|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 16.07.2012 № 236ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА. КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 500 МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" НА 2012 - 2016 ГОДЫ Правительство Республики Башкортостан постановляет: 1. Внести изменения в республиканскую целевую программу "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан" на 2012 - 2016 годы, утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 апреля 2012 года N 112, изложив ее в новой редакции (прилагается). 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Исаева Э.Ф. Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан А.Илимбетов Уфа, 16 июля 2012 года N 236 Утверждена Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 апреля 2012 г. N 112 (в редакции Постановления Правительства Республики Башкортостан от 16 июля 2012 г. N 236) РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА. КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 500 МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" НА 2012 - 2016 ГОДЫ Содержание Программы Паспорт Программы 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 2. Основные цели и задачи Программы 3. Срок реализации Программы 4. Система программных мероприятий 5. Финансово-ресурсное обеспечение реализации Программы 6. Социально-экономическая эффективность реализации Программы 7. Система управления реализацией Программы Паспорт Программы Наименование "Развитие молочного скотоводства и увеличение Программы производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан" на 2012 - 2016 годы Основание для Постановление Правительства Российской Федерации от 17 разработки декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил Программы распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" (с последующими изменениями); Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 ноября 2008 года N 495 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009 - 2012 годы" Государственный Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан заказчик Программы Основные Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан; разработчики Национальный союз производителей молока "Союзмолоко" (по Программы согласованию); некоммерческая организация "Молочный союз Башкортостана" (по согласованию) Цели и задачи Цели: Программы устойчивое развитие молочного скотоводства на основе создания экономических, технологических и социальных условий производства молока; увеличение объемов производства молока в Республике Башкортостан. Задачи: комплексный технологический аудит состояния отрасли; создание прочной кормовой базы путем повышения продуктивности кормовых угодий, улучшения кормового севооборота, оптимизации затрат и снижения себестоимости кормов; строительство, капитальный ремонт и реконструкция, комплексная техническая и технологическая модернизация молочно-товарных ферм; улучшение племенной базы молочного скотоводства; увеличение поголовья молочного стада; увеличение объемов производства и повышение качества молока; кадровое обеспечение отрасли; популяризация среди населения потребления молока и молочных продуктов Целевые Прирост валового объема производства молока в индикаторы и сельхозпредприятиях, участвующих в реализации Программы, показатели по годам: реализации 2012 год - 52 тыс. тонн; Программы 2013 год - 42 тыс. тонн; 2014 год - 49 тыс. тонн; 2015 год - 74 тыс. тонн; 2016 год - 72 тыс. тонн (за период реализации Программы соответствующий прирост составит 289 тыс. тонн молока); доведение выхода телят на 100 коров с 79 голов в 2011 году до 84 голов в 2016 году; доведение удоя на 1 корову в год в сельскохозяйственных организациях Республики Башкортостан в 2016 году до 4500 кг молока; создание 6 сервисных служб по племенной работе; строительство, капитальный ремонт, модернизация и реконструкция 500 молочно-товарных ферм за 5 лет; завершение строительства 6 молочных комплексов за 5 лет; повышение производительности труда в сельскохозяйственных организациях на 25% Срок реализации 2012 - 2016 годы без деления на этапы Программы Объем и Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет источники 27579,0 млн. рублей, в том числе средства: финансирования а) внебюджетных источников - 17812,7 млн. рублей, из них Программы по годам: 2012 год - 3416,0 млн. рублей; 2013 год - 3565,4 млн. рублей; 2014 год - 3590,9 млн. рублей; 2015 год - 3610,4 млн. рублей; 2016 год - 3630,0 млн. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан - 8020,3 млн. рублей, из них по годам: 2012 год - 1548,3 млн. рублей; 2013 год - 1607,1 млн. рублей; 2014 год - 1614,6 млн. рублей; 2015 год - 1622,3 млн. рублей; 2016 год - 1628,0 млн. рублей; в) бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан - 1746,0 млн. рублей, из них по годам: 2012 год - 337,5 млн. рублей; 2013 год - 349,8 млн. рублей; 2014 год - 351,4 млн. рублей; 2015 год - 353,0 млн. рублей; 2016 год - 354,3 млн. рублей Ожидаемые а) увеличение валового объема производства молока: конечные по республике - с 1750 тыс. тонн в 2012 году до 2220 тыс. результаты и тонн к 2016 году (рост на 26,9%); показатели в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации социальной и Программы, - с 645 тыс. тонн в 2012 году до 882 тыс. тонн экономической к 2016 году (рост на 37%); эффективности б) увеличение поголовья коров: реализации по республике - с 473 тыс. голов в 2012 году до 492 тыс. Программы голов к 2016 году (рост на 4%); в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации Программы, - с 182 тыс. голов в 2012 году до 198 тыс. голов к 2016 году (рост на 8,8%); в) увеличение продуктивности коров: по республике - с 3675 кг молока в 2012 году до 4500 кг молока к 2016 году (рост на 22,4%); в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации Программы, - с 3550 кг молока в 2012 году до 4500 кг молока к 2016 году (рост на 26,8%); г) повышение производительности труда и рациональное использование трудовых ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях; д) рост занятости населения сельской местности и его доходов 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА Республиканская целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан" на 2012 - 2016 годы (далее - Программа) направлена на развитие молочного скотоводства, являющегося основной подотраслью сельскохозяйственного производства, которая стимулирует развитие растениеводства, кормопроизводства, в целом животноводства, а также перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса (далее - АПК) и сельскохозяйственного машиностроения. Рост объемов производства высококачественного молока улучшит финансовое состояние сельских товаропроизводителей, обеспечит продовольственный рынок молочными продуктами и укрепит продовольственную безопасность Республики Башкортостан и Российской Федерации. За последние два десятилетия животноводство республики претерпело большие изменения. К началу 2011 года поголовье коров во всех категориях хозяйств сократилось на 17,5% (в сельхозпредприятиях - в 3 раза). Соответственно, снизилось производство молока во всех категориях хозяйств республики. В 2010 - 2011 годах негативное влияние на объем сельскохозяйственного производства оказали аномальные погодные условия. С 2002 года в молочном скотоводстве Республики Башкортостан преодолена тенденция падения объемов производства молока, однако удельный вес сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства молока остается невысокими. В период с 1990 по 2010 год их доля снизилась с 65% до 33,7%. Производство молока в данных организациях сократилось в 2 раза, что негативно сказалось на решении проблем, связанных с обеспечением продовольственной безопасности республики. Меры, принятые в 2006 - 2007 годах в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в части ускоренного развития животноводства, а затем в рамках республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, одобренной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 ноября 2007 года N 348 (с последующими изменениями), существенно не изменили ситуацию в молочном скотоводстве. Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" способствовала активизации процесса создания крупных молочных хозяйств с использованием импортного скота молочных пород высокой генетической ценности. Для укомплектования этих хозяйств было завезено около 7 тысяч голов высокопродуктивных коров и нетелей из Австрии, Германии, Голландии, внедрены современные технологические процессы по заготовке кормов, кормлению, содержанию и доению коров. За 2006 - 2010 годы в сфере молочного животноводства принято к реализации 32 инвестиционных проекта на 33186 скотомест, из которых реализовано 28 проектов на 26104 скотоместа. Не удалось реализовать 2 проекта на 2730 скотомест из-за банкротства предприятий: общества с ограниченной ответственностью "Многопрофильное предприятие "Промцентр" в Янаульском районе и общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Мир" в Благоварском районе - и 2 проекта на 4352 скотоместа в Баймакском и Зианчуринском районах Республики Башкортостан. В республике не выведены на полную проектную мощность такие крупные молочные комплексы, как "Агрогалс" в Аургазинском районе, "Артемида" в Кармаскалинском районе, "Байрамгул" в Учалинском районе, "Родина" в Гафурийском районе, "Мир" в Краснокамском районе, "Услы" в Бижбулякском районе и другие объекты. В значительной мере это вызвано влиянием мирового финансово-экономического кризиса и недостаточным уровнем государственных поддержки и контроля. Для модернизации отрасли молочного скотоводства Республика Башкортостан располагает всеми необходимыми предпосылками: достаточными площадями сельскохозяйственных угодий для производства высококачественных кормов; апробированными в ведущих странах мира и Российской Федерации и внедренными в республике технологиями интенсивного ведения молочного животноводства; сетью племенных заводов и репродукторов по разведению молочного скота с высоким уровнем продуктивности; высокопродуктивными породами молочного скота интенсивного типа. Основными препятствиями устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала этой подотрасли являются следующие: недостаточный уровень кормления сельскохозяйственных животных, несбалансированность рационов по основным питательным веществам и энергии; крайне недостаточное количество силосно-сенажных сооружений, соответствующих технологическим требованиям заготовки и хранения кормов, требованиям защиты окружающей среды; недостаточная обеспеченность сельхозпредприятий техникой для заготовки и раздачи кормов; низкий удельный вес молочно-товарных ферм, на которых внедрены современные технологии и оборудование; малая доля молока высшего качества в его общем объеме по республике, высокая сезонность производства; низкий выход телят (79 голов) в расчете на 100 коров; низкий уровень производственно-технологической культуры производства молока; некомфортные условия труда и социально-экономические условия жизни на селе; недостаток квалифицированных специалистов и рабочих кадров в сельскохозяйственном производстве. Также остаются нерешенными проблемы повышения рентабельности молочного скотоводства, такие, как: распределение выручки в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится 30 - 35% от розничной цены на молоко вместо 50 - 55%, получаемых фермерами в основных молокопроизводящих странах мира; недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства. Объективная необходимость такой поддержки обусловлена несколькими факторами: высокой значимостью молочного скотоводства, которое является "локомотивом" для всего АПК и других отраслей экономики; социальной значимостью молока как продукта питания, наиболее доступного по цене, необходимого для поддержания и укрепления здоровья нации; низкой экономической эффективностью молочного скотоводства по сравнению с птицеводством и свиноводством; необходимостью строительства новых, реконструкции, капитального ремонта и модернизации построенных 30 - 40 лет назад молочно-товарных ферм для внедрения современных технологий производства молока. Острота обозначенных проблем усугубляется недостатком соответствующих комплексных научных разработок с использованием системного подхода, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в части повышения эффективности отрасли за счет внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий. Решение указанных проблем, особенно проблемы высокого износа основных производственных фондов, целесообразно с применением программно-целевого метода. Оценка рисков реализации Программы К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов реализации Программы, относятся следующие: а) внешние риски: недостаточный уровень финансирования Программы со стороны сельскохозяйственных производителей (инвесторов) за счет собственных и заемных средств; неблагоприятная конъюнктура на рынке товаров и услуг для села (энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, что может привести к существенному удорожанию молока и трудностям в его реализации; б) внутренние риски: производственные и технологические риски, связанные с обеспечением кормами, ветеринарной защитой скота и т.д. При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год и темпов увеличения поголовья молочного скота. Таблица 1 Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации Программы в части объемов производства молока (млн. рублей в ценах 2012 года) Виды рисков 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 1 2 3 4 5 6 Невыход на плановый объем производства молока, тыс. тонн 40,8 54,2 73,3 85 99,2 Общая оценка рисков от невыхода на плановый валовой надой молока, млн. рублей 96,9 140,4 269,6 324,6 384,6 При оценке рисков за базовый расчет были приняты следующие параметры: отклонение от плановой продуктивности дойных коров в динамике 5 лет - 220 - 390 литров в год; отклонение от планового поголовья дойного стада (с учетом выхода приплода, ввода в основное стадо и закупа нетелей) - от 2,2 тыс. голов в 2012 году до 6,4 тыс. голов в 2016 году; объем получения выручки от реализации молока приведен в ценах 2011 года - 11,3 рубля за литр молока; товарность молока - 80 - 85%; объем валового надоя - согласно данным таблицы 14. Даже при минимальных отклонениях от плановых показателей продуктивности дойных коров и их численности результативность реализации программных мероприятий значительно снижается по сравнению с соответствующими индикаторами. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга достижения плановых значений целевых индикаторов. Одним из основных путей сокращения рисков, связанных с реализацией Программы, является ее своевременное финансирование в запланированном объеме. 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Целями Программы являются следующие: устойчивое развитие молочного скотоводства на основе создания экономических, технологических и социальных условий производства молока; увеличение объемов производства молока в Республике Башкортостан. Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач: 1. Комплексный технологический аудит состояния отрасли, который включает в себя детальный анализ молочного животноводства путем сбора исходных данных о состоянии, резервах и планах сельхозтоваропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств. Технологический аудит будет проводиться ежегодно не менее чем в 100 сельхозпредприятиях, отобранных по установленным критериям, в целях разработки рекомендаций по технической и технологической модернизации и подготовки расчетных, проектных, технических, разрешительных документов. На основании результатов данного аудита выявляются проблемы и предлагаются варианты решения указанных ниже задач. 2. Создание прочной кормовой базы путем повышения продуктивности кормовых угодий, улучшения кормового севооборота, оптимизации затрат и снижения себестоимости кормов. Решение этой задачи направлено на организацию производства полноценных и сбалансированных комбикормов. 3. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция, комплексная техническая и технологическая модернизация молочно-товарных ферм. Для решения данной задачи необходимо разработать и реализовать комплекс мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, направленных на: приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, доильного, стойлового оборудования, охладителей молока и оборудования для удаления навоза; проведение строительно-монтажных работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации молочно-товарных ферм; строительство типовых силосно-сенажных сооружений. Осуществлению вышеперечисленных мероприятий способствует участие администраций муниципальных районов Республики Башкортостан в обеспечении и развитии инфраструктуры и благоустройстве молочно-товарных ферм. 4. Улучшение племенной базы молочного скотоводства. Для решения данной задачи необходимо разработать и реализовать комплекс мер государственной поддержки, направленных на: приобретение племенного молодняка (нетелей и телок); возмещение затрат на организацию и оснащение пунктов по искусственному осеменению; финансирование мероприятий по созданию сервисных служб по племенной работе. 5. Увеличение поголовья молочного стада. В рамках Программы планируется увеличение поголовья молочного стада к 2016 году на 27,4% на молочно-товарных фермах, участвующих в реализации Программы, и на 9,3% в целом по Республике Башкортостан, что составит 518,6 тыс. голов (в том числе за счет реализации мероприятий программ развития семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и государственной поддержки личных подсобных хозяйств). Для решения данной задачи необходимо оказывать государственную поддержку сельхозтоваропроизводителям в зависимости от качества и роста объемов реализации молока. 6. Увеличение объемов производства и повышение качества молока. Чтобы решить данную задачу, будут созданы условия для роста поголовья скота и его продуктивности. 7. Кадровое обеспечение отрасли. Для решения данной задачи предусматриваются: осуществление подготовки и переподготовки, систематическое повышение квалификации работников различных категорий; использование мер материального и морального стимулирования труда животноводов в зависимости от конечных результатов работы и качества производимого и реализуемого на переработку молока; обеспечение в каждом хозяйстве строительства не менее двух домов для работников молочно-товарных ферм; оптимизация численности персонала предприятия на основе нормативной трудоемкости по видам сельскохозяйственных работ. 8. Популяризация среди населения потребления молока и молочных продуктов путем широкого применения социальной рекламы, проведения совместных мероприятий с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, Министерством образования Республики Башкортостан, другими органами исполнительной власти и организациями. Решение данной задачи позволит улучшить в целом состояние здоровья населения республики. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы Реализация Программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов муниципальных районов Республики Башкортостан и республики в целом. Реализация программных мероприятий обеспечит технологическое и техническое обновление молочно-товарных ферм, полную загрузку мощностей перерабатывающей промышленности, повышение конкурентоспособности и создание экспортного потенциала молочной продукции. При этом в расчете на одного жителя республики планируется значительное увеличение объемов производства молока во всех категориях хозяйств (в расчете производства молока на душу населения принято условно-постоянное количество проживающих в Республике Башкортостан - 4,072 млн. человек по состоянию на 1 января 2011 года). При этом будет внесен существенный вклад в улучшение социальных условий жизни на селе и развитие сельских территорий. Основные целевые индикаторы реализации Программы приведены в таблице 2. Таблица 2 Основные индикаторы реализации Программы N п/п Целевой индикатор Единица 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Итого 2016 измерения год год год год год год год, % (база) (+, -) к 2012 году 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Валовое производство молока во всех категориях хозяйств, в том числе: тыс. тонн 1695 1750 1860 1970 2090 2220 9890 126,9 1.1 в сельскохозяйственных организациях, участвующих в реализации Программы тыс. тонн 541 645 687 736 810 882 3760 136,8 2 Удой молока на 1 корову в год во всех категориях хозяйств, в том числе: кг 3648 3680 3850 4010 4170 4360 x 118,5 2.1 в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации Программы кг x 3550 3700 3900 4200 4500 x 126,7 3 Поголовье коров в сельхозорганизациях, участвующих в реализации Программы тыс. голов x 182 186 189 194 198 x 108,8 4 Производство молока на душу населения во всех категориях хозяйств кг 412,6 430,0 456,8 483,8 513,3 540,3 x 125,7 5 Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация молочно- товарных ферм единицы x 100 100 100 100 100 500 x 6 Строительство силосных и сенажных сооружений 3 тыс. м x 300 300 300 300 300 1500 x 7 Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород тыс. голов 3,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 100,0 8 Выход телят на 100 коров головы 78 81 82 83 84 84 x 103,7 9 Создание сервисных служб по племенной работе единицы x 2 2 1 1 0 6 x 10 Производительность труда 1 работника сельхозпредприятия, занятого молочным скотоводством тыс. рублей 526 549 576 605 648 698 x 125 11 Обеспечение жильем семей молодых специалистов люди x 200 200 200 200 200 1000 x 12 Создание рабочих мест в молочном скотоводстве единицы x 250 250 250 250 300 1300 3. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Программа реализуется в период 2012 - 2016 годов без деления на этапы. 