Решение Совета депутатов городского округа Саранск Республики Мордовия от 27.11.2008 № 227

 
     
     
     
                         РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

                               РЕШЕНИЕ


                     от 27 ноября 2008 года N 227


                        О внесении изменений в
                       решение Совета депутатов
                      городского округа Саранск
                      от 25 июня 2008 года N 118


     В соответствии с Федеральным законом  от  30  декабря  2004  года
N 210-ФЗ  "Об  основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса",  приказом  Министерства  жилищно-коммунального   хозяйства
Республики  Мордовия  от  8  октября  2008  года  N 66 "Об утверждении
предельных индексов  максимально  возможного  изменения  установленных
тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального комплекса в
Республики Мордовия на 2009 год"  Совет  депутатов  городского  округа
Саранск
     
                                решил:
     
     1. Производственную    программу    муниципального    предприятия
городского  округа  Саранск  "Саранское   водопроводно-канализационное
хозяйство" на коммунальные услуги на 2009 год, согласованную  решением
Совета депутатов городского округа Саранск от 25 июня 2008 года N 118,
изложить в редакции согласно приложению.
     2. Настоящее  решение   подлежит  официальному  опубликованию   и
вступает в силу с 1 января 2009 года.
     
     
     Председатель Совета депутатов
     городского округа Саранск                          Н.Ф. Бурнайкин
     
     
     
     Согласована
     решением Совета депутатов
     городского округа Саранск
     от 27 ноября 2008 года N 227
     

                      Производственная программа
         муниципального предприятия городского округа Саранск
          "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
                  на коммунальные услуги на 2009 год


                           Саранск 2008 г.

                  Паспорт производственной программы

Наименование            - производственная программа муниципального
программы                 предприятия городского округа Саранск
                          "Саранское водопроводно-канализационное
                          хозяйство" на коммунальные услуги на 2009
                          год

Основание для           - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года
разработки                N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов
                          организаций коммунального комплекса"

Заказчик                - Администрация городского округа Саранск
программы

Разработчик             - муниципальное предприятие городского округа
программы                 Саранск "Саранское
                          водопроводно-канализационное хозяйство"

Цели программы          - обеспечение потребности населения,
                          предприятий и организаций городского округа
                          Саранск в услугах водоснабжения и
                          водоотведения;
                          обеспечение экологической безопасности
                          отводимых в водный объект с территории
                          городского округа Саранск сточных вод;
                          соответствие состава и свойств воды
                          санитарным нормам и правилам

Основные задачи         - ежесуточный отпуск питьевой воды населению
программы и               города в объеме средней расчетной
индикаторы, их            потребности 74031,5 куб. м сутки;
характеризующие           ежесуточный отпуск питьевой воды
                          предприятиям и организациям города в объеме
                          средней расчетной потребности 13028,2 куб. м
                          в сутки;
                          ежесуточное отведение от населения,
                          предприятий города и очистка сточных вод в
                          объеме средней расчетной потребности
                          105195,3 куб. м в сутки;
                          показатели очистки сточных вод без
                          превышения установленных муниципальному
                          предприятию городского округа Саранск
                          "Саранское водопроводно-канализационное
                          хозяйство" в лицензии на водопользование,
                          выданной уполномоченными органами, лимитов
                          сброса загрязняющих веществ в водный объект;
                          соответствие качества питьевой воды
                          требованиям СанПиН (по химическому составу
                          вода, отобранная на водопроводных насосных
                          станциях, соответствует на 92% проб, по
                          бактериологическим показателям соответствует
                          полностью);
                          число аварий на водопроводных сетях - не
                          более 4 на 100 км водопроводных сетей в год;
                          число утечек воды из водопроводных сетей и
                          колодцев - не более 200 на 100 км
                          водопроводных сетей;
                          число аварий на объектах канализации - не
                          более 5 на 100 км канализационной сетей в
                          год;
                          число засоров на канализационных сетях - не
                          более 700 засоров на 100 км канализационных
                          сетей в год; потери и неучтенные расходов
                          воды при транспортировке
                          не более 12,0% объема воды, подаваемой в
                          водопроводные сети города;
                          использование воды на собственные нужды - не
                          более 0,11% объема воды, забираемой из
                          источника водоснабжения;
                          ликвидация аварийных ситуаций, связанных с
                          прекращением подачи воды потребителям, - в
                          течение 8 часов.

Срок реализации         - 2009 год
программы

Перечень                - капитальный ремонт объектов систем
основных                  коммунального водоснабжения и водоотведения;
мероприятий               замена изношенного оборудования и объектов
программы                 систем коммунального водоснабжения и
                          водоотведения;
                          выявление и сокращение потерь и неучтенных
                          расходов воды при транспортировке;
                          сокращение удельного расхода материалов на
                          единицу реализации услуг муниципального
                          предприятия городского округа Саранск
                          "Саранское водопроводно-канализационное
                          хозяйство";
                          повышение производительности труда; создание
                          резервного запаса материалов, труб и т.д.;
                          обучение персонала муниципального
                          предприятия городского округа Саранск
                          "Саранское водопроводно-канализационное
                          хозяйство"

Исполнитель             - муниципальное предприятие городского округа
программы                 Саранск "Саранское
                          водопроводно-канализационное хозяйство"

Объемы и                - в 2009 году - 471,2 млн руб. за счет доходов
источники                 муниципального предприятия городского округа
финансирования            Саранск "Саранское
программы                 водопроводно-канализационное хозяйство" от
                          реализации услуг, предусмотренных в тарифе

Мониторинг              - Администрация городского округа Саранск
реализации
программы

Экономическая           - повышение производительности труда на 5%;
эффективность             сокращение удельных расходов на материалы на
программы                 2%;
                          сокращение потерь воды при транспортировке
                          на 1%;
                          улучшение качества подаваемой питьевой воды.

         Краткое описание системы водоснабжения и канализации

     Система водоснабжения:
     Забор воды  для системы  водоснабжения  города осуществляется  из
подземного источника водоснабжения - скважин (обеспечивают 100% объема
потребности города в питьевой воде).
     Общая мощность водозаборных сооружений составляет 136000 куб. м в
сутки.
     Количество водопроводных насосных станций - 16.
     Протяженность водопроводных сетей города составляет 483 км, в том
числе:
     водоводы - 195,5 км;
     уличные сети - 185,5 км;
     внутриквартальные сети и водопроводные вводы в многоквартирные
дома - 102 км.
     Система водоотведения:
     Система водоотведения  города  -  полная  раздельная  (бытовые  и
производственные воды  отводятся по  одной системе,  дождевые и  талые
сточные воды - по другой системе водоотведения).
     Протяженность канализационных сетей города 373 км, в том числе:
     канализационные коллекторы - 82,6 км;
     уличные канализационные сети - 181,4 км;
     внутриквартальные канализационные сети - 109 км.
     Количество канализационных насосных станций - 11.
     Мощность канализационных сооружений полной биологической  очистки
- 160000 куб. м в сутки.

        Основные технические показатели системы водоснабжения
                  и водоотведения города за 2007 год

|————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|        Основные показатели         |   Значения показателей   |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|                                    |     Факт     | Ед. изм.  |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|                 1                  |      2       |     3     |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|                         Водоснабжение                         |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|Забор воды из источников            |       98216,4|  куб.м/   |
|                                    |              |   сутки   |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|Расход на собственные нужды при     |         106,8|  куб.м/   |
|водоподготовке                      |              |   сутки   |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|То же в % к объему забора воды из   |           0,1|     %     |
|источников                          |              |           |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|Подача воды в сеть                  |       98109,6|  куб.м/   |
|                                    |              |   сутки   |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|Потери воды при транспортировке     |       11180,6|  куб.м/   |
|(объем)                             |              |   сутки   |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|То же в % к объему подачи воды в    |          11,4|     %     |
|сеть                                |              |           |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|Реализация воды потребителям        |       86929,0|  куб.м/   |
|                                    |              |   сутки   |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|То же в % к объему забора воды из   |          88,5|     %     |
|источников водоснабжения            |              |           |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|                         Водоотведение                         |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|Прием сточных вод в систему         |      103741,1|  куб.м/   |
|канализации                         |              |   сутки   |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|Перекачка сточных вод               |      103741,1|  куб.м/   |
|                                    |              |   сутки   |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|Биологическая очистка сточных вод   |      103741,1|  куб.м/   |
|                                    |              |   сутки   |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|Сброс сточных вод в водные объекты  |      103741,1|  куб.м/   |
|                                    |              |   сутки   |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|В т.ч. в % к объему общего сброса   |         100,0|     %     |
|сточных вод:                        |              |           |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|Сброс нормативно очищенных сточных  |         100,0|     %     |
|вод                                 |              |           |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|Сброс недостаточно очищенных сточных|           0,0|     %     |
|вод без превышения установленного   |              |           |
|лимита сброса по загрязняющим       |              |           |
|веществам                           |              |           |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|Сброс недостаточно очищенных сточных|           0,0|     %     |
|вод с превышением установленного    |              |           |
|лимита сброса по загрязняющим       |              |           |
|веществам                           |              |           |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|Сброс неочищенных сточных вод       |           0,0|     %     |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|       Удельный расход электроэнергии (на единицу объема       |
|                     реализованных услуг):                     |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|По услугам водоснабжения            |          1,87|Квт/куб. м |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|По услугам водоотведения            |          0,58|Квт/куб. м |
|————————————————————————————————————|——————————————|———————————|

