Решение Совета депутатов городского округа Саранск Республики Мордовия от 21.07.2010 № 592

      
     
     
     
                         РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

                               РЕШЕНИЕ

     
                      от 21 июля 2010 года N 592
     
     
               Об утверждении инвестиционной программы
                 по реконструкции городского полигона
              захоронения твердых бытовых и приравненных
           к ним промышленных отходов для ООО "ГорПолигон"

    (В редакции Решения Совета депутатов городского округа Саранск
             Республики Мордовия от 06.07.2011 г. N 785)


     Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской
Федерации",  Федерального  закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об
основах регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса"
Совет депутатов городского округа Саранск

                                решил:
     
     1.    Утвердить    прилагаемую    инвестиционную   программу   по
реконструкции   городского  полигона  захоронения  твердых  бытовых  и
приравненных  к  ним  промышленных  отходов  для  ООО "ГорПолигон". (В
редакции Решения Совета депутатов городского округа Саранск Республики
Мордовия от 06.07.2011 г. N 785)
     2. Настоящее решение вступает в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.
     

     Председатель Совета депутатов
     городского округа Саранск                          Н.Ф. Бурнайкин
     
     

     Утверждена
     решением Совета депутатов
     городского округа Саранск
     от 21 июля 2010 года N 592
     

                       Инвестиционная программа
           по реконструкции городского полигона захоронения
       твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов
                    для городского округа Саранск
     
     
                          г.Саранск 2010 г.

                          Паспорт программы
     
    (В редакции Решения Совета депутатов городского округа Саранск
             Республики Мордовия от 06.07.2011 г. N 785)

|————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Наименование    |Инвестиционная программа по реконструкции          |
|Программы       |городского полигона захоронения твердых бытовых и  |
|                |приравненных к ним промышленных отходов для        |
|                |городского округа Саранск                          |
|————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Основания для   |- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ |
|разработки      |"Об основах регулирования тарифов организаций      |
|Программы       |коммунального комплекса";                          |
|                |- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ|
|                |"Об общих принципах организации местного           |
|                |самоуправления в Российской Федерации"             |
|————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Заказчик        |Администрация городского округа Саранск            |
|Программы       |                                                   |
|————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Разработчик     |КУ "Дирекция коммунального хозяйства и             |
|Программы       |благоустройства"                                   |
|————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Исполнитель     |ООО "ГорПолигон"                                   |
|Программы       |                                                   |
|————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи   |- Снижение негативного воздействия полигона твердых|
|Программы       |бытовых и приравненных к ним промышленных отходов  |
|                |городского округа Саранск на окружающую природную  |
|                |среду;                                             |
|                |- приведение объекта размещения отходов потребления|
|                |и производства в соответствие современным          |
|                |требованиям природоохранного и                     |
|                |санитарно-эпидемиологического законодательства;    |
|                |- ликвидация дефицита мощностей для захоронения    |
|                |отходов                                            |
|————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Сроки реализации|1 этап 2011-2013 г.г.                              |
|Программы       |2 этап 2013-2016 г.г.                              |
|                |3 этап 2016-2020 г.г.                              |
|————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Объемы          |1 005 910,00 тыс. руб. с НДС                       |
|финансирования  |                                                   |
|————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Источники       |- бюджетные средства всех уровней;                 |
|финансирования  |- надбавка к тарифу                                |
|————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Организация,    |Управление по вопросам городского хозяйства        |
|осуществляющая  |Администрации городского округа Саранск            |
|мониторинг      |                                                   |
|реализации      |                                                   |
|Программы       |                                                   |
|————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

                          1. Общие положения

     Инвестиционная программа  по  реконструкции  городского  полигона
захоронения  твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов
для городского округа Саранск (далее - Программа) разработана в рамках
Федерального  закона  от  30  декабря  2004  года N 210-ФЗ "Об основах
регулирования   тарифов   организаций   коммунального   комплекса"   и
Федерального  закона  от  6  октября  2003  года   N 131-ФЗ  "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
     Цель разработки   Программы   -   определение  путей  и  способов
обеспечения на долгосрочную перспективу (2010-2020 годы)  эффективного
и   рационального   использования   существующих  площадей  городского
полигона твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов.
     Настоящая Программа    направлена    на    реализацию   комплекса
мероприятий по приведению объекта  размещения  отходов  потребления  и
производства в соответствие современным требованиям природоохранного и
санитарно-эпидемиологического законодательства и снижению  негативного
воздействия полигона твердых бытовых и приравненных к ним промышленных
отходов на окружающую природную  среду  городского  округа  Саранск  и
прилегающих к нему иных территорий.
     Реализация комплекса мероприятий Программы возможна в полной мере
только  при  системном подходе к реконструкции полигона по захоронению
твердых  бытовых  отходов  приравненных  к  ним  промышленных  отходов
городского округа Саранск (далее - полигон).
     Реализация комплекса  мероприятий   по   реконструкции   полигона
позволит:
     сбалансировать систему  переработки  (захоронение)   отходов   на
полигоне;
     увеличить емкость полигона и,  как следствие,  увеличить срок его
эксплуатации;
     снизить износ специальной техники  и  специального  оборудования,
используемых на объектах захоронения ТБО.

      Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

     Действующий полигон  расположен  по адресу:  Республика Мордовия,
Лямбирский район,  в пяти километрах севернее села Аксеново и является
основным  объектом  для  захоронения  (утилизации)  твердых  бытовых и
приравненных к ним промышленных отходов,  образующихся  на  территории
городского округа Саранск.
     Организационно-правовая форма    полигона     -     муниципальная
собственность.
     Захоронение отходов на участке,  занимаемом полигоном, началось в
1985 г.
     Срок эксплуатации полигона 20 лет.  Общая площадь  полигона  56,0
га.
     На основании данных оперативного учета о  фактическом  накоплении
твердых   бытовых   отходов   (далее   -   ТБО)  и  применяемой  схемы
складирования  отходов  заполняемость  полигона  на  сегодняшний  день
составляет 80%.
     При строительстве полигона для захоронения отходов в г.  Саранске
изначально   не   был  учтен  ряд  санитарно  -  эпидемиологических  и
экологических нормативных требований по  обустройству  и  эксплуатации
объектов  размещения  отходов.  Несоблюдение  нормативных требований к
обустройству,  эксплуатации действующих и  рекультивации  отработанных
полигонов приводит:
     к регулярному возгоранию отходов;
     к загрязнению поверхностных и грунтовых вод;
     к ухудшению  экологической  ситуации  прилегающих   к   полигонам
территорий и в городе в целом;
     к сокращению срока эксплуатации полигона.
     Тенденция к  ежегодному  увеличению  объемов  образования отходов
производства и потребления потребует  строительство  нового  полигона,
либо   расширение   существующего   земельного   участка  объекта  для
размещения и захоронения отходов.
     Оценка перспективы  изменения  объемов оказания услуг по приему и
захоронению отходов приведена ниже.

     Таблица 1

    Оценка потребностей в услугах по приему и захоронению отходов

|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|    Наименование     |2006 г.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|Ожид. на|  Прогноз |
|показателя по группам|       |       |       |       | 2010 г.|на 2011 г.|
|    потребителей     |       |       |       |       |        |          |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|Объем поступающих    | 526,83|  666,7|  725,2|  852,7|   812,0|     893,2|
|отходов на полигон   |       |       |       |       |        |          |
|тысяча куб. м        |       |       |       |       |        |          |
|- всего:             |       |       |       |       |        |          |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|в том числе:         |       |       |       |       |        |          |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|а) от юридических лиц| 116,44|  153,3|  120,8|  158,0|   158,0|     162,8|
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|б) от населения      | 410,39|  513,4|  517,9|  606,6|   574,0|     646,8|
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|в том числе:         |       |       |       |       |        |          |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|- муниципальный      | 389,39|  446,7|  462,4| 485,96|   518,5|    547,25|
|жилищный фонд, ТСЖ,  |       |       |       |       |        |          |
|ЖСК                  |       |       |       |       |        |          |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|- дома частной       |   21,0|   66,7|   55,5| 120,64|    55,5|     99,55|
|застройки            |       |       |       |       |        |          |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|в) прочие предприятия|       |       |   86,5|   88,1|    80,0|      83,6|
|(самовывозом)        |       |       |       |       |        |          |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|

