|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Чеченской Республики от 04.02.2013 № 26ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2013 г. Грозный N 26 Об утверждении экономически значимой региональной программы "Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" В целях реализации мероприятий Республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года N 229, Правительство Чеченской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую экономически значимую региональную программу "Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013- 2015 годы". 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра сельского хозяйства Чеченской Республики М. М. Дадаева. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Председатель Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериев УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Чеченской Республики от 04.02.2013 N 26 ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2013-2015 ГОДЫ" г. Грозный 2013 год ПАСПОРТ экономически значимой региональной программы "Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" -------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Наименование | Экономически значимая региональная программа | | | Программы | "Развитие овощеводства в Чеченской Республике на | | | | 2013-2015 годы" (далее - Программа) | |----+--------------------+----------------------------------------------------------| | 2 | Основания для | Постановление Правительства Российской Федерации | | | разработки | от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении | | | Программы | Правил распределения и предоставления субсидий из | | | | федерального бюджета бюджетам субъектов | | | | Российской Федерации на поддержку экономически | | | | значимых региональных программ развития сельского | | | | хозяйства субъектов Российской Федерации"; | | | | Приказ Министерства сельского хозяйства Российской | | | | Федерации от 15 августа 2011 года N 270 | | | | "О реализации постановления Правительства | | | | Российской Федерации от 17 декабря 2010 года | | | | N 1042"; | | | | Закон Чеченской Республики от 1 июля 2011 года N 17- | | | | РЗ "О государственной поддержке и стимулировании | | | | сельскохозяйственного производства в Чеченской | | | | Республике"; | | | | Республиканская программа развития сельского | | | | хозяйства и регулирования рынков | | | | сельскохозяйственной продукции, сырья и | | | | продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная | | | | постановлением Правительства Чеченской Республики | | | | от 7 декабря 2012 года N 229 | |----+--------------------+----------------------------------------------------------| | 3 | Государственный | Министерство сельского хозяйства Чеченской | | | заказчик | Республики | | | Программы | | |----+--------------------+----------------------------------------------------------| | 4 | Основной | Министерство сельского хозяйства Чеченской | | | разработчик | Республики | | | Программы | | |----+--------------------+----------------------------------------------------------| | 5 | Цели Программы | Создание экономических и технологических условий | | | | для развития овощеводства в Чеченской Республике; | | | | увеличение площадей под овощными культурами и | | | | объемов производства продукции овощеводства в | | | | Чеченской Республике; | | | | удовлетворение нужд населения Чеченской Республики | | | | в продукции овощеводства | |----+--------------------+----------------------------------------------------------| | 6 | Задачи Программы | Увеличение производства продукции овощеводства в | | | | Чеченской Республике в объемах, обеспечивающих | | | | потребности населения Чеченской Республики; | | | | создание условий для модернизации существующих и | | | | строительство новых овощехранилищ, | | | | обеспечивающих круглогодичное снабжение населения | | | | Чеченской Республики свежей | |----+--------------------+----------------------------------------------------------| | | | продукцией овощеводства; | | | | создание условий для оснащения | | | | сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | Чеченской Республики, занимающихся производством | | | | продукции овощеводства, современной | | | | сельскохозяйственной техникой по выращиванию и | | | | уборке овощей, технологическим оборудованием | | | | систем мелиоративного орошения и оборудованием по | | | | первичной переработке томатов. | |----+--------------------+----------------------------------------------------------| | 7 | Участники | Сельхозтоваропроизводители Чеченской Республики | | | Программы | | |----+--------------------+----------------------------------------------------------| | 8 | Краткая | Комплекс программных мероприятий предусматривает | | | характеристика | создание экономических условий для развития | | | программных | овощеводства путем осуществления государственной | | | мероприятий | поддержки посредством предоставления субсидий на | | | | развитие овощеводства. | |----+--------------------+----------------------------------------------------------| | 9 | Сроки реализации | 2013-2015 годы | | | Программы | | |----+--------------------+----------------------------------------------------------| | 10 | Прогнозируемые | Общий объем финансирования Программы составляет | | | объемы и источники | 300582 тыс. рублей, в том числе за счет: | | | финансирования | республиканского бюджета 90174, 8 тыс. рублей, из | | | Программы | них по годам: | | | | в 2013 году - 29251, 5 тыс. рублей: в 2014 году - 29427, | | | | 3 тыс. рублей: в 2015 году - 31496 тыс. рублей: | | | | внебюджетных источников 210407, 2 тыс. рублей, из | | | | них по годам: | | | | в 2013 году - 68253, 5 тыс. рублей; в 2014 году - 68663, | | | | 7 тыс. рублей; в 2015 году - 73490 тыс. рублей. | |----+--------------------+----------------------------------------------------------| | 11 | Целевые индикаторы | посевная площадь овощных культур в хозяйствах всех | | | и показатели | категорий Чеченской Республики; | | | Программы | валовое производство продукции овощеводства, в том | | | | числе с защищенным грунтом; урожайность овощных | | | | культур в хозяйствах всех категорий Чеченской | | | | Республики; производство продукции овощеводства на | | | | душу населения Чеченской Республики | |----+--------------------+----------------------------------------------------------| | 12 | Ожидаемые | Увеличение объемов производства продукции | | | результаты | овощеводства в целях обеспечения продовольственной | | | реализации | безопасности населения Чеченской Республики; | | | Программы | ввод в эксплуатацию трех овощехранилищ, на | | | | территории Чеченской Республики, мощностью по 3 | | | | тыс. тонн; | | | | создание трех логистических центров по приемке и | | | | технологической переработке продукции | | | | овощеводства; | | | | создание новых рабочих мест -106 чел. | -------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена экономически значимая Программа Настоящая Программа направлена на повышение уровня обеспеченности населения Чеченской Республики качественными свежими овощами. Овощи имеют большое значение в питании человека не смотря на то, что в них содержится 85-90% воды и только до 10-15% сухого вещества, из- за вкусных достоинств и высокого содержания необходимых человеку витаминов, кислот, минеральных солей они являются незаменимыми продуктами питания и должны присутствовать в рационе в течение всего года и в широком ассортименте. В Чеченской Республике имеются благоприятные возможности для развития овощеводства: оптимальные почвенно-климатические условия, наличие орошаемых земель, традиции, опыт и знания, близость к рынкам сбыта. Таким образом, овощеводство в Чеченской Республике является традиционной отраслью и занимает одно из ведущих мест в экономике аграрного сектора республики. Овощи обеспечивают высокую доходность, рентабельность их порою достигает более 120%. Кроме того, являясь трудоемкой отраслью, овощеводство обеспечивает высокую занятость населения, что в условиях Чеченской Республики является стабилизирующим социальным фактором. Однако, разразившиеся в начале 90-ых годов кризис, порожденные им порочные методы управления, а также полная дезорганизация в руководстве народным хозяйством и последовавшие за тем боевые действия и поствоенные последствия поставили в драматическое положение весь аграрный сектор республики и его овощной комплекс. Свернуто овощеводство, разрушены и разграблены консервные заводы, овощехранилища, предприятия торговли. С 2000 года, с наведением в республике Конституционного порядка, начался процесс возрождения отраслей агропромышленного комплекса, в том числе овощеводства. Сегодня восстановлены два консервных завода, построен новый консервный завод "Центороевский". В рамках инвестиционной деятельности планируется строительство в г. Грозном нового консервного завода (мощность 90 муб.) и стеклотарного завода. Все это позволяет республике выйти на довоенный уровень по производству овощей и консервной продукции. В 1986-1990 годы среднегодовое производство овощей в общественном секторе составляло 431 тыс. тонн. На одного жителя Чеченской Республики производилось 53,9 кг овощей. В 2012 году валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики составил - 27 тыс. тонн при урожайности 72,1 ц/га, что на 1 тыс. тонн выше уровня 2010 года, тепличными организациями в 2012 году произведено 172 тонны овощей (131,3% к уровню 2010 года). Средняя урожайность овощных культур защищенного грунта составила 11,5 кг на кв. м. Но, тем не менее, население Чеченской Республики не в полной мере обеспечено свежими овощами собственного производства. При медицинской норме 126 кг, обеспеченность овощами в расчете на душу населения составляет 28, 5 кг. Не достающее количество овощей поставляется из-за пределов Чеченской Республики. За последние годы производство овощей в республике ежегодно растет на три и более процента. Товарное овощеводство характеризуется высокой экономической эффективностью и производство овощей в сельскохозяйственных предприятиях республики рентабельно. Развитие отрасли, дальнейшее увеличение валового сбора во всех категориях хозяйств, возможно при внедрении современных технологий производства овощей, которая предусматривает внедрение системы капельного орошения, приобретение новой современной техники, оборудования, использование суперэлитного и элитного семенного материала, средств химизации, организации хранения и реализации овощей, путем строительства овощехранилищ, логистических центров по приемке и технологической обработке продукции овощеводства. Накопившиеся проблемы целесообразно решать программно - целевым методом, поскольку для их решения необходим комплексный подход к решению задач правового, финансового, информационного и организационного характера, усиления взаимодействия между органами исполнительной власти республики, местными администрациями муниципальных районов и сельхозтоваропроизводителями. Решение проблемы не программными методами является нецелесообразным, так как такое решение не позволит республике достичь поставленных задач по строительству, реконструкции производственных и непроизводственных объектов овощеводства, поскольку реализация отдельных мероприятий не предполагает системного анализа при решении проблемы и концентрации ресурсов. Решение проблемы по средствам Программы имеет внутренние (технологические, кадровые) и внешние риски - влияние погодных условий на возделывание овощей, неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию овощей. Для минимизации риска будет осуществляться мониторинг реализации Программы и в случае необходимости будут внесены изменения в Программу. Программа разработана в соответствии с задачами социально- экономического развития республики в рамках мероприятий, предусмотренных в Республиканской программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 07.12.2012г. N 229. Таким образом, реализация данной экономически значимой региональной программы соответствует стратегии социально- экономического развития республики. Сегодня очевидно, что сохранение и развитие сельского хозяйства республики требует комплексного и системного подхода. Программно - целевой метод решения перечисленных проблем позволит за три года (2013-2015) реализовать конкретные меры по увеличению производства овощей в республике. Основные показатели развития овощеводства в Чеченской Республике приведены в таблице 1. Таблица N1 -------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Наименование показателя | Ед. | 2010 | 2011 | 2012 | | п/п | | изм. | год | год | год | |-----+-----------------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 1 | Посевная площадь овощных культур в | тыс. | 4, 9 | 5, 51 | 5, 0 | | | хозяйствах всех категорий Чеченской | га. | | | | | | Республики | | | | | |-----+-----------------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 2 | Доля овощных культур в общей посевной | % | 0, 7 | 0, 71 | 0, 69 | | | площади сельскохозяйственных культур, | | | | | | | возделываемых в Чеченской Республике | | | | | |-----+-----------------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 3 | Удельный вес производства овощных | % | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | | | культур в Чеченской Республике в объеме | | | | | | | производства овощных культур по России | | | | | |-----+-----------------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 4 | Урожайность овощных культур в | ц/га | 44, 8 | 48, 8 | 54, 0 | | | хозяйствах всех категорий Чеченской | | | | | | | Республики | | | | | |-----+-----------------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 5 | Валовой сбор продукции овощеводства в | тыс. | 26, 0 | 26, 9 | 27, 0 | | | хозяйствах всех категорий Чеченской | тонн. | | | | | | Республики | | | | | |-----+-----------------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 6 | Затраты на 1 га при производстве | тыс. | 1193, 3* | 51, 8 | 152 | | | продукции овощеводства | руб. | | | | |-----+-----------------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 7 | Рентабельность производства овощных | % | 26, 9 | -24, 8 | -75, 9 | | | культур в сельскохозяйственных | | | | | | | организациях Чеченской Республики | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- Овощи закрытого грунта. Развитие овощеводства в Чеченской Республике обеспечит: население Чеченской Республики продукцией овощеводства регионального производства; Целевые индикаторы программы Таблица 2 ----------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование целевого | Ед. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | п/п | индикатора и показателя | изм. | год | год | год | год | |-----+--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | 1 | Посевная площадь овощных | Тыс. | 5, 0 | 5, 2 | 5, 4 | 5,4 | | | культур в хозяйствах всех | га. | | | | | | | категорий Чеченской Республики | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | в том числе: | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Сельхозорганизации | | 0, 6 | 1, 0 | 1, 2 | 1, 2 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | КФХ | | 0, 7 | 0, 8 | 0, 8 | 0, 8 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Хозяйства населения | | 3, 7 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Прирост посевных площадей к | тыс. | | 0, 2 | 0, 4 | 0, 4 | | | базовому уровню | га | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | в том числе: | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Сельхозорганизации | | | 0, 4 | 0, 6 | 0, 6 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | КФХ | | | 0, 1 | 0,1 | 0, 1 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Хозяйства населения | | | -0, 3 | -0, 3 | -0, 3 | |-----+--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | 2 | Валовое производство продукции | тыс. | 26, 9 | 36, 1 | 40, 2 | 43, 9 | | | овощеводства (с защищенным | тн. | | | | | | | грунтом) | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | в том числе: | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Сельхозорганизации | | 0, 84 | 8, 1 | 10, 9 | 12, 1 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | КФХ | | 0, 66 | 6, 4 | 7, 2 | 8, 0 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Хозяйства населения | | 25, 4 | 21, 6 | 22, 1 | 23, 8 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Прирост валового сбора к | тыс. | | 9, 2 | 13, 3 | 17, 0 | | | базовому уровню | тн. | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | в том числе: | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Сельхозорганизации | | | 7, 26 | 10, 06 | 11,26 