     Основные производственные  проблемы,  с   которыми   сталкивается
муниципальное   предприятие   городского   округа  Саранск  "Саранское
водопроводно-канализационное хозяйство":
     1. Качество воды:
     питьевая вода   характеризуется   в   целом    удовлетворительным
качеством,   соответствует   требованиям   СанПиН,   за    исключением
повышенного содержания фторидов (8%), жесткости (8%) и сухого  остатка
(4%).
     2. Высокая изношенность водопроводных и канализационных сетей:
     Из общей   протяженности    сетей,    находящихся   на    балансе
муниципального  предприятия   городского  округа  Саранск   "Саранское
водопроводно-канализационное  хозяйство"   подлежит   замене  324   км
водопроводных и 194 км канализационных сетей, что составляет 67% и 52%
соответственно.  В  2009  году  планируется  переложить  около  18  км
водопроводных и 6,5 км канализационных сетей различного диаметра,  что
составляет  5,6%  и  3,3% от  общей  протяженности  сетей,  подлежащих
замене.
     3. Воздействие на окружающую среду:
     показатели очищенных сточных  вод  превышают установленные  нормы
ПДК по 5 показателям (БПК - в  4 раза, аммоний солевой - в 22,5  раза,
нитриты - в 11,5 раз, фосфаты - в 6,8 раз, сульфаты - в 1,3 раза),  но
соответствуют  установленным  лимитам сброса  загрязняющих  веществ  в
водный объект;
     в результате проведенного биотестирования осадка силовых площадок
(протокол N 217) острого   токсического  действия   его  не   выявлено
(присвоен 5 класс опасности) и осадок рекомендован к использованию для
выращивания технических культур.
     Техническое состояние объектов систем коммунального водоснабжения
и канализации характеризуется следующими показателями:
     износ сетей составляет:
     55,1% - средний износ водопроводных сетей;
     78,0% - средний износ канализационных сетей;
     износ водозаборных сооружений составляет в среднем 60,0%;
     износ очистных сооружений канализации составляют в среднем 60,0%;
     износ водопроводных насосных станций составляет в среднем 53,4%;
     износ канализационных  насосных  станций  составляет  в   среднем
53,8%;
     износ объектов энергетического  обеспечения составляет в  среднем
32,3%;
     износ зданий  и  сооружений общего  назначения  (административные
здания, склады, площадка и т.п.) составляет 36,5%;
     износ насосного оборудования составляет в среднем 65,6%;
     износ оборудования  участка буровых  работ  составляет в  среднем
38,0%,
     износ автотранспортной техники составляет в среднем 42,3%,
     износ оборудования  цеха  по  производству  полиэтиленовых   труб
составляет 6,4%.
     Общее финансовое положение муниципального предприятия  городского
округа  Саранск  "Саранское  водопроводно-канализационное   хозяйство"
характеризуется следующими основными показателями:
     прибыль муниципального  предприятия  городского  округа   Саранск
"Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" от реализации услуг
за 2007 год составила 10728,0 тыс. руб., рентабельность - 5,5%;
     размер дебиторской задолженности  по состоянию на  1 января  2008
года  -  33398,0  тыс.   руб.  и  составляет  1,1  месячного   оборота
муниципального  предприятия   городского  округа  Саранск   "Саранское
водопроводно-канализационное хозяйство";
     размер ликвидной  дебиторской  задолженности  (платежи по которой
ожидаются в течение трех месяцев) на 1 января 2008 года составляет 68%
общей суммы дебиторской задолженности;
     отношение ликвидной  дебиторской  задолженности  к   кредиторской
задолженности составляет 38,0%,  что  свидетельствует о  невозможности
предприятия рассчитаться  с  кредиторами за  счет получения  ликвидной
дебиторской задолженности;
     отношение суммы ликвидной  дебиторской задолженности и  ликвидных
запасов к  сумме кредиторской  задолженности  составляет  123,7%,  что
свидетельствует о практической возможности муниципального  предприятия
городского  округа  Саранск  "Саранское   водопроводно-канализационное
хозяйство" рассчитаться с кредиторами за счет продажи своих  ликвидных
запасов;
     задержки по выплате зарплаты персоналу муниципального предприятия
городского округа   Саранск  "Саранское   водопроводно-канализационное
хозяйство" за 2007 год - нет;
     средняя налоговая нагрузка муниципального предприятия  городского
округа  Саранск  "Саранское  водопроводно-канализационное   хозяйство"
(отношение всей суммы начисленных налогов к сумме полученных  доходов)
за период 2007 года составила 16%;
     средняя задержка по оплате налогов за 2007 год составила 3 дня;
     отношение полученных пени к уплаченным пени за 2007 год составило
100%.
     Персонал и текучесть кадров характеризуются следующими основными
показателями:
     коэффициент обновления кадров за 2007 год составил 0,18;
     коэффициент текучести кадров за 2007 год составил 0,13;
     коэффициент интенсивности кадров за 2007 год составил 1,42;
     средняя зарплата по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 8495,0
руб. в месяц:

      Характеристика потребителей, оценка потребности в услугах
                    водоснабжения и водоотведения

      В приведенной ниже таблице  указана динамика потребления воды  и
отвода сточной жидкости за период с 2002 по 2009 годы (без учета  воды
и канализации на свои нужды). Объемы потребления воды и канализации  в
2008-2009   годах   определены  на   основании   данных   фактического
водопотребления  и водоотведения  за  2007  год и  прогноза  изменения
объемов к предыдущим годам.

|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|  Наименование  |            Значение показателя по годам, тыс. м  куб          |
|  показателей   |———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|       1        |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Объем           |34250,0|32745,7|32703,0|32553,5|32244,6|31729,1|31908,0|31673,9|
|водопотребления,|       |       |       |       |       |       |       |       |
|всего           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|В т.ч.:         |28988,1|28513,3|28698,0|28562,0|28160,3|27333,7|27403,3|26863,9|
|- население     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|В т.ч. по       |  334,8|  465,2|  576,9|  677,0|  902,5|  960,2| 1100,0| 1121,0|
|водомерам       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|по нормативу    |28653,3|28048,1|28121,1|27885,0|27257,8|26373,5|26303,3|25742,9|
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|- прочие        | 5261,9| 4232,4| 4016,0| 3991,5| 4084,3| 4395,4| 4504,7| 4810,0|
|потребители     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|В т.ч. по       | 3221,0| 3487,3| 3529,1| 3608,1| 3633,0| 3901,4| 3940,0| 4099,4|
|водомерам       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|по нормативу    | 2040,9|  745,1|  475,9|  383,4|  451,3|  494,0|  564,7|  710,6|
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Объем           |40111,5|39222,2|38842,0|38715,4|37884,0|37826,8|38201,1|38336,8|
|водоотведения,  |       |       |       |       |       |       |       |       |
|всего           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|В т.ч.:         |28230,8|28247,4|28756,3|28697,6|28308,4|27372,9|27254,1|26530,9|
|- население     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|прочие          |11880,7|10974,8|10085,7|10017,8| 9575,6|10453,9|10947,0|11805,9|
|потребители     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

     В указанных  ниже таблицах приведены ожидаемые объемы потребления
воды и спуска сточных вод населением и прочими потребителями города за
2009 год.

          Нормы потребления воды в городском округе Саранск

|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| N  |  Наименование   | Количество |   Норма    |   Норма    |   Всего    |
|п/п |  потребителей   |потребителей|потребления,|потребления,|потребление,|
|    |                 |    чел.    |   л/сут.   | куб. м/год | тыс. куб. м|
|    |                 |            |            |            |     /год   |
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 1  |        2        |     3      |     4      |     5      |      6     |
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1   |Население,       |        4199|          30|       10,95|        46,0|
|    |пользующееся     |            |            |            |            |
|    |водой с уличных  |            |            |            |            |
|    |водоразборных    |            |            |            |            |
|    |колонок          |            |            |            |            |
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2   |Жилые дома       |            |            |            |            |
|    |квартирного типа:|            |            |            |            |
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-1 |В жилых домах с  |        3420|          60|        21,9|       74,90|
|    |водопроводом, не |            |            |            |            |
|    |канализованных   |            |            |            |            |
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-2 |Общежития        |        5961|          90|       32,85|      195,80|
|    |канализованные   |            |            |            |            |
|    |без душевых,     |            |            |            |            |
|    |столовых, без    |            |            |            |            |
|    |горячего         |            |            |            |            |
|    |водоснабжения    |            |            |            |            |
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-3 |В жилых домах с  |        4675|         100|        36,5|      170,60|
|    |водопроводом,    |            |            |            |            |
|    |выгребными ямами |            |            |            |            |
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-4 |В жилых домах с  |       17235|         120|        43,8|      754,90|
|    |водопроводом,    |            |            |            |            |
|    |канализацией, без|            |            |            |            |
|    |ванны или        |            |            |            |            |
|    |общежитиях с     |            |            |            |            |
|    |общими душевыми, |            |            |            |            |
|    |без кухни на     |            |            |            |            |
|    |этаже            |            |            |            |            |
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-5 |В жилых домах с  |        1641|         156|       56,94|       93,40|
|    |водопроводом,    |            |            |            |            |
|    |выгребными ямами,|            |            |            |            |
|    |ванными или в    |            |            |            |            |
|    |жилых домах с    |            |            |            |            |
|    |водопроводом,    |            |            |            |            |
|    |канализацией, с  |            |            |            |            |
|    |горячим          |            |            |            |            |
|    |водоснабжением   |            |            |            |            |
|    |без ванн         |            |            |            |            |
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-6 |В жилых домах с  |        4080|         180|        65,7|      268,10|
|    |водопроводом,    |            |            |            |            |
|    |выгребной ямой,  |            |            |            |            |
|    |ванной, газовой  |            |            |            |            |
|    |колонкой,        |            |            |            |            |
|    |туалетом или     |            |            |            |            |
|    |общежития с      |            |            |            |            |
|    |общими душевыми, |            |            |            |            |
|    |с кухнями на     |            |            |            |            |
|    |этаже            |            |            |            |            |
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-7 |В жилых домах с  |       43423|         230|       83,95|     3645,40|
|    |водопроводом,    |            |            |            |            |
|    |канализацией, при|            |            |            |            |
|    |наличии ванн с   |            |            |            |            |
|    |газовой колонкой |            |            |            |            |
|    |или общежития с  |            |            |            |            |
|    |ванными,         |            |            |            |            |
|    |душевыми, с      |            |            |            |            |
|    |кухнями в секциях|            |            |            |            |
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-8 |В жилых домах с  |      207656|         300|       109,5|    22738,30|
|    |водопроводом,    |            |            |            |            |
|    |канализацией, при|            |            |            |            |
|    |наличии          |            |            |            |            |
|    |централизованного|            |            |            |            |
|    |горячего         |            |            |            |            |
|    |водоснабжения с  |            |            |            |            |
|    |ванной           |            |            |            |            |
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в   |Частный сектор   |       14238|            |            |      610,50|
|т.ч.|                 |            |            |            |            |
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в   |Ведомственное    |        6981|            |            |       404,4|
|т.ч.|жилье            |            |            |            |            |
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-9 |перерасчет по    |            |            |            |     -1123,5|
|    |временно         |            |            |            |            |
|    |отсутствующим и  |            |            |            |            |
|    |по индивидуальным|            |            |            |            |
|    |приборам учета   |            |            |            |            |
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|    |Итого по         |      292290|            |            |     26863,9|
|    |населению        |            |            |            |            |
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|3   |Организации      |            |            |            |      4810,0|
|    |(прочие)         |            |            |            |            |
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|    |Всего            |            |            |            |     31673,9|
|————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