     Таблица 2

            Динамика изменения объемов захоронения отходов

|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование |                                  Темп роста, %                |
|показателя по |———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|   группам    |2007 г./2006 г.|2008 г./2007 г.|2009 г./2008 г.|2010 г.|2011 г.|
| потребителей |               |               |               |(план) |(план) |
|              |               |               |               |———————|———————|
|              |               |               |               |2009 г.|2010 г.|
|              |               |               |               |       |(план) |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|Объем         |          126,5|          108,8|          117,6|   95,2|  110,0|
|поступающих   |               |               |               |       |       |
|отходов на    |               |               |               |       |       |
|полигон тысяча|               |               |               |       |       |
|куб. м - всего|               |               |               |       |       |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|в том числе:  |               |               |               |       |       |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|а) от         |          131,6|           78,8|          130,8|  100,0|  103,0|
|юридических   |               |               |               |       |       |
|лиц           |               |               |               |       |       |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|б) от         |          125,1|          100,9|          117,1|   94,6|  112,7|
|населения     |               |               |               |       |       |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|в том числе:  |               |               |               |       |       |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|- муниципаль- |          114,7|          103,5|          105,1|  106,7|  105,5|
|ный жилищный  |               |               |               |       |       |
|фонд, ТСЖ, ЖСК|               |               |               |       |       |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|- дома частной|          317,6|           83,2|          217,4|   46,0|  179,4|
|застройки     |               |               |               |       |       |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|в) прочие     |               |               |          101,8|   90,8|  104,5|
|предприятия   |               |               |               |       |       |
|(самовывозом) |               |               |               |       |       |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|

     Основной объем  отходов  поступающих  на  полигон  приходится  на
население  -  70%.   Динамика   изменения   объема   по   потребителям
нестабильна.  Данное обстоятельство объясняется тем, что на протяжении
последних лет неоднократно изменялся  механизм  заключения  договорных
отношений  с  юридическими  лицами,  что  соответственно  сказалось на
достоверности информационных данных.
     По благоустроенному  жилищному  фонду  динамика изменения объемов
составляет +1,5% прироста.
     Исходной базой  для  определения объемного показателя по полигону
послужили  данные  взвешивания  отходов,   поступаемых   на   полигон,
посредством   прохождения   транспорта   (мусоровозов)  через  весовой
контроль и договорные отношения  на  вывоз  ТБО  в  рамках  нормативов
накопления   ТБО,   утвержденных  постановлением  Главы  Администрации
городского округа Саранск от 5 марта 2008 года N 279.
     Порядка 10% от объема отходов, поступаемых на полигон, приходится
на иные  муниципальные  образования  (с.Атемар,  с.Елховка,  с.Лямбирь
Лямбирьского района РМ).
     В связи с тем, что увеличение мощности полигона не планируется, а
объем  отходов  на полигон все же имеет тенденцию в сторону увеличения
за счет прироста населения,  увеличения доходности населения,  за счет
развития  промышленности  и  предприятий  среднего  и  малого бизнеса,
необходима  реконструкция  существующего  полигона  городского  округа
Саранск.  Прогноз  объемов  захоронения  отходов  на период реализации
Программы приведен в таблице 3.
     При этом   существующая   инфраструктура   полигона,   включающая
подъездную  автодорогу,  линию   электропередач,   скважину   и   сеть
наблюдательных  скважин,  позволит в значительной мере уменьшить объем
финансовых потребностей по реконструкции полигона.
     Проект реконструкции полигона г.Саранска разработан специалистами
ОАО "Центр благоустройства и обращения с отходами" г.Москвы.

     Таблица 3

  Прогноз объемов захоронения отходов на период реализации Программы

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                              Объем захоронения отходов, тыс. куб. м            |
|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|2011 г.|2012 г.|2013 г.| 2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|2018 г.|2019 г.|2020 г.|
|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|  893,2|  906,6|  920,2|   934,0| 948,01|  962,2|  976,7|  991,3| 1006,2| 1021,3|
|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

                   Перечень программных мероприятий

     Для успешной  реализации  Программы  и   динамического   развития
эксплуатационного процесса полигона необходимо:
     - сооружение противофильтрационного экрана;
     - организация системы сбора и обезвреживания фильтрата;
     - организация системы сбора и отведения свалочных газов;
     - поэтапное   выведение   из   эксплуатации   участков  полигона,
исчерпавших технологический ресурс размещения  отходов  с  последующей
рекультивацией отработанных рабочих карт.
     Реализация Программы предполагается разбить на несколько этапов:
     2010-2012 годы    -   подготовка   территории   с   выравниванием
существующего тела полигона до проектных  отметок  с  помощью  тяжелой
строительной  техники в целях дальнейшего сооружения на рабочих картах
гидроизолирующего  слоя,  сооружение  рабочих   карт   с   устройством
искусственного  водонепроницаемого  экрана  из полимерных материалов и
набором  необходимых  инженерных  коммуникаций  для  сбора  фильтрата,
строительство кольцевой дамбы с автодорогой из железобетонных плит для
организации транспортных потоков отходов и строительных материалов  на
весь  период  строительства  и  эксплуатации  полигона  ТБО.  При этом
кольцевая дамба  будет  служить  для  перехвата  сточных  вод  с  тела
полигона   и   будет   противопожарным   разрывом  между  полигоном  и
прилегающими территориями.
     Также первый    этап    реализации    программы   предусматривает
строительство КПП,  ванны дезинфекции для автотранспорта в виде  мойки
колесной группы на 2 поста с локальными очистными сооружениями.
     Выполнение перечня работ по 1-ой очереди  строительства  полигона
является  тем  необходимым  минимумом,  который  позволит осуществлять
реконструкцию существующего полигона  ТБО  без  прекращения  работ  по
приемке, размещению и захоронению отходов производства и потребления и
обеспечит          максимально          возможное           соблюдение
санитарно-эпидемиологических   норм  и  правил  на  момент  проведения
реконструкции и дальнейшей эксплуатации полигона ТБО.
     2013-2015 годы  - строительство хозяйственных объектов и объектов
благоустройства   полигона   (ограждающих   конструкций   и   объектов
энергохозяйства);
     2016-2020 годы   -   строительство   второй   очереди   полигона,
рекультивация и дегазация первого участка эксплуатации полигона.
     Перечень программных  мероприятий,  сроки  реализации  и   объемы
финансового обеспечения Программы приведен в таблице 4.