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Получателями государственной поддержки в рамках реализации Программы станут сельскохозяйственные организации Республики Башкортостан, которым на основании решения конкурсной комиссии, созданной Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан, будет присвоен статус "Участник Программы" (далее - Участник Программы). Состав конкурсной комиссии и порядок ее деятельности утверждаются Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан. Заседания данной комиссии проводятся по мере представления заявок на участие в Программе и необходимых документов, но не реже 1 раза в месяц. Для получения статуса "Участник Программы" сельскохозяйственные предприятия республики должны соответствовать следующим критериям: наличие статуса сельхозтоваропроизводителя в соответствии с законодательством; наличие аудиторского заключения о необходимости строительства, капитального ремонта, реконструкции или модернизации молочно-товарной фермы; наличие бизнес-плана по строительству, капитальному ремонту, реконструкции или модернизации молочно-товарной фермы; наличие поголовья дойного стада не менее 300 голов; финансирование инвестиционного проекта по строительству, капитальному ремонту, реконструкции или модернизации молочно-товарной фермы за счет собственных средств сельскохозяйственного предприятия не менее 15% его затрат (наличие большей доли собственных средств сельскохозяйственного предприятия является дополнительным положительным фактором при выборе Участника Программы) при условии привлечения кредитных средств. Потенциальный Участник Программы представляет в конкурсную комиссию следующие документы: бизнес-план, предусматривающий в обязательном порядке увеличение продуктивности дойных коров не менее чем на 4% ежегодно, численности поголовья дойных коров и, соответственно, валового объема производства молока, а также предусматривающий получение приплода не менее 84 голов телят на 100 коров и комплекс мероприятий по проведению строительства, капитального ремонта, реконструкции или модернизации молочно-товарной фермы согласно заключению технологического аудита; отчет об обследовании молочно-товарной фермы на пригодность к реконструкции или капитальному ремонту; правоустанавливающие документы на животноводческие объекты и земельные участки; при проведении строительства, капитального ремонта, реконструкции молочно-товарной фермы - отчет об изысканиях и проектно-сметную документацию по объекту, выполненную организацией, которая имеет свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное саморегулируемой организацией; предварительное решение банка о возможности кредитования инвестиционного проекта по строительству, капитальному ремонту, реконструкции или модернизации молочно-товарной фермы (при условии привлечения кредитных ресурсов). Для достижения целей и решения основных задач Программы разработана система ее мероприятий: 1. Сбор и анализ информации о состоянии, резервах и планах развития сельскохозяйственных предприятий - производителей молока всех категорий хозяйств Республики Башкортостан. При этом осуществляется обработка данных о состоянии молочного производства, полученных от администраций муниципальных районов Республики Башкортостан, и учет этих сведений при реализации Программы. 2. Проведение технологического аудита молочно-товарных ферм, цели которого - анализ текущего состояния деятельности отдельного сельхозпредприятия и разработка рекомендаций по увеличению объемов и повышению эффективности производства молока. В рамках Программы технологический аудит ежегодно будет проводиться не менее чем для 100 ферм согласно утвержденным критериям отбора в соответствии с заданием Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан научными сотрудниками федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Башкирский государственный аграрный университет, государственного научного учреждения Башкирский научно-исследовательский институт, а также работниками предприятий - поставщиков передовых технологий доения и содержания крупнорогатого скота при участии и под контролем специалистов указанного министерства. По результатам технологического аудита будут сформированы предложения и рекомендации по: первоочередным мерам устранения нарушений технологии производства; строительству, капитальному ремонту, реконструкции, технической и технологической модернизации молочно-товарных ферм с представлением чертежей, схем, расчетов, норм; ожидаемому экономическому эффекту от реализации рекомендаций и долгосрочной перспективе развития сельхозпредприятия. Рекомендации, данные по результатам технологического аудита, являются основанием для разработки проектно-сметной документации и бизнес-плана, а также для включения соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя в Программу. 3. Кадровое обеспечение отрасли. В целях привлечения и закрепления на селе молодежи реализованы меры государственной поддержки в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 25 мая 2009 года N УП-263 "О мерах государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Башкортостан". Программой предусмотрены ежемесячные выплаты и единовременные денежные пособия соответственно: выпускникам образовательных учреждений высшего профессионального образования - 7000 рублей и 100000 рублей; выпускникам образовательных учреждений среднего профессионального образования - 4000 рублей и 60000 рублей. Планируется, что в рамках Программы сельскохозяйственные предприятия совместно со специалистами компаний, проводивших технологический аудит молочно-товарных ферм, и Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан разработают оптимальную структуру кадрового состава молочно-товарных ферм, чем будет обеспечен рост производительности труда и уровня заработной платы в подотрасли. 4. Организация сопровождения инвестиционных проектов по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации молочно-товарных ферм. Для выполнения рекомендаций по строительству, капитальному ремонту, реконструкции или модернизации молочно-товарных ферм, предложенных по результатам технологического аудита, силами специалистов аудиторской компании, Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, представителей администраций муниципальных районов Республики Башкортостан, научно-исследовательских учреждений в пределах их компетенций организуются обязательное сопровождение и контроль по следующим направлениям: выполнение рекомендаций прединвестиционного технологического аудита (консалтинговое сопровождение); выполнение проектно-строительных решений; технический надзор со стороны заказчиков за ходом и качеством проведения строительно-монтажных работ; организация подготовки и повышения квалификации кадров для обеспечения надежной эксплуатации современного оборудования и техники; создание информационной базы и системы автоматизированного управления предприятиями молочной отрасли Республики Башкортостан для обеспечения контроля за выполнением Программы. Таблица 3 Система программных мероприятий N п/п Наименование Исполнитель Срок Источник Прогнозируемый объем финансирования, млн. Ожидаемый мероприятия испол- финансирования рублей результат Программы нения, всего в том числе по годам реализации годы 2012 2013 2014 2015 2016 мероприятия Программы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Сбор и анализ Минсельхоз РБ; 2012 - отсутствует - - - - - - информационное информации о администрации 2016 обеспечение состоянии, муниципальных комплексной резервах и планах районов РБ (по реализации развития согласованию) Программы сельхозпредприятий 2 Проведение сельхоз- 2012 - собственные до 37,5 до 7,5 до 7,5 до 7,5 до 7,5 до 7,5 подготовка технологического организации (по 2016 средства заключений о аудита молочно- согласованию) сельхозпредприятий