|
Расширенный поиск
Решение Совета депутатов городского округа Саранск Республики Мордовия от 29.03.2007 № 354РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК РЕШЕНИЕ от 29 марта 2007 года N 354 О согласовании производственной программы муниципального предприятия города Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" на 2007 год и об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению для данной организации Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Совет депутатов городского округа Саранск решил: 1. Согласовать производственную программу муниципального предприятия города Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" на 2007 год (прилагается). 2. Утвердить для муниципального предприятия города Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство", на период реализации производственной программы, следующие тарифы с учетом налога на добавленную стоимость: на услугу по водоснабжению в размере 7,4 рублей за кубический метр воды; на услугу по водоотведению в размере 5,59 рублей за кубический метр стоков. 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. Председатель Совета депутатов городского округа Саранск Н.Ф. Бурнайкин Приложение к решению Совета депутатов городского округа Саранск от 29 марта 2007 года N 354 Производственная программа муниципального предприятия города Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" на 2007 год 1. Паспорт Производственной Программы Наименование Программы - Производственная программа муниципального предприятия города Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" Основание для - Федеральный закон от 30.12.04 г. N 210-ФЗ разработки "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Заказчик Программы - Администрация городского округа Саранск Разработчик Программы - Муниципальное предприятие города Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" Цели Программы - обеспечить потребности населения и юридических лиц в услугах по водоснабжению и водоотведению; - обеспечить экологическую безопасность отводимых в водный объект с территории города сточных вод; - обеспечить соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам. Основные задачи 1. Обеспечить: Программы и индикаторы, - ежесуточный отпуск питьевой воды населению их характеризующие города в объеме средней расчетной потребности 77140,0 куб. м в сутки; ежесуточный отпуск питьевой воды юридическим лицам в объеме средней расчетной потребности 11161,0 куб. м в сутки; - ежесуточное отведение от населения и юридических лиц и очистку сточных вод в объеме средней расчетной потребности 103286,0 куб. м в сутки; - показатели очистки сточных вод без превышения лимитов сброса загрязняющих веществ в водный объект, установленных муниципальному предприятию города Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" согласно лицензии на водопользование; - соответствие качества питьевой воды нормам СанПиНа не менее, чем в 96% проб, отобранных из контрольных точек на водопроводной магистральной сети города; - ликвидацию аварийных ситуаций, связанных с прекращением подачи воды потребителям в течение 8 часов. 2. Довести: - число аварий на водопроводных сетях не более 1 на 100 км водопроводных сетей в год; - число утечек воды из водопроводных сетей и колодцев не более 100 на 100 км водопроводных сетей; - число аварий на объектах канализации не более 2 на 100 км канализационной сети в год; - число засоров на канализационных сетях не более 200 засоров на 100 км канализационных сетей в год. 3. Сократить потери и неучтенные расходы воды при транспортировке и довести их до 13% объема воды, подаваемой в водопроводные сети города. 4. Использовать воду на собственные нужды в размере не более 0,15% объема воды, забираемой из источника водоснабжения. Срок реализации 2007 год Программы Перечень мероприятий 1. Провести капитальный ремонт объектов Программы систем коммунального водоснабжения и водоотведения. 2. Осуществить замену изношенного оборудования и объектов систем коммунального водоснабжения и водоотведения. 3. Сократить удельный расход электроэнергии и материалов на единицу реализации услуг муниципальным предприятием города Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство". 4. Создать резервный запас материалов, труб и прочих комплектующих. Исполнители Программы Муниципальное предприятие города Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" Объемы и источники 380,9 млн руб. за счет доходов предприятия финансирования от реализации услуг, предусмотренных в Программы тарифах по водоснабжению и водоотведению Организация рабочая группа по проведению мониторинга осуществляющая инвестиционных и производственных программ мониторинг реализации организаций коммунального комплекса Программы городского округа Саранск Экономическая 1. Повышение производительности труда на 3% эффективность Программы 2. Сокращение удельного расхода электроэнергии на 1%. 3. Сокращение удельного расхода материальных ресурсов на 2%. 4. Сокращение потерь воды при транспортировке по сетям на 1%. Краткое описание системы водоснабжения и водоотведения Система водоснабжения Забор воды для системы водоснабжения городского округа Саранск осуществляется из подземного источника водоснабжения. Скважины обеспечивают 100% объема потребности города в питьевой воде. Общая мощность водозаборных сооружений составляет 136000 куб. м в сутки. Это обеспечивает 71% расчетной потребности потребителей города в питьевой воде. На сегодняшний день на территории городского округа Саранск действуют 16 водопроводных насосных станций общей мощностью 19000 куб. м в час (порядка 456000 куб. м в сутки), что создает дефицит воды в отдельных районах города в часы максимального водопотребления. Протяженность водопроводных сетей города в настоящее время составляет 478 км, в том числе: - водоводы - 154 км, - уличные сети - 233 км, - внутриквартальные сети и водопроводные - вводы в многоквартирные дома - 91 км. Система водоотведения Система водоотведения городского округа Саранск представляет собой разветвленную канализационную сеть протяженностью 395 км, в том числе: - коллекторы - 120 км, - уличные канализационные сети - 145 км, - внутриквартальные канализационные сети - 130 км. Стоки от потребителей отводятся по видам образования стоков: бытовые и производственные воды, дождевые и талые сточные воды. Потребность в перекачке сточных вод по городскому округу Саранск сложилась в объеме 160000 куб. м в сутки. На территории городского округа Саранск действует 11 канализационных насосных станций мощность 298000 куб. м в сутки. Данный показатель свидетельствует об отсутствии резерва мощности в случае пиковых нагрузок. Основные производственные проблемы В процессе своей деятельности муниципальное предприятие города Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" сталкивается со следующими производственными проблемами. 1) Качество воды. Питьевая вода характеризуется в целом удовлетворительным качеством и соответствует СанПиНу за исключением повышенного содержания фторидов, жесткости и сухого остатка. 2) Режим давлений на водопроводных сетях. В некоторых районах города из-за недостаточного давления в водопроводной сети возникают перебои в водоснабжении верхних этажей зданий, особенно в часы максимального водопотребления (утром с 7 до 9 и вечером с 18 до 22 часов). Это порядка 10% от общего количества получателей услуги по водоснабжению, относящихся к группе потребителей "Население". 