     Таблица 4

     Перечень программных мероприятий, сроки реализации и объемы
                  финансового обеспечения Программы

                                                             тыс. руб.
|———|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N |   Наименование    |  Объем финансовых   |              Периоды реализации Программы                                                      |
|   |    мероприятий    |   потребностей на   |                                                                                                |
|   |                   |реализацию Программы |                                                                                                |
|   |                   |    с учетом НДС     |                                                                                                |
|   |                   |——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|   |                   | в ценах  |в пересче-| 2011 г.| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г.|
|   |                   |   1-го   |  те на   |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |                   | квартала |инфляцион-|        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |                   |2010 года | ную сос- |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |                   |          |тавляющую |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|   |I.Этап строительства                                                                                                                      |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|1. |Подготовка         | 10 012,28|  10933,41|3 644,47| 3 979,76|  3309,18|         |         |        |         |         |         |        |
|   |территории         |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|2. |Строительство      |  110025,5| 120147,84|40049,28| 43733,82| 36364,74|         |         |        |         |         |         |        |
|   |кольцевой дамбы и  |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |дороги             |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|3. |Строительство      |  31137,07|  34001,68|        |         | 34001,68|         |         |        |         |         |         |        |
|   |прудов очистки     |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |фильтрата          |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|4. |КПП - Диспетчерская|    221,92|   242, 34|  242,34|         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|5. |Строительство      |  3 275,92|  3 577,30|3 577,30|         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |весовой            |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|6. |Дезинфекционная    |     37,87|     41,35|   41,35|         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |ванна              |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |автотранспорта     |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|7. |Строительство 1-й  |107 600,40| 117499,63|39166,55|42 769,87| 35563,21|         |         |        |         |         |         |        |
|   |очереди полигона   |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |захоронения ТБО    |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|8. |Строительство      |   4100,49|   4477,74|        |         |  4477,74|         |         |        |         |         |         |        |
|   |временных дорог и  |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |разворотной        |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |площадки 1-ой      |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |очереди            |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|9. |Проектно-изыска-   |   1311,02|   1431,63| 1431,63|         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |тельские работы    |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|10.|Экспертиза проекта |    286,04|    312,35|  312,35|         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|   |Итого по I этапу:  | 268008,51| 292665,27|88465,27| 90483,45|113716,55|         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|   |II. Этап строительства                                                                                                                    |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|1. |Строительные работы|  150363,2| 164196,61|        |         |         | 82098,31|  82098,3|        |         |         |         |        |
|   |по консервации     |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |участка            |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|2. |Сооружение         |    286,04|    312,35|        |         |         |         |   312,35|        |         |         |         |        |
|   |поверхностей под   |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |типовые здания     |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|3. |Строительство      |  27023,01|  29509,13|        |         |         |  9836,37| 10741,32| 8931,44|         |         |         |        |
|   |сетчатых ограждений|          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|4. |Строительство      |  70829,59|  77345,91|        |         |         | 14683,06|  23680,0|68982,85|         |         |         |        |
|   |хозяйственной зоны |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |с объектами        |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |подсобного         |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |хозяйства          |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|5. |Объекты            | 19 607,04| 21 410,89|        |         |         |14 554,40|         |6 856,49|         |         |         |        |
|   |энергетического    |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |хозяйства          |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|   |Итого по II этапу: | 268108,88| 292774,89|        |         |         |121172,14|116831,97|54770,78|         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|   |III. Этап строительства                                                                                                                   |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|1. |Строительство      |  3 953,45|  4 317,17|        |         |         |         |         |        | 4 317,17|         |         |        |
|   |временных дорог и  |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |разворотной        |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |площадки 2 очереди |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|2. |Строительство      | 10 322,80| 11 272,50|        |         |         |         |         |        |         |11 272,50|         |        |
|   |асфальтированных   |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |поверхностей       |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|3. |Наружные сети и    | 16 000,63| 17 472,69|        |         |         |         |         |        |         |17 472,69|         |        |
|   |сооружения         |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |водоснабжения,     |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |канализации и      |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |теплоснабжения     |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|4. |Отопление, сети    | 10 748,98| 11 737,89|        |         |         |         |         |        |         |11 737,89|         |        |
|   |теплоснабжения     |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|5. |Строительство 2-й  |213 690,60| 233350,14|        |         |         |         |         |        |58 337,53|63 704,58| 69565,41|41742,62|
|   |очереди полигона   |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |захоронения ТБО    |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|6. |Рекультивация 1    | 63 783,16| 69 651,21|        |         |         |         |         |        |69 651,21|         |         |        |
|   |участка            |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |эксплуатации       |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|7. |Оборудование по    |  1 827,81|  1 995,96|        |         |         |         |         |        |         |         | 1 995,96|        |
|   |переработке        |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |люминисцентных ламп|          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
| 8 |Оборудование по    |  7 083,62|  7 735,31|        |         |         |         |         |        |         |         | 7 735,31|        |
|   |переработке        |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |изношенных шин     |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|9. |Оборудование по    | 57 133,43| 62 389,71|        |         |         |         |         |        |         |         |62 389,71|        |
|   |сжиганию           |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |медицинских отходов|          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|10.|Дегазация 1-го     |    163,00|    178,00|        |         |         |         |         |        |         |         |         |  178,00|
|   |участка            |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |эксплуатации       |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|11.|Дегазация          |    338,15|    369,26|        |         |         |         |         |        |         |         |         |  369,26|
|   |законсервированного|          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |участка            |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|   |Итого по III этапу:| 385045,63| 420469,84|        |         |         |         |         |        |132305,91|104187,66|141686,39|42289,88|
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|   |Всего:             |921 163,02|1005910,00|88465,27| 90483,45|113716,55|121172,14|116831,97|54770,78|132305,91|104187,66|141686,39|42289,88|
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|

