Решение Совета депутатов городского округа Саранск Республики Мордовия от 27.07.2007 № 397

 



                         РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

                               РЕШЕНИЕ
     

                      от 27 июня 2007 года N 397
     

                    О внесении изменений в решение
              Совета депутатов городского округа Саранск
                    от 25 декабря 2006 года N 310


     В целях  приведения  решения  Совета  депутатов городского округа
Саранск от 25 декабря 2006 года N 310 "Об  утверждении  инвестиционной
программы   открытого  акционерного  общества  "СаранскТеплоТранс"  на
2007-2008 годы" в соответствие с нормами  Федерального  закона  от  30
декабря   2004   года  N 210-ФЗ  "Об  основах   регулирования  тарифов
организаций коммунального комплекса" Совет депутатов городского округа
Саранск

                                решил:

     1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Саранск от
25 декабря 2006 года N 310 "Об  утверждении  инвестиционной  программы
открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс" на 2007-2008 годы"
следующие изменения:
     в наименовании и в пункте первом вышеназванного решения слова "на
2007-2008 годы" заменить словами "по развитию  системы  теплоснабжения
строящихся  кварталов  3А  и 4А в юго-западной части городского округа
Саранск" на 2007-2009 годы;
     инвестиционную программу    открытого    акционерного    общества
"СаранскТеплоТранс"  по  развитию  системы  теплоснабжения  строящихся
кварталов  3А  и  4А в юго-западной части городского округа Саранск на
2007-2009 годы изложить в редакции согласно приложению.
     2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со дня его официального
опубликования.
     

     Председатель Совета депутатов
     городского округа Саранск                          Н.Ф. Бурнайкин



     Приложение
     к решению Совета депутатов
     городского округа Саранск
     от 27 июня 2007 года N 397

     "Утверждена
     решением Совета депутатов
     городского округа Саранск
     от 25 декабря 2006 года N 310


                       Инвестиционная программа
         открытого акционерного общества "СаранскТеплоТранс"
                  по развитию системы теплоснабжения
          строящихся кварталов 3А и 4А в юго-западной части
                      городского округа Саранск
                          на 2007-2009 годы


                           Саранск 2007 г.
     

                   Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы  - инвестиционная программа открытого
                          акционерного общества "СаранскТеплоТранс" по
                          развитию системы теплоснабжения строящихся
                          кварталов 3А и 4А в юго-западной части
                          городского округа Саранск на 2007-2009 годы

Основание для           - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года
разработки                N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов
                          организаций коммунального комплекса",
                          техническое задание на разработку
                          инвестиционной программы открытого
                          акционерного общества "СаранскТеплоТранс" по
                          развитию системы теплоснабжения строящихся
                          кварталов 3А и 4А в юго-западной части
                          городского округа Саранск на 2007-2009 годы

Заказчик программы      - Администрация городского округа Саранск
                          ___________________________________________
                               (полное наименование организации,
                                          учреждения)

Разработчик программы   - открытое акционерное общество
                          "СаранскТеплоТранс"
                          ___________________________________________
                               (полное наименование организации,
                                          учреждения)
                          430032, РМ, г.Саранск, пр.50 лет Октября, 29
                          ____________________________________________
                          (юридический адрес организации, предприятия)

Цель программы          - подключение многоквартирных жилых домов к
                          централизованному источнику теплоснабжения
                          строящихся кварталов 3А и 4А в юго-западной
                          части городского округа Саранск

Основные задачи         - развитие системы теплоснабжения городского
программы и индикаторы,   округа Саранск;
их характеризующие      - обеспечение подключения многоквартирных
                          жилых домов к централизованному источнику
                          теплоснабжения строящихся кварталов 3А и 4А
                          в юго-западной части городского округа
                          Саранск
                        - доступность для потребителей тепловой
                          энергии на отопление помещений и горячего
                          водоснабжения

Срок реализации         - 31 июля - 31 декабря 2009 года
программы

Исполнитель программы   - открытое акционерное общество
                          "СаранскТеплоТранс"
                          ___________________________________________
                               (полное наименование организации,
                                          учреждения)
                          430032, РМ, г.Саранск, пр.50 лет Октября, 29
                          ____________________________________________
                          (юридический адрес организации, предприятия)

