|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Чеченской Республики от 04.02.2013 № 28ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2013 г. Грозный N 28 Об утверждении экономически значимой региональной программы "Развитие овцеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" В целях реализации мероприятий республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года N 229, и во исполнение распоряжения Правительства Чеченской Республики от 2 марта 2011 года N 83-р "О реализации на территории Чеченской Республики Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года" Правительство Чеченской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую экономически значимую региональную программу "Развитие овцеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы". 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра сельского хозяйства Чеченской Республики М. М. Дадаева. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Председатель Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериев УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Чеченской Республики от 04.02.2013 N 28 ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2013-2015 ГОДЫ" г. Грозный 2013 год ПАСПОРТ экономически значимой региональной программы "Развитие овцеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" ------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Наименование Программы | "Развитие овцеводства в Чеченской Республике | | | | на 2013-2015 годы" (далее "Программа"). | |----+-------------------------------+----------------------------------------------------| | 2 | Дата принятия решения о | | | | разработке Программы, дата ее | | | | утверждения наименование и | | | | номер соответствующего | | | | нормативного акта) | | |----+-------------------------------+----------------------------------------------------| | 3 | Основание для разработки | Распоряжение Правительства Чеченской | | | Программы | Республики от 02.03.2011г. N 83-р "О реализации | | | | на территории Чеченской Республики Стратегии | | | | социально-экономического развития Северо- | | | | Кавказского федерального округа до 2025 года"; | | | | постановление Правительства Российской | | | | Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042 | | | | "Об утверждении Правил распределения и | | | | предоставления субсидий из федерального | | | | бюджета бюджетам субъектов Российской | | | | Федерации на поддержку экономически | | | | значимых региональных программ развития | | | | сельского хозяйства субъектов Российской | | | | Федерации" (в редакции постановления | | | | Правительства Российской Федерации от | | | | 27.12.2012г. N 1433); | | | | Закон Чеченской Республики от 1 июля 2011 года | | | | N 17-РЗ "О государственной поддержке и | | | | стимулировании сельскохозяйственного | | | | производства в Чеченской Республике" | |----+-------------------------------+----------------------------------------------------| | 4 | Государственный заказчик | Министерство сельского хозяйства Чеченской | | | Программы | Республики | |----+-------------------------------+----------------------------------------------------| | 5 | Основной разработчик | Министерство сельского хозяйства Чеченской | | | Программы | Республики | |----+-------------------------------+----------------------------------------------------| | 6 | Цель и задачи Программы | Цель: создание экономических и технологических | | | | условий устойчивого развития овцеводства, | | | | повышение эффективности подотрасли, | | | | увеличение объемов производства продукции | | | | овцеводства; | | | | Задачи: создание общих условий развития | | | | овцеводства; строительство и модернизация | | | | производственной базы; развитие кормовой базы; | | | | государственная поддержка отрасли овцеводства, | | | | создание условий развития племенной базы | | | | мясного овцеводства | |----+-------------------------------+----------------------------------------------------| | 7 | Участники Программы | Сельхозтоваропроизводители Чеченской | | | | Республики | |----+-------------------------------+----------------------------------------------------| | 8 | Краткая характеристика | Комплекс программных мероприятий | | | программных мероприятий | предусматривает создание экономических | | | | условий для развития традиционной подотрасли | | | | животноводства - овцеводства - через | | | | осуществление государственной поддержки | | | | посредством предоставления субсидий на | | | | развитие племенного и товарного овцеводства | |----+-------------------------------+----------------------------------------------------| | 9 | Сроки и этапы реализации | 2013-2015 годы; | | | Программы | Программа реализуется в один этап | |----+-------------------------------+----------------------------------------------------| | 10 | Объемы финансирования | Общий объем финансирования Программы | | | Программы | составляет 810505 тыс. рублей, | | | | в том числе за счет средств: | | | | бюджета Чеченской Республики - 243151 тыс. | | | | руб.; | | | | в том числе по годам: | | | | в 2013 году - 73566 тыс. рублей; | | | | в 2014 году - 78482 тыс. рублей; | | | | в 2015 году - 91103 тыс. рублей; | | | | внебюджетных источников - 567354 тыс. рублей, | | | | в том числе по годам: в 2013 году -171654 тыс. | | | | рублей; в 2014 году - 183126 тыс. рублей; в 2015 | | | | году - 212574 тыс. рублей | |----+-------------------------------+----------------------------------------------------| | 11 | Целевые индикаторы и | Увеличение поголовья овец в хозяйствах всех | | | показатели Программы | категорий с 199, 0 тыс. голов в 2011 году до 246, | | | | 8 тыс. голов в 2015году, в т. ч. | | | | сельхозорганизациях - с 15, 9 тыс. голов в 2011 | | | | году до 75, 9 тыс. голов в 2015 году. | | | | Увеличение объема производства шерсти с 0, 4 | | | | тыс. тонн в 2011 году до 0, 7 тыс. тонн - в 2015 | | | | году, баранины (в убойном весе) с 2, 7 тыс. тонн в | | | | 2011 году до 3, 7 тыс. тонн - в 2015 году | |----+-------------------------------+----------------------------------------------------| | | | Прирост численности работников, занятых в | | | | овцеводстве, за период реализации Программы - | | | | 2, 2 раза. | | | | Прирост выручки от реализации | | | | сельскохозяйственной продукции за период | | | | реализации Программы -2, 3 раза. | |----+-------------------------------+----------------------------------------------------| | 12 | Ожидаемые результаты | Реализация Программы позволит создать | | | реализации мероприятий | экономические и технологические условия для | | | Программы | развития отрасли овцеводства и козоводства и в | | | | 2015 году во всех категориях хозяйств произвести | | | | шерсти 0, 7 тыс. тонн; баранины (в убойном весе) | | | | 3, 7 тыс. тонн; увеличить производительность | | | | труда в отрасли на 16, 3% к уровню 2011 года; за | | | | период реализации Программы достичь прироста | | | | выручки от реализации сельскохозяйственной | | | | продукции в 2, 3 р., создать более 150 новых | | | | рабочих мест; возродить уникальную | | | | грозненскую породу овец, опыт круглогодичного | | | | пастбищного и катонного содержания овец и | | | | кадровый потенциал отрасли. | ------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Содержание и краткое характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы Экономически значимая региональная программа "Развитие овцеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" разработана в соответствии с направлениями Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации N 717 от 14 июля 2012 года, и отраслевой целевой программой "Развитие овцеводства и козоводства в Российской Федерации на 2012-2014 гг. и на плановый период до 2020 года", утвержденной приказом МСХ РФ N 294 от 02.09.2011 г. Овцеводство - важнейшая подотрасль животноводства, а в ряде случаев и единственный источник таких видов продукции, как шерсть, баранина, молоко, кожевенные овчины, экономическая и социальная значимость которых неодинакова и определяется потребностями народного хозяйства, возможностью производства, экономической эффективностью отрасли, ее способностью использовать имеющиеся природные и материально-технические ресурсы. Краткая характеристика основных видов овцеводческой продукции наглядно показывает ее социальную и экономическую значимость. Баранина - один из важнейших продуктов питания, обладающий прекрасными кулинарными качествами. Наряду с полноценными белками, она содержит жир и так называемые экстрактивные вещества, которые почти не имеют питательной ценности, но служат сильными возбудителями отделения пищеварительных соков и благодаря этому способствуют лучшему усвоению пищи, является также одним из источников витаминов В1, В2, В6, В12, К, РР, пантотеновой, парааминобензоидной и фолиевой кислот, холина; она также содержит жир со значительными количествами стеаринового комплекса и витамина Е. Отличается баранина небольшим содержанием в жире холестерина, а именно - 28 мг %, что в 2,5 раза меньше, чем в говядине, и в 2,5- 4,3 раза меньше, чем в свинине, в баранине содержится почти в 2 раза больше фтора, чем в говядине. Поэтому люди, питающиеся преимущественно бараниной, реже болеют атеросклерозом. Одно из важнейших достоинств баранины - ее гипоаллергентность, что свидетельствует о перспективности этого сырья для производства продуктов детского и лечебного питания. Шерсть овечья - имеет ценные технологические свойства, служит идеальным сырьем для производства различных видов одежды, технических тканей, ковров, валяной обуви и фетровых изделий. Товары, изготовленные из натуральной шерсти, отличаются высокими теплозащитными свойствами, хорошей гигроскопичностью и другими качествами, которыми не обладают остальные натуральные, а также искусственные волокна. Овечья шерсть славится своими уникальными греющими и антибактериальными свойствами. Шкуры овечьи - овчины - традиционно применяются в шубном и обувном производстве. Развитие овцеводства в Чеченской Республике уходит в далекое прошлое, имеет свои давние традиции, оно исторически всегда было неотъемлемой частью народного хозяйства, обеспечивающей его потребности в специфических видах сырья и продуктах питания, что обусловлено природно-климатическими условиями, социально- экономическими и национальными особенностями региона. Особенно широкое распространение данная подотрасль животноводства имела и имеет в степных и горных районах республики, характерной особенностью чего являются как вековые традиции коренного населения, так и наличие больших площадей естественных кормовых угодий, благоприятные природно-климатические условия, позволяющие круглогодовое содержание животных на пастбище. Интенсивное развитие отрасль на территории Чеченской Республики получила в советское время. Вплоть до конца 80-х годов прошлого столетия в Шелковском и Наурском районах разводили овец, в основном