    Финансовое обеспечение Программы и источники ее финансирования

     Общий объем  финансовых  потребностей  на  реализацию   Программы
определен в сумме 1 005 910,00 тыс. руб. с учетом НДС.
     Финансирование Программы  обеспечивается  за   счет   мобилизации
средств следующих источников:
     бюджетные средства;
     надбавка к тарифу;
     тариф в виде отчислений на амортизацию;
     прочие источники.
     Финансовые потребности Программы определены на основе действующей
сметной  нормативной  базы  - территориальных расценок в базовых ценах
первого квартала 2001 года с последующей  их  индексацией.  Индексация
производилась  в  рамках  прогнозного  изменения  стоимости ресурсов в
соответствующих периодах реализации с применением индекса-дефлятора на
капитальные   вложения   (инвестиции),   рекомендуемого  Министерством
экономического развития Российской Федерации в размере 109,2.
     Объемы финансовых потребностей на реализацию Программы могут быть
изменены  в  соответствии  с   результатами   мониторинга   исполнения
мероприятий  Программы  и  участия  в  республиканских  и  федеральных
целевых программах.
     Информация об   источниках  и  объемах  финансирования  Программы
приведена ниже в таблице 4.

     Таблица 4

     Информация об источниках и объемах финансирования Программы

                                                             тыс. руб.
|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  Период  |                        Источники финансирования                                              |
|реализации|————————————|——————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————————————————————|
| Программы|   Итого    |городской | республи- |федеральный|  надбавка к  |        прочие источники       |
|          |            | бюджет   |  канский  |   бюджет  | тарифу (100% |———————————————|———————————————|
|          |            | (36% от  |бюджет (36%|           | размер тарифа|софинансирова- |амортизационные|
|          |            |  СМР)    |  от СМР)  |           |по утилизации)|ние работ иных |  отчисления   |
|          |            |          |           |           |              | муниципальных |               |
|          |            |          |           |           |              |образований в  |               |
|          |            |          |           |           |              |размере 10% от |               |
|          |            |          |           |           |              |     СМР       |               |
|——————————|————————————|——————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————————|
|1 этап    |  292 665,27|113 696,51| 113 696,51|     -     |     32 189,16|      29 266,53|       3 816,57|
|——————————|————————————|——————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————————|
|2 этап    |  292 774,89|110 094,90| 110 094,90|     -     |     40 308,95|      29 277,49|       2 998,65|
|——————————|————————————|——————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————————|
|3 этап    |  420 469,84|142 391,93| 142 391,93|     -     |     82 256,00|      42 046,98|      11 382,99|
|——————————|————————————|——————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————————|
|Всего:    |1 005 910,00|366 183,34| 366 183,34|     -     |    154 754,11|     100 591,00|      18 198,21|
|——————————|————————————|——————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————————|