          Нормы отведения стоков в городском округе Саранск

|————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
| N  |  Наименование   | Количество  |   Норма    |   Норма    |   Всего    |
|п/п |  потребителей   |потребителей,|потребления,|потребления,|потребление,|
|    |                 |    чел.     |   л/сут.   | куб. м/год | тыс. куб. м|
|    |                 |             |            |            |     /год   |
|————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
| 1  |        2        |      3      |     4      |     5      |      6     |
|————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|1   |Население,       |             |          30|            |            |
|    |пользующееся     |             |            |            |            |
|    |водой с уличных  |             |            |            |            |
|    |водоразборных    |             |            |            |            |
|    |колонок          |             |            |            |            |
|————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2   |Жилые дома       |             |            |            |            |
|    |квартирного типа:|             |            |            |            |
|————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-1 |В жилых домах с  |             |          60|            |            |
|    |водопроводом, не |             |            |            |            |
|    |канализованных   |             |            |            |            |
|————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-2 |Общежития        |         5961|          90|       32,85|      195,80|
|    |канализованные   |             |            |            |            |
|    |без душевых,     |             |            |            |            |
|    |столовых, без    |             |            |            |            |
|    |горячего         |             |            |            |            |
|    |водоснабжения    |             |            |            |            |
|————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-4 |В жилых домах с  |        17236|         120|        43,8|      754,90|
|    |водопроводом,    |             |            |            |            |
|    |канализацией, без|             |            |            |            |
|    |ванны или        |             |            |            |            |
|    |общежитиях с     |             |            |            |            |
|    |общими душевыми, |             |            |            |            |
|    |без кухни на     |             |            |            |            |
|    |этаже            |             |            |            |            |
|————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-5 |В жилых домах с  |         5733|         156|       56,94|      326,40|
|    |водопроводом,    |             |            |            |            |
|    |выгребными ямами,|             |            |            |            |
|    |ванными или в    |             |            |            |            |
|    |жилых домах с    |             |            |            |            |
|    |водопроводом,    |             |            |            |            |
|    |канализацией, с  |             |            |            |            |
|    |горячим          |             |            |            |            |
|    |водоснабжением   |             |            |            |            |
|    |без ванн         |             |            |            |            |
|————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-6 |В жилых домах с  |         4866|         180|        65,7|       319,7|
|    |водопроводом,    |             |            |            |            |
|    |выгребной ямой,  |             |            |            |            |
|    |ванной, газовой  |             |            |            |            |
|    |колонкой,        |             |            |            |            |
|    |туалетом или     |             |            |            |            |
|    |общежития с      |             |            |            |            |
|    |общими душевыми, |             |            |            |            |
|    |с кухнями на     |             |            |            |            |
|    |этаже            |             |            |            |            |
|————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-7 |В жилых домах с  |        43466|         230|       83,95|      3649,0|
|    |водопроводом,    |             |            |            |            |
|    |канализацией, при|             |            |            |            |
|    |наличии ванн с   |             |            |            |            |
|    |газовой колонкой |             |            |            |            |
|    |или общежития с  |             |            |            |            |
|    |ванными,         |             |            |            |            |
|    |душевыми, с      |             |            |            |            |
|    |кухнями в секциях|             |            |            |            |
|————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-8 |В жилых домах с  |       207766|         300|       109,5|     22750,4|
|    |водопроводом,    |             |            |            |            |
|    |канализацией, при|             |            |            |            |
|    |наличии          |             |            |            |            |
|    |централизованного|             |            |            |            |
|    |горячего         |             |            |            |            |
|    |водоснабжения с  |             |            |            |            |
|    |ванной           |             |            |            |            |
|————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|в   |Ведомственное    |         6981|            |            |      404,40|
|т.ч.|жилье            |             |            |            |            |
|————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-9 |Перерасчет по    |             |            |            |    -1465,30|
|    |временно         |             |            |            |            |
|    |отсутствующим и  |             |            |            |            |
|    |по индивидуальным|             |            |            |            |
|    |приборам учета   |             |            |            |            |
|————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|    |Итого по         |       285028|            |            |     26530,9|
|    |населению        |             |            |            |            |
|————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|3   |Организации      |             |            |            |     11805,9|
|    |(прочие)         |             |            |            |            |
|————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|    |Всего            |             |            |            |     38336,8|
|————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|

   Учет производства, распределения и потребления воды, отведения,
             очистки и сброса в водный объект сточных вод

     Динамика учета объемов  потребления абонентами  воды по  приборам
приведена ниже в таблице.

|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|      Наименование       |   Значение показателя по годам, единиц   |
|       показателей       |————|————|————|————|————|—————|—————|—————|
|                         |2002|2003|2004|2005|2006|2007 |2008 |2009 |
|—————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|—————|
|Всего водопроводных      |1047|1282|1443|1511|1544| 1617| 1655| 1694|
|вводов абонентов         |    |    |    |    |    |     |     |     |
|—————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|—————|
|В т.ч. с приборами учета | 772|1012|1120|1203|1264| 1370| 1448| 1530|
|—————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|—————|
|В % к общему количеству  | 74%| 79%| 78%| 80%| 82%|84,7%|87,5%|90,3%|
|водопроводных вводов     |    |    |    |    |    |     |     |     |
|—————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|—————|

          Расходы воды на собственные технологические нужды
   муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское
               водопроводно-канализационное хозяйство"

      Расходы на  собственные  технологические  нужды   муниципального
предприятия      городского       округа      Саранск       "Саранское
водопроводно-канализационное хозяйство" за 2009 год составят 0,12%  от
общего объема забора воды из источников водоснабжения в соответствии с
выданной   муниципальным   предприятием  городского   округа   Саранск
"Саранское   водопроводно-канализационное  хозяйство"   лицензией   на
водопользование.

                  Затраты на энергетические ресурсы

     Затраты на электроэнергию, используемую для технологических нужд,
определены  на  2009 год на 1 куб.  м реализованной абонентам воды и 1
куб. м отведенной от абонентов сточных вод в следующих размерах:
     1,90 квт/куб. м реализованной абонентам воды;
     0,59 квт/куб. м отведенных от абонентов сточных вод.
     Прогноз затрат  на электроэнергию по объектам предприятия на 2009
год сложится следующим образом:
     подъем воды - 51243,2 тыс. квт;
     транспортировка воды - 8682,8 тыс. квт;
     пропуск сточных вод - 8651,5 тыс. квт;
     очистка сточных вод - 7885,1 тыс. квт;
     транспортировка сточных вод - 5859,7 тыс. квт;
     административное здание - 34,2 тыс. квт;
     производственная база - 540,0 тыс. квт;
     Итого - 82896,5 тыс. квт.

            Затраты на топливо, ГСМ, материалы и запчасти

     Затраты на  ГСМ  для  автотранспорта  определяются  на  основании
усредненных  норм  расхода ГСМ  на  1  км  пробега машин  в  следующих
размерах:
     0,33 литра бензина АИ-76  на 1 км  пробега грузовых автомашин  на
бензине;
     0,21 литра бензина АИ-92 на 1 км пробега легковых автомашин;
     0,56 литра дизтоплива (с учетом  отработанных моточасов) на 1  км
пробега грузовых машин и строительной техники на дизельном топливе;
     0,40 литра природного  газа на  1  км пробега  грузовых машин  на
природном газе.
     Средняя величина    норматива     расчетного    пробега     машин
устанавливается на  1 км суммарной  протяженности обслуживаемых  сетей
водоснабжения и канализации в следующих размерах:
     29,7 км пробега легковых автомашин на  бензине в расчете на 1  км
обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;
     83,4 км  пробега   легковых  автомашин  на   дизтопливе  на   1км
обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;
     290,6 км пробега  легковых автомашин  на природном газе  на 1  км
обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;
     148,0 км пробега грузовых автомашин на бензине в расчете на 1  км
обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;
     1337,1 км пробега грузовых машин на дизтопливе в расчете на 1  км
обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;
     841,2 км пробега грузовых машин на природном газе в расчете на  1
км обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации.
     Затраты на  запчасти  для  автотранспорта,  машин  и   механизмов
определяются  в  зависимости  от  первоначальной   (восстановительной)
балансовой стоимости этих машин и механизмов и устанавливаются на 2009
год   в   размере    (среднее   значение)   10%   от    первоначальной
(восстановительной) балансовой стоимости машин и механизмов.
     Затраты на  прочие  материалы  и  изделия,  предназначенные   для
текущего ремонта и  эксплуатации систем коммунального водоснабжения  и
канализации  (без учета  материалов  на нужды  капитального  ремонта),
делятся на три группы и определяются на основании расчета на 2009  год
в размере:
     1,59 руб. на 1 куб. м реализованной абонентам питьевой воды,
     0,57 руб. на 1 куб. м отведенных от абонента сточных вод;
     12,1% на  1  руб.  первоначальной  (восстановительной)  стоимости
основных фондов.
     По статье   "Материалы"   определены   затраты   на    материалы,
необходимые на содержание и ремонт водозаборов, водопроводных насосных
станций, водопроводных сетей  города, а также  на содержание и  ремонт
канализационных сетей, канализационных насосных станций, коллекторов и
очистных  сооружений. Затраты  на  2009  год запланированы  исходя  из
расходов производственной программы 2008 года без учета роста цен.
     По статье "Запасные части" затраты на 2009 год определены  исходя
из расходов производственной программы 2008 года без учета роста цен.
     По статье "Газ природный" определены  затраты на 2009 год  исходя
из расходов производственной программы 2008 года с учетом роста цен на
25%.

                Затраты на мероприятия по охране труда

     Затраты на мероприятия по охране труда (приобретение  спецодежды,
спецобуви,  индивидуальных   защитных   средств)  устанавливаются   на
основании расчета на 2009 год в сумме:
     1580,4 руб.   на   1   работника,   относящегося   к    категории
"руководитель";
     1580,4 руб.   на   1   работника,   относящегося   к    категории
"специалист";
     5032,0 руб. на 1 рабочего на водопроводных сетях;
     4984,0 руб. на 1 рабочего на канализационных сетях;
     1786,6 руб.  на   1   рабочего   на   водопроводных   сооружениях
(водозаборах и насосных станциях);
     2334,4 руб.  на  1  рабочего   на   канализационных   сооружениях
(очистных сооружениях канализации и насосных станциях);
     1827,0 руб. на 1 рабочего на остальных объектах.