3) Воздействие на окружающую среду. Показатели очищенных сточных вод соответствуют установленным лимитам сброса загрязняющих веществ в водный объект, но превышают установленные нормы ПДК по 5 показателям: БПК - в 4 раза, аммоний солевой - в 23 раза, нитриты - в 11раз, фосфаты - в 9 раз, сульфаты - в 1,5 раза. В результате проведенного биотестирования осадка с иловых площадок (протокол N 217) острого токсического действия его не выявлено и осадку присвоен 5 класс опасности с рекомендациями к использованию для выращивания технических культур. 4) Техническое состояние объектов систем коммунального водоснабжения и канализации. Средний износ сетей составляет: - водопроводных 55,4%; - канализационных 75,3%; - водозаборных сооружений до 57,1%; - очистных сооружений канализации до 60,2%; - водопроводных насосных станций 58,2%; - канализационных насосных станций 51,6%; - объектов энергетического обеспечения 29,5%; - зданий и сооружений общего назначения (административные здания, склады, площадка и т.п.) 31,1%; - насосного оборудования 66,9%; - оборудования участка буровых работ 33,3%, - автотранспортной техники 48,5%. Финансовое положение Оценка финансово-производственной деятельности муниципального предприятия города Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" произведена на основе данных балансового отчета за 9 месяцев 2006 года. Убытки от реализации услуг составили 5465,0 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2006 г. сложился в сумме 46715,0 тыс. руб., что составляет 1,4 месячного оборота предприятия. Размер ликвидной дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 3-х месяцев) составляет 68% общей суммы дебиторской задолженности, а по отношению к кредиторской задолженности - 62,2%. Данное состояние свидетельствует о том, что предприятие за счет получения ликвидной дебиторской задолженности не сможет в полном объеме рассчитаться с кредиторами. Суммы ликвидной дебиторской задолженности и ликвидных запасов превышают суммы по кредиторской задолженности на 52%, что позволит муниципальному предприятию города Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" за счет продажи своих ликвидных запасов рассчитаться с кредиторами. Средняя налоговая нагрузка (соотношение суммы начисленных налогов к сумме полученных доходов) составила 33%. Задержка по оплате налогов не превышает допустимого периода по налоговым поступлениям (5 дней). Соотношение полученных пеней к уплаченным пеням стопроцентное. Задержки по выплате зарплаты персоналу нет. Средняя заработная плата в месяц по муниципальному предприятию города Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" на 01.10.2006 г. составила 6829,0 руб. Это 75,7% по отношению к средней зарплате в электроэнергетике и тепловых сетях, 190,0% по отношению к средней зарплате в сельском и лесном хозяйстве, 119,4% по отношению к средней зарплате в обрабатывающих производствах, 92,4% по отношению к средней зарплате в строительстве и 87,3% по отношению к средней зарплате труда работников транспорта и связи. Движение кадров (поступление на работу и текучесть) на предприятии в 2006 году характеризуется следующими показателями: - фактическая среднесписочная численность работников предприятия к нормативной (штатной) численности составляет 97%; - коэффициент обновления кадров по году сложился в размере 0,12; - коэффициент текучести кадров - 0,11; - коэффициент интенсивности кадров - 1,08. Вышеприведенные данные свидетельствуют о стабильной работе предприятия. Общие производственные показатели по муниципальному предприятию города Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство", основные технические показатели системы водоснабжения и водоотведения по городскому округу Саранск, характеристика потребителей, оценка потребности в услугах водоснабжения и водоотведения, данные об учете производства, распределения и потребления воды, отведения, очистки и сброса в водный объект сточных вод приведены таблично и прилагаются к производственной программе. Статьи затрат, учитываемые в стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению на 2007 год Расходы воды на собственные технологические нужды Расходы муниципального предприятия города Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" на собственные технологические нужды на год приняты согласно фактически сложившемуся размеру потребления на данные цели за 9 месяцев 2006 года, который не превысил норматив (лимит), установленный предприятию 0,1% от общего объема забора воды из источников водоснабжения, согласно лицензии, выданной на водопользование. Затраты на энергетические ресурсы Объемы потребления электроэнергии по объектам приняты следующим образом: - подъем воды - 50029,3 тыс. квт, - транспортировка воды - 9027,0 тыс. квт, - пропуск сточных вод - 7443,6 тыс. квт, - очистка сточных вод - 7485,7 тыс. квт, - транспортировка сточных вод - 4962,4 тыс. квт, - административное здание - 62,3 тыс. квт, - производственная база - 756,5 тыс. квт. Итого - 79766,8 тыс. квт. Электрическая энергия, используемая для технологических нужд, определена из расчета среднего потребления электроэнергии на 1 куб. м реализованной абонентам воды и 1 куб. м отведенной от абонентов сточных вод в размерах: - 1,83 квт/куб. м реализованной абонентам воды; - 0,53 квт/куб. м отведенных от абонентов сточных вод. Содержание автотранспортных средств (топливо, ГСМ, материалы и запчасти) Затраты на ГСМ определены на основании усредненных норм расхода ГСМ из расчета на 1 км пробега автотехники: - 0,29 литров бензина АИ-76 для грузовых автомашин на бензине; - 0,16 литров бензина АИ-92 для легковых автомашин; - 0,68 литров дизтоплива (с учетом отработанных моточасов) для машин и строительной техники на дизельном топливе; - 0,34 литра природного газа грузовых машин на природном газе. Средняя величина норматива расчетного пробега машин установлена на километр суммарной протяженности обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации и составила: - 37,4 км пробега легковых автомашин на бензине на 1 км обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации; - 115,1 км пробега грузовых автомашин на бензине на 1 км обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации; - 571,2 км пробега грузовых машин на дизтопливе на 1 км обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации. Затраты на запчасти для автотранспорта, машин и механизмов приняты в размере среднего значения, равного 10% от балансовой (восстановительной) стоимости данных машин и механизмов. Затраты на прочие материалы и изделия, предназначенные для текущего ремонта и эксплуатации систем коммунального водоснабжения и канализации (без учета материалов на нужды капитального ремонта), определены расчетные и разбиты по трем группам в следующих размерах: - 2,12 руб. на 1 куб. м реализованной абонентам питьевой воды, - 1,81 руб. на 1 куб. м отведенных от абонента сточных вод, - 12,4% на 1 руб. первоначальной (восстановительной) стоимости основных фондов. Затраты на мероприятия по охране труда Затраты на мероприятия по охране труда установлены с учетом нормативного срока использования в производственном процессе спецодежды, спецобуви и индивидуальных защитных средств на 1 работника по категориям профессий и видам работ: - руководитель линейной службы -1300,0 руб.; - специалист линейной службы - 1300,0 руб.; - водопроводные сети - 3876,7 руб.; - канализационные сети - 3554,7 руб.; - водозаборы и насосные станции - 1550,6 руб.; - очистные сооружения канализации и насосные станции - 1938,5 руб.; - прочие объекты - 2386,5 руб. Затраты на программное обеспечение АСУ ТП и Управленческих информационных систем Затраты на программное обеспечение АСУ ТП и управленческих информационных систем приняты в размере 0,57% от балансовой первоначальной стоимости основных фондов. Затраты на амортизацию Затраты на амортизацию определены согласно действующих норм отчислений по видам по производственным участкам (цехам) в следующих размерах: |———|———————————————————————————|————————————————|—————————|—————————| | N | Наименование | Факт 9 месяцев |2006 год,|2007 год,| |п/п| показателей | 2006 г., |тыс. руб.