	5,1
Численность работников льняной отрасли	человек	292	300	300	300	300
Прирост выручки от реализации продукции льняной отрасли	%	0	3	3	3	3

V. План мероприятий Программы

Основные направления финансирования расходов и их объемы, необходимые для реализации программных задач, представлены в приложении к Программе.

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Всего за три года реализации Программы планируется привлечь 306,673 млн. рублей, в том числе 54,673 млн. рублей - из бюджета Удмуртской Республики, 252,00 млн. рублей - иные источники финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

Источники и объемы финансирования мероприятий Программы

Таблица 5

Источники финансирования Программы	Всего	Финансирование (в ценах текущего года), млн. рублей
		2015 год	2016 год	2017 год
Бюджет Удмуртской Республики	54,673	18,60	17,6774	18,3956
Иные источники финансирования	252,00	82,90	83,80	85,30
Всего	306,673	101,50	101,4774	103,6956

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

VII. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики:

обеспечивает реализацию Программы в соответствии с Планом мероприятий Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы;

ежегодно формирует бюджетные заявки на бюджетные ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их в Министерство экономики Удмуртской Республики       осуществляет проведение мониторинга реализации Программы;

представляет отчет о реализации Программы в Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики по установленным  законодательством формам и срокам.

VIII. Организация управления Программой

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики:

несет ответственность за достижение целей и решение задач Программы, обеспечение достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности;

осуществляет методическое обеспечение реализации Программы;

с учетом выделенных на реализацию Программы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий;

по запросу Главы Удмуртской Республики, Государственного Совета Удмуртской Республики, Правительства Удмуртской Республики, уполномоченного органа в установленные ими сроки представляет оперативную информацию о реализации мероприятий Программы.

Заказчик Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о Программе и ее реализации.

IX. Контроль за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы, эффективностью и целевым использованием средств бюджета осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики. 

X. Методика оценки эффективности реализации Программы

Под эффективностью реализации Программы понимается степень достижения целей Программы. Для количественной оценки степени достижения целей используются целевые индикаторы, представленные в разделе V Программы. Оценка производится путем сравнения целевого значения показателя с фактическим значением по итогам года или иного периода.

XI. Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности Программы

Эффективность работы льняного комплекса характеризуется системой натуральных показателей, представленных в таблице 4 Программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных в Программе, позволит:

увеличить валовое производство льна (в переводе на волокно) до 5,1 тыс. тонн;

обеспечить сохранение численности работающих в льняной отрасли на уровне 300 человек;

обеспечить прирост выручки от реализации продукции льняной отрасли до 3 %.

Реализация мероприятий Программы должна способствовать динамичному развитию предприятий льняного комплекса, привлечению инвестиций в отрасль. Эффективность работы льняного комплекса наиболее полно характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей: урожайность льна, валовой объем производства, выручка, прирост выручки.

Объем произведенной продукции является важнейшим показателем эффективности и одновременно служит исходной базой, основой для определения других показателей эффективности: дохода, прибыли, производительности труда и другие.

Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по Программе используется показатель, который определяется как отношение суммы выручки от реализации продукции производства и переработки льна на 1 рубль бюджетных средств.

Результатом реализации Программы является планируемый прирост объема производства льнопродукции, который будет получен за период реализации Программы, от достигнутого уровня за предыдущие три года за счет финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Достижение планируемых результатов зависит не только от качества производимых работ и строгого соблюдения технологии, но и в высокой степени от природно-климатических условий, что требует учитывать эти факторы при анализе и оценке эффективности льноводства.      

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года № 40 «О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ».

Расчет социальной, экономической и бюджетной эффективности реализации мероприятий Программы

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год к 2015 году, %
1	2	3	4	5	6
1	Валовое производство льна (в переводе на волокно), ц/га	4,9	5,0	5,1	104
2	Численность работающих в льняной отрасли, чел.	300	300	300	100
3	Выручка от реализации продукции льняной отрасли,	77,9	80,2	82,6	106
	млн. рублей
4	Прирост выручки, млн. рублей	2,3	2,3	2,4	104
5	Объем финансирования из бюджета Удмуртской Республики, млн. руб.	18,60	17,6774	18,3956	99
6	Бюджетная эффективность, руб. выручки/на 1 руб. бюджетных средств (строка 3 / строка 5)	4,2	4,5	4,5	107

XII. Оценка рисков реализации Программы

1. Ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен может снизить финансовую возможность технической модернизации отрасли, усилить зависимость развития отрасли от государственных инвестиций. Снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, кризис банковской системы не позволят интенсифицировать развитие агропромышленного комплекса, снизится спрос на производимую продукцию, сократятся реальные доходы сельского населения.

2. Сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий. Колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и объемы их производства, что может существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность.