Приказ Краевого фонда обязательного медицицинского страхования Ставропольского края от 07.03.2013 № 83

 07 марта 2013 г.                                               N 83
-------------------------------------------------------------------   

             СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
                     МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

                              ПРИКАЗ
                      от 7 марта 2013 г. N 83

      ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ПРОГРАММЫ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ
   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОГО
       ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КРАЕВОЙ ПРОГРАММЫ
         МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2011 - 2013 ГОДЫ


    Во исполнение статей 34, 39 Федерального закона от 29.11.2010 N
326-ФЗ   "Об  обязательном  медицинском  страховании  в  Российской
Федерации",   в   целях   обеспечения   контроля   за   соблюдением
законодательства   об   обязательном   медицинском   страховании  и
использованием   медицинскими   организациями  средств  финансового
обеспечения   мероприятий   по  внедрению  стандартов  и  повышению
доступности   амбулаторной  медицинской  помощи  в  рамках  краевой
программы  "Программа  модернизации здравоохранения Ставропольского
края   на   2011   -   2013   годы",   утвержденной  постановлением
Правительства   Ставропольского   края   от   04.04.2011  N  113-п,
приказываю:

    1.  Провести  тематические  проверки использования медицинскими
организациями    средств    финансового    обеспечения   реализации
мероприятий   краевой  программы  модернизации  здравоохранения  на
2011-2013  годы (далее - тематическая проверка) в апреле - мае 2013
года. Проверяемый период - 2012 год.
    2.    Утвердить   Типовую   программу   тематической   проверки
использования    медицинскими   организации   средств   финансового
обеспечения  реализации  мероприятий краевой программы модернизации
здравоохранения  на  2011  -  2013 годы (далее - Типовая программа)
согласно приложению к настоящему приказу.
    3. Руководителям обособленных подразделений СКФОМС:
    обеспечить  организацию  и  проведение  тематических проверок в
соответствии с порядком, утвержденным приказом ФОМС от 16.04.2012 N
73  "Об утверждении Положений о контроле за деятельностью страховых
медицинских   организаций   и   медицинских   организаций  в  сфере
обязательного  медицинского  страхования  территориальными  фондами
обязательного  медицинского страхования" и в соответствии с Типовой
программой, утвержденной настоящим приказом;
    издать  соответствующие  приказы, формировать комиссии из числа
подчиненных  специалистов  для  проведения  тематических проверок и
определить срок проведения проверок;
    акты   по   результатам   проведенных   тематических   проверок
представить в контрольно-ревизионный отдел СКФОМС не позднее 30 мая
2013 года.
    4.  Начальнику  контрольно-ревизионного отдела Проститовой В.И.
подготовить   обобщающую   информацию  по  результатам  проведенных
тематических проверок.
    5.   Начальнику   общего  отдела  Ушаневой  Е.П.  ознакомить  с
настоящим приказом исполнителей и заинтересованных лиц.
    6.  Признать  утратившим  силу  приказ  от  29.03.2012 N 127 "О
проведении   тематических   проверок   использования   медицинскими
организациями    средств    финансового    обеспечения   реализации
мероприятий  краевой программы модернизации здравоохранения на 2011
- 2012 годы".
    7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за
собой.
    8. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.

Директор                                                 И.М.СКОРИК





                                                         Приложение
                                                          к приказу
                                           от 07 марта 2013 г. N 83

                         ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
         ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ
    ОРГАНИЗАЦИЯМИ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
    МЕРОПРИЯТИЙ КРАЕВОЙ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
                        НА 2011 - 2013 ГОДЫ