      Затраты на программное обеспечение АСУТП и управленческих
                        информационных систем

     Затраты на   программное   обеспечение   АСУТП  и  управленческих
информационных систем устанавливаются на 2009 год в размере  1,02%  от
балансовой первоначальной стоимости основных фондов.

                        Затраты на амортизацию

     Затраты на   амортизацию  на  2009  год  определены  в  следующих
размерах:

|——|——————————————————————————|————————————————|———————————————|
|N | Наименование показателей |Производственная|Ожидаемое 2009 |
|  |                          | программа 2008 |год, тыс. руб. |
|  |                          | год, тыс. руб. |               |
|——|——————————————————————————|————————————————|———————————————|
|1 |            2             |       3        |       4       |
|——|——————————————————————————|————————————————|———————————————|
|1.|Подъем воды               |          5630,1|         5630,1|
|——|——————————————————————————|————————————————|———————————————|
|2.|Транспортировка воды      |          2701,9|         2701,9|
|——|——————————————————————————|————————————————|———————————————|
|  |Итого по цеху             |          8332,0|         8332,0|
|  |водоснабжения             |                |               |
|——|——————————————————————————|————————————————|———————————————|
|3.|Перекачка сточной жидкости|          1505,2|         1505,2|
|——|——————————————————————————|————————————————|———————————————|
|4.|Очистка сточной жидкости  |          4514,4|         4514,4|
|——|——————————————————————————|————————————————|———————————————|
|5.|Транспортировка сточной   |          1580,3|         1580,3|
|  |жидкости                  |                |               |
|——|——————————————————————————|————————————————|———————————————|
|  |Итого по цеху канализации |          7599,9|         7599,9|
|——|——————————————————————————|————————————————|———————————————|
|6.|Вспомогательное           |          9509,4|         9509,4|
|  |производство              |                |               |
|——|——————————————————————————|————————————————|———————————————|
|7.|Общехозяйственные расходы |           953,6|          953,6|
|——|——————————————————————————|————————————————|———————————————|
|  |Всего по предприятию      |         26394,4|        26394,4|
|——|——————————————————————————|————————————————|———————————————|

     Расходы по  данной  статье  на  2009  год  определены  исходя  из
производственной программы  предприятия на  2008 год  без учета  роста
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов.

                            Затраты труда

     Численность персонала  устанавливается  на  основании   расчетной
численности персонала, определенной в соответствии с Рекомендациями по
нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства,
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22 марта  1999
года N 66, а  также на основании  данных нормирования затрат труда  на
выполнение  функций,  не  предусмотренных  данными  Рекомендациями   в
следующих размерах:
     Основной производственный персонал:
     на 1   км   водопроводных   и   канализационных    сетей:    0,08
руководителей,
     0,11 специалистов и служащих, 1,05 рабочих;
     на 1   тыс.   куб.   м  мощности  водозаборных  сооружений:  0,49
руководителей, 0,70 специалистов и служащих, 6,79 рабочих;
     на 1  тыс.  куб.  м  мощности  насосных  станций  водоснабжения и
канализации:  0,16 руководителей,  0,22 специалистов и служащих,  2,08
рабочих.
     Управленческий и вспомогательный персонал:
     на 1 единицу  численности основного производственного  персонала:
0,14  руководителей,  0,18  специалистов  и  служащих,  0,78   рабочих
основного производства;
     на 1  млн  руб.  балансовой  стоимости  основных   фондов:   0,11
руководителей, 0,19 специалистов и служащих, 1,62 рабочих.
     По данной статье определены затраты на оплату труда, включающие в
себя все     виды    выплат,     предусмотренные     законодательством
производственному персоналу. Расчет на  2009 год произведен исходя  из
производственной программы на 2008 год с учетом увеличения  заработной
платы на 10%.
     Отчисления от заработной платы на  2009 и 2010 года определены  в
размере 26,2% от  фонда оплаты труда. В  норму уплаты налога  включены
обязательные отчисления на страховые риски в размере 0,02%.
     Затраты на  обучение  и  переподготовку  персонала   определяются
раздельно по  трем категориям персонала  (руководители, специалисты  и
рабочие) в процентах от  фонда оплаты труда этих категорий  персонала,
включающего  тарифную зарплату  и  все  виды надбавок,  компенсаций  и
премий по следующим нормативам:
     0,81% фонда оплаты труда руководителей;
     0,86% фонда оплаты труда специалистов;
     0,12% фонда оплаты труда рабочих.

     Резерв на дополнительные затраты, которые могут возникнуть в
              результате недостаточной точности прогноза

     Резерв на дополнительные затраты, которые могут возникнуть в 2009
году в результате недостаточной  точности прогноза, приняты в  размере
8,2%  от  суммы  всех  расчетных затрат  на  оказание  услуг  по  всем
остальным статьям расходов.
     Общие производственные показатели:
     1. Обоснование  обеспечения  прогнозируемого  объема  и  качества
услуг в сфере водоснабжения

|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|  Наименование показателей  | Ед. изм. в|  2008 г.|  2009 г. |
|                            |    год    |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|             1              |     2     |    3    |    4     |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Подъем воды, всего          |млн куб. м |    36,68|     36,16|
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|В том числе: - из подземных |млн куб. м |    36,68|     36,16|
|источников                  |           |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Расход воды на собственные  |млн куб. м |     0,04|      0,04|
|(технологические нужды      |           |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|То же в % к объему подъема  |млн куб. м |     0,11|      0,11|
|воды                        |           |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Приобретение воды у         |млн куб. м |     -   |     -    |
|сторонних организаций       |           |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Пропуск воды через          |млн куб. м |     -   |     -    |
|водоочистительные сооружения|           |         |          |
|(ВОС)                       |           |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Подача воды в водопроводную |млн куб. м |    36,64|     36,12|
|сеть города                 |           |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Потери и неучтенные расходы |млн куб. м |     4,74|      4,42|
|воды при транспортировке    |           |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|То же в % к объему подачи   |     %     |     13,0|      12,0|
|воды в водопроводные сети   |           |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Реализация воды             |млн куб. м |     31,9|      31,7|
|потребителям, всего         |           |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|В том числе населению       |млн куб. м |     27,4|      26,9|
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|бюджетным потребителям      |млн куб. м |      1,2|       1,2|
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|прочим потребителям         |млн куб. м |      3,3|       3,6|
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|

     2. Обоснование  обеспечения  прогнозируемого  объема  и  качества
услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|  Наименование показателей  | Ед. изм. в| 2008 г. |  2009 г. |
|                            |    год    |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|             1              |     2     |    3    |    4     |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Прием в систему канализации |млн куб. м |     38,2|      38,3|
|сточных вод, всего          |           |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|В том числе от населения    |млн куб. м |     27,3|      26,5|
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|бюджетным потребителям      |млн куб. м |      1,2|       1,2|
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|прочим потребителям         |млн куб. м |      9,7|      10,6|
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Пропуск сточных вод через   |млн куб. м |     38,2|      38,3|
|БОС (биологические очистные |           |         |          |
|сооружения)                 |           |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Сброс сточных вод в водоем  |млн куб. м |     38,2|      38,3|
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Сброс загрязняющих веществ в|  усл. тн  |  23169,0|   23169,0|
|водоем, всего               |           |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|В том числе сверх           |  усл. тн  |     -   |     -    |
|установленных ПДС           |           |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Из них сверх установленных  |  усл. тн  |    502,9|     502,9|
|норм ПДК                    |           |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|

     Производственные показатели на период 2008-2009 годы приведены  в
таблице:

|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|  Наименование показателей  |  Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г.  |
|                            |   в год   |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|             1              |     2     |    3    |    4     |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Обслуживание и текущий      |           |         |          |
|ремонт:                     |           |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|- водозаборных сооружений   |  млн куб. |    0,136|     0,136|
|                            |   м/сут.  |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|- канализационных очистных  |  млн куб. |    0,160|     0,160|
|сооружений                  |   м/сут.  |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|- водопроводных насосных    |  млн куб. |    0,456|     0,456|
|станций                     |   м/сут.  |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|- канализационных насосных  |  млн куб. |    0,298|     0,298|
|станций                     |   м/сут.  |         |          |
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|- водопроводных сетей       |    км     |      483|       483|
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|- канализационных сетей     |    км     |      373|       373|
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|- водоразборных колонок     |    ед.    |      362|       362|
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|- колодцев на сетях         |    ед.    |    11260|     11260|
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|- пожарных гидрантов        |    ед.    |      875|       875|
|————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|

        Экономическая эффективность производственной программы

|——|—————————————————————————|—————————|————————|—————————|———————|
|N |Наименование показателей | Ед. изм.|2008 г. | 2009 г. |% роста|
|——|—————————————————————————|—————————|————————|—————————|———————|
|1 |            2            |    3    |    4   |    5    |   6   |
|——|—————————————————————————|—————————|————————|—————————|———————|
|1.|Производительность труда |тыс. руб.|   396,3|    416,0|    5,0|
|  |                         |  /чел.  |        |         |       |
|——|—————————————————————————|—————————|————————|—————————|———————|
|2.|Удельный расход на       |руб./куб.|    2,16|     2.20|    2,0|
|  |материалы                |    м    |        |         |       |
|——|—————————————————————————|—————————|————————|—————————|———————|
|3.|Потери воды при          |    %    |    13,0|     12,0|    1,0|
|  |транспортировке          |         |        |         |       |
|——|—————————————————————————|—————————|————————|—————————|———————|