|тыс. руб.| | | | тыс. руб. | | | |———|———————————————————————————|————————————————|—————————|—————————| |1 |Подъем воды | 3596,7| 4756,5| 4756,5| |———|———————————————————————————|————————————————|—————————|—————————| |2 |Транспортировка воды | 2042,3| 2844,8| 2844,8| |———|———————————————————————————|————————————————|—————————|—————————| | |Итого по цеху водоснабжения| 5639,0| 7601,3| 7601,3| |———|———————————————————————————|————————————————|—————————|—————————| |3 |Перекачка сточной жидкости | 1183,2| 1448,8| 1448,8| |———|———————————————————————————|————————————————|—————————|—————————| |4 |Очистка сточной жидкости | 3386,6| 4432,6| 4432,6| |———|———————————————————————————|————————————————|—————————|—————————| |5 |Транспортировка сточной | 1153,5| 1552,7| 1552,7| | |жидкости | | | | |———|———————————————————————————|————————————————|—————————|—————————| | |Итого по цеху канализации | 5723,3| 7434,1| 7434,1| |———|———————————————————————————|————————————————|—————————|—————————| |6 |Вспомогательное | 5781,6| 8492,0| 8492,0| | |производство | | | | |———|———————————————————————————|————————————————|—————————|—————————| |7 |Общехозяйственные расходы | 573,4| 945,6| 945,6| |———|———————————————————————————|————————————————|—————————|—————————| | |Всего по предприятию | 17717,2| 24473,0| 24473,0| |———|———————————————————————————|————————————————|—————————|—————————| Затраты труда Численность персонала принята нормативная (расчетная) в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными приказом Госстроя РФ от 22 марта 1999 года N 66, а также на основании данных нормирования затрат труда на выполнение функций, не предусмотренных данными Рекомендациями. Основной производственный персонал: - на 1 км водопроводных и канализационных сетей: 0,08 руководителей; 0,11 специалистов и служащих; 1,00 рабочих. - на 1 тыс. куб. м мощности водозаборных сооружений: 0,49 руководителей; 0,70 специалистов и служащих; 6,4 рабочих. - на 1 тыс. куб. м мощности насосных станций водоснабжения и канализации: 0,09 руководителей; 0,13 специалистов и служащих; 1,16 рабочих. Управленческий и вспомогательный персонал: - на единицу численности основного производственного персонала (управление, бухгалтерия, отделы: ПЭО, ПТО, ОГЭ, ОМТС и прочие): 0,13 руководителей; 0,19 специалистов и служащих; 0,74 рабочих основного производства. - на 1 млн руб. балансовой стоимости основных фондов (служба снабжения и охраны объектов): 0,12 руководителей; 0,17 специалистов и служащих; 1,57 рабочих. Затраты на обучение и переподготовку персонала дифференцированы по трем категориям персонала (руководители, специалисты и рабочие) в процентах от фонда оплаты труда этих категорий персонала, включающего тарифную зарплату и все виды надбавок, компенсаций и премий, по факту предыдущего периода регулирования: 0,4% фонда оплаты труда руководителей; 0,5% фонда оплаты труда специалистов; 0,08% фонда оплаты труда рабочих. РАСЧЕТ экономически обоснованного тарифа по водоотведению на регулируемый 2007 год (тыс. руб.) |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |N п/п| Наименование статей затрат | 2006 г.| 2007 г.| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | Перекачка сточной жидкости | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |1 |Электроэнергия | 12066,1| 12428,6| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |2 |ГСМ | 98,8| - | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |4 |Материалы | 2043,2| 2202,6| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |5 |Амортизация | 1426,3| 1426,3| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |6 |Ремонтный фонд | 1099,0| - | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |7 |Заработная плата | 3976,7| 4374,37| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |8 |Отчисления соцстраху | 1041,9| 1146,08| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |9 |Налоги - всего | 782,2| 687,4| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |в том числе: | | | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- водный налог | 631,6| - | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- арендная плата за землю | 7,6| 7,6| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- плата за негативное воздействие на | 143,0| 679,8| | |окружающую природную среду | | | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |10 |Вспомогательное производство | 14991,3|15141,88| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |11 |Цеховые расходы | 1348,7| 1754,05| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |12 |Общехозяйственные расходы | 4304,9| 4434,05| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |13 |Прочие расходы - всего | 919,0| 743,34| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |в том числе: | | | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- резерв на выплату по итогам года | 227,8| - | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- расходы будущих периодов | - | - | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- резерв предстоящих отпусков | 322,4| 354,64| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- прочие расходы | 368,8| 388,7| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |14 |Итого расходов | 44098,1|44438,67| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | Очистка сточной жидкости | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |1 |Электроэнергия | 12134,3| 12498,9| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |2 |ГСМ | 74,0| - | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |3 |Природный газ | 191,4| 229,7| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |4 |Материалы | 2764,4| 2980,0| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |5 |Амортизация | 4374,2| 4374,2| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |6 |Ремонтный фонд | 1309,4| - | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |7 |Заработная плата | 4616,6| 5078,26| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |8 |Отчисления соцстраху | 1183,3| 1330,5| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |9 |Налоги - всего | 1039,7| 900,7| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |в том числе: | | | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- водный налог | 741,2| - | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- арендная плата за землю | 136,1| 136,1| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- плата за негативное воздействие на | 162,4| 764,6| | |окружающую природную среду | | | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |10 |Вспомогательное производство | 9007,4| 9277,6| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |11 |Цеховые расходы | 3363,6| 3464,51| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |12 |Общехозяйственные расходы | 2586,4| 2909,34| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |13 |Прочие расходы - всего | 1274,6| 1087,1| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |в том числе: | | | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- резерв на выплату по итогам года | 259,2| - | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- расходы будущих периодов | - | - | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- резерв предстоящих отпусков | 367,0| 