грозненской тонкорунной породы, уникальной по своим продуктивным качествам и неприхотливостью, способную адаптироваться почти к круглогодичному пастбищному содержанию, за счет чего производилась дешевая продукция -тонкая шерсть, баранина, кожсырье. При этом численность общественного поголовья к 1990 году в республике достигла более 800 тыс. голов, производство шерсти в физической массе - 2, 38 тыс. т, баранины - более 16 тыс. т. В горных районах преимущественное развитие получило и имеет быть в настоящее время грубошерстное овцеводство, представленное овцами тушинской породы, имеющими хорошие мясные и молочные качества, приспособленными к суровым условиям гор. В силу известных событий начала 90-х и последующих годов произошло резкое снижение численности овцепоголовья (30-40 тыс. голов во всех категориях хозяйств), и только к концу 2010 года наметился рост численности овец (199 тыс. голов). Реализация данной Программы, которая призвана стать стартовой площадкой, инструментом для реализации стратегии отрасли на долгосрочную перспективу, позволит решить задачу достижения приоритетных целей АПК Чеченской Республики - производство высококачественной мясной продукции в объемах, отвечающих потребностям населения. Только государственная поддержка и эффективное использование имеющегося потенциала, а также привлечение внебюджетных и иных инвестиций, позволит региону достигнуть поставленные цели. В этой связи Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики планирует на ближайшую перспективу, в рамках реализации Программы, развитие овцеводства в двух направлениях: в степных районах -преимущественно шерстное и мясошерстное; в горных - мясошерстное, используя при этом породы: шерстного направления - грозненская тонкорунная; мясошерстного - северокавказская, дагестанская горная. Для этого необходимо, помимо товарного производства, в первую очередь сформировать племенную базу овцеводства, отвечающую современным требованиям; к концу 2016 года планируется представить к статусу "племрепродуктор" 1-2 сельхозпредприятия республики с возможностью в дальнейшем племпродажи овцепоголовья в пределах 10- 20 тыс. голов в год. На данный момент в крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) и в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) республики сосредоточено (95% от общего поголовья) помесное поголовье овец, полученное в основном с использованием овец мясосальных пород. Это объясняется тем, что с начала 90-х годов резко снизилось поголовье тонкорунных овец во всех категориях хозяйств в силу, прежде всего, резкого падения спроса на шерстную продукцию в стране и, соответственно, с увеличением спроса на мясную продукцию постепенно увеличилось поголовье овец мясного направления. С учетом того, что из 365 дней в году в степной зоне республики в зимнее время овцепоголовье содержится полностью в стойле - 30-40 дней, частично - 40-50 дней, а в остальное время на пастбище, другие затраты также небольшие, есть основание утверждать, что Программа развития овцеводства крайне необходима в силу ее эффективности и социально-экономической значимости. В подтверждение этому можно привести расчеты на примере работы за 1 год коллектива чабанской бригады из 4 человек, обслуживающих маточную отару в 800 голов (тонкорунные овцы). Плановые показатели: приплод - 720 голов (90% выхода ягнят на 100 овцематок); шерсть - 3200 кг (4 кг на 1 голову). Общий доход: 720 голов* 3000 руб./голова - 2160 тыс. руб. (ягнята реализуются сразу же при отбивке); 3200 кг* 50 руб./кг = 160 тыс. руб. Итого: 2320 тыс. руб. Расход: зарплата - 4*10000*12 = 480 тыс. руб.; зарплата сакманщикам =105 тыс. руб.; корма - 800 голов* 1,2 к. е. *8 руб. (стоимость 1 к. е.)*70 дней (ср. количество кормодней) = 537,6 тыс. руб.; ветобслуживание - 800*6руб./мес. *12 = 57,6 тыс. руб.; прочие расходы (10% от общих затрат) = 118,02 тыс. руб. Итого затрат: 1298,22 тыс. руб. Чистая прибыль: 1021,78 тыс. руб. (2320000-1298220) Рентабельность: 78,7% При этом будет создано дополнительно, с учетом сезонности, более 150 рабочих мест. Вместе с тем, невозможно практически решить поставленные задачи без учета проблем, прямо или косвенно влияющих на успешную реализацию Программы, коими являются: - отсутствие племенной базы овцеводства для широкомасштабного развития отрасли; - низкий уровень экономической мотивации сельхозпроизводителей в производстве продукции; - недостаточная государственная поддержка отрасли; - отсутствие прочной кормовой базы; - недостаток в современных комплексных научных разработках, сдерживающих инновационный процесс развития овцеводства на основных фазах его развития. 2. Цель и задачи Программы Цель Программы - создание стартовых технологических и экономических условий развития овцеводства, расширение масштабов производства продукции отрасли с элементами прогрессивной технологии. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Приобретение товарного овцепоголовья в количестве 30 тыс. голов для формирования товарной базы, предусматривающей реализацию на мясо взрослых животных с откорма и ягнят в год их рождения сразу же после отбивки в конце июля - начале августа, что дает экономическую выгоду и возможность более полно нагуляться матке к осеменению. 2. Строительство не менее 30 новых объектов, а также модернизация овцеводческих ферм имеющейся базы со всей необходимой инфраструктурой, включая водоснабжение, установку ветрогенераторов и солнечных батарей для получения дешевой электроэнергии на 50 объектах. 3. Строительство объектов переработки шерсти: а) цех по первичной обработке шерсти и кожсырья; б) лаборатория по сертификации качества шерсти. 4. Создание прочной кормовой базы на основе возделывания таких культур, как люцерна, суданская трава, кукуруза на силос, для чего необходимо приобрести соответствующую технику и применять передовую технологию кормопроизводства. 5. Формирование племенной базы отрасли, для чего необходимо: а) создать племенное стадо высокопродуктивного поголовья за счет племпокупки (удельный вес племенного поголовья должен быть не менее 10% к общему поголовью); б) создать к концу 2016 года 1-2 племрепродуктора с возможностью племпродажи в перспективе до 10-20 тыс. голов в год. 6. Решение кадрового вопроса - одна из ключевых задач. Необходимо организовать учебу и переподготовку зооветеринарных специалистов, создать им благоприятные условия труда и отдыха. Эффективное использование имеющегося потенциала (катонное содержание овец - круглогодичное использование естественных пастбищ, источников воды, сокращение транспортных, энергетических и других затрат), государственная поддержка и привлечение внебюджетных средств позволит сельхозпроизводителям региона решить эти поставленные задачи. Реализация предусмотренных мероприятий позволит стабилизировать и обеспечить дальнейшее развитие отрасли овцеводства и козоводства. Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий на конец 2015 года достигнет 246,8 тыс. голов (приложение 1 к Программе, таблица 1). Выручка от реализации продукции овцеводства и козоводства в 2015 году по отношению к 2011 году возрастет в 2,3 раза. В 2,2 раза увеличится число постоянных работников (рабочих профессий) в отрасли. Основные целевые индикаторы Программы представлены в таблице 1. Основные целевые индикаторы Программы Таблица 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | | (отчет) | (прогноз) | | | | |---------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------| | Поголовье овец - всего, тыс. голов | 215, 528 | 216, 6 | 226, 5 | 236, 6 | 246, 8 | | | | | | | | | в т. ч. сельхозорганизаций | 19, 632 | 24, 087 | 39, 621 | 59, 762 | 75, 960 | |---------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------| | из них маточное поголовье: в т. ч. | 125, 113 | 125, 12 | 135, 2 | 145, 3 | 155, 4 | | сельхозорганизаций | 11, 387 | 13, 97 | 22, 98 | 34, 662 | 44, 056 | |---------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------| | Производство продукции овцеводства | | | | | | |---------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------| | производство баранины (в убойном | 2720 | 3160 | 3200 | 3480 | 3760 | | весе), тонн | | | | | | |---------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------| | производство шерсти, тонн | 430 | 435 | 558 | 620 | 667 | |---------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------| | племпродажа, тыс. гол. | | | | | | |---------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------| | Выручка от реализации продукции, тыс. | 315000 | 309400 | 488800 | 611800 | 738444 | | руб. | | | | | | |---------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------| | Прирост выручки от реализации | | | | | | | продукции к базовому уровню | | | | | | |---------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------| | +, - тыс. руб. | | -5600 | 173800 | 296800 | 423444 | |---------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------| | % | | | 155, 2 | 1, 9р | 2,3р | |---------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------| | Численность среднегодовых работников | 126 | 130 | 202 | 239 | 280 | | в овцеводстве в сельскохозяйственных | | | | | | | организациях, чел. | | | | | | |---------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------| | Прирост численности работников к | | 4 | 76 | 113 | 154 | | базовому уровню +, - чел. | | | | | | |---------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------| | % | | 103, 2 | 160, 3 | 189, 7 | 222, 2 | |---------------------------------------+----------+-----------+---------+---------+---------| | Создано новых рабочих мест | | 4 | 72 | 37 | 41 | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы Срок реализации Программы - 2013-2015 годы. Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы Общий объем финансирования мероприятий Программы будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики, а также за счет привлеченных внебюджетных источников. Общая потребность средств на реализацию мероприятий Программы составляет 810505 тыс. рублей, в том числе: затраты на реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджета Чеченской Республики в 2013-2015 годах - 243151 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - 73566 тыс. рублей; в 2013 году - 78482 тыс. рублей; в 2014 году - 91103 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 567354 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году -171654 тыс. рублей; в 2014 году - 183126 тыс. рублей; в 2015 году - 212574 тыс. рублей. Расчет потребности финансовых средств на реализацию Программы приведен в приложении 2 к Программе (таблицы 1, 2). Раздел 5. Состав и описание программных мероприятий. Решение поставленных Программой задач будет обеспечено за счет осуществления комплекса программных мероприятий, предусматривающих государственную поддержку посредством предоставления субсидий на развитие племенной базы, и совершенствования