Объемы и источники      - 19580,82 тыс. руб. за счет тарифа на
финансирования            подключение к централизованному источнику
программы                 теплоснабжения

Организация,            - орган регулиравания муниципального
осуществляющая            образования
мониторинг реализации
программы

                             Общая часть

     Инвестиционная программа  (далее  -  Программа)   предусматривает
строительство многоквартирных жилых домов с блоком обслуживания в 3А и
4А микрорайонах юго-западной части  городского  округа  Саранск.  Ввод
новых  объектов строительства приведет к росту в потребности тепла.  В
связи с  этим  возникает  проблема  в  обеспечении  тепловой  энергией
подключаемых  потребителей.  Один  из  путей  решения  данной проблемы
предполагает обеспечение теплом за  счет  централизованного  источника
теплоснабжения котельной 6-го микрорайона.  Общий объем предполагаемой
вводимой  нагрузки  потребления  тепловой  энергии   объектами   жилой
застройки   двух   вышеуказанных  кварталов  составит  9328  Гкал/час.
Разбивка по годам вводимых мощностей и пообъектно приведена в  таблице
1   по   предварительным   намерениям  застройки  вышеуказанных  жилых
кварталов.

                                                             Таблица 1
     
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|
| N |Наименование объекта|  Характеристика объекта   |  Заявленная  |   Срок   |
|п/п|                    |                           |   мощность   |реализации|
|   |                    |                           | (нагрузки по |          |
|   |                    |                           |теплоснабжению|          |
|   |                    |                           |жилого дома), |          |
|   |                    |                           |    кКал/ч    |          |
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|
| 1 |         2          |            3              |      4       |    5     |
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|
|                             Кватал 3А                                        |
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|
|1  |Ж/д по ул.Попова    |5-10 эт., монолит. -       |        561000|  2007 г. |
|   |(пл. N 1)           |1 очередь                  |              |          |
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|
|2  |Ж/д по ул.Попова    |5-10 эт., монолит. -       |        729000|  2007 г. |
|   |(пл. N 2)           |1 очередь                  |              |          |
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|
|3  |Ж/д по ул.Попова    |10 эт., монолит., 80 кв. - |        408000|  2007 г. |
|   |(пл. N 3)           |1 очередь                  |              |          |
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|
|4  |Ж/д по ул.Попова    |10 эт., монолит., 80 кв. - |        408000|  2007 г. |
|   |(пл. N 4)           |1 очередь                  |              |          |
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|
|5  |Ж/д по ул.Ульянова  |10 эт., кирп., 159 кв. -   |        880000|  2008 г. |
|   |(пл. N 5)           |2 очередь                  |              |          |
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|
|6  |Ж/д по ул.Ульянова  |10 эт., кирп., 237 кв. -   |       1324000|  2008 г. |
|   |(пл. N 6)           |2 очередь                  |              |          |
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|
|7  |Ж/д по ул.Ульянова  |10 эт., кирп., 197 кв. -   |       1098000|  2009 г. |
|   |(пл. N 7)           |2 очередь                  |              |          |
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|
|                             Кватал 4А                                        |
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|
|8  |Ж/д по ул.Попова    |5 эт., кирп.               |        702000|  2008 г. |
|   |(пл. N 1)           |                           |              |          |
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|
|9  |Ж/д по ул.Попова    |5 эт., кирп.               |        702000|  2007 г. |
|   |(пл. N 3)           |                           |              |          |
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|
|10 |Ж/д по ул.Ульянова  |10 эт., кирп., 162 кв.     |        950000|  2007 г. |
|   |(пл. N 4)           |                           |              |          |
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|
|11 |Ж/д по ул.Ульянова  |10 эт., кирп.              |        864000|  2007 г. |
|   |(пл. N 5)           |                           |              |          |
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|
|12 |Ж/д по ул.Ульянова  |10 эт., кирп.              |        702000|  2009 г. |
|   |(пл. N 6)           |                           |              |          |
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|
|   |Итого:              |                           |       9328000|          |
|———|————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————|