    I.  Цель  проверки:  осуществление  контроля  за использованием
медицинскими    организациями   средств   финансового   обеспечения
мероприятий   по   внедрению  стандартов  и  повышению  доступности
амбулаторной   медицинской   помощи   в  рамках  краевой  программы
"Программа  модернизации  здравоохранения  Ставропольского  края на
2011   -  2013  годы",  утвержденной  постановлением  Правительства
Ставропольского  края  от  04.04.2011  N  113-п  (далее - Программа
модернизации).
    II.   Тема   проверки:   соблюдение   законодательства  об  ОМС
медицинской организацией, осуществляющей деятельность на территории
Ставропольского  края,  реализация  мероприятий  краевой  программы
модернизации здравоохранения на 2011 - 2013 годы.
    III.    Ознакомление   с   материалами   предыдущих   проверок,
проведенных     СКФОМС    и    (или)    контролирующими    органами
(организациями).
    IV. Общие положения, статус медицинской организации:
    правомочность  участия  медицинской  организации (далее - МО) в
реализации  мероприятий  в  части  внедрения стандартов медицинской
помощи,  повышения  доступности  амбулаторной медицинской помощи, в
том числе предоставляемой врачами-специалистами, в рамках Программы
модернизации;
    наличие   правоустанавливающих   и   учредительных   документов
медицинской организации;
    наличие   лицензии  на  оказание  медицинских  услуг  в  рамках
проведения мероприятий Программы модернизации;
    наличие  дополнительных  соглашений  к  договорам на оказание и
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию
(далее  -  ОМС)  со  страховыми медицинскими организациями (далее -
СМО), СКФОМС;
    наличие  действующих  сертификатов  у  медицинских  работников,
оказывающих   медицинскую   помощь,  медицинские  услуги  в  рамках
проведения мероприятий Программы модернизации;
    дополнительные  соглашения  к  трудовым  договорам, заключенные
между   МО   и   ее   работниками   в  части  реализации  Программы
модернизации.
    V.   Финансовое  обеспечение  Программы  модернизации  за  счет
средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования:
    проверка  исполнения  МО требований по открытию счета для учета
операций    со   средствами   финансового   обеспечения   Программы
модернизации,  предоставляемых  из  бюджета  ФОМС  (далее - счет по
учету средств модернизации);
    проверка    деятельности    МО   по   организации   раздельного
аналитического учета поступления и расходования средств финансового
обеспечения Программы модернизации;
    наличие денежных средств на счете по учету средств модернизации
на  начало  и  конец  проверяемого  периода  с  учетом  их целевого
назначения;
    анализ   поступления   и   расходования   средств   финансового
обеспечения   Программы   модернизации  МО  с  учетом  их  целевого
назначения  методом  выборочной  проверки  счета  по  учету средств
модернизации за проверяемый период;
    своевременность    и   достоверность   данных   отчетности   об
использовании  средств  на цели по реализации региональных программ
модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации в период
2011 - 2012 годов, утвержденной приказом ФОМС от 16.12.2010 N 240.
    VI.  Проверка  использования  средств, полученных на финансовое
обеспечение   Программы   модернизации   (средства   ФОМС)   МО  по
направлениям реализуемых мероприятий:
    1. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи:
    предоставление  МО  в  СМО  и СКФОМС отдельного счета и реестра
счетов  (или  отдельного  счета  в рамках реестра счетов) на оплату
медицинской  помощи в рамках Программы модернизации за счет средств
бюджета ФОМС;
    соблюдение   условий   использования   средств   на   внедрение
стандартов   медицинской   помощи  в  соответствии  с  утвержденным
тарифом;
    проверка   действующего   в   проверяемый  период  положения  о
расходовании    средств   на   выполнение   стандартов,   локальных
нормативных актов по вопросам оплаты труда, договоров и соглашений,
регулирующих трудовые отношения;
    сравнительный  анализ  фактически  выплаченной заработной платы
медицинским  работникам  и  заработанных  средств на эти цели через
структуру   тарифа   за   выполненные  объемы  стандартов  оказания
медицинской помощи;
    анализ    выполнения   количественных   показателей   внедрения
стандартов оказания медицинской помощи (в разрезе видов стандартов)
за проверяемый период;
    исполнение  МО требований законодательства о размещении заказов
при   поставке  материальных  запасов,  анализ  исполнения  условий
заключенных государственных (муниципальных) контрактов и договоров;
    соответствие   цен  поставленных  товаров  ценам,  определенным
контрактом,    договором    поставки,   претензионная   работа   по
неисполненным (ненадлежаще исполненным) контрактам и договорам;
    проверка  соответствия  фактически  приобретенных  материальных
запасов  их  обоснованной  потребности  для  выполнения  стандартов
медицинской помощи в проверяемом периоде;
    проверка соответствия фактических расходов материальных запасов
нормативам  указанных  затрат на единицу объема медицинской помощи,
определенных стандартом медицинской помощи;
    анализ   объемов  оказанной  медицинской  помощи  по  внедрению
стандартов, предъявленных в СМО и СКФОМС.
    2. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том
числе предоставляемой врачами-специалистами:
    предоставление  МО  в  СМО  и СКФОМС отдельного счета и реестра
счетов  (или  отдельного  счета  в рамках реестра счетов) на оплату
медицинской  помощи в рамках Программы модернизации за счет средств
бюджета ФОМС;
    ведение  регистра  специалистов,  которым производятся денежные
выплаты  стимулирующего  характера,  в  соответствии с утвержденным
перечнем специалистов;
    соблюдение   условий   использования   средств,  полученных  на
повышение  доступности  амбулаторной  медицинской помощи из бюджета