                                Расчет
          экономически обоснованного тарифа по водоснабжению
                       на регулируемый 2009 год

|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|   |   Наименование статей   |Производственная|  Ожидаемое  |
|   |         затрат          |  программа на  |  2009 год   |
|   |                         |    2008 год    |             |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 1 |            2            |       3        |      4      |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|   |Подъем воды              |                |             |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|1  |Электроэнергия           |         92992,2|     116647,6|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|2  |ГСМ                      |                |             |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|3  |Материалы, запчасти      |         10827,2|      10827,2|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|4  |Амортизация              |          4687,2|       4687,2|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|5  |Заработная плата         |         11431,3|      11431,3|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|6  |Отчисления соцстраху     |          3006,4|       3006,4|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|7  |Налоги:                  |                |             |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|8  |Водный налог             |          4063,7|       4063,7|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|9  |Земельный налог          |            93,2|         93,2|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|10 |Арендная плата за землю  |            89,1|         89,1|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|11 |Плата за негативное      |           618,9|             |
|   |воздействие на окружающую|                |             |
|   |природную среду          |                |             |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|12 |Вспомогательное          |        17890,51|     17980,91|
|   |производство             |                |             |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|13 |Цеховые расходы          |          9610,7|      12778,1|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|14 |Общехозяйственные расходы|          7302,1|       7313,5|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|15 |Прочие расходы - всего   |          1451,7|       1451,7|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|   |Итого расходов           |       164064,21|     187202,5|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|   |Транспортировка воды     |                |             |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|1  |Электроэнергия           |         20536,6|      25760,7|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|2  |ГСМ                      |                |             |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|3  |Материалы, запчасти      |        32132,22|     32132,22|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|4  |Амортизация              |          2605,3|       2605,3|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|5  |Заработная плата         |          9670,8|       9670,8|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|6  |Отчисления соцстраху     |          2543,4|       2543,4|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|7  |Налоги:                  |                |             |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|7.1|Водный налог             |                |             |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|7.2|Земельный налог          |                |             |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|7.3|Арендная плата за землю  |                |             |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|7.4|Плата за негативное      |           665,5|             |
|   |воздействие на окружающую|                |             |
|   |природную среду          |                |             |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|8  |Вспомогательное          |          9367,3|      9414,63|
|   |производство             |                |             |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|9  |Цеховые расходы          |          6703,2|       6703,2|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|10 |Общехозяйственные расходы|          4290,9|       4299,3|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|11 |Прочие расходы - всего   |          1089,2|       1089,2|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|   |Итого расходов           |        89604,42|     94218,75|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|   |Всего расходов           |       253668,63|     284588,7|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|   |Объем реализации воды    |           31908|      31673,9|
|   |(тыс. куб. м)            |                |             |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|   |Средняя себестоимость    |            7,95|         8,98|
|   |(руб./куб. м)            |                |             |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|   |Рентабельность 3%        |            0,24|         0,27|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|   |Всего с рентабельностью  |            8,19|         9,25|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|   |НДС 18%                  |            1,47|         1,67|
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|   |Экономически обоснованный|            9,66|        10,92|
|   |тариф                    |                |             |
|———|—————————————————————————|————————————————|—————————————|

                                Расчет
          экономически обоснованного тарифа по водоотведению
                       на регулируемый 2009 год

|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| N  |   Наименование статей   |Производственная|  Ожидаемое  |
|п/п |         затрат          |  программа на  |  2009 год   |
|    |                         |    2008 год    |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 1  |            2            |       3        |      4      |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|    |        Перекачка сточной жидкости        |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 1  |Электроэнергия           |         15078,2|      18998,5|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 2  |ГСМ                      |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 3  |Материалы, запчасти      |          2480,6|       2480,6|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 4  |Амортизация              |          1482,2|       1482,2|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 5  |Заработная плата         |          5118,0|       5629,0|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 6  |Отчисления соцстраху     |          1346,0|       1474,8|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 7  |Налоги:                  |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|7.1 |Водный налог             |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|7.2 |Арендная плата за землю  |             7,6|          7,6|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|7.3 |Плата за негативное      |           355,6|        778,2|
|    |воздействие на окружающую|                |             |
|    |природную среду          |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 8  |Вспомогательное          |        15126,72|     16179,75|
|    |производство             |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 9  |Цеховые расходы          |          1462,4|       3271,5|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 10 |Общехозяйственные расходы|          4151,7|       4443,4|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 11 |Прочие расходы - всего   |          752,61|       752,61|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 12 |Итого расходов           |        47361,63|     53822,06|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|    |         Очистка сточной жидкости         |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 1  |Электроэнергия           |         13248,7|      16693,4|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 2  |ГСМ                      |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 3  |Газ природный            |           250,8|        313,5|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 4  |Материалы, запчасти      |          5183,0|       5183,0|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 5  |Амортизация              |          4455,0|       4455,0|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 6  |Заработная плата         |         6007,34|       6607,1|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 7  |Отчисления соцстраху     |         1573,91|       1731,1|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 8  |Налоги:                  |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|8.1 |Водный налог             |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|8.2 |Арендная плата за землю  |           136,1|        136,1|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|8.3 |Плата за негативное      |           394,6|        863,4|
|    |воздействие на окружающую|                |             |
|    |природную среду          |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 9  |Вспомогательное          |        13934,68|     14928,85|
|    |производство             |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 10 |Цеховые расходы          |         4330,21|       4879,1|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 11 |Общехозяйственные расходы|         3876,79|      4151,77|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 12 |Прочие расходы - всего   |          1049,5|       1049,5|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 13 |Итого расходов           |        54440,63|      60751,2|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|    |     Транспортировка сточной жидкости     |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 1  |Электроэнергия           |         13534,2|      17050,8|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 2  |ГСМ                      |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 3  |Материалы, запчасти      |          8304,8|       8304,8|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 4  |Амортизация              |          1234,7|       1234,7|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 5  |Заработная плата         |          6361,6|       6996,8|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 6  |Отчисления соцстраху     |         1666,74|       1833,3|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 7  |Налоги:                  |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|7.1 |Водный налог             |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|7.2 |Арендная плата за землю  |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
|7.3 |Плата за негативное      |           330,8|        723,8|
|    |воздействие на окружающую|                |             |
|    |природную среду          |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 8  |Вспомогательное          |         10332,9|     11030,44|
|    |производство             |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 9  |Цеховые расходы          |          4150,6|       4380,2|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 10 |Общехозяйственные расходы|          3849,2|       4120,6|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 11 |Прочие расходы - всего   |           854,6|        854,6|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 12 |Итого расходов           |        50620,14|     56530,04|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 13 |Всего расходов           |        152422,4|     173020,1|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 14 |Спуск сточной жидкости   |         38201,1|      38336,8|
|    |(тыс. куб. м)            |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 15 |Средняя себестоимость    |            3,99|         4,51|
|    |(руб./куб. м)            |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 16 |Рентабельность 3%        |            0,12|         0,13|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 17 |Всего с рентабельностью  |            4,11|         4,64|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 18 |НДС 18%                  |            0,74|         0,83|
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|
| 19 |Экономически обоснованный|            4,85|         5,48|
|    |тариф                    |                |             |
|————|—————————————————————————|————————————————|—————————————|

                    Предложения о размерах тарифов
         на услуги водоснабжения и водоотведения на 2009 год

     В целях  сдерживания  роста  тарифов на  услуги  водоснабжения  и
водоотведения  для  тарифной  группы  потребителей  "Население",   при
формировании тарифов на данные услуги практиковалась система  двойного
перекрестного субсидирования:
     - покрытие   затрат   на  предоставление   услуг   одной   группе
потребителей  за  счет   тарифов,  установленных  для  другой   группы
потребителей;
     - перекладывание расходов с одной услуги на другую.
     Исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 года  N 185-ФЗ  "О
Фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства" в
части отмены  практики  перекрестного  субсидирования  на  территориях
муниципальных  образований  по  городскому  округу Саранск по тарифной
группе потребителей "Население" в 2009 году приведет к большому  росту
тарифа по водоснабжению, а по водоотведению - к снижению.
     Руководствуясь положениями Федерального закона от 30 декабря 2004
года   N 210-ФЗ   "Об    основах   регулирования  тарифов  организаций
коммунального   комплекса",   а   также,    принимая    во    внимание
вышеизложенное,  предлагается  в  рамках производственной программы на
2009 год  тарифы  на  услуги  по  водоснабжению  и  водоотведению  для
организации  коммунального  комплекса  и  для  потребителей установить
едиными.  При этом за экономически обоснованные  тарифы  на  2009  год
необходимо принять:
     по водоснабжению в размере 9,75 руб./куб. м;
     по водоснабжению в размере 6,45 руб./куб. м.
     Баланс доходов  от  оказания  услуг  муниципального   предприятия
городского  округа  Саранск  "Саранское   водопроводно-канализационное
хозяйство" по тарифам расчетным и тарифам установленным сохраняется.

                   Баланс доходов от оказания услуг

|————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|————————|
| N  | Наименование показателя |Водоснабжение|Водоотведение |  Общий |
|п/п |                         |             |              | баланс |
|    |                         |             |              | доходов|
|————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|————————|
| 1  |            2            |      3      |       4      |   5    |
|————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|————————|
| 1  |Объем реализации, всего  |      31673,9|       38336,8|        |
|    |(тыс. куб. м)            |             |              |        |
|————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|————————|
|    |в том числе:             |             |              |        |
|————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|————————|
|    |- население (тыс. куб. м)|      26863,9|       26530,9|        |
|————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|————————|
|    |- юридические лица       |       4810,0|       11805,9|        |
|    |(тыс. куб. м)            |             |              |        |
|————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|————————|
| 2  |Экономически обоснованный|        10,92|          5,48|        |
|    |тариф (ЭОТ) на           |             |              |        |
|    |регулируемый 2007 год    |             |              |        |
|    |(руб/куб. м)             |             |              |        |
|————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|————————|
| 3  |Доходы от оказания услуг |     345879,0|      210085,7|555964,7|
|    |по ЭОТ (тыс. руб.)       |             |              |        |
|————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|————————|
| 4  |Доходы от реализации     |     308692,3|      247272,4|555964,7|
|    |услуг по тарифам,        |             |              |        |
|    |установленным по группам |             |              |        |
|    |потребителей             |             |              |        |
|————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|————————|
|    |в том числе:             |             |              |        |
|————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|————————|
|    |от реализации услуг      |     261808,7|      171124,3|432933,0|
|    |населению                |             |              |        |
|————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|————————|
|    |от реализации услуг      |      46883,6|       76148,1|123031,7|
|    |юридическим лицам        |             |              |        |
|————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|————————|
| 5  |Тарифы, установленные на |         9,75|          6,45|        |
|    |2009 год для групп       |             |              |        |
|    |потребителей             |             |              |        |
|————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|————————|

     За счет собственных средств в рамках реализации  производственной
программы на 2009 год  указанные мероприятия планируется выполнить  на
сумму 35096,8 тыс. руб., в том числе:
     за счет  амортизационных отчислений  в  сумме 26394,9  тыс.  руб.
(факт 2007 г. - 28334,3 тыс. руб.);
     за счет прибыли на развитие производства - 8701,9 тыс. руб.