              Расчет показателей эффективности Программы

     Эффективность Программы на период  ее  реализации  оценивается  в
соответствии  с  Методическими  рекомендациями по оценке эффективности
инвестиционных проектов,  утвержденных Минэкономикой  РФ  совместно  с
Минфином  РФ  и  Госстроем  РФ от 21.07.99 г.  N ВК 477,  по следующим
показателям:
     срок окупаемости;
     чистый приведенный доход;
     индекс доходности;
     дисконтированный срок окупаемости.
     В качестве   коэффициента   дисконтирования   принимается  ставка
рефинансирования  Центрбанка  РФ,  установленная  на  дату  проведения
расчета показателей экономической эффективности Программы.

             Оценка экономического и социального эффекта
                 от реализации мероприятий Программы

     Реализация мероприятий Программы предполагает достижение:
     1. Технологических результатов:
     100% соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и  правилам
эксплуатации объектов, используемых для захоронения отходов;
     увеличение емкости полигона;
     увеличение эксплуатационного срока полигона;
     снижение влияния городского полигона ТБО на окружающую среду.
     2. Социальных результатов:
     повышения качества условий проживания и обслуживания потребителей
муниципального  образования городской округ Саранск в части утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов;
     3. Экономических результатов:
     снижение износа специальной техники и специального  оборудования,
используемых на объектах захоронения отходов.
     Индикаторы социальных последствий приведены ниже в таблице 5.

     Таблица 5

                  Индикаторы социальных последствий

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                     Значение и величина индикатора                   |
|—————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|
|    Снижение     |  Снижение | Увеличение |Снижение уровня| Увеличение|
|   вероятности   |загрязнения|   срока    |пожароопасности|  качества |
|   загрязнения   |   почвы   |эксплуатации|  на полигоне  |оказываемой|
|   подземных и   |           |  полигона  |               |   услуги  |
|поверхностных вод|           |            |               |           |
|—————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|
|      100 %      |   100 %   |   20 лет   |     100%      |    100%   |
|—————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|

     При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков:
     производственно-технические риски   -   невыполнение   заявленных
объемов  строительных   работ,   нарушение   организационного   плана,
недопоставка материалов и оборудования;
     финансово-экономические риски   -   срыв   финансирования   работ
Программы, нестабильность текущей экономической ситуации.
     В целях достижения положительных результатов по  снижению  рисков
необходимо проводить мониторинг Программы.

              Мониторинг и контроль реализации Программы

     Мониторинг Программы предусматривает следующие показатели:
     доведение полигона до  соответствия  санитарно-эпидемиологическим
нормам и правилам объектов захоронения отходов (2013 год - 100%);
     объем поступления  отходов   на   полигон   в   рамках   плановых
показателей (таблица 3);
     снижение расходов на содержание полигона до 30%.
     Мониторинг и   контроль   реализации   Программы   осуществляется
Управлением по вопросам городского хозяйства Администрации  городского
округа Саранск в соответствии с действующим законодательством.

  Предложения по надбавке к тарифу на оказание услуги по захоронению
                           (утилизации) ТБО

     В ходе осуществления мероприятий Программы  одним  из  источников
финансирования  Программы  определена  надбавка  к  тарифу на оказание
услуги по захоронению (утилизации) ТБО.
     Расчет надбавки к тарифу приведен в таблице 6.
     Решение об установлении надбавки к тарифу не  должно  привести  к
тому,  что  размер  платы за жилое помещение и коммунальные услуги для
тарифной группы потребителей "Население"  может  превысить  предельный
уровень  роста (изменения) тарифов на услуги организаций коммунального
комплекса и платы за жилое помещение, установленный для муниципального
образования городской округ Саранск.
     Услуга по захоронению (утилизации) ТБО должна быть  доступна  для
всех потребителей городского округа Саранск в равной степени.
     Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен  по  следующей
формуле:

     ИН = Qфин./Vпо, где

     ИН - инвестиционная надбавка к тарифу (руб./куб. м);
     Qфин. -   сумма   средств,    предусмотренная    на    реализацию
производственной  программы за счет тарифа по утилизации (захоронению)
ТБО на регулируемый период (тыс. руб.);
     Vпо - объем полезного отпуска продукции (услуг),  тыс.  куб.  м в
год.