     Для решения  задачи  необходимо  осуществить  ряд  мероприятий по
строительству тепловых сетей,  замене сетевых насосов в  количестве  3
единиц  и  замене  морально  устаревшего  котла на более современный и
мощный.
     Работы по    разработке    проектно-сметной    документации    на
производство  строительных  работ  по  прокладке  (замене)  теплосетей
частично   произведены   с   привлечением   ОАО   проектный   институт
"Мордовгражданпроект" (номер проекта 80/2005)  и  ГУП  РМ  "Мордовский
институт инженерных изысканий и проектирования" (шифр проекта 3870-5 и
3870-8).  Часть работ по строительству сетей уже произведена в 2005  и
2006  годах.  Поэтому  данная Программа предполагает расходы без учета
уже освоенных средств.
     Общая проектная  стоимость  работ по строительству тепловых сетей
квартала 4А (до ТК10) составляет 16153,0 тыс.  руб.  Стоимость  работ,
вошедших  в  Программу  по  данному  кварталу  с  учетом индексации на
удорожание работ в периоды строительства  2008-2009  г.г.,  составляет
7183,3 тыс. руб., по кварталу 3А - 5327,2 тыс. руб.
     Строительство теплосетей по кварталу 3А  будет  осуществляться  в
две  очереди.  Первая  очередь  строительства  определена  с расходами
3212,0 тыс. руб., вторая очередь - 1922,9 тыс. руб.
     Индекс-дефлятор к  2005  году  принят в размере 1,15 на основании
данных  прогнозируемого  размера   инфляции   на   работы   и   услуги
промышленного характера, к 2006 году - 1,1.
     Замена сетевых насосов  в  количестве  3  единиц  в  котельной  6
микрорайона  в  юго-западной  части городского округа Саранск позволит
увеличить мощности котельной. Стоимость одного насоса марки 1Д 315-71а
90 кВт составляет 93,5 тыс.  руб. С учетом строительно-монтажных работ
сумма затрат составила 400,0 тыс. руб. Увеличение мощности оценивается
порядка 400 тыс. руб. Таким образом, затраты составят 800 тыс. руб.
     Данная программа предусматривает работы по замене котла ТВГ-8М на
КВГ-14-150.  Расходы  на  данный  вид работ приняты по аналогии работ,
осуществляемых ОАО "СаранскТеплоТранс" в 2005 году,  в размере  6500,0
тыс. руб. Данные работы предусматривают демонтаж старого котлоагрегата
и  установку  нового  с  заменой  дымососа,   газового   оборудования,
автоматизированной системы управления (АСУ).
     Все данные по расчету стоимостного показателя  Программы  приняты
без учета налога на добавленную стоимость.

                     План технических мероприятий
                                                             Таблица 2

|———|——————————————————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|
| N | Мероприятия (объекты | Единица |Количество|  Сумма  |Срок выполнения|
|п/п|    строительства)    |измерения|          | затрат, |               |
|   |                      |         |          |тыс. руб.|               |
|———|——————————————————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|
| 1 |           2          |    3    |     4    |     5   |        6      |
|———|——————————————————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|
|1  |Замена головного      |   п. м  |       800|  6383,30|  3 кв. 2007 г.|
|   |участка тепловых сетей|         |          |         |               |
|   |от котельной 6        |         |          |         |               |
|   |микрорайона           |         |          |         |               |
|   |юго-западной части    |         |          |         |               |
|   |городского округа     |         |          |         |               |
|   |Саранск (3А и 4А)     |         |          |         |               |
|———|——————————————————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|
|2  |Замена сетевых насосов|   шт.   |         3|   800,00|  4 кв. 2007 г.|
|   |в котельной 6         |         |          |         |               |
|   |микрорайона           |         |          |         |               |
|   |юго-западной части    |         |          |         |               |
|   |городского округа     |         |          |         |               |
|   |Саранск с увеличением |         |          |         |               |
|   |мощности (3А и 4А)    |         |          |         |               |
|———|——————————————————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|
|3  |Строительство тепловых|   п. м  |       750|  3212,00|  2 кв. 2008 г.|
|   |сетей к кварталу 3А   |         |          |         |               |
|   |(1-ая очередь)        |         |          |         |               |
|———|——————————————————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|
|   |Итого                 |         |          | 10395,30|               |
|———|——————————————————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|
|   |Итого с               |         |          | 10707,16|               |
|   |рентабельностью 3%    |         |          |         |               |
|———|——————————————————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|
|4  |Строительство тепловых|   п. м  |       750|  2115,20|  3 кв. 2008 г.|
|   |сетей к кварталу 3А   |         |          |         |               |
|   |(2-ая очередь)        |         |          |         |               |
|———|——————————————————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|
|5  |Замена котла в        |   шт.   |         1|  6500,00|  2 кв. 2009 г.|
|   |котельной 6           |         |          |         |               |
|   |микрорайона           |         |          |         |               |
|   |юго-западной части    |         |          |         |               |
|   |городского округа     |         |          |         |               |
|   |Саранск с увеличением |         |          |         |               |
|   |мощности (3А и 4А)    |         |          |         |               |
|———|——————————————————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|
|   |Итого                 |         |          |  8615,20|               |
|———|——————————————————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|
|   |Итого с               |         |          |  8873,66|               |
|   |рентабельностью 3%    |         |          |         |               |
|———|——————————————————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|
|   |Всего                 |         |          |  19010,5|               |
|———|——————————————————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|
|   |Всего с               |         |          | 19580,82|               |
|   |рентабельностью 3%    |         |          |         |               |
|———|——————————————————————|—————————|——————————|—————————|———————————————|