       План необходимых мероприятий по повышению эффективности
      деятельности муниципального предприятия городского округа
      Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
                  в сфере водоснабжения на 2009 год

|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
| N |Наименование мероприятий |   Ед.   |Кол-во | Финансовые |  Период  |Ожидаемый эффект|
|   |                         |измерения|       |потребности |реализации|                |
|   |                         |         |       |     на     |          |                |
|   |                         |         |       | реализацию |          |                |
|   |                         |         |       |мероприятия,|          |                |
|   |                         |         |       |  тыс. руб. |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
| 1 |            2            |    3    |   4   |     5      |    6     |       7        |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|                                   Водопроводные сети                                   |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|1. |Перекладка водопровода по|   п. м  |    500|       687,9| 2009 год |   повышение    |
|   |ул.Московская (от        |         |       |            |          |   надежности   |
|   |ул.Республиканская до    |         |       |            |          |    системы     |
|   |ПКиО им.А.С.Пушкина)     |         |       |            |          |водоснабжения и |
|   |д.225 мм (п/эт.)         |         |       |            |          | качества услуг |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|2. |Перекладка водопровода по|   п. м  |   1500|      2288,4| 2009 год |     - " -      |
|   |пр.Ленина (от            |         |       |            |          |                |
|   |ул.Советская до          |         |       |            |          |                |
|   |ул.Полежаева) д.225 мм   |         |       |            |          |                |
|   |(п/эт.)                  |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|3. |Прокладка водовода с     |   п. м  |    400|       458,1| 2009 год |     - " -      |
|   |пр.Ленина до ул.Рабочая  |         |       |            |          |                |
|   |(закольцовка в районе    |         |       |            |          |                |
|   |Элеватора) д.225 мм      |         |       |            |          |                |
|   |(п/эт.)                  |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|4. |Перекладка водовода по   |   п. м  |    250|       543,0| 2009 год |     - " -      |
|   |ул.Полежаева под железной|         |       |            |          |                |
|   |дорогой (от              |         |       |            |          |                |
|   |ул.Володарского до       |         |       |            |          |                |
|   |ул.Рабочая) д.300 мм     |         |       |            |          |                |
|   |(п/эт.)                  |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|5. |Перекладка водопровода по|   п. м  |   1700|      1938,0| 2009 год |     - " -      |
|   |ул.Васенко д.160 мм      |         |       |            |          |                |
|   |(п/эт.)                  |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|6. |Перекладка водопровода по|   п. м  |    280|       288,0| 2009 год |     - " -      |
|   |ул.Терешковой (от        |         |       |            |          |                |
|   |ул.Пролетарская до       |         |       |            |          |                |
|   |ул.Большевистская) д.160 |         |       |            |          |                |
|   |мм (п/эт.)               |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|7. |Перекладка водовода от   |   п. м  |    650|      5139,3| 2009 год |     - " -      |
|   |ВНС N 2 по ул.Титова     |         |       |            |          |                |
|   |д.500 мм (п/эт.)         |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|8. |Перекладка водовода от   |   п. м  |   1100|      2112,0| 2009 год |     - " -      |
|   |ВНС N 14 до ВНС N 10     |         |       |            |          |                |
|   |д.315 мм (п/эт.)         |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|9. |Перекладка водопроводной |         |       |            |          |                |
|   |сети по пр.60 лет        |         |       |            |          |                |
|   |Октября:                 |         |       |            |          |                |
|   |д.110 мм                 |   п. м  |    230|       111,0| 2009 год |     - " -      |
|   |д.160 мм                 |   п. м  |    520|       305,6|          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|10.|Перекладка водопровода по|   п. м  |    100|        62,4| 2009 год |     - " -      |
|   |пр.50 лет Октября (от ж/д|         |       |            |          |                |
|   |N 36 до N 54) д.160 мм   |         |       |            |          |                |
|   |(п/эт.)                  |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|11.|Перекладка сборного      |   п. м  |    300|       312,0| 2009 год |     - " -      |
|   |водовода от скв. N 19 до |         |       |            |          |                |
|   |скв. N 20 ПВЗ д.225 мм   |         |       |            |          |                |
|   |(п/эт.)                  |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|12.|Перекладка водопровода по|   п. м  |    700|       948,0| 2009 год |     - " -      |
|   |ул.Пролетарская (от      |         |       |            |          |                |
|   |ул.Терешковой до ОАО     |         |       |            |          |                |
|   |"Сарэкс") д.225 мм       |         |       |            |          |                |
|   |(п/эт.)                  |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|13.|Перекладка водопровода по|   п. м  |   400.|      1575,6| 2009 год |     - " -      |
|   |ул.Советская (от         |         |       |            |          |                |
|   |ул.Большевистская до     |         |       |            |          |                |
|   |ул.Пролетарская) д.315 мм|         |       |            |          |                |
|   |(п/эт.)                  |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|14.|Переложить перемычку на  |   п. м  |    80.|       228,6| 2009 год |     - " -      |
|   |ВНС 2-го подъема ПВЗ     |         |       |            |          |                |
|   |д.630 мм (сталь)         |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|15.|Переложить сборный       |   п. м  |    100|       234,0| 2009 год |     - " -      |
|   |водовод от скв. N 6 ПВЗ  |         |       |            |          |                |
|   |д.530 мм (ПНД)           |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|   |ИТОГО:                   |         |       |     17231,9|          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|                               Водопроводные насосные станции                           |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|1. |Замена насоса марки К    |   шт.   |      1|       222,0| 2009 год |   повышение    |
|   |100/80 на насос марки Д  |         |       |            |          |   надежности   |
|   |315/71 на ВНС N 10       |         |       |            |          |    системы     |
|   |                         |         |       |            |          |водоснабжения и |
|   |                         |         |       |            |          | качества услуг |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|2. |Замена всасывающего      |   п. м  |     80|       268,5| 2009 год |     - " -      |
|   |водовода д.600 мм от     |         |       |            |          |                |
|   |резервуара на 5000 куб. м|         |       |            |          |                |
|   |до ВНС N 2               |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|3. |Замена задвижки д.600 мм |   шт.   |      1|       129,0| 2009 год |     - " -      |
|   |на ВНС N 2               |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|4. |Замена напорной гребенки |  объект |      1|       171,8| 2009 год |     - " -      |
|   |д.400 мм с запорной      |         |       |            |          |                |
|   |арматурой (3 задвижки) на|         |       |            |          |                |
|   |ВНС N 1                  |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|5. |Произвести обвязку скв.  |  объект |      1|        15,0| 2009 год |     - " -      |
|   |N 3 ВНС N 1              |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|6. |Реконструкция            |  объект |      1|      1500,0| 2009 год |     - " -      |
|   |водопроводной насосной   |         |       |            |          |                |
|   |станции п.Луховка        |         |       |            |          |                |
|   |(проект) с резервуарами  |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|7. |Замена на ВСН N 15 насоса|   шт.   |      1|       222,0| 2009 год |     - " -      |
|   |марки К 100/80 на насос  |         |       |            |          |                |
|   |марки Д 315/71           |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|8. |Перекладка водоводов от  |   п. м  |    538|       240,0| 2009 год |     - " -      |
|   |скважин РВЗ и            |         |       |            |          |                |
|   |Новотроицкого участка до |         |       |            |          |                |
|   |сборного водовода д.160  |         |       |            |          |                |
|   |мм (п/эт.)               |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|9. |Замена задвижек на РВЗ:  |         |       |            |          |                |
|   |д.150 мм                 |   шт.   |      2|        34,5| 2009 год |     - " -      |
|   |д.200 мм                 |   шт.   |      5|       119,3|          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|10.|Замена обратных клапанов |         |       |            |          |                |
|   |на РВЗ:                  |         |       |            |          |                |
|   |д.150 мм                 |   шт.   |      2|        34,5| 2009 год |     - " -      |
|   |д.200 мм                 |   шт.   |      5|       119,3|          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|11.|Перекладка водовода от   |   п. м  |   6000|     58059,0| 2009 год |     - " -      |
|   |ВНС 2-го подъема до ВНС  |         |       |            |          |                |
|   |3-го подъема ПВЗ д.630   |         |       |            |          |                |
|   |мм (п/эт.)               |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|12.|Перекладка сборного      |   п. м  |   1800|      6072,0| 2009 год |     - " -      |
|   |водовода по 10 ячейке от |         |       |            |          |                |
|   |скв. N 1 до скв. N 2 ПВЗ |         |       |            |          |                |
|   |д.450 мм (п/эт.)         |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|13.|Замена напорной гребенки |  объект |      1|       708,8| 2009 год |     - " -      |
|   |в головном здании ВНС    |         |       |            |          |                |
|   |2-го подъема ПВЗ с       |         |       |            |          |                |
|   |запорной арматурой       |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|14.|Замена водоводов от      |   п. м  |   1500|       693,0| 2009 год |     - " -      |
|   |скважин ПВЗ до сборного  |         |       |            |          |                |
|   |водовода д.160 мм        |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|   |ИТОГО:                   |         |       |     68608,7|          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|                                  Отдел главного энергетика                             |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|1. |Реконструкция РУ-0,4     |   шт.   |      1|       225,0| 2009 год |   повышение    |
|   |ТП-26 на производственной|         |       |            |          |   надежности   |
|   |базе                     |         |       |            |          |электроснабжения|
|   |                         |         |       |            |          |и качества услуг|
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|2. |Установка вводных и      |         |       |            | 2009 год |     - " -      |
|   |секционных автоматов:    |   шт.   |      2|       150,0|          |                |
|   |ВНС N 2 - 1600А          |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|   |ВНС N 5 - 1600А          |   шт.   |      1|        75,0| 2009 год |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|   |ВНС N 7 - 1000А          |   шт.   |      1|        52,5| 2009 год |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|3. |Установка в РУ-0,4       |   шт.   |      2|        90,0| 2009 год |     - " -      |
|   |автоматов 630А в шкафах  |         |       |            |          |                |
|   |управления эл. двигателем|         |       |            |          |                |
|   |на ВНС N 7               |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|4. |Установка расходомеров   |   шт.   |      8|       630,0| 2009 год |  обеспечение   |
|   |жидкости на ВНС          |         |       |            |          | точного учета  |
|   |                         |         |       |            |          |потребления воды|
|   |                         |         |       |            |          |и электроэнергии|
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|5. |Установка электронных    |   шт.   |     18|       540,0| 2009 год |     - " -      |
|   |уровнемеров на ВНС       |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|6. |Установка датчиков       |   шт.   |     13|       190,0| 2009 год |     - " -      |
|   |давления на ВНС          |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|7. |Установка электрического |   шт.   |    103|      4644,0| 2009 год |   повышение    |
|   |привода на запорную      |         |       |            |          |   надежности   |
|   |арматуру на ВНС          |         |       |            |          |электроснабжения|
|   |                         |         |       |            |          |и качества услуг|
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|8. |Установка                |   шт.   |     15|      2295,0| 2009 год |     - " -      |
|   |контрольно-коммутирующей |         |       |            |          |                |
|   |аппаратуры для скоростной|         |       |            |          |                |
|   |передачи данных с эл.    |         |       |            |          |                |
|   |счетчиков на ВНС         |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|9. |Монтаж телемеханики скв. |   шт.   |      4|       480,0| 2009 год |  обеспечение   |
|   |N 2-5 ВНС РТК            |         |       |            |          |  мониторинга   |
|   |                         |         |       |            |          |  потребления   |
|   |                         |         |       |            |          | электроэнергии |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|10.|Установка и пуско-наладка|   шт.   |      1|      6324,0| 2009 год |эффект в размере|
|   |преобразователей частоты |         |       |            |          |       5%       |
|   |на ВНС 2-го подъема ПВЗ  |         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|11.|Замена в РУ-6 кв         |         |       |            |          |   повышение    |
|   |масляного выключателя на |   шт.   |      4|       900,0| 2009 год |   надежности   |
|   |вакуумный на:            |         |       |            |          |электроснабжения|
|   |ВНС РТК                  |         |       |            |          |и качества услуг|
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|   |ВНС 2-го подъема ПВЗ     |   шт.   |      5|      1125,0| 2009 год |     - " -      |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|   |ВНС 3-го подъема ПВЗ     |   шт.   |      6|      1350,0| 2009 год |     - " -      |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
| + |ВНС РВЗ                  |   шт.   |      5|      1125,0| 2009 год |     - " -      |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|12.|Замена двигателя N 2 на  |   шт.   |      1|      1275,0| 2009 год |эффект в размере|
|   |ВНС 2-го подъема ПВЗ     |         |       |            |          |       5%       |
|   |(головное здание) 800 кВт|         |       |            |          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|   |ИТОГО:                   |         |       |     21470,5|          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|
|   |ВСЕГО:                   |         |       |    107311,1|          |                |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|————————————————|