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|2011 г.|2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|2018 г.|2019 г.|2020 г.|
|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|  893,2|  906,6|  920,2|  934,0| 948,01|  962,2|  976,7|  991,3| 1006,2| 1021,3|
|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

     Таблица 6

                                Расчет
 надбавки к тарифу на оказание услуги по захоронению (утилизации) ТБО

    (В редакции Решения Совета депутатов городского округа Саранск
             Республики Мордовия от 06.07.2011 г. N 785)

|———|————————————————|———————————|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N |  Наименование  |  Ед. изм. |        |                                       Значение показателя                                       |
|п/п|   показателя   |           |————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |                |           | 2010 г.| 2011 г.| 2012 г.| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  2017 г.| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|1  |Плановый объем  |тыс. куб. м|     812|  893,20|  906,60|   920,20|   934,00|   948,01|   962,20|   976,70|   991,30| 1 006,20| 1 021,30|
|   |отходов,        |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |поступаемых на  |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |полигон         |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|2  |Плановая        | тыс. руб. |5 284,62|6 847,37|7 532,11| 8 285,32| 9 113,85|10 025,23|11 027,76|12 130,53|13 343,59|14 677,95|16 145,74|
|   |себестоимость   |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |услуги по       |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |утилизации      |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |(захоронению)   |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |ТБО             |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|3  |Амортизационные | тыс. руб. |   -    |   -    |1 848,55| 1 968,02| 1 636,41|   949,18|   413,06| 9 707,79|    -    | 1 675,20|    -    |
|   |отчисления      |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |относимые на с/с|           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |услуги по       |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |утилизации      |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |(захоронению)   |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |ТБО в следствии |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |реализации      |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |инвестпрограммы |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |по реконструкции|           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |полигона        |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|4  |Плановая прибыль| тыс. руб. |  158,54|  205,42|  281,42|   307,60|   322,51|   329,23|   343,22|   655,15|   400,31|   490,59|   484,37|
|   |от реализации   |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |производственной|           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |программы по    |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |утилизации      |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |(захоронению)   |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |ТБО             |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|5  |Валовая выручка | тыс. руб. |5 443,16|7 052,79|9 662,08|10 560,94|11 072,77|11 303,65|11 784,04|22 493,47|13 743,89|16 843,74|16 630,11|
|   |от реализации   |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |производственной|           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |программы       |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|6  |Планируемый     |руб./куб. м|    7,91|    9,32|   12,58|    13,54|    13,99|    14,07|    14,45|    27,18|    16,36|    19,75|    19,21|
|   |размер тарифа по|           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |утилизации      |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |(захоронению)   |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |ТБО на          |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |регулируемый    |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |период          |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|7  |Планируемый     |руб./куб. м|   92,73|  193,51|   193,5|   193,51|   193,51|   193,51|   193,51|    209,0|   225,72|   243,78|    263,3|
|   |тариф на вывоз  |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |ТБО             |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|8  |Совокупный      |руб./кв. м |  100,64|  202,83|  206,09|   207,05|    207,5|   207,58|   207,96|   236,18|   242,08|   263,53|   282,51|
|   |размер платы за |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |ТБО             |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|9  |Темп роста платы|           |        |  208,7%|  101,6%|   100,5%|   100,2%|     100%|   100,2%|   113,6%|   102,5%|   108,8%|   107,2%|
|   |за ТБО без учета|           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |надбавки к      |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |тарифу          |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|10 |Совокупный      |руб./кв. м |   70,66|   82,09|   95,66|   111,49|   129,94|   151,45|   176,53|   205,76|   239,86|   279,64|   325,98|
|   |размер платы за |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |ЖКУ             |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |в том числе:    |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |за жилищные     |руб./кв. м |   15,75|   19,13|   22,00|     25,3|     29,1|    33,47|    38,49|    44,26|     50,9|    58,54|    67,32|
|   |услуги          |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |за коммунальные |руб./кв. м |   55,61|   62,96|   73,66|    86,19|   100,84|   117,98|   138,04|    161,5|   188,96|    221,1|   258,66|
|   |услуги          |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|11 |Предельный      |     %     |   117,0|   115,0|                                         117,0                                          |
|   |уровень         |           |        |        |                                                                                        |
|   |изменения       |           |        |        |                                                                                        |
|   |размера платы за|           |        |        |                                                                                        |
|   |ЖКУ,            |           |        |        |                                                                                        |
|   |установленный   |           |        |        |                                                                                        |
|   |для г.о.Саранск |           |        |        |                                                                                        |
|   |на регулируемый |           |        |        |                                                                                        |
|   |период          |           |        |        |                                                                                        |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |в том числе:    |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |за жилищные     |     %     |   115,0|   115,0|                                         115,0                                          |
|   |услуги          |           |        |        |                                                                                        |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   |за коммунальные |     %     |   117,0|   115,0|                                         117,0                                          |