организационно- технологических приемов ведения овцеводства. В целях повышения продуктивных качеств овец, разводимых в республике, предусматривается приобретение в 2013-2015 годах 30 тыс. голов высокопродуктивных животных за пределами республики. С целью снижения затрат на выращивание молодняка предусматривается государственная поддержка в виде субсидий на содержание маточного поголовья. В овцеводстве республики практикуют использование интенсивно- пастбищной (по большинству мест - круглогодичной) системы содержания и кормления овец. Для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и развития кормовой базы овцеводства необходимо восстановление естественных пастбищ посредством проведения мероприятий по коренному улучшению и созданию искусственных пастбищ при кошарах. Для более эффективного развития овцеводства необходимо осуществить: строительство (модернизацию) производственных помещений, в том числе оборудование овцеводческих ферм солнечными батареями, ветрогенераторами; создание страховых запасов грубых и концентрированных кормов; оборудование мест водопоев, с целью снижения зависимости от погодных условий (приложение 3 к Программе). Также, для развития отрасли необходима поддержка, в части возмещения затрат, на приобретение оборудования для переработки тонкой шерсти, закупки кормозаготовительной техники. Овцеводство республики с каждым годом испытывает все обостряющийся дефицит кадров, в основном работников массовых профессий: чабанов, а также зооветеринарных специалистов. Необходимо проведение мероприятий по повышению квалификации руководителей и специалистов овцеводческих хозяйств, в том числе для внедрения и ведения современных методов учета племенного поголовья. Раздел 6. Система управления реализацией Программы. Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики. Главным распорядителем средств бюджета на реализацию Программы является Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, который при необходимости, в установленном порядке вносит предложения в Правительство Чеченской Республики по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, сроков их реализации, корректировке программных показателей и объемов финансирования мероприятий, а также механизма ее реализации. В течение финансового года в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы, с учетом фактического выполнения мероприятий, главный распорядитель средств республиканского бюджета Программы вносит предложения в Правительство Чеченской Республики о перераспределении объемов финансирования в разрезе мероприятий Программы в установленном порядке. Главный распорядитель средств республиканского бюджета обеспечивает своевременное направление поступающих из республиканского бюджета ассигнований на реализацию программных мероприятий. Порядок предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы устанавливается Правительством Чеченской Республики. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, организации по племенному животноводству, организации, осуществляющие первичную и последующую переработку продукции, и иные юридические и физические лица, имеющие право получения субсидий, предусмотренных настоящей Программой. Главный распорядитель средств республиканского бюджета ежегодно до 15 января года, следующим за отчетным, представляет в уполномоченный орган доклад о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств. Контроль за ходом реализации и выполнения мероприятий Программы, а также за формированием и представлением отчетности о ходе реализации осуществляет ответственный департамент животноводства и племенной работы Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики. Раздел 7. Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности Программы Реализация мероприятий Программы позволит: создать экономические и технологические условия для развития отрасли овцеводства; создать условия для надежного продовольственного обеспечения республики высококачественным экологически чистым мясом, шерстью. Это приведет к увеличению экономической мотивации развития овцеводства, что будет способствовать повышению как производительности труда, так и уровня доходов сельского населения, созданию новых рабочих мест (таблица 2). Эффективность реализации Программы Таблица 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | 2011г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 г | | | отчет | прогноз | | | | к 2012 г. | | | | | | | |------------------| | | | | | | | + - | % | |-----------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------| | Создано новых рабочих мест | | 4 | 72 | 37 | 41 | 37 | 10 раз | |-----------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------| | Оплата труда с начислениями, тыс. | 55, 2 | 58, 5 | 86, 8 | 90, 6 | 94, 6 | +36, 1 | 161, 7 | | руб. чел. | | | | | | | | |-----------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------| | Производительность труда, тыс. | 2500 | 2380 | 2420 | 2560 | 2637 | +257 | 110, 8 | | руб. на 1 работника | | | | | | | | |-----------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------| | Выручка от реализации продукции, | 315, 0 | 309, 4 | 488, 8 | 611, 8 | 738, 4 | 423, 4 | 234, 4 | | млн руб. | | | | | | | | |-----------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------| | Полная себестоимость | 619, 0 | 670, 2 | 643, 1 | 643, 4 | 664, 6 | -5, 6 | 99, 2 | | реализованной продукции, млн руб. | | | | | | | | |-----------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------| | Прибыль (убыток), млн руб. | -83 | -58, 6 | 5, 2 | 33, 9 | 73, 8 | +132, 4 | -12, 5 | |-----------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------| | Прибыль (убыток) с учетом | -78, 6 | -54, 4 | 10, 0 | 39, 6 | 82, 5 | +161, 1 | 4, 7 | | субсидий, млн руб. | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе приведен в таблице 3. Эффективность расходования бюджетных средств по Программе Таблица 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | 2013 г | 2014 г | 2015 г | Всего за 3 | | | | | | года | |-----------------------------------------------+----------+----------+----------+------------| | Выручка от реализации продукции, млн руб. | 488, 8 | 611, 8 | 738, 4 | 1839, 0 | |-----------------------------------------------+----------+----------+----------+------------| | Ежегодный прирост выручки от реализации, | 173, 8 | 123, 0 | 126, 6 | 423, 4 | | млн рублей | | | | | |-----------------------------------------------+----------+----------+----------+------------| | Финансирование на продукцию всего, в т. ч. из | 245, 220 | 261, 608 | 303, 677 | 810, 505 | | республиканского бюджета (Эб) млн рублей | 73, 566 | 78, 482 | 91, 103 | 243, 151 | |-----------------------------------------------+----------+----------+----------+------------| | Показатель бюджетной эффективности, % | 70, 9 | 47, 0 | 41, 7 | 52, 2 | |-----------------------------------------------+----------+----------+----------+------------| | В т. ч из республиканского бюджета, % | 236, 2 | 156, 7 | 139, 0 | 174, 1 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле: Формула отсутствует. Смотреть оригинал. Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 52,2%, в т. ч. из республиканского бюджета (Эб). Среднеарифметическое значение показателя бюджетной эффективности в среднем составляет 174,1%, что для предназначенной с целью создания стартовых условий устойчивого и интенсивного развития отрасли Программы на долгосрочную перспективу следует считать высоким показателем. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 1,9 лет. Анализ динамики целевых индикаторов и объем финансирования Программы предлагается проводить по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности. Кроме того, реализация Программы позволит возродить уникальную грозненскую породу овец, опыт круглогодичного пастбищного и катонного содержания овец, сохранить имеющийся кадровый потенциал животноводов, освоивших интенсивно-пастбищные технологии овцеводства, привлечь и закрепить молодых специалистов в отрасль. Приложение 1 к экономически значимой региональной программе "Развитие овцеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" Целевые индикаторы и показатели экономически значимой региональной программы "Развитие овцеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" -------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цели и задачи экономически | Наименование | Ед. | Значение индикатора по годам | | значимой региональной | индикатора | изм. | | | программы | экономически | |------------------------------| | | значимой | | 2013г. | 2014г. | 2015г. | | | региональной | | | | | | | программы | | | | | |---------------------------------+------------------------+------+---------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------------------------+------------------------+------+---------+---------+----------| | Создание условий для развития | Производство | тн | 3200 | 3480 | 3760 | | овцеводства, увеличения объемов | баранины | | | | | | производства продукции |------------------------+------+---------+---------+----------| | овцеводства; развитие племенной | Производство шерсти | тн | 558 | 620 | 667 | | базы мясного овцеводства; |------------------------+------+---------+---------+----------| | строительство и модернизация | Прирост выручки от | млн. | 173,8 | 296,8 | 423,4 | | производственных объектов; | реализации продукции | руб. | | | | | государственная поддержка | овцеводства (в ценах | | | | | | отрасли | предыдущего года) | | | | | | |------------------------+------+---------+---------+----------| | | Прирост численности | чел. | 76 | 113 | 154 | | | работников, занятых в | | | | | | | сельском хозяйстве, за | | | | | | | период реализации (к | | | | | | | уровню предыдущего | | | | | | | года) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 1 к приложению 1 к экономически значимой региональной программе "Развитие овцеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" ОБОРОТ стада овец во всех категориях хозяйств Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики на 2013-2015 годы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Года | Наличие на начало | Приход | Расход | Остаток на конец года | | | года |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | |-----------------------| Приплод | Закуп | Привес | Реализ. на мясо | Произв. | Плем. | Забито | Пало | Прочий | | | | всего | гол. в т. ч. | гол. | тонн | тонн | | шерсти | продажа | гол. | гол. | расход |---------+-------------| | | гол. | овцематок | | | | | | гол. | | | гол. | всего | в т.