 План необходимых мероприятий по повышению эффективности деятельности
   муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское
   водопроводно-канализационное хозяйство" в сфере водоотведения и
                   очистки сточных вод на 2009 год

|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|—————————————|
| N |Наименование мероприятий |   Ед.   |Кол-во | Финансовые |  Период  |  Ожидаемый  |
|   |                         |измерения|       |потребности |реализации|    эффект   |
|   |                         |         |       |     на     |          |             |
|   |                         |         |       | реализацию |          |             |
|   |                         |         |       |мероприятия,|          |             |
|   |                         |         |       |  тыс. руб. |          |             |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|—————————————|
| 1 |            2            |    3    |   4   |     5      |     6    |      7      |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|————————————|——————————|—————————————|
|                                Канализационные сети                                 |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|1. |Прокладка второй нитки   |  п. м   |   3800|    17146,5| 2009 год |  повышение   |
|   |напорного                |         |       |           |          |  надежности  |
|   |канализационного         |         |       |           |          |   системы    |
|   |коллектора от КНС N 8 д  |         |       |           |          |водоотведения |
|   |450 мм (п/эт.)           |         |       |           |          |  и качества  |
|   |                         |         |       |           |          |    услуг     |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|2. |Перекладка               |  п. м   |    400|      165,3| 2009 год |    - " -     |
|   |канализационного         |         |       |           |          |              |
|   |коллектора от КНС        |         |       |           |          |              |
|   |п.Луховка д 160 мм       |         |       |           |          |              |
|   |(п/эт.)                  |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|3. |Перекладка               |  п. м   |   1000|      368,7| 2009 год |    - " -     |
|   |канализационного         |         |       |           |          |              |
|   |коллектора от КНС        |         |       |           |          |              |
|   |"Авторемзавод" д 160 мм  |         |       |           |          |              |
|   |(п/эт.)                  |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|   |ИТОГО:                   |         |       |    17680,5|          |    - " -     |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|                          Канализационные насосные станции                           |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|1. |Огородить сплошным ж/б   |  п. м   |   1040|     3441,8| 2009 год |  повышение   |
|   |забором КНС NN 1, 2, 4,  |         |       |           |          | надежности   |
|   |6, 9, п.Озерный,         |         |       |           |          |   системы    |
|   |п.Луховка, п.Ремзавод    |         |       |           |          |водоотведения |
|   |                         |         |       |           |          | и качества   |
|   |                         |         |       |           |          |    услуг     |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|2. |Заменить решетки в       |   шт.   |      4|      944,4| 2009 год |    - " -     |
|   |грабельном отделении на  |         |       |           |          |              |
|   |КНС N 3, 4               |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|3. |Построить на вводе       |   шт.   |      6|      675,0| 2009 год |    - " -     |
|   |приемный резервуар на 10 |         |       |           |          |              |
|   |куб. м из ж/б колец на   |         |       |           |          |              |
|   |КНС NN 1, 9, 19          |         |       |           |          |              |
|   |п.Озерный, п.Луховка,    |         |       |           |          |              |
|   |п.Ремзавод               |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|4. |Заменить насос СД 160/45 |   шт.   |      4|      780,0| 2009 год |    - " -     |
|   |на КНС NN 9, 19,         |         |       |           |          |              |
|   |п.Луховка, п.Ремзавод    |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|5. |Заменить насос СД 450/90 |   шт.   |      1|      409,5| 2009 год |    - " -     |
|   |на КНС N 4               |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|6. |Заменить насос ХРО       |   шт.   |      1|     2250,0| 2009 год |    - " -     |
|   |1600/24 на КНС N 6       |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|7. |Заменить насос СД 2400/75|   шт.   |      1|      750,0| 2009 год |    - " -     |
|   |на КНС N 3               |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|8. |Заменить насосы ХРО      |   шт.   |      3|    27363,0| 2009 год |    - " -     |
|   |1600/24 и СД 800/32 на   |         |       |           |          |              |
|   |КНС N 2 на насосы FLYGHT |         |       |           |          |              |
|   |CP 3400/865              |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|9. |Заменить трубопровод:    |         |       |           |          |    - " -     |
|   |д.350 мм на КНС N 1      |  п. м   |     50|      168,8| 2009 год |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|   |д.400 мм на КНС N 6      |  п. м   |     21|       82,5| 2009 год |    - " -     |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|   |д.600 мм на КНС N 9      |  п. м   |     12|       75,0| 2009 год |    - " -     |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|10.|Заменить задвижки:       |         |       |           | 2009 год |    - " -     |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|   |д.500 мм на КНС N 1      |   шт.   |      1|       90,0| 2009 год |    - " -     |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|   |д.350 мм на КНС N 1      |   шт.   |      3|      112,5| 2009 год |    - " -     |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|   |д.600 мм на КНС N 1      |   шт.   |      1|      120,0| 2009 год |    - " -     |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|   |д.500 мм на КНС N 6      |   шт.   |      3|      337,5| 2009 год |    - " -     |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|   |д.600 мм на КНС N 9      |   шт.   |      1|      120,0| 2009 год |    - " -     |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|   |ИТОГО:                   |         |       |    37720,0|          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|                                 Очистные сооружения                                 |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|1. |Реконструкция первичных  | объект  |      1|      742,5| 2009 год |  повышение   |
|   |отстойников во 2-ом блоке|         |       |           |          | надежности   |
|   |на 2-х каналах           |         |       |           |          |   работы     |
|   |                         |         |       |           |          |  очистных    |
|   |                         |         |       |           |          | сооружений,  |
|   |                         |         |       |           |          |  эффект в    |
|   |                         |         |       |           |          | размере 3%   |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|2. |В контактном резервуаре  |   шт.   |      1|      771,0| 2009 год |  повышение   |
|   |3-его блока установить   |         |       |           |          | надежности   |
|   |эрлифтную систему        |         |       |           |          |   работы     |
|   |                         |         |       |           |          |  очистных    |
|   |                         |         |       |           |          | сооружений   |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|3. |Капитальный ремонт       |   шт.   |      1|     1131,0| 2009 год |    - " -     |
|   |распределительного канала|         |       |           |          |              |
|   |подачи воды на аэротенок |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|4. |Произвести бетонирование | объект  |      1|      180,3| 2009 год |экономический |
|   |шпал первичных           |         |       |           |          |  эффект 2%   |
|   |отстойников во 2-ом и    |         |       |           |          |              |
|   |3-ем блоках              |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|5. |Заменить аэрационную     | объект  |      1|    10200,0| 2009 год |  повышение   |
|   |систему в аэротенках     |         |       |           |          | надежности   |
|   |блока N 3                |         |       |           |          |   работы     |
|   |                         |         |       |           |          |  очистных    |
|   |                         |         |       |           |          | сооружений   |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|6. |Реконструкция сборного   | объект  |      1|      720,0| 2009 год |    - " -     |
|   |канала возврата активного|         |       |           |          |              |
|   |ила, замена на п/эт.     |         |       |           |          |              |
|   |трубу д 600 мм           |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|7. |Замена напорного         |   п.м   |    300|      720,0| 2009 год |    - " -     |
|   |коллектора на иловые     |         |       |           |          |              |
|   |площадки д 200 мм        |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|8. |Очистка иловых карт      |   шт.   |     10|     1012,5| 2009 год |    - " -     |
|   |площадью 0,5 га          |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|   |ИТОГО:                   |         |       |    15477,3|          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|                               Отдел главного энергетика                             |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|1. |Реконструкция РУ-0,4 на  |   шт.   |      1|      315,0| 2009 год |  повышение   |
|   |КНС N 19                 |         |       |           |          |  надежности  |
|   |                         |         |       |           |          |электроснабже-|
|   |                         |         |       |           |          |ния и качества|
|   |                         |         |       |           |          |    услуг     |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|2. |Реконструкция РУ-0,4 на  |   шт.   |      1|      315,0| 2009 год |     - " -    |
|   |КНС п.Луховка            |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|3. |Реконструкция РУ-0,4 на  |   шт.   |      3|      450,0| 2009 год |     - " -    |
|   |КОС                      |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|4. |Замена высоковольтных эл.|   шт.   |      2|     1500,0| 2009 год |     - " -    |
|   |двигателей N 3, 4 на КОС |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|5. |Установка вводных и      |         |       |           | 2009 год |              |
|   |секционных автоматов:    |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|   |КНС N 4 - 1600А          |   шт.   |      3|      225,0| 2009 год |  повышение   |
|   |                         |         |       |           |          |  надежности  |
|   |                         |         |       |           |          |электроснабже-|
|   |                         |         |       |           |          |ния и качества|
|   |                         |         |       |           |          |    услуг     |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|6. |Установка расходомеров   |   шт.   |      6|      420,0| 2009 год | обеспечение  |
|   |жидкости на КНС          |         |       |           |          |точного учета |
|   |                         |         |       |           |          |водоотведения |
|   |                         |         |       |           |          |      и       |
|   |                         |         |       |           |          |электроэнергии|
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|7. |Установка электронных    |   шт.   |     12|      360,0| 2009 год |     - " -    |
|   |уровнемеров на КНС       |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|8. |Установка датчиков       |   шт.   |      8|      125,0| 2009 год |     - " -    |
|   |давления на КНС          |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|9. |Установка электрического |   шт.   |     69|     3096,0| 2009 год |  повышение   |
|   |привода на запорную      |         |       |           |          |  надежности  |
|   |арматуру на КНС          |         |       |           |          |электроснабже-|
|   |                         |         |       |           |          |ния и качества|
|   |                         |         |       |           |          |    услуг     |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|10.|Установка                |   шт.   |     10|     1530,0| 2009 год |  повышение   |
|   |контрольно-коммутирующей |         |       |           |          |  надежности  |
|   |аппаратуры для скоростной|         |       |           |          |электроснабже-|
|   |передачи данных с эл.    |         |       |           |          |     ния      |
|   |счетчиков на КНС         |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|11.|Замена в РУ-6 кв         |         |       |           |          |              |
|   |масляного выключателя на |         |       |           |          |              |
|   |вакуумный на:            |         |       |           |          |              |
|   |—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|   |КНС N 3                  |   шт.   |      5|     1125,0| 2009 год |     - " -    |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|12.|Замена электроприводов на|   шт.   |      5|     6000,0| 2009 год |     - " -    |
|   |насосе СД-800 на КНС N 3 |         |       |           |          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|   |ИТОГО:                   |         |       |    15461,0|          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|
|   |ВСЕГО:                   |         |       |    86338,8|          |              |
|———|—————————————————————————|—————————|———————|———————————|——————————|——————————————|