целесообразности товарных ферм - Участников строительства, Программы капитального ремонта, реконструкции или модернизации молочно-товарных ферм 3 Кадровое Минсельхоз РБ; 2012 - бюджет Республики в рамках обязательств в соответствии с привлечение обеспечение образовательные 2016 Башкортостан Указом Президента Республики Башкортостан специалистов в отрасли учреждения от 25 мая 2009 года N УП-263 "О мерах отрасль; аграрного государственной поддержки кадрового снижение профиля (по потенциала агропромышленного комплекса социальной согласованию) Республики Башкортостан" напряженности на селе 4 Организация аудиторские 2012 - собственные согласно заключенным договорам обеспечение сопровождения компании (по 2016 средства постоянного реализации согласованию) сельхозпредприятий контроля за инвестиционных - Участников реализацией проектов Программы инвестиционных строительства, проектов капитального строительства, ремонта, капитального реконструкции или ремонта, модернизации реконструкции молочно-товарных или модернизации ферм молочно-товарных ферм 5 Субсидирование Минсельхоз РБ 2012 - бюджет Республики 8020,3 1548,3 1607,1 1614,6 1622,3 1628,0 окупаемость части затрат в <*> 2016 Башкортостан <**> затрат на рамках реализации финансирование Программы Программы 6 Софинансирование администрации 2012 - бюджеты 1746,0 337,5 349,8 351,4 353,0 354,3 окупаемость расходов, муниципальных 2016 муниципальных части затрат на связанных с районов РБ (по районов РБ реализацию реализацией согласованию) инвестиционных Программы проектов строительства, капитального ремонта, реконструкции или модернизации молочно-товарных ферм 7 Реализация сельхоз- 2012 - кредиты банков; 17812,7 3416,0 3565,4 3590,9 3610,4 3630,0 увеличение инвестиционных организации (по 2016 собственные поголовья скота проектов согласованию) средства и объемов строительства, сельхозпредприятий производства капитального - Участников молока ремонта, Программы реконструкции или модернизации молочно-товарных ферм ------------------------------- <*> С 2013 года в связи с переходом к программной структуре расходов бюджета Республики Башкортостан финансирование программных мероприятий будет включено в общее финансирование республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утверждаемой постановлением Правительства Республики Башкортостан. <**> Указан прогнозируемый объем финансирования при условии увеличения государственной поддержки отраслей АПК по мере исполнения доходной части бюджета Республики Башкортостан. 5. ФИНАНСОВО-РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Финансирование расходов, связанных с реализацией программных мероприятий, будет осуществляться за счет собственных средств сельскохозяйственных предприятий - Участников Программы, целевых кредитов кредитных организаций, других внебюджетных источников, средств местных бюджетов, а также бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых в бюджете Республики Башкортостан на указанные цели. Программа представлена в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для рассмотрения возможности софинансирования за счет средств федерального бюджета. Объем средств, необходимых на реализацию Программы, рассчитан с учетом: фактических цен на племенной скот в 2010 и 2011 годах по импорту и внутри республики; средних по Республике Башкортостан производственных издержек, связанных с производством молока; экспертных оценок и фактических значений капитальных вложений, связанных со строительством, капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией и оборудованием молочно-товарных ферм и племенных центров по оказанию сервисных услуг; сметных расчетов и фактических затрат на строительство силосно-сенажных сооружений; сложившихся цен на сельскохозяйственную технику и оборудование для животноводства; возможностей сельхозпредприятий по возврату кредитных ресурсов и окупаемости инвестиционных проектов строительства, капитального ремонта, реконструкции или модернизации молочно-товарных ферм не более чем в течение 5 лет. Субсидии будут предоставляться Участникам Программы по следующим направлениям: 1. Компенсация части затрат на приобретение семян многолетних трав. Для дальнейшего совершенствования структуры посевов многолетних трав и своевременного обновления травостоев предусмотрено возмещение части затрат на приобретение семян многолетних трав. Средняя стоимость 1 кг таких семян колеблется от 120 до 200 рублей, норма высева составляет от 10 до 80 кг/га. В 2011 году средняя стоимость семян в расчете на 1 га посева составляла 1846 рублей. Ставка субсидии определяется в размере до 50% от стоимости семян. Таблица 4 Расчет потребности в субсидиях на компенсацию части затрат на приобретение семян многолетних трав Годы Площадь обновления Затраты по Объем субсидий на многолетних трав, приобретению семян, указанные цели, тыс. га млн. рублей млн. рублей 2012 20 36,9 18,5 2013 25 46,2 23,1 2014 30 55,4 27,7 2015 35 64,6 32,3 2016 40 73,8 36,9 Итого 150 276,9 138,5 2. Субсидии на приобретение кормовых добавок и премиксов для производства полнорационных комбикормов. Большая часть сельхозпредприятий имеет собственное производство комбикормов для крупнорогатого скота (далее - КРС). Для увеличения объемов их производства необходимо предусмотреть субсидирование затрат указанных предприятий на приобретение белково-витаминных минеральных концентратов (далее - БМВК) и премиксов (субсидии рассчитываются исходя из затрат на приобретение кормовых добавок и премиксов по ставке на одну тонну). Ставка субсидий в целях стимулирования кормления животных качественными комбикормами определена в размере до 30% от их стоимости. Таблица 5 Расчет потребности в субсидиях на приобретение БМВК и премиксов для приготовления полнорационных комбикормов Годы Объем приобретения Затраты по Объем субсидий на БМВК и премиксов, приобретению БМВК указанные цели, тонны и премиксов, млн. рублей млн. рублей 1 2 3 4 2012 4930 98,5 29,5 2013 5830 116,7 35,0 2014 6650 133,0 39,9 2015 7165 143,3 43,0 2016 7685 153,7 46,1 Итого 32260 645,2 193,5 3. Субсидии на компенсацию части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для животноводства (техника для заготовки, приготовления и раздачи кормов, доильное оборудование, охладители молока, оборудование для удаления навоза, стойловое и другое оборудование). 