403,7| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- прочие расходы | 648,4| 683,4| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |14 |Итого расходов | 43919,3|44130,83| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | Транспортировка сточной жидкости | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |1 |Электроэнергия | 8044,1| 8285,7| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |2 |ГСМ | 14,6| - | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |4 |Материалы | 14313,6|17415,49| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |5 |Амортизация | 1234,7| 1234,7| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |6 |Ремонтный фонд | 1308,2| - | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |7 |Заработная плата | 4627,3| 5552,8| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |8 |Отчисления соцстраху | 1212,3| 1454,8| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |9 |Налоги - всего | 919,7| 798,6| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |в том числе: | | | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- водный налог | 753,0| - | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- арендная плата за землю | | | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- плата за негативное воздействие на | 166,7| 798,6| | |окружающую природную среду | | | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |10 |Вспомогательное производство | 8170,2| 8712,4| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |11 |Цеховые расходы | 3527,6| 3739,3| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |12 |Общехозяйственные расходы | 2345,7| 2416,07| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |13 |Прочие расходы - всего | 920,6| 708,04| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |в том числе: | | | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- резерв на выплату по итогам года | 265,2| - | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- расходы будущих периодов | - | - | |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- резерв предстоящих отпусков | 375,4| 412,94| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |- прочие расходы | 280,0| 295,1| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| |14 |Итого расходов | 46638,6| 50317,9| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |Всего расходов |134656,0|138887,4| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |Спуск сточной жидкости (тыс. куб. м) | 38129,9| 37745,7| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |Средняя себестоимость (руб/куб. м) | 3,53| 3,63| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |Рентабельность 3% | 0,11| 0,11| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |Всего с рентабельностью | 3,64| 3,74| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |НДС - 18% | 0,65| 0,67| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |Экономически обоснованный тариф | 4,29| 4,41| |—————|————————————————————————————————————————————|————————|————————| РАСЧЕТ экономически обоснованного тарифа по водоснабжению на регулируемый 2007 год (тыс. руб.) |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |N п/п|Наименование статей затрат | 2006 г.| 2007 г.| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | Подъем воды | |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |1 |Электроэнергия | 80345,3| 81952,21| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |2 |ГСМ | 310,1| 338,0| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |3 |Материалы | 10227,32| 15797,4| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |4 |Амортизация | 4666,0| 4687,2| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |5 |Резерв на ремонтный фонд | 5574,05| - | |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |6 |Заработная плата | 8878| 9765,8| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |7 |Отчисления соцстраху | 2326,0| 2568,41| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |8 |Налоги - всего | 2189,9| 2821,5| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |в том числе: | | | |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |- водный налог | 1127,4| 2546,7| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |- земельный налог | 230,1| 230,1| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |- арендная плата за землю | 44,4| 44,4| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |- плата за негативное воздействие на | 788,0| - | | |окружающую природную среду | | | |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |9 |Вспомогательное производство | 12341,35| 15085,46| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |10 |Цеховые расходы | 8188| 8433,6| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |11 |Общехозяйственные расходы | 7477,8| 7636,6| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |12 |Прочие расходы - всего | 1674,8| 1590,54| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |в том числе: | | | |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |- резерв на выплату по итогам года | 399,2| - | |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |- расходы будущих периодов | - | - | |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |- резерв предстоящих отпусков | 565,4| 621,94| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |- прочие расходы | 710,2| 968,6| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |13 |Итого расходов | 144198,62|150676,72| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | Транспортировка воды | |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |1 |Электроэнергия | 14096,0| 14377,92| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |2 |ГСМ | 83,2| 49,2| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |3 |Материалы | 35503,73| 35687,4| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |4 |Амортизация | 2605,3| 2605,3| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |5 |Резерв на ремонтный фонд | 2094,8| - | |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |6 |Заработная плата | 8056,0| 8265,6| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |7 |Отчисления соцстраху | 2110,7| 2165,59| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |8 |Налоги - всего | 2387,9| 1718,3| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |в том числе: | | | |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |- водный налог | 1379,2| 1673,6| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |- земельный налог | - | - | |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |- арендная плата за землю | 44,7| 44,7| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |- плата за негативное воздействие на | 964,0| - | | |окружающую - природную среду | | | |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |9 |Вспомогательное производство | 7743,3| 7898,2| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |10 |Цеховые расходы | 6072| 6253,6| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |11 |Общехозяйственные расходы | 2187,4| 2237,71| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |12 |Прочие расходы - всего | 1344,0| 1097,18| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |в том числе: | | | |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |- резерв на выплату по итогам года | 459,6| - | |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |- расходы будущих периодов | - | - | |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |- резерв предстоящих отпусков | 651,8| 716,98| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |- прочие расходы | 232,6| 380,2| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| |13 |Итого расходов | 83829,98| 82356,0| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |Всего расходов | 228028,6|233032,72| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |Объем реализации воды (тыс. куб. м) | 32436,5| 32276,0| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |Средняя себестоимость (руб/куб. м) | 7,03| 7,22| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |Рентабельность 3% | 0,21| 0,22| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |Всего с рентабельностью | 7,24| 7,44| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |НДС - 18% | 1,3| 1,34| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| | |Экономически обоснованный тариф | 8,54| 8,78| |—————|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————| В целях снижения нагрузки на потребителей группы "Население" (удельный вес потребления воды населением от общего объема оказываемых услуг по водоснабжению составляет 87%, по канализации - 75%) при условии сохранения экономического баланса муниципального предприятия города Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" на 2007 год сохранено перекрестное субсидирование расходов и тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению установлены по следующим группам потребителей: - население; - прочие потребители. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения установлены: - для населения решением Саранского городского Совета депутатов N 192 "Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями городского округа Саранск" в 2005 году в размере 7,04 рублей за куб воды и 5,04 рублей за куб стоков. Действие тарифов для населения на данный вид услуг распространяется на весь регулируемый 2007 год. - для прочих потребителей решением Совета депутатов городского округа Саранск N 295 "О внесении изменений в решение Саранского городского Совета депутатов от 28 февраля 2005 года N 120 "Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями города Саранска" в ноябре 2006 года в размере 9,89 рублей за куб воды и 7,21 рублей за куб стоков. На основании баланса доходов от оказания услуг муниципальным предприятием города Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" по тарифам расчетным (ЭОТ) и тарифам установленным на период реализации производственной программы тариф на услугу по водоснабжению составит 7,4 руб./куб. м, тариф на услугу по водоотведению - 5,59 руб./куб. м. Баланс доходов от оказания услуг |———|———————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————| | N | Наименование показателя |Водоснабжение|Водоотведение| Общий | |п/п| | | | баланс | | | | | | доходов | |———|———————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———|———————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————| |1 |Объем реализации, всего | 32276| 37745,7| | | |(тыс. куб. м) | | | | |———|———————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————| | |в том числе: | | | | |———|———————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————| | |- население (тыс. куб. м) | 28155,9| 28139,8| | |———|———————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————| | |- юридические лица | 4120,1| 9605,9| | | |(тыс.куб. м) | | | | |———|———————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————| |2 |Экономически обоснованный | 8,78| 4,41| | | |тариф (ЭОТ) на регулируемый| | | | | |2007 год (руб/куб. м) | | | | |———|———————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————| |3 |Доходы от оказания услуг по| 283383,28| 166458,54|449841,82| | |ЭОТ (тыс. руб.) | | | | |———|———————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————| |4 |Доходы от реализации услуг | 238965,44| 211083,13|450048,57| | |по тарифам, установленным | | | | | |по группам потребителей | | | | |———|———————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————| | |в том числе: | | | | |———|———————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————| | |от реализации услуг | 198217,54| 141824,59|340042,13| | |населению | | | | |———|———————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————| | |от реализации услуг | 40747,79| 69258,54|110006,33| | |юридическим лицам | | | | |———|———————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————| |5 |Тарифы, установленные на | | | | | |2007 год для групп | | | | | |потребителей | | | | |———|———————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————| | |- население | 7,04| 5,04| | |———|———————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————| | |- прочие потребители | 9,89| 7,21| | | |(юридические лица) | | | | |———|———————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————| |6 |Средний тариф | 7,4| 5,59| | |———|———————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————| Таблица 1 Основные технические показатели системы водоснабжения и водоотведения города |————————————————————————————————————————————|———————————————————————| | Основные показатели | Значения | | | показателей | |————————————————————————————————————————————|———————————————————————| | Водоснабжение | |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |1. Забор воды из источников | 97791,2|куб. м/сутки| |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |2. Расход на собственные нужды при | 106,2|куб. м/сутки| |водоподготовке | | | |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |То же в % к объему забора воды из источников| 0,11| % | |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |4. Подача воды в сеть | 97685,0|куб. м/сутки| |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |5. Потери воды при транспортировке (объем) | 8904,8|куб. м/сутки| |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |6. То же в % к объему подачи воды в сеть | 9,1| % | |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |7. Реализация воды потребителям | 88780,2|куб. м/сутки| |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |8. То же в % к объему забора воды из | 90,8| % | |источников водоснабжения | | | |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| | Водоотведение | |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |1. Прием сточных вод в систему канализации |104366,3 |куб. м/сутки| |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |2. Перекачка сточных вод |104366,3 |куб. м/сутки| |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |3. Биологическая очистка сточных вод | 104366,3|куб. м/сутки| |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |4. Сброс сточных вод в водные объекты | 104366,3|куб. м/сутки| |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |в том числе в % к объему общего сброса | 100| % | |сточных вод | | | |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |5. Сброс нормативно очищенных сточных вод | 100| % | |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |6. Сброс недостаточно очищенных сточных вод | 0| % | |без превышения установленного лимита сброса | | | |по загрязняющим веществам | | | |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |7. Сброс недостаточно очищенных сточных вод | 0| % | |с превышением установленного лимита сброса | | | |по загрязняющим веществам | | | |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |8. Сброс неочищенных сточных вод | 0| % | |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |9. Удельный расход электроэнергии на единицу| | | |объема реализованных услуг: | | | |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |- по услугам водоснабжения | 1,80| кВт/куб. м | |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| |- по услугам водоотведения | 0,46| кВт/куб. м | |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————| Таблица 2 Объемы потребления воды и отвода сточной жидкости за период 2001-2007 г.