        Первоочередные мероприятия по повышению эффективности
      деятельности муниципального предприятия городского округа
      Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
      в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
              на 2009 год (за счет собственных средств)

|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————————————————|
| N  | Наименование мероприятий  | Ед. изм.|Кол-во |    Финансовые     |
|    |                           |         |       |  потребности на   |
|    |                           |         |       |    реализацию     |
|    |                           |         |       |   мероприятия,    |
|    |                           |         |       |     тыс. руб.     |
|    |                           |         |       |———————|———————————|
|    |                           |         |       | Всего | в т.ч. за |
|    |                           |         |       |       |   счет    |
|    |                           |         |       |       |собственных|
|    |                           |         |       |       |  средств  |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
| 1  |             2             |    3    |   4   |   5   |     6     |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|    |Канализационные сети       |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|1.  |Замена кирпичных колодцев  |   шт.   |     20|  110,0|      110,0|
|    |на ж/бетонные              |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|2.  |Ремонт канализационных     |   шт.   |     20|   40,0|       40,0|
|    |колодцев                   |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|3.  |Перекладка самотечного     |  п. м   |    343| 6515,7|     6515,7|
|    |канализационного коллектора|         |       |       |           |
|    |диаметр - 600 мм (п/эт.) от|         |       |       |           |
|    |ОАО "СанИнтербрю" до КНС   |         |       |       |           |
|    |N 8                        |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|4.  |Прокладка напорного        |  п. м   |    330| 3253,9|     3253,9|
|    |канализационного коллектора|         |       |       |           |
|    |от КНС N 8 диаметр - 530 мм|         |       |       |           |
|    |(п/эт.) до камеры гашения  |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|5.  |Перекладка канализационного|  п. м   |    400| 1473,0|     1473,0|
|    |коллектора от КНС п.Луховка|         |       |       |           |
|    |диаметр - 160 мм (п/эт.)   |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|6.  |Перекладка канализационного|  п. м   |    460| 1043,6|     1043,6|
|    |коллектора диаметр - 225 мм|         |       |       |           |
|    |от КНС N 19 до КНС N 8 (2  |         |       |       |           |
|    |нитки)                     |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|    |Итого                      |         |       |12436,2|    12436,2|
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|    |Водопроводные сети         |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|1.  |Выполнить текущий ремонт:  |         |       |       |           |
|    |водопроводных сетей        |   км    |    483|  400,0|      400,0|
|    |водопроводных колодцев     |   шт.   |    650|  350,0|      350,0|
|    |пожарных гидрантов         |   шт.   |    400|  250,0|      250,0|
|    |водоразборных колонок      |   шт.   |    350|  150,0|      150,0|
|    |водопроводных вводов в     |   шт.   |    100|   70,0|       70,0|
|    |жилые дома                 |         |       |       |           |
|    |водонапорных башен         |   шт.   |      1|   60,0|       60,0|
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|2.  |Произвести замену задвижек |   шт.   |       |       |           |
|    |в жилые дома:              |         |       |       |           |
|    |d-50 мм                    |         |     20|   20,0|       20,0|
|    |d-80 мм                    |         |     20|   20,0|       20,0|
|    |d-100 мм                   |         |     15|   18,0|       18,0|
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|3.  |Произвести замену задвижек |   шт.   |       |       |           |
|    |на водопроводных сетях:    |         |       |       |           |
|    |d-50 мм                    |         |     10|    8,0|        8,0|
|    |d-80 мм                    |         |     15|   15,0|       15,0|
|    |d-100 мм                   |         |     20|   30,0|       30,0|
|    |d-150 мм                   |         |     20|   38,0|       38,0|
|    |d-200 мм                   |         |     15|   25,0|       25,0|
|    |d-300 мм                   |         |      8|   60,0|       60,0|
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|4.  |Произвести замену и        |   шт.   |     40|   80,0|       80,0|
|    |капремонт пожарных         |         |       |       |           |
|    |гидрантов на водопроводных |         |       |       |           |
|    |сетях города               |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|5.  |Капитально отремонтировать |   шт.   |      5|   35,0|       35,0|
|    |и заменить на новые        |         |       |       |           |
|    |водоразборные колонки      |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|6.  |Отремонтировать старые     |   шт.   |       |       |           |
|    |колодцы и заменить         |         |       |       |           |
|    |кирпичные колодцы на       |         |       |       |           |
|    |ж/бетонные:                |         |       |       |           |
|    |d-1000 мм                  |         |     25|  140,0|      140,0|
|    |d-1500 мм                  |         |     10|   60,0|       60,0|
|    |d-2000 мм                  |         |      4|   25,0|       25,0|
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|7.  |Заменить разбитые          |   шт.   |       |       |           |
|    |ж/бетонные плиты на        |         |       |       |           |
|    |водопроводных колодцах:    |         |       |       |           |
|    |1 м х 1 м                  |         |     45|  180,0|      180,0|
|    |1 м х 1,5 м                |         |     10|   40,0|       40,0|
|    |1 м х 2 м                  |         |      5|   28,0|       28,0|
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|8.  |Перекладка водопровода по  |  п. м   |    270| 2506,6|     2506,6|
|    |ул.Терешковой (от          |         |       |       |           |
|    |ул.Пролетарская до         |         |       |       |           |
|    |ул.Большевистская) диаметр |         |       |       |           |
|    |- 160 мм (п/эт.)           |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|9.  |Перекладка водовода от ВНС |  п. м   |   1100| 6126,3|     6126,3|
|    |N 14 до ВНС N 10 диаметр - |         |       |       |           |
|    |315 мм (п/эт.)             |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|10. |Перекладка водопровода     |  п. м   |    200|  737,0|      737,0|
|    |диаметр - 160 мм от ТП     |         |       |       |           |
|    |ул.Терешковой, 68"а"       |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|11. |Перекладка водопровода     |  п. м   |    250|  921,4|      921,4|
|    |диаметр - 225 мм по        |         |       |       |           |
|    |ул.Т.Бибиной от            |         |       |       |           |
|    |ул.Гожувская до ул.Лихачева|         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|12. |Перекладка водопровода     |  п. м   |    300| 1105,8|     1105,8|
|    |диаметр - 225 мм от        |         |       |       |           |
|    |ул.Пушкина, 14 до ТП       |         |       |       |           |
|    |ул.Солнечная               |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|13. |Перекладка водопровода от  |  п. м   |    640| 1124,5|     1124,5|
|    |скважины N 5 водозабора СРК|         |       |       |           |
|    |диаметр - 225 мм           |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|14. |Перекладка водопровода     |  п. м   |    500| 2785,0|     2785,0|
|    |диаметр - 315 мм от        |         |       |       |           |
|    |ул.А.Лусс до ул.Пушкина, 5 |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|15. |Перекладка водопровода     |  п. м   |    250|  715,0|      715,0|
|    |диаметр - 160 мм от        |         |       |       |           |
|    |ул.Большевистская до       |         |       |       |           |
|    |ул.Федосеенко, 1           |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|16. |Перекладка водопровода     |  п. м   |    260| 1227,0|     1227,0|
|    |диаметр - 315 мм по        |         |       |       |           |
|    |ул.Ботевградская от        |         |       |       |           |
|    |ул.Терешковой до ул.Васенко|         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|    |Итого                      |         |       |19350,6|    19350,6|
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|    |ВНС                        |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|1.  |Замена запорной арматуры   |   шт.   |     15|  450,0|      450,0|
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|2.  |Ремонт разводящих сетей    |  п. м   |     75|  600,0|      600,0|
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|3.  |Ремонт ограждений          |  п. м   |    200|  400,0|      400,0|
|    |санитарных зон             |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|4.  |Очистка резервуаров        |   шт.   |      5|   50,0|       50,0|
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|    |Итого                      |         |       | 1500,0|     1500,0|
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|    |КНС                        |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|1.  |Замена запорной арматуры   |   шт.   |      7|  210,0|      210,0|
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|2.  |Ремонт разводящих сетей    |  п. м   |    120|  850,0|      850,0|
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|    |Итого                      |         |       | 1060,0|     1060,0|
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|    |Очистные сооружения        |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|1.  |Ремонт распределительных   |   шт.   |      2|  150,0|      150,0|
|    |каналов в аэротенках       |         |       |       |           |
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|2.  |Очистка иловых карт от ила |   шт.   |      6|  600,0|      600,0|
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|    |Итого                      |         |       |  750,0|      750,0|
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|
|    |Всего                      |         |       |35096,8|    35096,8|
|————|———————————————————————————|—————————|———————|———————|———————————|