3.1. Субсидии на компенсацию части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования российского и зарубежного производства для уборки и заготовки грубых и сочных кормов, приготовления и раздачи кормов для ферм КРС, в том числе приобретенных на условиях лизинга, кроме вторичного, при условии выкупа предмета лизинга в собственность в текущем расчетном году в пределах срока реализации Программы. В сельскохозяйственных организациях - Участниках Программы предусматривается увеличение молочного стада, расширение посевных площадей кормовых культур, увеличение объема заготовки кормов, что требует обновления кормоуборочной техники. Парк приобретаемых машин с учетом обновления списываемой техники для 100 сельскохозяйственных предприятий в год составляет 30% от общего количества закупаемой сельскохозяйственной техники в республике. Затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение техники для уборки и заготовки грубых и сочных кормов, включая кормоуборочные комбайны и самоходные косилки производства ведущих зарубежных фирм, планируется субсидировать за счет средств бюджета Республики Башкортостан в размере до 40% от цены завода-изготовителя. Предоставление субсидий на указанные цели предусматривается с 2012 года: в первый год действия Программы - в размере 184,3 млн. рублей, в последующие 4 года - по 233,0 млн. рублей ежегодно. Таблица 6 Расчет потребности в субсидиях на приобретение кормоуборочной техники N п/п Наименование техники 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого кол- млн. кол- млн. кол- млн. кол- млн. кол- млн. кол- млн. во рублей во рублей во рублей во рублей во рублей во рублей 1 Кормоуборочные комбайны самоходные 50 90,0 60 108,0 60 108,0 60 108,0 60 108,0 290 522,0 в том числе импортного производства 12 24,0 18 36,0 18 36,0 18 36,0 18 36,0 84 168,0 2 Кормоуборочные комбайны 15 7,5 20 10,0 20 10,0 20 10,0 20 10,0 95 47,5 в том числе импортного производства 5 3,4 8 5,4 8 5,4 8 5,4 8 5,4 37 25,0 3 Самоходные косилки 30 60,0 40 80,0 40 80,0 40 80,0 40 80,0 190 380,0 в том числе импортного производства 20 40,0 30 60,0 30 60,0 30 60,0 30 60,0 140 280,0 4 Косилки навесные, косилки- измельчители 70 5,6 80 6,4 80 6,4 80 6,4 80 6,4 390 31,2 5 Пресс- подборщики 60 7,2 85 11,1 85 11,1 85 11,1 85 11,1 400 51,6 6 Измельчители- смесители- раздатчики кормов 40 14,0 50 17,5 50 17,5 50 17,5 50 17,5 240 84 Итого 184,3 233,0 233,0 233,0 233,0 1116,0 3.2. Субсидии на возмещение части затрат по приобретению машин и оборудования российского и зарубежного производства для механизации животноводческих ферм КРС (доильное оборудование, охладители молока, установки для удаления навоза, машины и оборудование для выращивания и содержания скота, регулирования микроклимата и другое оборудование), в том числе приобретенных на условиях лизинга, кроме вторичного, при условии выкупа предмета лизинга в собственность в текущем расчетном году в пределах срока реализации Программы. Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация молочно-товарных ферм предусматривают установку на них современного, индустриального, сертифицированного технологического оборудования, которое обеспечит производство высококачественного молока. В рамках Программы предстоит установить доильное оборудование, системы навозоудаления, лежаки-коврики, поилки, стойловое оборудование, танки-охладители и др. С учетом разного состояния молочно-товарных ферм и различных типов содержания скота средняя стоимость оборудования для одной молочно-товарной фермы с поголовьем дойного стада 400 коров составляет 5,2 млн. рублей. При субсидировании до 50% указанных затрат объем соответствующей государственной поддержки составит 260 млн. рублей в год в расчете на 100 ферм. Таблица 7 Расчет потребности в субсидиях на приобретение оборудования для животноводства Годы Количество ферм, Ставка субсидии в Объем субсидий на единицы расчете на 1 ферму, указанные цели, млн. рублей млн. рублей 2012 100 2,6 260 2013 100 2,6 260 2014 100 2,6 260 2015 100 2,6 260 2016 100 2,6 260 Итого 500 2,6 1300 4. Субсидии на возмещение части затрат на строительно-монтажные работы по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации молочно-товарных ферм. Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация молочно-товарных ферм осуществляются в целях улучшения: условий содержания КРС путем создания должного микроклимата, обеспеченного устройством систем вентиляции, освещения и навозоудаления, поилок, стойл и лежаков, кормовых столов и другого оборудования согласно зоотехническим и ветеринарным требованиям; условий труда животноводов согласно санитарно-гигиеническим требованиям. Финансирование расходов, связанных со строительством, капитальным ремонтом, реконструкцией или модернизацией молочно-товарных ферм, осуществляется как за счет собственных средств сельскохозяйственных предприятий - Участников Программы, так и за счет заемных средств. Сельхозпредприятия пользуются инвестиционными кредитами сроком возврата не менее 7 лет с субсидируемой процентной ставкой. Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация молочно-товарных ферм сопровождаются авторским надзором со стороны представителей организаций, подготовивших сметную документацию на строительно-монтажные работы, а также контролем со стороны представителей организаций - исполнителей технологического аудита и управлений сельского хозяйства администраций муниципальных районов Республики Башкортостан. По выполнении строительно-монтажных работ составляется акт по формам КС-2 и КС-3, который представляется в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан для субсидирования части указанных затрат. Таблица 8 Расчет потребности в субсидиях на возмещение затрат по строительно-монтажным работам, выполняемым в рамках строительства, капитального ремонта, реконструкции и модернизации молочно-товарных ферм Годы Количество ферм, Ставка субсидии в Объем субсидий на единицы расчете на 1 ферму, указанные цели, млн. рублей млн. рублей 1 2 3 4 2012 100 8 800 2013 100 8 800 2014 100 8 800 2015 100 8 800 2016 100 8 800 Итого 500 8 3000 5. Субсидии на возмещение части затрат на строительно-монтажные работы силосно-сенажных сооружений. В рамках Программы выполняется субсидирование строительства силосно- 3 сенажных сооружений из расчета 200 сооружений в год (по 1500 м каждое) 3 общим объемом 300 тыс. м. Это позволит повысить качество заготовки и хранения силоса, сократить его потери на 20 - 25%, что обеспечит сохранность кормов в объеме 42 - 50 тыс. тонн в год и ежегодную экономию средств на дополнительное приобретение сочных кормов в размере 35 - 40 млн. рублей. 3 Затраты на строительство 1 м силосно-сенажного сооружения составляют 1000 рублей. Субсидируется до 50% затрат. Таблица 9 Расчет потребности в субсидиях на возмещение затрат на строительно-монтажные работы силосно-сенажных сооружений Годы Общий объем Ставка субсидий Объем субсидий на силосно-сенажных на 1 кубометр, рубли указанные цели, сооружений, млн. рублей куб. м 2012 300000 500 150 2013 300000 500 150 2014 300000 500 150 2015 300000 500 150 2016 300000 500 150 Итого 1500000 500 750 Участие администраций муниципальных районов Республики Башкортостан в софинансировании строительства, капитального ремонта, реконструкции и модернизации молочно-товарных ферм может осуществляться в размере до 10% от общей суммы инвестиций в виде строительства объектов инфраструктуры (инженерные сети, дороги, благоустройство территорий молочно-товарных ферм, подготовка исходно-разрешительной документации на проектирование и строительство). Формы участия администраций муниципальных районов Республики Башкортостан в софинансировании определяются соглашениями сторон, участвующих в реализации инвестиционного проекта, с учетом возможностей местных бюджетов (предоставление залога, материальных ресурсов, снижение ставки налога, арендных платежей, расценок на предоставление муниципальных услуг или их отсрочка на согласованный период времени) и утверждаются решениями советов этих районов. 6. Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка (нетелей и телок). Планируется покупка нетелей и телок у племенных предприятий с потенциалом продуктивности родительского стада не менее 5500 кг надоя молока в год. Таблица 10 Расчет потребности в субсидиях на компенсацию части затрат по приобретению племенных нетелей и телок Годы Приобретаемое поголовье, Объем субсидий на указанные цели, тыс. голов млн. рублей 2012 5 100 2013 5 100 2014 5 100 2015 5 100 2016 5 100 Итого 25 500 7. Возмещение затрат по организации пунктов искусственного осеменения и сервисных служб по племенной работе. В рамках Программы планируется ежегодно организовывать по 50 пунктов искусственного осеменения в хозяйствах и 6 сервисных служб по племенной работе в каждой природно-климатической зоне. Затраты на указанные цели предусматриваются в размере до 40 тыс. рублей на организацию 1 пункта искусственного осеменения. На организацию одной сервисной службы по племенной работе потребуется до 2 млн. рублей. За время действия Программы общая сумма субсидий на возмещение вышеуказанных затрат составит 22 млн. рублей. Для организации сервисной службы по племенной работе средства бюджета Республики Башкортостан будут направлены на увеличение уставного фонда ГУСП "Башплемсервис" Республики Башкортостан. Таблица 11 Расчет потребности средств на возмещение затрат по организации пунктов искусственного осеменения и сервисных служб по племенной работе (млн. рублей) Направление финансирования 2012 2013 2014 2015 2016 Всего за год год год год год 2012 - 2016 годы Возмещение затрат на организацию пунктов искусственного осеменения 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 Возмещение затрат на организацию сервисных служб по племенной работе 4,0 4,0 2,0 2,0 - 12,0 Всего 6,0 6,0 4,0 4,0 2,0 22,0 Помимо средств бюджета Республики Башкортостан, на реализацию программных мероприятий планируется привлечение средств федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" (с последующими изменениями) и с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 августа 2011 года N 270 "О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042". Таблица 12 Финансовое обеспечение реализации Программы (млн. рублей) N п/п Источник и направление Объем финансирования (в ценах 2011 года) финансирования всего в том числе по годам 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Всего, в том числе: 27579,0 5301,8 5522,3 5556,9 5585,7 5612,3 2 Средства бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан 1746,0 337,5 349,8 351,4 353,0 354,3 3 Средства бюджета Республики Башкортостан (субсидии), из них: 8020,3 1548,3 1607,1 1614,6 1622,3 1628,0 3.1 Субсидии на 2416,3 444,3 493,0 493,0 493,0 493,0 компенсацию части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для животноводства (техника для заготовки, приготовления и раздачи кормов, доильное оборудование, охладители молока, оборудование для удаления навоза, стойловое и другое оборудование), в том числе: 3.1.1 субсидии на 1116,3 184,3 233,0 233,0 233,0 233,0 компенсацию части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования российского и зарубежного производства для уборки и заготовки грубых и сочных кормов, приготовления и раздачи кормов для ферм КРС, в том числе приобретенных на условиях лизинга, кроме вторичного, при условии выкупа предмета лизинга в собственность в текущем расчетном году в пределах срока реализации Программы 3.1.2 субсидии на 1300,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 компенсацию части затрат по приобретению машин и оборудования российского и зарубежного производства для механизации животноводческих ферм КРС (доильное оборудование, охладители молока, установки для удаления навоза, машины и оборудование для выращивания и содержания скота, регулирования микроклимата и другого оборудования), в том числе приобретенных на условиях лизинга, кроме вторичного, при условии выкупа предмета лизинга в собственность в текущем расчетном году в пределах срока реализации Программы 3.2 Субсидии на 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 компенсацию части затрат по приобретению племенного молодняка (нетелей и телок) 3.3 Возмещение затрат на 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 организацию пунктов искусственного осеменения 3.4 Возмещение затрат на 12,0 4,0 4,0 2,0 2,0 - организацию сервисных служб по племенной работе 3.5 Компенсация части затрат на приобретение семян многолетних трав 138,5 18,5 23,1 27,7 32,3 36,9 3.6 Субсидии на приобретение кормовых добавок и премиксов для производства полнорационных комбикормов 193,5 29,5 35 39,9 43,0 46,1 3.7 Субсидии на возмещение 4000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 части затрат на строительно-монтажные работы по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации молочно- товарных ферм 3.8 Субсидии на возмещение части затрат на строительно-монтажные работы силосно- сенажных сооружений 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 4 Средства внебюджетных источников (кредиты банков, собственные средства Участников Программы), из них на: 17812,7 3416,0 3565,4 3590,9 3610,4 3630,0 4.1 приобретение кормоуборочной техники и оборудования для заготовки, приготовления и раздачи кормов 2790,8 460,8 582,5 582,5 582,5 582,5 4.2 покупку племенного молодняка (нетелей и телок) 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 4.3 организацию пунктов искусственного осеменения - - - - - - 4.4 организацию сервисных служб по племенной работе - - - - - - 4.5 приобретение семян многолетних трав 277,0 36,9 46,2 55,4 64,6 73,8 4.6 приобретение кормовых добавок для производства полнорационных комбикормов 645,0 98,3 116,7 133,0 143,3 153,7 4.7 строительно-монтажные работы, выполняемые в рамках строительства, капитального ремонта, реконструкции и модернизации молочно- товарных ферм 8000,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 4.8 строительно-монтажные работы типовых силосно-сенажных сооружений 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 4.9 приобретение доильного оборудования, охладителей молока, оборудования для удаления навоза, стойлового и другого оборудования 2600,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 Таблица 13 Распределение объемов финансирования Программы по исполнителям ее мероприятий (млн. рублей) N п/п Исполнитель Источник Объем финансирования финансиро- всего в том числе по годам вания 2012 2013 2014 2015 2016 1 Министерство бюджет 8020,3 1548,3 1607,1 1614,6 1622,3 1628,0 сельского Республики хозяйства Башкортостан Республики Башкортостан 2 Администрации бюджеты 1746,0 337,5 349,8 351,4 353,0 354,3 муниципальных муниципаль- районов ных районов Республики РБ Башкортостан 3 Участники собственные 17812,7 3416,0 3565,4 3590,9 3610,4 3630,0 Программы и заемные средства Всего 27579,0 5301,8 5522,3 5556,9 5585,7 5612,3 6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Реализация Программы будет способствовать достижению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости, модернизации сельскохозяйственных предприятий и успешного развития молочного скотоводства в республике. Предполагается, что будет решена задача стабилизации маточного поголовья молочного скота. Ежегодная покупка племенных нетелей и телок и ввод в основное стадо собственных нетелей обеспечат увеличение численности коров. Реализация Программы создаст в Республике Башкортостан условия для устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока: до 2016 года планируется довести валовой объем производства молока до 2220 тыс. тонн (до 540,3 кг в год на душу населения), что обеспечит полное снабжение населения молоком и молочными продуктами собственного производства. Таблица 14 Расчет экономической эффективности реализации Программы N п/п Индикатор Динамика количественных значений 2016 год, экономической показателя по годам % (+, -) эффективности 2012 2013 2014 2015 2016 к 2012 