г. |—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| |Наименование | Значение показателя по годам, тыс. куб. м | |показателей | | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |Объем |33582,8|34381,8|32827,4|32758,7|32599,8|32436,5|32276,0| |водопотребления, | | | | | | | | |всего | | | | | | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |в том числе: | | | | | | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |а) население: |28162,9|28988,1|28513,3|28698,0|28562,0|28336,9|28155,9| |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |по водомерам | 303,3| 334,8| 465,2| 576,9| 677,0| 803,9| 930,0| |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |по нормативу |27859,6|28653,3|28048,1|28121,1|27885,0|27533,0|27225,9| |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |б) прочие | 5419,9| 5393,7| 4314,1| 4060,7| 4037,8| 4099,6| 4120,1| |потребители: | | | | | | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |по водомерам | 3210,2| 3221,0| 3487,3| 3529,1| 3608,1| 3692,2| 3776,3| |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |по нормативу | 2209,7| 2172,7| 826,8| 531,6| 429,7| 407,4| 343,8| |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |Объем водоотведения, |42120,2|40243,3|39303,6|38897,4|38761,2|38129,9|37745,7| |всего | | | | | | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |в том числе: | | | | | | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |а) население |28867,2|28230,8|28247,4|28756,3|28697,6|28418,7|28139,8| |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |б) прочие потребители|13253,0|12012,5|11056,2|10141,1|10063,6| 9711,2| 9605,9| |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| Объемы потребления воды и канализации в 2006 годы определены на основании данных фактического водопотребления и водоотведения за 9 месяцев 2006 года. Таблица 3 Объемы потребления воды и отвода сточной жидкости за 2006 год Водопотребление |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | N | Наименование | Количество | Норма | Норма | Всего | |п/п | потребителей |потребителей,|потребления,|потребления,|потребление,| | | | чел. | л/сут. |куб. м в год|тыс. куб. м | | | | | | | в год | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |1 |Население, пользующееся | 4202| 30| 10,95| 46,0| | |водой с уличных | | | | | | |водоразборных колонок | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |2 |Жилые дома квартирного | | | | | | |типа: | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |2-1 |- с водопроводом, не | 3374| 60| 21,9| 73,9| | |канализованные | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |2-2 |- с водопроводом, | 5228| 100| 36,5| 190,8| | |выгребными ямами | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |2-3 |- с водопроводом, | 17206| 120| 43,8| 753,6| | |канализацией, без ванны | | | | | | |или общежития с общими | | | | | | |душевыми, без кухни на | | | | | | |этаже | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |2-4 |- с водопроводом, | 1721| 156| 56,94| 98,0| | |выгребными ямами, ванными| | | | | | |или в жилых домах с | | | | | | |водопроводом, | | | | | | |канализацией, с горячим | | | | | | |водоснабжением без ванн | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |2-5 |- с водопроводом, | 4247| 180| 65,7| 279,0| | |выгребной ямой, ванной, | | | | | | |газовой колонкой, | | | | | | |туалетом или общежития с | | | | | | |общими душевыми, с | | | | | | |кухнями на этаже | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |2-6 |- с водопроводом, | 44831| 230| 83,95| 3763,6| | |канализацией, при наличии| | | | | | |ванн с газовой колонкой | | | | | | |или общежития с ванными, | | | | | | |душевыми, с кухнями в | | | | | | |секциях | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |2-7 |- с водопроводом, | 209356| 300| 109,5| 22924,5| | |канализацией, при наличии| | | | | | |централизованного | | | | | | |горячего водоснабжения с | | | | | | |ванной | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | |в том числе | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | |а) частный сектор | 13900| | | 600,1| |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | |б) ведомственное жилье | 7062| | | 410,3| |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |2-8 |- общежития, | 6316| 90| 32,85| 207,5| | |канализованные без | | | | | | |душевых, столовых, без | | | | | | |горячего водоснабжения | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | |Итого по населению | 296481| | | 28336,9| |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |3 |Юридические лица | | | | 4099,6| | |(организации, учреждения,| | | | | | |предприятия и прочее) | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | |Всего | | | | 32436,5| |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| Продолжение таблицы 3 Водоотведение |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | N | Наименование | Количество | Норма | Норма | Всего | |п/п | потребителей |потребителей,|потребления,|потребления,|потребление,| | | | чел. | л/сут. |куб. м в год|тыс. куб. м | | | | | | | в год | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |1 |Население, пользующееся | | 30| | | | |водой с уличных | | | | | | |водоразборных колонок | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |2 |Жилые дома квартирного | | | | | | |типа: | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |2-1 |- с водопроводом, не | | 60| | | | |канализованные | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |2-2 |- с водопроводом, | 17206| 120| 43,8| 753,6| | |канализацией, без ванны | | | | | | |или в общежитиях с общими| | | | | | |душевыми, без кухни на | | | | | | |этаже | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |2-4 |- с водопроводом, | 5633| 156| 56,94| 320,7| | |выгребными ямами, ванными| | | | | | |или в жилых домах с | | | | | | |водопроводом, | | | | | | |канализацией, с горячим | | | | | | |водоснабжением без ванн | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |2-5 |- с водопроводом, | 4826| 180| 65,7| 317,1| | |выгребной ямой, ванной, | | | | | | |газовой колонкой, | | | | | | |туалетом или общежития с | | | | | | |общими душевыми, с | | | | | | |кухнями на этаже | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |2-6 |- с водопроводом, | 44831| 230| 83,95| 3763,6| | |канализацией, при наличии| | | | | | |ванн с газовой колонкой | | | | | | |или общежития с ванными, | | | | | | |душевыми, с кухнями в | | | | | | |секциях | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |2-7 |- с водопроводом, | 210559| 300| 109,5| 23056,2| | |канализацией, при наличии| | | | | | |централизованного | | | | | | |горячего водоснабжения с | | | | | | |ванной | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | |в том числе: | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | |- ведомственное жилье | 8560| | | 680,3| |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |2-8 |- общежития | 6316| 90| 32,85| 207,5| | |канализованные без | | | | | | |душевых, столовых, без | | | | | | |горячего водоснабжения | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | |Итого по населению | 289371| | | 28418,7| |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| |3 |Юридические лица | | | | 9711,2| | |(организации, учреждения,| | | | | | |предприятия и прочее) | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | |Всего | | | | 38129,9| |————|—————————————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| Таблица 4 Динамика объемов потребления воды абонентами по приборам учета |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————| | Наименование показателей | Значение показателя по годам, | | | единиц | | | | | | | |—————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————| | |2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007| |—————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————| |Всего водопроводных вводов |1039|1047|1282|1443|1511|1540|1569| |абонентов | | | | | | | | |—————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————| |в том числе: | | | | | | | | |—————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————| |с приборами учета | 654| 772|1012|1120|1203|1331|1414| |—————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————| |в % к общему количеству | 63%| 74%| 79%| 78%| 80%| 86%| 90%| |водопроводных вводов | | | | | | | | |—————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————| Таблица 5 Общие производственные показатели |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| | Наименование показателей | Ед. изм. |2006 г.