ФОМС   в   соответствии   с   Правилами   финансового  обеспечения,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 N 85;
    локальные  документы  МО, определяющие порядок и условия оплаты
труда  медицинских  работников  в  рамках реализации мероприятий по
повышению доступности амбулаторной медицинской помощи;
    анализ  выполнения  объемов  амбулаторной  медицинской  помощи,
оказанной  за  проверяемый  период специалистами с высшим и средним
медицинским  образованием, участвующими в реализации мероприятий по
повышению  доступности  амбулаторной  медицинской  помощи  (далее -
специалисты)  в  соответствии  с  перечнем должностей специалистов,
утвержденным  приказом министерства здравоохранения Ставропольского
края от 27.04.2011 N 01-05/236;
    анализ   средней   заработной   платы  медицинских  работников,
принимающих    участие    в    реализации   мероприятий   Программы
модернизации;
    исполнение  МО требований законодательства о размещении заказов
при   поставке  материальных  запасов,  анализ  исполнения  условий
заключенных государственных (муниципальных) контрактов и договоров;
    соответствие   цен  поставленных  товаров  ценам,  определенным
контрактом,    договором    поставки,   претензионная   работа   по
неисполненным (ненадлежаще исполненным) контрактам и договорам;
    проверка  соответствия  фактически  приобретенных лекарственных
средств  и  медицинских  изделий,  их  обоснованной потребности для
проведения  диагностических  и  лечебных  мероприятий  при оказании
амбулаторной медицинской помощи;
    анализ объемов оказанной медицинской помощи предъявленных в СМО
и СКФОМС по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи в
рамках Программы модернизации.
    3. Диспансеризация 14-летних подростков:
    предоставление  МО  в  СМО  и СКФОМС отдельного счета и реестра
счетов  (или  отдельного  счета  в рамках реестра счетов) на оплату
медицинской  помощи в рамках Программы модернизации за счет средств
бюджета ФОМС;
    правоустанавливающие  документы,  определяющие  порядок и сроки
проведения диспансеризации 14-летних подростков;
    анализ  заключенных  МО договоров с иными МО, имеющими лицензию
на  недостающие  для  выполнения  полного объема медицинских услуг,
включенных в стандарт диспансеризации 14-летних подростков;
    анализ  выполнения  объемов  медицинской  помощи,  оказанной за
проверяемый  период  специалистами  с  высшим и средним медицинским
образованием,  участвующими  в реализации Программы модернизации, в
соответствии со списком 14-летних подростков, прикрепленных к МО;
    локальные  документы  МО, определяющие порядок и условия оплаты
труда  медицинских  работников  в  рамках реализации мероприятий по
повышению доступности амбулаторной медицинской помощи;
    анализ   средней   заработной   платы  медицинских  работников,
принимающих    участие    в    реализации   мероприятий   Программы
модернизации;
    проверка  соответствия  фактически  приобретенных лекарственных
средств  и  медицинских  изделий  их  обоснованной  потребности для
выполнения   стандартов   обследования   подростков  в  проверяемом
периоде;
    анализ объемов оказанной медицинской помощи предъявленных в СМО
и СКФОМС по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи в
рамках Программы модернизации.
    VII.  Реализация  частей  12.1  -  12.3  статьи 51 Федерального
закона   от   29.11.2010  N  326-ФЗ  "Об  обязательном  медицинском
страховании  в  Российской Федерации" при осуществлении в 2012 году
единовременных    компенсационных   выплат   отдельным   категориям
медицинских работников.
    Наличие  договора,  заключенного  между  уполномоченным органом
исполнительной  власти субъекта Российской Федерации (министерством
здравоохранения  Ставропольского  края) и медицинским работником, о
предоставлении  единовременной компенсационной выплаты медицинскому
работнику      государственного      учреждения     здравоохранения
Ставропольского края (далее - договор).
    Наличие документов (копий документов) и достоверность сведений,
предоставляемых медицинским работником для заключения договора:
    трудового договора между медицинской организацией и медицинским
работником,   прибывшим   в  2011  -  2012  годах  после  окончания
образовательного  учреждения  высшего профессионального образования
на  работу  в  сельский  населенный  пункт  Ставропольского  края и
условия его заключения (далее - медицинский работник);
    диплома   об   окончании  образовательного  учреждения  высшего
профессионального образования;
    действующего сертификата медицинского работника;
    трудовой книжки.
    Соблюдение  требований  к медицинскому работнику при заключении
договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты:
    наличие   у   медицинского   работника  гражданства  Российской
Федерации;
    соответствие   требованиям   возрастного   ценза   медицинского
работника;
    соблюдение  сроков  заключения  трудового договора медицинского
работника с медицинской организацией;
    соответствие  записи  в  трудовой книжке медицинского работника
занимаемой    должности,    предусмотренной   штатным   расписанием
медицинской организации.
    Соответствие условий заключенного договора требованиям типового
договора  (приложение  6  к  приказу  министерства  здравоохранения
Ставропольского края от 13.02.2012 N 01-05/49).
    Соответствие  заполнения  заявки на получение иных межбюджетных
трансфертов  их  бюджета  ФОМС  на  единовременные  компенсационные
выплаты медицинским работникам требованиям к ее заполнению.
    Соблюдение     сроков    получения    медицинским    работником
компенсационных выплат.
    Наличие  фактов возврата части или полной суммы компенсационной
выплаты  в  случае прекращения трудового договора и (или) выявления
фактов   представления  медицинским  работником  недостоверных  или
подложных сведений.
    Своевременность   и   достоверность  представления  отчетов  об
использовании средств бюджета ФОМС.