ч. | | | | гол. | | | | | | | | | | гол. | овцематок | | | | | | | | | | | | | | | гол. | | | | | | | |--------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | гол. | тонн | тонн | гол. | гол. | гол. | гол. | | | |------+--------+--------------+---------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+------+--------+---------+-------------| | 2011 | 199044 | 124140 | 111725 | - | 4909 | 68000 | 2720 | 430 | - | 14000 | 9952 | 3291 | 215528 | 125113 | |------+--------+--------------+---------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+------+--------+---------+-------------| | 2012 | 215528 | 125113 | 112601 | - | 5325 | 79000 | 3160 | 435 | - | 15000 | 10776| 6723 | 216630 | 125120 | |------+--------+--------------+---------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+------+--------+---------+-------------| | 2013 | 216630 | 125120 | 112608 |10 000 | 5367 | 80000 | 3200 | 558 | - | 15200 | 10831| 6707 | 226500 | 135200 | |------+--------+--------------+---------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+------+--------+---------+-------------| | 2014 | 226500 | 135200 | 121680 |10 000 | 5522 | 87000 | 3480 | 620 | - | 16500 | 11325| 6755 | 236600 | 145300 | |------+--------+--------------+---------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+------+--------+---------+-------------| | 2015 | 236600 | 145300 | 130770 |10 000 | 5685 | 94000 | 3760 | 667 | - | 17000 | 11830| 7740 | 246800 | 155400 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе в сельхозорганизациях | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2011 | 15976 | 9266 | 8340 | | 400 | 2768 | 110 | 38 | | 1118 | 798 | | 19632 | 11387 | |------+--------+--------------+---------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+------+--------+---------+-------------| | 2012 | 19632 | 11387 | 10248 | | 485 | 3337 | 133 | 45 | | 1374 | 982 | 100 | 24087 | 13970 | |------+--------+--------------+---------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+------+--------+---------+-------------| | 2013 | 24087 | 13970 | 13272 |10 000 | 610 | 4728 | 189 | 72 | | 1686 | 1204 | 120 | 39621 | 22980 | |------+--------+--------------+---------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+------+--------+---------+-------------| | 2014 | 39621 | 22980 | 21831 |10 000 | 1187 | 6736 | 269 | 139 | | 2773 | 1981 | 200 | 59762 | 34662 | |------+--------+--------------+---------+-------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+------+--------+---------+-------------| | 2015 | 59762 | 34662 | 32929 |10 000 | 1689 | 19160 | 406 | 220 | | 4183 | 2988 | 400 | 75960 | 44056 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к экономически значимой региональной программе "Развитие овцеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" РАСЧЕТ потребности финансовых средств на развитие овцеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Годы | Строительство объектов | Модернизация объектов | Приобретение товарного | Прочие | Итого | | | овцеводства | овцеводства | поголовья овец | затраты | сумма, тыс. | | |----------------------------+-----------------------+------------------------+-----------| руб. | | | кол-во, | сумма, тыс. руб. | кол-во, | сумма, тыс. | кол-во, | сумма, тыс. | Сумма, | | | | шт. | | ед/шт. | руб. | шт. | руб. | тыс. руб. | | |-------+---------+------------------+---------+-------------+---------+--------------+-----------+-------------| | 2013 | 10 | 92000 | 87 | 40800 | 10000 | 80000 | 32420 | 245220 | |-------+---------+------------------+---------+-------------+---------+--------------+-----------+-------------| | 2014 | 10 | 92000 | 77 | 36200 | 10000 | 80000 | 53408 | 261608 | |-------+---------+------------------+---------+-------------+---------+--------------+-----------+-------------| | 2015 | И | 112000 | 66 | 33400 | 10000 | 80000 | 80677 | 303677 | |-------+---------+------------------+---------+-------------+---------+--------------+-----------+-------------| | итого | 31 | 296000 | 230 | 108000 | 30000 | 240000 | 166505 | 810505 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 1 к приложению 2 к экономически значимой региональной программе "Развитие овцеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" РАСЧЕТ потребности оборотных средств на содержание поголовья овец в сельхозорганизациях и КФХ Чеченской Республики на 2013-2015 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Годы | Кол-во, | Оборотные средства | Итого | | | гол |---------------------------------------------------------------------------------------| сумма, тыс. | | | | корма | ГСМ | вет. препараты | руб. | | | |-----------------------------+----------------------------+----------------------------| | | | | норма | сумма, тыс. | норма | сумма, тыс. | норма | сумма, тыс. | | | | | расхода на 1 | руб. | расхода на 1 | руб. | расхода на 1 | руб. | | | | | гол, тн к. ед | | гол, руб. | | гол, руб. | | | |-------+---------+---------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 2013 | 24087 | 0, 156 | 30060 | 1 | 626 | 72 | 1734 | 32420 | |-------+---------+---------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 2014 | 39621 | 0, 156 | 49447 | 1 | 1109 | 72 | 2852 | 53408 | |-------+---------+---------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 2015 | 59762 | 0, 156 | 74582 | 1 | 1793 | 72 | 4302 | 80677 | |-------+---------+---------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | всего | | | 154089 | | 3528 | | 8888 | 166505 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 к приложению 2 ПОТРЕБНОСТЬ СРЕДСТВ на строительство, модернизацию животноводческих объектов, приобретение товарного поголовья овец, а также объектов переработки животноводческого сырья, на развитие овцеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объектов | Кол-во | Прогнозная стоимость | Всего сумма, млн. руб. | | п/п | | | ед. объекта, поголовья | | | | | | овец, шт. тыс. руб. | | |-----+---------------------------------------------+--------+------------------------+------------------------| | 1 | Капитальное строительство овцеводческих | 30 | 9200, 0 | 276, 0 | | | ферм, с необходимой инфраструктурой (шт.) | | | | |-----+---------------------------------------------+--------+------------------------+------------------------| | 2 | Приобретение товарного поголовья овец (тыс. | 30 | 8, 0 | 240, 0 | | | голов) | | | | |-----+---------------------------------------------+--------+------------------------+------------------------| | 3 | Модернизация новых и имеющихся | 180 | 489, 0 | 88 | | | овцеводческих ферм (приобретение | | | | | | оборудования кормозаготовительной техники | | | | | | и прицепного инвентаря) | | | | |-----+---------------------------------------------+--------+------------------------+------------------------| | 4 | Строительство цеха по первичной обработке | 1 | 20000, 0 | 20 | | | шерсти, мощностью до 1000 тонн в сезон, с | | | | | | лабораторией по сертификации качества | | | | | | шерсти (шт.) | | | | |-----+---------------------------------------------+--------+------------------------+------------------------| | 5 | Установка ветрогенераторов с солнечными | 50 | 400, 0 | 20 | | | батареями (шт.) | | | | |-----+---------------------------------------------+--------+------------------------+------------------------| | | Итого | - | - | 644, 0 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 3 к экономически значимой региональной программе "Развитие овцеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" МЕРОПРИЯТИЯ экономически значимой региональной программы "Развитие овцеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Направление/мероприятия | Срок | Ответственный | Объем финансирования мероприятия | Целевые индикаторы реализации мероприятия | | | экономически значимой | реалии- | исполнитель | (тыс. руб.) |------------------------------------------------------------| | | региональной программы | зации | | | наименование | ед. | значение индикаторов | | | | | |-----------------------------------| | изм. |-----------------------------------| | | | | | всего | в т. ч. по годам | | | всего | в т. ч. по годам | | | | | | |--------------------------| | | |--------------------------| | | | | | | 2013г. | 2014г. | 2015г. | | | | 2013г. | 2014г. | 2015г. | |-------+----------------------------------+-----------+----------------+--------+--------+--------+--------+-----------------+------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-------+----------------------------------+-----------+----------------+--------+--------+--------+--------+-----------------+------+--------+--------+--------+--------| | 1 | Строительство и модернизация | 2013- | МСХЧР, | 644000 | 212800 | 208200 | 223000 | 1. Производство | тн | 10440 | 3200 | 3480 | 3760 | | | объектов овцеводства | 2015 | сельхозтоваро- | | | | | баранины | | | | | | | | | годы | производители | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------+-----------+----------------+--------+--------+--------+--------+-----------------+------+--------+--------+--------+--------| | | в том числе: | | | | | | | 2. Производство | тн | 1845 | 558 | 620 | 667 | | | | | | | | | | шерсти | | | | | | |-------+----------------------------------+-----------+----------------+--------+--------+--------+--------+-----------------+------+--------+--------+--------+--------| | а) | строительство | 2013- | МСХ ЧР, | 296000 | 92000 | 92000 | 112000 | 3. Прирост от | млн. | 894, 0 | 173, 8 | 296, 8 | 423, 4 | | | | 2015 | сельхозтоваро- | | | | | выручки от | руб. | | | | | | | | годы | производители | | | | | реализации | | | | | | | | | | | | | | | продукции | | | | | | |-------+----------------------------------+-----------+----------------+--------+--------+--------+--------+-----------------+------+--------+--------+--------+--------| | б) | модернизация | 2013- | МСХ ЧР, | 108000 | 40800 | 36200 | 31000 | 4. Прирост | чел. | 343 | 76 | 113 | 154 | | | | 2015 | сельхозтоваро- | | | | | численности | | | | | | | | | годы | производители | | | | | работников, | | | | | | | | | | | | | | | занятых в | | | | | | | | | | | | | | | сельском | | | | | | | | | | | | | | | хозяйстве за | | | | | | | | | | | | | | | период | | | | | | | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | | | | | | | (к уровню | | | | | | | | | | | | | | | предыдущего | | | | | | | | | | | | | | | года) | | | | | | |-------+----------------------------------+-----------+----------------+--------+--------+--------+--------+-----------------+------+--------+--------+--------+--------| | 2 | Приобретение товарного поголовья | 2013- | МСХ ЧР, | 240000 | 80000 | 80000 | 80000 | | | | | | | | | овец (тыс. гол.) | 2015 | сельхозтоваро- | | | | | | | | | | | | | | годы | производители | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------+-----------+----------------+--------+--------+--------+--------+-----------------+------+--------+--------+--------+--------| | 3 | Прочие затраты (Содержание | 2013-2015 | МСХ ЧР, | 166505 | 32420 | 53408 | 80677 | | | | | | | | | поголовье овец) | годы | сельхозтоваро- | | | | | | | | | | | | | | | производители | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