|2007 г.| | | | | | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |1. Годовой подъем воды, всего |млн куб. м| 35,9| 36,0| |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |в том числе: | | | | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |- из подземных источников |млн куб. м| 35,9| 36,0| |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |2. Расход воды на собственные |млн куб. м| 0,04| 0,05| |(технологические) нужды | | | | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| | | % | | | | | к объему | | | | | подъема | 0,1| 0,14| | | воды | | | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |3. Приобретение воды у сторонних |млн куб. м| -| -| |организаций | | | | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |4. Пропуск воды через водоочистительные |млн куб. м| -| -| |сооружения (ВОС) | | | | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |5. Подача воды в водопроводную сеть |млн куб. м| 35,86| 35,95| |города | | | | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |6. Потери и неучтенные расходы воды при |млн куб. м| 3,42| 3,65| |транспортировке | | | | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| | | % | | | | | к объему | | | | | подачи | 9,5| 10,2| | | воды в | | | | | сети | | | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |7. Реализация воды потребителям, всего |млн куб. м| 32,4| 32,3| |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |в том числе: | | | | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |- населению |млн куб. м| 28,3| 28,2| |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |8. Прием в систему канализации сточных |млн куб. м| 38,1| 37,7| |вод, всего | | | | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |в том числе: | | | | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |- населению |млн куб. м| 28,4| 28,1| |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |9. Пропуск сточных вод через БОС |млн куб. м| 38,1| 37,7| |(биологические очистные сооружения) | | | | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |10. Сброс сточных вод в водоем |млн куб. м| 38,1| 37,7| |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |11. Сброс загрязняющих веществ в водоем, | усл. тн |23271,0|23038,3| |всего | | | | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |в том числе: | | | | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |- сверх установленных ПДС | усл. тн | - | - | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |из них: | | | | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |- сверх установленных норм ПДК | усл. тн | 506,4| 501,3| |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |12. Обслуживание и текущий ремонт: | | | | |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |- водозаборных сооружений |млн куб. м| 136,0| 136,0| |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |- канализационных очистных сооружений |млн куб. м| 160,0| 160,0| |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |- водопроводных насосных станций |млн куб. м| 456,0| 456,0| |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |- канализационных насосных станций |млн куб. м| 298,0| 298,0| |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |- водопроводных сетей | км | 478| 478| |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |- канализационных сетей | км | 395| 395| |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |- водоразборных колонок | ед. | 445| 445| |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |- колодцев на сетях | ед. | 11078| 11078| |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| |- пожарных гидрантов | ед. | 820| 820| |—————————————————————————————————————————|——————————|———————|———————| Таблица 6 Перечень работ подлежащих выполнению МП г.Саранска "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" в 2007 году |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | N | Наименование мероприятий |Кол-во в | Всего,| |п/п| |соответс-| тыс. | | | | твующих | руб. | | | |ед. изм. | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | Производственная база | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |1. |Выполнить капитальный ремонт автомашин | 7 шт. | 620,0| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |2. |Произвести ремонт узлов и агрегатов | 60 шт. | 697,5| | |автотранспортной техники | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |3. |Выполнить капитальный ремонт глубинных | 90 шт. | 2325,0| | |насосов | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |4. |Произвести замену неисправных глубинных | 50 шт. | 1860,0| | |насосов на скважинах | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |5. |Ремонт, замена водоподъемных колонн на | 7 шт. | 465,0| | |скважинах | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |6. |Ремонт водоразборных колонок | 30 шт. | 930,0| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | |ИТОГО: | | 6897,5| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | Канализационные сети | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |7. |Перекладка самотечного канализационного |306 п. м | 3322,0| | |коллектора диам.600 мм (п/эт.) от ОАО | | | | |"СанИнтербрю" до канализационно-насосной | | | | |станции (КНС) N 8 | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | |ИТОГО: | | 3322,0| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | Водопроводные сети | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |8. |Перекладка водопровода по пр.Ленина (от |1500 п. м| 3685,2| | |ул.Советская до ул.Полежаева) диам.225 мм | | | | |(п/эт.) | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |9. |Перекладка водовода по ул.Полежаева под |400 п. м | 1271,6| | |железной дорогой (от пр.Ленина до ул.Рабочая)| | | | |диам.300 мм (п/эт.) | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |10.|Перекладка водопровода по ул.Васенко диам.160|1700 п. м| 3576,7| | |мм (п/эт.) | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |11.|Перекладка водопровода по ул.Терешковой (от |680 п. м | 1430,7| | |ул.Ботевградская до ул.Большевистская) | | | | |диам.160 мм (п/эт.) | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |12.|Перекладка водовода от водо-насосной станции |1100 п. м| 3496,8| | |(ВНС) N 14 до ВНС N 10 диам.315 мм (п/эт.) | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |13.|Перекладка водопроводной сети по пр.60 лет | | | | |Октября: | | | | |диам.110 мм; |230 п. м | 443,2| | |диам.160 мм |520 п. м | 1094,1| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |14.