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | КФХ | | | 5, 74 | 6, 54 | 7, 34 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Хозяйства населения | | | -3, 8 | -3, 3 | -1, 6 | |-----+--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | 3 | Урожайность овощных культур в | цн. | | 69, 4 | 74, 4 | 81, 3 | | | хозяйствах всех категорий | га | | | | | | | Чеченской Республики | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | в том числе: | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Сельхозорганизации | | | 80, 9 | 90, 8 | 100, 7 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | КФХ | | | 80, 0 | 90, 0 | 100, 0 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Хозяйства населения | | | 63, 5 | 65, 0 | 70, 0 | |-----+--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | 4 | Производство продукции | кг | 20, 4 | 26, 8 | 29, 2 | 31, 2 | | | овощеводства на душу населения | | | | | | | | Чеченской Республики | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | в том числе: | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Сельхозорганизации | | 0, 6 | 5, 9 | 7, 9 | 8, 6 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | КФХ | | 0, 5 | 4, 8 | 5, 2 | 5, 7 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Хозяйства населения | | 19, 3 | 16, 1 | 16, 1 | 16, 9 | |-----+--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | 5 | Выручка от реализации овощей | млн. | 229, 7 | 486 | 541, 4 | 591, 3 | | | | руб. | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | в том числе: | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Сельхозорганизации | | 8, 7 | 108, 0 | 145, 8 | 162, 0 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | КФХ | | 17, 8 | 86, 4 | 97, 2 | 108, 0 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Хозяйства населения | | 203, 2 | 291, 6 | 298, 4 | 321, 3 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Прирост выручки от реализации | млн. | | 256, 3 | 55, 4 | 49, 9 | | | продукции к базовому уровню | руб. | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | в том числе: | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Сельхозорганизации | | | 99, 3 | 37, 8 | 16, 2 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | КФХ | | | 68, 6 | 10, 8 | 10, 8 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Хозяйства населения | | | 88, 4 | 6, 8 | 22, 9 | |-----+--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | 6 | Численность среднегодовых | чел. | 1190 | 1238 | 1286 | 1296 | | | работников | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | в том числе: | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Сельхозорганизации | | 149 | 238 | 286 | 296 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | КФХ | | 167 | 190 | 190 | 190 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Хозяйства населения | | 874 | 810 | 810 | 810 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Прирост численности работников | чел. | | 48 | 96 | 106 | | | к базовому уровню | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | в том числе: | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Сельхозорганизации | | | 89 | 137 | 147 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | КФХ | | | 23 | 23 | 23 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Хозяйства населения | | | -64 | -64 | -64 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Создано новых рабочих мест | чел. | | 48 | 48 | 10 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | в том числе: | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Сельхозорганизации | | | 89 | 48 | 10 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | КФХ | | | 23 | 0 | 0 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Хозяйства населения | | | -64 | 0 | 0 | |-----+--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | 7 | Валовой доход отрасли | млн. | 51, 3 | 115, 9 | 137, 9 | 148, 1 | | | | руб. | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | в том числе: | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Сельхозорганизации | | -0, 5 | 38, 8 | 52, 5 | 58, 3 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | КФХ | | 6, 4 | 31, 1 | 35, 4 | 38, 8 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Хозяйства населения | | 45, 4 | 46, 0 | 50, 0 | 51, 0 | |-----+--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | 8 | Чистая прибыль отрасли | млн. | 47, 6 | 86, 9 | 97, 6 | 104, 0 | | | | руб. | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | в том числе: | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Сельхозорганизации | | -1, 6 | 21, 6 | 29, 2 | 32, 4 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | КФХ | | 3, 6 | 17, 3 | 19, 4 | 21, 4 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Хозяйства населения | | 45, 6 | 48, 0 | 49, 0 | 50, 0 | |-----+--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | 9 | Начисление налогов | млн. | 13, 8 | 29, 0 | 32, 3 | 35, 2 | | | | руб. | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | в том числе: | | | | | | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Сельхозорганизации | | 0, 5 | 6, 5 | 8, 7 | 9, 7 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | КФХ | | 1, 1 | 5, 1 | 5, 8 | 6, 4 | | |--------------------------------+------+--------+--------+--------+--------| | | Хозяйства населения | | 12, 2 | 17, 4 | 17, 8 | 19, 2 | ----------------------------------------------------------------------------------- 3 Социальная и экономическая эффективность реализации Программы Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства", решению тактических задач "Развитие приоритетных отраслей растениеводства" и "Развитие сельских территорий". Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития овощеводства и картофелеводства. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, является увеличение производства овощей. Это позволит в перспективе провести полное импортозамещение в снабжении населения. Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица N 2) и индикаторов ее экономической эффективности (таблицы N3, 4) при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объема производства овощей. Эффективность реализации Программы (сельхозорганизации и КФХ) Таблица N 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015г. к 2012г. | | п/п | | (база) | | | |-------------------| | | | | | | | +, - | % | |-----+---------------------------------+--------+---------+----------+---------+--------+----------| | 1 | Численность среднегодовых | 316 | 428 | 476 | 486 | 170 | 153, 8 | | | работников в | | | | | | | | | сельхозпредприятиях, КФХ (чел.) | | | | | | | |-----+---------------------------------+--------+---------+----------+---------+--------+----------| | 2 | Создано новых рабочих мест | 8 | 89 | 48 | 10 | 2 | 125, 0 | | | (чел.) в сельхозпредприятиях и | | | | | | | | | КФХ | | | | | | | |-----+---------------------------------+--------+---------+----------+---------+--------+----------| | 3 | Оплата труда с начислениями в | 7194 | 9202, 5 | 10868, 3 | 11115,0 | 3921 | 154,5 | | | сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. | | | | | | | | | руб./чел. | | | | | | | |-----+---------------------------------+--------+---------+----------+---------+--------+----------| | 4 | Производительность труда, тыс. | 83, 9 | 454, 2 | 510, 5 | 555, 6 | 471, 7 | 6, 6 раз | | | руб. на работника в | | | | | | | | | сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. | | | | | | | | | руб./чел. | | | | | | | |-----+---------------------------------+--------+---------+----------+---------+--------+----------| | 5 | Выручка от реализации | 26, 5 | 194, 4 | 243, 0 | 270, 0 | 243, 5 | 10, 2 | | | продукции, млн. руб. в | | | | | | раз | | | сельхозпредприятиях и КФХ, млн. | | | | | | | | | руб. | | | | | | | |-----+---------------------------------+--------+---------+----------+---------+--------+----------| | 6 | Полная себестоимость | 20, 0 | 136, 1 | 170, 1 | 189, 0 | 169, 0 | 9, 5 раз | | | реализованной продукции в | | | | | | | | | сельхозпредприятиях и КФХ, млн. | | | | | | | | | руб. | | | | | | | |-----+---------------------------------+--------+---------+----------+---------+--------+----------| | 7 | Прибыль в | 6, 5 | 58,3 | 72, 9 | 81, 0 | 74, 5 | 12, 5 | | | сельхозпредприятиях и КФХ, млн. | | | | | | раз | | | руб. | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе Таблица N 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатели | Ед. | 2013 | 2014 | 2015 | Всего за 3 | | п/п | | изм. | | | | года | |-----+------------------------------------------+------+---------+---------+----------+------------| | 1 | Выручка от реализации продукции (ТП) | млн. | 194, 4 | 243, 0 | 270, 0 | 707, 4 | | | | руб. | | | | | |-----+------------------------------------------+------+---------+---------+----------+------------| | 2 | Ежегодный прирост выручки от реализации | млн. | 167, 9 | 48, 6 | 27, 0 | 243, 5 | | | продукции (ДТП) | руб. | | | | | |-----+------------------------------------------+------+---------+---------+----------+------------| | 3 | Финансирование на | всего (Ф) | млн. | 97, 505 | 98, 091 | 104, 986 | 300, 582 | | | продукцию, |---------------------| руб. |---------+---------+----------+------------| | | | в т. ч. из | | 29, 252 | 29, 427 | 31,496 | 90, 175 | | | | республиканского | | | | | | | | | бюджета | | | | | | |-----+------------------------------------------+------+---------+---------+----------+------------| | 4 | Показатель эффективности, (Эобщ.) | % | 172, 2 | 49, 5 | 25, 7 | 81, 0 | |-----+------------------------------------------+------+---------+---------+----------+------------| | 5 | в т. ч. из республиканского бюджета (Эб) | % | 574, 0 | 165, 2 | 85, 7 | 270, 0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию, по формуле: Формула отсутствует. Смотреть оригинал. Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 81%. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 1,2 года. Среднеарифметическая эффективность использования средств бюджета Чеченской Республики Эб составляет 270, 0%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития данной отрасли на среднесрочную перспективу, следует считать высоким показателем. Анализ динамики целевых индикаторов и объем финансирования Программы предлагается проводить по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности. 4. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование Программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики на указанные цели в бюджете Чеченской Республики на очередной финансовый год и внебюджетных источников. Порядок предоставления субсидий из бюджета Чеченской Республики утверждается постановлением Правительства Чеченской Республики. Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 300582 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году-97505 тыс. рублей в 2014 году-98091 тыс. рублей в 2015 году-104986 тыс. рублей из них, за счет средств республиканского бюджета 90174, 8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году - 29251, 5 тыс. рублей; в 2014 году - 29427, 3 тыс. рублей: в 2015 году - 31496 тыс. рублей; внебюджетных источников 210407, 2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году - 68253, 5 тыс. рублей; в 2014 году - 68663, 7 тыс. рублей; в 2015 году - 73490 тыс. рублей. Расчет потребности финансовых средств на реализацию Программы, потребность в денежных средствах на производство овощных культур и потребность в технике для производства овощей приведен в приложениях 4, 5, 6 к Программе. Бюджетные ассигнования за счет средств республиканского бюджета носят прогнозный характер, и объемы финансирования будут ежегодно корректироваться (уточняться) в соответствии с бюджетным законодательством Чеченской Республики. 5. Системы управления реализацией Программы Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, которое является главным распорядителем средств бюджета на реализацию Программы. Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики при необходимости, в установленном порядке, вносит предложения в Правительство Чеченской Республики по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, сроков их реализации, корректировке программных показателей и объемов финансирования мероприятий, а также механизма ее реализации. В течение финансового года в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы, с учетом фактического выполнения мероприятий, Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики вносит предложения в Правительство Чеченской Республики о перераспределении объемов финансирования в разрезе мероприятий Программы в установленном порядке. Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики обеспечивает своевременное направление поступающих из республиканского бюджета ассигнований на реализацию программных мероприятий. Порядок предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы устанавливается Правительством Чеченской Республики. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители и иные юридические и физические лица, имеющие право на получение субсидии, предусмотренной настоящей Программой. Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики ежегодно до 15 января года, следующим за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган доклад о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств. Контроль за ходом реализации и выполнения мероприятий Программы, а также за формированием и представлением отчетности о ходе реализации осуществляет ответственный Департамент растениеводства, химизации и механизации Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики. 6. Сроки реализации Программы Программа реализуется в период 2013-2015 годов. 7. Перечень и описание Программных мероприятий Основными Программными мероприятиями являются (приложения 2, 3 к Программе): возделывание овощных культур; строительство и модернизация объектов овощеводства в сельхозорганизациях Чеченской Республики; модернизация и обновление машинотракторного парка овощеводческих хозяйств; применение передовых технологий в возделывании овощных культур; субсидирование. Приложение 1 к экономически значимой региональной программе "Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" Целевые индикаторы и показатели Программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цели и задачи Программы | Наименование индикатора | Ед. | Значение индикатора по годам | | | Программы | изм. |------------------------------| | | | | 2013г. | 2014г. | 2015г. | |--------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------+----------| | Создание условий для развития | Валовое производство | тыс. тн | 36, 1 | 40, 2 | 43, 9 | | овощеводства в Чеченской | овощей. | | | | | | Республике; | | | | | | | | | | | | | | увеличение площадей под | Прирост выручки от | | | | | | овощными культурами и | реализации овощей (в ценах | млн. | 167, 9 | 48, 6 | 27, 0 | | объемов производства | предыдущего года) | руб. | | | | | продукции овощеводства, | | | | | | | обеспечивающих потребности | | | | | | | населения ЧР; создание условий | | | | | | | для строительства | | | | | | | овощехранилищ; | Прирост численности | | | | | | | работников (к уровню | | | | | | оснащение отрасли современной | предыдущего года) | | | | | | техникой и оборудованием | | чел. | 89 | 48 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к экономически значимой региональной программе "Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "N | Наименование | Ответственный | Срок | Источник | Прогнозируемый объем финансирования (тыс. | Целевые | | п/п | Мероприятия | исполнитель | исполнения | финансирования | руб.) Программы | индикаторы | | | Программы | Программы | Программы | Программы |-------------------------------------------| Программы | | | | | | | всего | в том числе по годам | | | | | | | | |-------------------------------| | | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | год | год | год | | |-----+-----------------------+----------------------------------+------------+--------------------+-----------+----------+----------+---------+-------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+-----------------------+----------------------------------+------------+--------------------+-----------+----------+----------+---------+-------------------------| | 1 | Возделывание овощных | Министерство сельского хозяйства | 2013-2015 | бюджет Чеченской | 38763 | 10840 | 12621 | 15302 | Прирост показателей | | | культур | Чеченской Республики (далее- | годы | Республики (далее- | | | | | Программы к базовому | | | | минсельхоз республики), | | республиканский | | | | | году: площадь - 0, 4 | | | | сельскохозяйственные | | бюджет) | | | | | тыс. га; валовой сбор - | | | | товаропроизводители Чеченской | | | | | | | 17 тыс. тонн; | | | | Республики, занимающиеся | | внебюджетные | | | | | выручка от реализации | | | | выращиванием продукции | | источники | 90445 | 25293 | 29448 | 35704 | - 49, 9 млн. руб.; | | | | овощеводства (далее - | | | | | | | численность | | | | сельхозтоваропроизводители) (по | | | | | | | работников -106 чел. | | | | согласованию) | | | | | | | Создано рабочих мест | |-----+-----------------------+----------------------------------+------------+--------------------+-----------+----------+----------+---------| - 170. | | 2 | Проектирование, | минсельхоз республики, | 2013-2015 | республиканский | 17460 | 5100 | 5316 | 7044 | | | | строительство и | сельхозтоваропроизводители (по | годы | бюджет | | | | | | | | реконструкция | согласованию) | | | | | | | | | | производственных | | | внебюджетные | | | | | | | | объектов и | | | источники | 40740 | 11900 | 12404 | 16436 | | | | логистических | | | | | | | | | | | центров | | | | | | | | | | | овощеводства <*> | | | | | | | | | |-----+-----------------------+----------------------------------+------------+--------------------+-----------+----------+----------+---------| | | 3 | Приобретение | минсельхоз республики, | 2013-2015 | республиканский | 33951, 8 | 13311, 5 | 11490, 3 | 9150 | | | | технических средств и | сельхозтоваропроизводители (по | годы | бюджет | | | | | | | | оборудования для | согласованию) | | | | | | | | | | выращивания овощных | | | внебюджетные | | | | | | | | культур <*> | | | источники | 79222, 2 | 31060, 5 | 26811, 7 | 21350 | | |-----+-----------------------+----------------------------------+------------+--------------------+-----------+----------+----------+---------| | | | Итого по Программе | | | | 300582 | 97505 | 98091 | 104986 | | |-----+-----------------------+----------------------------------+------------+--------------------+-----------+----------+----------+---------| | | | в том числе: | | | республиканский | 90174, 8 | 29251, 5 | 29427, 3 | 31496 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | внебюджетные | | | | | | | | | | | источники | 210407, 2 | 68253, 5 | 68663, 7 | 73490 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> мероприятие направлено на развитие инновационной деятельности в Чеченской Республике Приложение 3 к экономически значимой региональной программе "Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" МЕРОПРИЯТИЯ экономически значимой региональной программы "Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Направление/мероп | Срок | Ответственный | Объем | Целевые индикаторы реализации мероприятия | | п/п | риятия | реалии- | исполнитель | финансирования | | | | Программы | зации | | мероприятия (тыс. руб.) |----------------------------------------------------------| | | | Программы | пноПрограммы | | наименование | ед. | значение индикаторов | | | | | |----------------------------------| | изм. |------------------------------------| | | | | | всего | в т. ч. по годам | | | всего | в т. ч. по годам | | | | | | |--------------------------| | | |--------------------------| | | | | | | 2013г. | 2014г. | 2015г. | | | | 2013г. | 2014г. | 2015г. | |-----+-------------------+-----------+--------------------+-------+--------+--------+--------+--------------+------+---------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-----+-------------------+-----------+--------------------+-------+--------+--------+--------+--------------+------+---------+--------+--------+--------| | 1 | Строительство и | 2013-2015 | МСХ ЧР, | 58200 | 17000 | 17720 | 23480 | Посевная | тыс. | 16, 0 | 5, 2 | 5, 4 | 5, 4 | | | реконструкция | годы | сельхозтоваро- | | | | | площадь | га | | | | | | | производственных | | производители | | | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------+--------------------+-------+--------+--------+--------+--------------+------+---------+--------+--------+--------| | | в том числе: | | | | | | | Валовое | тыс. | 120, 2 | 36, 1 | 40, 2 | 43, 9 | | | | | | | | | | производство | тн | | | | | |-----+-------------------+-----------+--------------------+-------+--------+--------+--------+--------------+------+---------+--------+--------+--------| | | строительство | 2013-2015 | МСХ ЧР, | 38200 | 12000 | 12720 | 13480 | Урожайность | цн/ | 75, 1 | 69, 4 | 74, 4 | 81, 3 | | | овощехранилищ | годы | сельхозтоваро- | | | | | | га | | | | | | | | | производители | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------+--------------------+-------+--------+--------+--------+--------------+------+---------+--------+--------+--------| | | строительство | 2013-2015 | МСХ ЧР, | 20000 | 5000 | 5000 | 10000 | Выручка от | млн. | 1618, 7 | 486 | 541, 4 | 591, 3 | | | логистических | годы | сельхозтоваропрои- | | | | | реализации | руб. | | | | | | | центров | | зводители | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------+--------------------+-------+--------+--------+--------+--------------+------+---------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | Численность | чел. | | 1238 | 1286 | 1296 | | | | | | | | | | среднегодовых| | | | | | | | | | | | | | | работников | | | | | | |-----+-------------------+-----------+--------------------+-------+--------+--------+--------+--------------+------+---------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | Валовой доход| млн. | 401, 9 | 115, 9 | 137, 9 | 148, 1 | | | | | | | | | | | руб. | | | | | |-----+-------------------+-----------+--------------------+-------+--------+--------+--------+--------------+------+---------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | Чистая | млн. | 288, 5 | 86, 9 | 97, 6 | 104, 0 | | | | | | | | | | прибыль | руб. | | | | | |-----+-------------------+-----------+--------------------+-------+--------+--------+--------+--------------+------+---------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | Налоги | млн. | 96, 5 | 29, 0 | 32, 3 | 35, 2 | | | | | | | | | | | руб. | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 4 к экономически значимой региональной Программе "Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" Расчет потребности финансовых средств на развитие овощеводства в сельхозорганизациях Чеченской Республики на 2013-2015 годы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Годы | Строительство | Строительство логистических | Приобретение | Прочие затраты, | Всего, тыс. руб. | | | овощехранилищ | центров (пункты заготовки и | специализированной | тыс. руб. | | | | | приема овощей, торговые | техники и оборудования, | | | | | | павильоны) | тыс. руб. | | | | |----------------------------+-----------------------------| | | | | | кол-во, | сумма, тыс. руб. | кол-во, | сумма, тыс. руб. | | | | | | шт. | | шт. | | | | | |-------+---------+------------------+---------+-------------------+-------------------------+-----------------+------------------| | 2013 | 1 | 12000 | 1 | 5000 | 44372 | 36133 | 97505 | |-------+---------+------------------+---------+-------------------+-------------------------+-----------------+------------------| | 2014 | 1 | 12720 | 1 | 5000 | 38302 | 42069 | 98091 | |-------+---------+------------------+---------+-------------------+-------------------------+-----------------+------------------| | 2015 | 1 | 13480 | 2 | 10000 | 30500 | 51006 | 104986 | |-------+---------+------------------+---------+-------------------+-------------------------+-----------------+------------------| | Итого | | 38200 | | 20000 | 113174 | 129208 | 300582 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 5 к экономически значимой региональной Программе"Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" Потребность в денежных средствах на производство овощных культур на 2013-2015 годы по сельзхозорганизациям и КФХ (крестьянско-фермерские хозяйства) ------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | п/п | |-----------------+-----------------+-----------------| | | | Затраты | Сумма | Затраты | Сумма | Затраты | Сумма | | | | на | тыс. | на | тыс. | на | тыс. | | | | 1 | руб. | 1 | руб. | 1 | руб. | | | | га/руб. | | га/руб. | | га/руб. | | |-----+----------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------| | 1 | Семена | 7112 | 11802 | 7112 | 14223 | 7112 | 14223 | |-----+----------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------| | 2 | Минеральные | 5834 | 10502 | 5834 | 11668 | 5834 | 11668 | | | удобрения | | | | | | | |-----+----------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------| | 3 | СЗР (средства защиты | 3377 | 6079 | 4464 | 8928 | 8932 | 17865 | | | растений) | | | | | | | |-----+----------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------| | 4 | ГСМ | 3750 | 6750 | 3750 | 7250 | 3750 | 7250 | |-----+----------------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------| | | итого | | 36133 | | 42069 | | 51006 | ------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 6 к экономически значимой региональной Программе"Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" Потребность в технике для производства овощей ------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование техники | Кол- | Цена за ед., | Сумма | | | во | руб. | руб. | |----------------------------------------------+------+--------------+-------------| | Укладчик пленки и трубок орошения "Фляйшман" | 2 | 992 000 | 1 984 000 | |----------------------------------------------+------+--------------+-------------| | Сажалка пневматическая "Фляйшман" | 2 | 340 000 | 680 000 | |----------------------------------------------+------+--------------+-------------| | Комбайн для уборки огурцов "Фляйшман" | 2 | 1 472 000 | 2 944 000 | |----------------------------------------------+------+--------------+-------------| | Комбайн для уборки моркови | 2 | 2 000 000 | 4 000 000 | |----------------------------------------------+------+--------------+-------------| | Комбайн для уборки томатов | 2 | 12 000 000 | 24 000 000 | |----------------------------------------------+------+--------------+-------------| | Комбайн для уборки чеснока | 2 | 2 000 000 | 4 000 000 | |----------------------------------------------+------+--------------+-------------| | Комбайн для уборки лука | 2 | 8 500 000 | 17 000 000 | |----------------------------------------------+------+--------------+-------------| | Сажалка чесночная | 2 | 490 000 | 980 000 | |----------------------------------------------+------+--------------+-------------| | Комбайн для уборки зеленого горошка | 2 | 24 000 000 | 48 000 000 | |----------------------------------------------+------+--------------+-------------| | Линия для приема и переработки картофеля и | 1 | 3 086 000 | 3 086 000 | | плодоовощной продукции | | | | |----------------------------------------------+------+--------------+-------------| | Прочая техника и агрегаты | | | 6 500 000 | |----------------------------------------------+------+--------------+-------------| | Итого | | | 113 174 000 | ------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