реализации году Программы 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Поголовье коров, тыс. голов 182,0 186,0 189,0 194,0 198,0 108,8 2 Удой на 1 корову в год, кг 3550,0 3700,0 3900,0 4200,0 4500,0 126,8 3 Валовой объем производства молока, тыс. тонн 645,0 687,0 736,0 810,0 882,0 136,7 4 Валовой продукт отрасли, млн. рублей 7263,8 8515,0 10065,4 12012,4 14563,3 в 2 раза 5 Валовой доход отрасли, млн. рублей 2179,0 2555,0 3020,0 3604,0 4369,0 в 2 раза При расчете прогнозных значений индикаторов экономической эффективности реализации Программы приняты среднереализационные цены на молоко 2011 года с учетом индекса-дефлятора по годам 1,04 - 1,05. Валовой доход отрасли определяется как сумма фонда оплаты труда с отчислениями и чистой прибыли. В молочном скотоводстве среднегодовые фактические показатели валового дохода в динамике ряда лет составляют 30 - 35% от объема валового продукта. В Программе прогнозный показатель нормы прибыли производства молока определен на уровне 15 - 18%, удельный вес оплаты труда в себестоимости - 17 - 20%. Таким образом, валовой доход отрасли составляет 30 - 35% от объема валовой продукции, что соответствует сложившимся фактическим среднегодовым значениям данного показателя. Основными показателями, характеризующими эффективность расходования бюджетных средств, являются прирост выручки от увеличения объемов производства молока, а также прирост налоговых платежей. Таблица 15 Расчет эффективности расходования бюджетных средств на финансирование расходов, связанных с реализацией Программы ----------------------------T------------------------------------T--------¬ ¦ Показатель ¦ Динамика изменения значений ¦Всего за¦ ¦ ¦ показателя по годам ¦ 5 лет ¦ ¦ +------T------T------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ ¦ +---------------------------+------+------+------+-------+-------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---------------------------+------+------+------+-------+-------+--------+ ¦Выручка от реализации¦6174,0¦7238,0¦8556,0¦10211,0¦12379,0¦ 44558,0¦ ¦молока (ТП), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+------+------+------+-------+-------+--------+ ¦Ежегодный прирост выручки¦ 386,7¦1064,0¦1318,0¦ 1655,0¦ 2168,0¦ 6592,0¦ ¦от реализации молока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дельта ТП), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+------+------+------+-------+-------+--------+ ¦Финансирование расходов,¦5301,8¦5522,3¦5556,9¦ 5585,7¦ 5612,3¦ 27579,0¦ ¦связанных с реализацией¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы, - всего (Ф),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+------+------+------+-------+-------+--------+ ¦Показатели эффективности¦ 7,3¦ 19,3¦ 23,7¦ 29,6¦ 38,6¦ 23,7¦ ¦реализации Программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в ¦ ¦(Э ), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднем)¦ ¦ общ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+------+------+------+-------+-------+--------+ ¦Прирост налогов по отрасли,¦ 38,4¦ 58,3¦ 44,3¦ 58,8¦ 40,4¦ 240,2¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------+------+------+------+-------+-------+--------- В таблице 15 приведены расчеты с учетом товарности молока на уровне 85%. Общая эффективность расходования бюджетных средств определяется среднеарифметическим показателем отношения ежегодного прироста выручки от реализации продукции к объему финансирования за период реализации Программы в процентах. Как видно из таблицы 15, значение коэффициента Э общ. составляет 23,7%, что определяет достаточно высокую степень возмещения общих затрат, связанных с реализацией Программы, через прирост реализации продукции - в среднем немногим более 4 лет (100 : 23,7 = 4,2). Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе динамики количественных значений целевых индикаторов: объемов производства молока, численности стада молочного скота, удельного веса племенного скота в общем поголовье КРС, выхода телят на 100 голов коров - и других показателей, характеризующих развитие отрасли. Количественные значения этих индикаторов предлагается сопоставлять с объемами финансирования Программы из федерального бюджета. Для определения экономической эффективности реализации Программы использован количественный метод оценки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, касающимися подготовки экономически значимых региональных программ в области молочного скотоводства. Оценка эффективности реализации Программы определяется на основании данных статистической отчетности по формам: ГП-5 "Сведения о введенных, реконструированных и модернизированных объектах, созданных скотоместах для молочного животноводства", НРМОЛ "Сведения о надоях и реализации молока", представляемых через автоматизированную систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства "Агростат" и утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 июля 2010 года N 246 "Об организации представления и обработки отчетности о ходе реализации Государственной программы". Таблица 16 Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы N п/п Показатель оценки Наименование Фактическое Изменение значения показателя Значение эффективности, мероприятия Программы значение по годам показателя единица измерения показателя 2012 2013 2014 2015 2016 на момент на момент окончания разработки реализации Программы Программы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Прирост поголовья увеличение поголовья -11,7 35,0 4,0 3,0 5,0 4,0 16,0 дойных коров, тыс. дойных коров за счет голов их приобретения и ввода первотелок 2 Прирост объема рост объема -87,8 104,0 42,0 49,0 74,0 72,0 160,0 производства производства молока молока, тыс. тонн за счет роста численности дойных коров и их продуктивности 3 Создание рабочих обеспечение не более мест, люди увеличения 150 600 600 600 600 600 не менее численности 3000 специалистов и кадров рабочих профессий в отрасли 4 Объем средств за строительство, счет внебюджетных капитальный ремонт, источников реконструкция и финансирования на модернизация молочно- капитальные товарных ферм, вложения, млн. приобретение рублей сельскохозяйственной техники, животноводческого оборудования и племенного скота 1966,4 3281,0 3402,5 3402,5 3402,5 3402,5 16891,0 5 Количество строительство, 0 100 100 100 100 100 не менее построенных, капитальный ремонт, 500 отремонтированных, реконструкция и реконструированных модернизация молочно- и товарных ферм модернизированных молочно-товарных ферм 7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ Ответственным за реализацию Программы в целом, достижение ее целей и решение задач является Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан. Для осуществления организации исполнения, координации взаимодействия и контроля за выполнением Программы в министерстве будет создано структурное подразделение под руководством заместителя министра. Координацию деятельности структурных подразделений министерства, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, соответствующий мониторинг осуществляет отдел экономического анализа, планирования и по работе с инвесторами. Ежегодно Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан готовит и представляет в Правительство Республики Башкортостан отчет о выполнении мероприятий Программы и достижении плановых значений ее целевых индикаторов. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