|   |услуги          |           |        |        |                                                                                        |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|12 |Удельный вес    |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |совокупной платы|           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |за ТБО до       |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |реализации      |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |инвестпрограммы |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |в стоимости ЖКУ |           |    1,1%|    2,1%|    1,7%|     1,4%|     1,3%|     1,0%|    0,93%|     0,9%|     0,8%|    0,74%|    0,68%|
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |в стоимости     |           |    5,0%|    9,4%|    7,4%|     6,4%|     5,6%|     4,9%|     4,3%|     4,2%|     3,8%|     3,6%|     3,3%|
|   |жилищных услуг  |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|13 |Планируемая     |руб./куб. м|    -   |    -   |   17,17|    18,06|    13,99|    14,07|    14,45|    27,18|    16,36|    19,75|    19,21|
|   |надбавка к      |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |тарифу          |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|14 |Суммарное       |           |  100,64|  202,83|  223,26|   225,11|   221,49|   221,65|   222,41|   263,36|   258,44|   283,28|   301,72|
|   |значение размера|           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |тарифа за ТБО с |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |учетом надбавки |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |к тарифу        |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|15 |Процентное      |     %     |    -   |    -   |   136,5|    133,4|                             100,00                                  |
|   |отношение       |           |        |        |        |         |                                                                     |
|   |надбавки к      |           |        |        |        |         |                                                                     |
|   |совокупному     |           |        |        |        |         |                                                                     |
|   |размеру платы за|           |        |        |        |         |                                                                     |
|   |ТБО (тарифу)    |           |        |        |        |         |                                                                     |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|16 |Темп рост       |     %     |    -   |    -   |  107,8%|   100,9%|   100,4%|   100,1%|   100,3%|   118,4%|    98,2%|   109,6%|   106,9%|
|   |суммарного      |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |значения тарифа |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |по ТБО с учетом |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |надбавки к      |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |предыдущему     |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |периоду         |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|17 |Удельный вес    |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |платы за ТБО с  |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |учетом надбавки |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |в период        |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |реализации      |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |Программы       |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |в стоимости ЖКУ |           |    -   |    -   |    1,8%|     1,6%|     1,3%|     1,2%|     1,0%|     1,0%|     0,9%|     0,8%|     0,7%|
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |в стоимости     |           |    -   |    -   |    8,0%|     7,0%|     6,0%|     5,2%|     4,5%|     4,7%|     4,0%|     3,8%|     3,5%|
|   |жилищных услуг  |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|18 |Объем           | тыс. руб. |        |                                           154 754,11                                            |
|   |финансирования  |           |        |                                                                                                 |
|   |Программы за    |           |        |                                                                                                 |
|   |счет надбавки к |           |        |                                                                                                 |
|   |тарифу          |           |        |                                                                                                 |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |в том числе:    |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |- по периодам   |           |        |    -   |15567,34| 16621,82|13 066,66|13 338,50|13 903,79|26 546,71|16 217,67|19 872,45|19 619,17|
|   |реализации      |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |Программы       |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |(годам)         |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |- по этапам     |           |        |                           |                             |                                       |
|   |реализации      |           |        |                           |                             |                                       |
|   |Программы       |           |        |                           |                             |                                       |
|———|————————————————|———————————|————————|———————————————————————————|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |1 этап          | тыс. руб. |        |           32 189,16       |          40 308,95          |               82 256,00               |
|———|————————————————|———————————|————————|———————————————————————————|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |2 этап          | тыс. руб. |        |                           |                             |                                       |
|———|————————————————|———————————|————————|———————————————————————————|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |3 этап          | тыс. руб. |        |                           |                             |                                       |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|19 |Удельный вес    |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |окупаемости     |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |затрат          |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |инвестпрограммы |           |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |за счет надбавки|           |                                               15,4%                                                      |
|   |к тарифу        |           |                                                                                                          |
|———|————————————————|———————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   |за счет         |           |                                               1,8%                                                       |
|   |амортизации     |           |                                                                                                          |
|———|————————————————|———————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

     Таким образом,  принятие надбавки к тарифу на оказание услуги  по
захоронению  (утилизации)  ТБО  существенно  не  повлияет на изменение
совокупного размера расходов  граждан  городского  округа  Саранск  на
оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.