     В связи   с   увеличением  доходной  части  предприятия  на  долю
поступлений  от  платы  за  подключение  к  тепловым  сетям   объектов
капитального   строительства,   учтенных   в   данной   инвестиционной
программе,  при определении  экономически  обоснованных  расходов  для
работ   по   строительству   коммуникаций  теплоснабжения  учитывается
величина  прибыли  в  размере,  не  превышающем  средний  региональный
уровень  рентабельности,  по  предприятиям  коммунального  комплекса в
размере, не превышающем 3%.

                     Расчет тарифа на подключение

|————|————————————————————————————|————————|——————————————————————————|
| N  |        Статьи затрат       |Ед. изм.|   Наименование объектов  |
|п/п |                            |        |капитального строительства|
|    |                            |        |——————————————————————————|
|    |                            |        | Жилые кварталы 3А и 4А в |
|    |                            |        |    юго-западной части    |
|    |                            |        | городского округа Саранск|
|————|————————————————————————————|————————|——————————————————————————|
| 1  |              2             |   3    |             4            |
|————|————————————————————————————|————————|——————————————————————————|
| 1  |Инвестиционные затраты      |  руб.  |                19 580 815|
|————|————————————————————————————|————————|——————————————————————————|
| 2  |Плата за пользование        |  руб.  |            -             |
|    |заемными средствами         |        |                          |
|————|————————————————————————————|————————|——————————————————————————|
|    |Итого                       |  руб.  |                19 580 815|
|————|————————————————————————————|————————|——————————————————————————|
| 3  |Нагрузки                    |Гкал/ч  |                     9,328|
|————|————————————————————————————|————————|——————————————————————————|
| 4  |Тариф за подключение        |руб. за |                 2 099 144|
|    |                            | 1 Гкал |                          |
|————|————————————————————————————|————————|——————————————————————————|

     Обоснование необходимости реализации технических мероприятий

     Необходимость замены   головного   участка   тепловых   сетей  от
котельной 6 микрорайона в юго-западной части городского округа Саранск
связана с тем, что пропускная способность трубопровода от котельной до
точки подключения кварталов  3А  и  4А  недостаточна  с  учетом  новых
нагрузок.
     Необходимость замены сетевых насосов в котельной 6 микрорайона  в
юго-западной  части  городского  округа Саранск с увеличением мощности
связана  с  ростом  расхода  сетевой  воды   через   котельную   ввиду
подключения новых нагрузок.
     Строительство тепловых сетей к кварталу 3А  (1-я  очередь)  и  3А
(2-я  очередь)  связано  с  необходимостью подключения многоквартирных
жилых домов в квартале 3А по улицам Попова и Ульянова соответственно.
     Замена котла  в  котельной  6  микрорайона  в  юго-западной части
городского округа Саранск с увеличением мощности связана с  повышением
расхода тепловой энергии ввиду подключения новых нагрузок."