|Перекладка водопровода по ул.Пролетарская (от|700 п. м | 1719,7| | |ул.Терешковой до ОАО "Сарэкс") диам.225 мм | | | | |(п/эт.) | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |15.|Перекладка водопровода диам.225 мм от |560 п. м | 1178,2| | |ул.Лесная, 4 до телецентра | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |16.|Перекладка водовода диам.450 мм от КНС N 3 до|1120 п. м| 4305,8| | |п.р.Инсар | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |17.|Прокладка водопровода диам.110 мм от ВНС N 10|400 п. м | 770,8| | |до Телецентра с закольцовкой | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |18.|Перекладка водопровода диам.225 мм по |250 п. м | 525,9| | |ул.Т.Бибиной от ул.Гожувская до ул.Лихачева | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |19.|Перекладка водопровода диам.225 мм от |300 п. м | 631,2| | |ул.Пушкина, 14 до ТП ул.Солнечная | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |20.|Перекладка водопровода от скважины N 5 |640 п. м | 641,9| | |водозабора СРК диам.225 мм | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |21.|Перекладка водопровода диам.225 мм по |250 п. м | 525,9| | |ул.Осипенко от СПАП-1 до ОАО "Керамик" | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |22.|Перекладка водопровода диам.110 мм по |450 п. м | 867,1| | |ул.Филатова от ул.Мичурина до | | | | |ул.Республиканская | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |23.|Перекладка водопровода диам.315 мм от |500 п. м | 1589,5| | |ул.А.Лусс до ул.Пушкина, 5 | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |24.|Перекладка водопровода диам.225 мм, 180 мм по|300 п. м | 685,2| | |ул.Коммунистическая, 16 до ТП | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | |ИТОГО: | |28439,5| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | Водопроводные насосные станции | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |25.|Замена в п.Озерный башни Рожновского и | 1 шт. | 354,0| | |подключение к существующему напорному | | | | |водоводу | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |26.|Замена насоса марки 1Д 1600/90 на ВНС N 2 | 1 шт. | 590,0| | |ул.Б.Хмельницкого | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |27.|Монтаж двух насосов Д 315/71 в |1 объект | 399,6| | |пос.Николаевка, а также установка всасывающей| | | | |напорной гребенки | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | |ИТОГО: | | 1343,6| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | Пензятский водозабор (ПВЗ) | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |28.|Замена водовода диам.300 мм от скважины N 7 |500 п. м | 1199,4| | |до скважины N 7"а" | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |29.|Замена водовода диам.300 мм от скважины N 25 |300 п. м | 719,6| | |до скважины N 26 | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |30.|Замена 2-х насосов марки 20 НДС на ВНС II | 1 шт. | 859,1| | |подъема | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |31.|Капитальный ремонт насосов | 4 шт. | 708,0| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |32.|Установка насоса марки 1Д 1600/90 | 1 шт. | 590,0| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |33.|Выполние перемычки диам.600 мм с Руднянского | 90 п. м | 1000,0| | |водовода с водоводом диам.600 мм от насосной | | | | |станции II подъема ПВЗ | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | |ИТОГО: | | 5076,1| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | Канализационные насосные станции | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |34.|Восстановление ограждения на КНС N 1 |300 п. м | 304,4| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |35.|Восстановление дорожного покрытия от |800 кв. м| 660,8| | |ул.Красная до КНС N 2 | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |36.|Восстановление подъездной дороги на КНС N 3 |650 кв. м| 537,0| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |37.|Замена задвижки диам.450 мм на КНС N 8 | 1шт. | 434,2| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | |ИТОГО: | | 1936,4| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |38.|Установка и пуско-наладка преобразователей | | | | |частоты: | | | | |ВНС N 14-"Омега-90"; | 1 шт. | 292,2| | |КНС N 1-"Омега-160"; | 1 шт. | 419,2| | |КНС N 8-"Омега-200"; | 1 шт. | 529,0| | |КНС N 19-"Омега-55" | 1 шт. | 245,0| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |39.|Реконструкция РУ-0,4 на КНС п.Луховка | 1 шт. | 275,1| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |40.|Замена высоковольтных эл. двигателей N 3, 4 | 2 шт. | 1310,0| | |на КОС | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |41.|Установка расходомеров жидкости на ВНС и КНС | 14 шт. | 917,0| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |42.|Установка электронных уровнемеров на ВНС и | 30 шт. | 786,0| | |КНС | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |43.|Установка электрического привода на запорную | 172 шт. | 6759,6| | |арматуру на ВНС и КНС | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |44.|Установка контрольно-коммутирующей аппаратуры| 25 шт. | 3340,5| | |для скоростной передачи данных с эл. | | | | |счетчиков на ВНС и КНС | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |45.|Монтаж телемеханики скважин N 2-5 ВНС в | 4 шт. | 419,2| | |районе ОАО "Саранский завод "Резинотехника" | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |46.|Установка и пуско-наладка преобразователей | 1 шт. | 5522,9| | |частоты на ВНС II подъема ПВЗ | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |47.|Замена в РУ-6 масляного выключателя на | | | | |вакуумный на: | | | | |ВНС в районе ОАО "Саранский завод | 4 шт. | 786,0| | |"Резинотехника"; | | | | |ВНС Руднянского водозабора (РВЗ) | 5 шт. | 982,5| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |48.|Замена электроприводов на насосе СД-800 на | 5 шт. | 5240,0| | |КНС N 3 | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |49.|Замена двигателя N 2 на ВНС II подъема ПВЗ | 1 шт. | 1113,5| | |(головное здание) 800 кВт | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | |ИТОГО: | |28937,7| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | Очистные сооружения | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |50.|Монтаж эрлифтной системы откачки ила в | 2 шт. | 1748,0| | |контактных резервуарах блока N 3 | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | |ИТОГО: | | 1748,0| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | Буровой участок | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |51.|Бурение скважин у с.Новотроицкое | 2 шт. | 4248,0| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |52.|Каротажные работы на эксплуатационных | 3 шт. | 600,0| | |скважинах РВЗ, ПВЗ п.Николаевка | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |53.|Тампонаж скважин ЦВЗ, ОВЗ, СРК | 10 шт. | 4366,0| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | |ИТОГО: | | 9214,0| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | Мониторинг подземных вод | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |54.|Составление проектно-сметной документации | 5 шт. | 1062,0| | |(ПСД) по бурению эксплуатационных скважин | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| |55.|Составление ПСД на тампонаж вышедших из строя| 10 шт. | 436,6| | |скважин | | | |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | |ИТОГО: | | 1498,6| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| | |ВСЕГО | |88413,4| |———|—————————————————————————————————————————————|—————————|———————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
