|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Чеченской Республики от 04.02.2013 № 32ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2013 г. Грозный N 32 Об утверждении экономически значимой региональной программы "Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" В целях реализации мероприятий Республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 07 декабря 2012 года N 229, Правительство Чеченской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую экономически значимую региональную программу "Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Чеченской Республике на 2013- 2015 годы". 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра сельского хозяйства Чеченской Республики М.М. Дадаева. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Председатель Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериев УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Чеченской Республики от 04.02.2013 N 32 ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВЕДЕНИЕ ОДОМАШНЕННЫХ ВИДОВ И ПОРОД РЫБ (РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЫБОВОДСТВА) В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2013-2015 ГОДЫ" г. Грозный 2013 г. ПАСПОРТ экономически значимой региональной программы "Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" ----------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование Программы | "Разведение одомашненных видов и пород рыб | | | (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в | | | Чеченской Республике на 2013-2015 годы" (далее - | | | Программа) | |-------------------------------+-------------------------------------------------------| | Дата принятия решения о | | | разработке Программы, дата ее | | | утверждения (наименование и | | | номер соответствующего | | | нормативного акта) | | |-------------------------------+-------------------------------------------------------| | Основание для разработки | Постановление Правительства Российской | | Программы | Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 | | | "Об утверждении Правил распределения и | | | предоставления субсидии из федерального бюджета | | | бюджетам субъектов Российской Федерации на | | | поддержку экономически значимых региональных | | | программ развития сельского хозяйства субъектов | | | Российской Федерации"; | | | Приказ Министерства сельского хозяйства | | | Российской Федерации от 15 августа 2011 года N 270 | | | "О реализации постановления Правительства | | | Российской Федерации от 17 декабря 2010 года | | | N 1042"; | | | Закон Чеченской Республики от 1 июля 2011 года | | | N 17-РЗ "О государственной поддержке и | | | стимулировании сельскохозяйственного | | | производства в Чеченской Республике"; | | | Республиканская программа развития сельского | | | хозяйства и регулирования рынков | | | сельскохозяйственной продукции, сырья и | | | продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная | | | постановлением Правительства Чеченской | | | Республики от 7 декабря 2012 года N 229; | | | Отраслевая программа "Разведение одомашненных | | | видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного | | | рыбоводства в Российской Федерации на 2011-2013 | | | годы", утвержденная Приказом N 86 от 31 марта | | | 2011 года Минсельхоза России | |-------------------------------+-------------------------------------------------------| | Государственный заказчик | Министерство сельского хозяйства Чеченской | | Программы | Республики | |-------------------------------+-------------------------------------------------------| | Основной разработчик | Министерство сельского хозяйства Чеченской | | | Республики | |-------------------------------+-------------------------------------------------------| | Цели Программы | Создание экономических и технологических | | | условий для комплексного развития отрасли | |-------------------------------+-------------------------------------------------------| | | сельскохозяйственного рыбоводства; | | | - развитие прудового рыбоводства с | | | использованием интенсивных методов выращивания | | | одомашненных высокопродуктивных пород рыб; | | | - восстановление рыбоводческих предприятий; | | | - создание форелевого хозяйства; | | | - увеличение числа рабочих мест. | |-------------------------------+-------------------------------------------------------| | Задачи Программы | Увеличение производства товарной рыбы на основе | | | разведения высокопродуктивных видов и пород | | | рыб; | | | - обновление производственной базы | | | сельскохозяйственного рыбоводства; | | | - строительство новых объектов, модернизация | | | действующих предприятий; | | | - формирование каналов продвижения | | | рыбопродукции путем выбора целевых рынков и их | | | сегментации; | | | - создание условий для производства | | | высококачественной рыбной продукции; | | | - создание собственной базы для производства | | | посадочного материала с 2013 года; | | | - повышение продуктивности прудового | | | рыбоводства за счет внедрения современных | | | технологий, внедрение высокопродуктивных пород | | | и расширение видового состава рыб. | |-------------------------------+-------------------------------------------------------| | Участники Программы | Сельхозтоваропроизводители Чеченской | | | Республики | |-------------------------------+-------------------------------------------------------| | Важнейшие целевые | Увеличение объемов производства товарной рыбы с | | индикаторы и показатели | 600 тонн в 2013 году до 770 тонн в 2015 году; | | Программы | - увеличение объемов производства | | | рыбопосадочного материала с 10 тонн в 2013 году до | | | 30 тонн в 2015 году. | |-------------------------------+-------------------------------------------------------| | Характеристика программных | Комплекс программных мероприятий | | мероприятий | предусматривает создание экономических условий | | | для развития рыбоводства путем осуществления | | | государственной поддержки посредством | | | предоставления субсидий на развитие рыбоводства. | |-------------------------------+-------------------------------------------------------| | Сроки реализации Программы | 2013-2015годы | |-------------------------------+-------------------------------------------------------| | Прогнозируемые объемы и | Объем финансирования на реализацию Программы | | источники финансирования | на период 2013-2015 годов составляет 327510 тыс. | | Программы | рублей, в т. ч. за счет республиканского бюджета - | | | 137900 тыс. руб., из них по годам: в 2013 году - | | | 44200 тыс. рублей; в 2014 году - 47500 тыс. рублей; в | | | 2015 году - 46200 тыс. рублей; внебюджетных | | | источников 189610 тыс. рублей; из них по годам: в | | | 2013 году - 70810 тыс. рублей; в 2014 году - 49600 | | | тыс. рублей; в 2015 году - 69200 тыс. рублей. | |-------------------------------+-------------------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | Рост объемов производства к 2015 году по | | результаты реализации | сравнению с показателями 2012 года составит: | | Программы | товарной рыбы - 485 тонн; рыбопосадочного | | | материала - 26 тонн. Создание дополнительно к | | | 2015 году 38 рабочих мест в отрасли | | | сельскохозяйственного рыбоводства. | ----------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 1.1. Состояние отрасли сельскохозяйственного рыбоводства Рыбоводство - это относительно молодая подотрасль животноводства. Как прудовое рыбоводство она получила широкое развитие в 70-90-х годах прошлого столетия и производила более 12 тыс. т рыбной продукции. Отрасль является высокоэффективной. Высокая эффективность рыбоводства связана, прежде всего, с тем, что рыбам не требуется большого количества корма для роста и развития, так как, являясь холоднокровными животными, они расходуют пищу только на рост, обновление тканей и на поддержку жизнедеятельности. Важным преимуществом рыб перед другими сельскохозяйственными животными является огромная плодовитость. Ценная рыба форель дает несколько тысяч икринок, прудовой карп до сотен тысяч икринок. Это говорит о том, что продуктивность маточного поголовья рыб в десятки раз выше, чем у теплокровных животных, выращиваемых на сельскохозяйственных фермах. Потребности населения республики в продуктах животного происхождения удовлетворены сегодня менее чем наполовину. При рациональном питании суточное потребление человеком рыбопродуктов должно составлять не менее 50 граммов, или 18 кг в год. При этом в балансе потребления полноценных белков животного происхождения доля рыбных продуктов составляет 16-24%, мясо-рыбном балансе - не менее 40%. Таким образом, для полного удовлетворения потребности населения Чеченской Республики в рыбной продукции, производство рыбной продукции во всех категориях хозяйств должно составлять не менее 20 тыс. т в год. В настоящее время Чеченская Республика испытывает дефицит в рыбной продукции. Значительная часть реализуемой рыбной продукции в Чеченской Республике завозится из других регионов Российской Федерации. Из-за отсутствия конкуренции цена рыбной продукции держится на высоком уровне, хотя рыбоводческая отрасль является высокоэффективной и затраты на производство одной тонны рыбной продукции почти в 5 раз ниже, чем производство одной тонны баранины или говядины. Сокращение или полная ликвидация дефицита рыбной продукции на рынке республики возможна при условии развития прудового рыбоводства по инновационному пути, связанному с эффективным использованием отечественных и зарубежных научно-технических разработок и передового опыта. В условиях Чеченской Республики при интенсивной технологии выращивания производство рыбы составит 5 тонн с 1 га зеркальной площади. Проблема восстановления и дальнейшего развития прудового рыбоводства имеет общереспубликанское значение. Современное сельскохозяйственное рыбоводство в Чеченской Республике развивается по направлению прудового рыбоводства с использованием интенсивных методов разведения высокопродуктивных одомашненных видов и пород рыб. Выращиванием рыбы занимаются предприятия всех форм собственности (таблица 1). Современная структура сельскохозяйственного рыбоводства в Чеченской Республике Таблица 1 --------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Общая | В том числе | | | площадь |----------------------------------------| | | | нагульные, | зимовальные, | выростные, | | | | га | га | га | |----------------------+---------+------------+--------------+------------| | Сельскохозяйственные | 731 | 675 | 20 | 36 | | товаропроизводители | | | | | --------------------------------------------------------------------------- Основным производителем рыбоводческой продукции является ГУП "Республиканское специализированное рыбоводческое предприятие", в пользовании которого находятся 179,17 га прудов, из общей площади 731 га, 551,83 га прудов находятся в пользовании организаций малых форм хозяйствования. Годовая мощность прудового фонда составляет более 700 тонн товарной рыбы. 1.2. Обоснование необходимости решения проблемы программным методом Проблема восстановления и дальнейшего развития рыбоводства имеет общереспубликанское значение. Реализация задачи требует вложения инвестиционных средств. Сельскохозяйственные товаропроизводители не в состоянии собственными силами возродить рыбоводческую отрасль. Для решения проблемы необходимо принятие программы на уровне Правительства Чеченской Республики. Это возможно на основе программно-целевого метода, обеспечивающего внедрение передовых технологий отечественных и зарубежных производителей, и применения передового опыта, системного подхода к экономическому обоснованию и механизма реализации, увязки имеющихся ресурсов с организацией исполнения и контроля. Основные показатели развития сельскохозяйственного рыбоводства в республике представлены в таблице 2. Производство товарной рыбы в Чеченской Республике Таблица 2 ----------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2012 г. в % к | | | | | | 2010г. | |--------------------------------+----------+----------+----------+---------------| | Производство товарной рыбы, тн | 500 | 300 | 285 | 57 | ----------------------------------------------------------------------------------- 2. Цель и задачи Программы Основной целью Программы является развитие прудового рыбоводства с использованием интенсивных методов выращивания одомашненных высокопродуктивных пород рыб, восстановление рыбоводческих предприятий, создание форелевого хозяйства и увеличение числа рабочих мест. Программа реализуется сельскохозяйственными товаропроизводителями. Достижение этих целей обеспечивается решением следующих основных задач: - создание условий для производства высококачественной рыбной продукции; - создание собственной базы для производства посадочного материала с 2013 года; - повышение продуктивности прудового рыбоводства за счет внедрения современных технологий, внедрение высокопродуктивных пород и расширение видового состава рыб; - формирование каналов продвижения рыбопродукции путем выбора целевых рынков и их сегментации; - обновление производственной базы сельскохозяйственного рыбоводства, строительство новых объектов, модернизация действующих предприятий. Характеристика целевых показателей представлена в приложении 2 к Программе. Основные целевые индикаторы Программы представлены в таблице 3. Основные целевые индикаторы и их значение по годам Таблица 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Целевые индикаторы | Ед. | 2011г. | 2012 (база) | Прогноз | 2015г. в +-, | | | изм. | (факт) | предварительна |--------------------------| % к 2012г. | | | | | | 2013г. | 2014г. | 2015г. | | |----------------------------+------+--------+----------------+--------+--------+--------+--------------| | Производство товарной рыбы | т | 300 | 285 | 600 | 700 | 770 | 270, 2 | |----------------------------+------+--------+----------------+--------+--------+--------+--------------| | Прирост товарной рыбы | т | | 15 | 315 | 100 | 70 | 485 | |----------------------------+------+--------+----------------+--------+--------+--------+--------------| | Производство | т | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 7,5 | | рыбопосадочного | | | | | | | | | материала | | | | | | | | |----------------------------+------+--------+----------------+--------+--------+--------+--------------| | Прирост рыбопосадочного | т | | 2 | 6 | 10 | 10 | 5 | | материала | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Сроки реализации Программы Срок реализации Программы - 2013-2015 годы. Реализация Программы осуществляется в один этап. 4. Состав и описание программных мероприятий Модернизация существующих предприятий рыбного хозяйства, более полное освоение мощностей, рост производства посадочного материала и увеличение рыбопродуктивности прудов непременно отразится на росте объемов производства товарной рыбы в последующие годы. Лидирующую позицию по объемам производства в сельскохозяйственном рыбоводстве занимают карп и растительные виды рыб. В нашей зоне преобладают карп и толстолобик. Сегодня эти виды рыб являются традиционными продуктами повседневного потребления, они доступны по цене, обладают высокими питательными и вкусовыми качествами. Приоритетное значение в выборе объектов разведения должно быть придано быстрорастущим ценным видам, наиболее приспособленным к климатическим условиям региона. Развитие рыбоводства направлено на достижение высоких темпов роста производства рыбы при одновременном улучшении качества продукции. Программой предусматриваются следующие основные направления развития сельскохозяйственного рыбоводства: - укрепление кормовой базы в сельскохозяйственном рыбоводстве; - расширение рынка рыбоводческой продукции на основе повышения ее качества; - проведение ветеринарно-санитарных и лечебно-профилактических мероприятий в сельскохозяйственном рыбоводстве; - кадровое обеспечение сельскохозяйственного рыбоводства. 5. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики на указанные цели в бюджете Чеченской Республики на очередной финансовый год, и внебюджетных источников. Порядок предоставления субсидий из бюджета Чеченской Республики утверждается постановлением Правительства Чеченской Республики. Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 327510 тыс. рублей, из них по годам: в 2013 году - 115010 тыс. рублей; в 2014 году - 97100 тыс. рублей; в 2015 году - 115400 тыс. рублей; в том числе за счет средств республиканского бюджета - 137900 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году - 44200 тыс. рублей; в 2014 году - 47500 тыс. рублей; в 2015 году - 46200 тыс. рублей; внебюджетных источников - 189610 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году - 70810 тыс. рублей; в 2014 году - 49600 тыс. рублей; в 2015 году - 69200 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств республиканского бюджета носят прогнозный характер, и объемы финансирования будут ежегодно корректироваться (уточняться) в соответствии с бюджетным законодательством Чеченской Республики. 6. Социальная и экономическая эффективность реализации Программы Реализация Программы будет способствовать достижению цели Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики - "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства", и решению задач - "Развитие приоритетных отраслей животноводства". Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития рыбоводства. Показателем, отражающим уровень решения целей и задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, установленных данной Программой, является увеличение производства рыбной продукции. Это позволит частично насытить внутренний рынок республики. Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности (таблица N 4, 5) при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объема производства рыбной продукции. Эффективность реализации Программы (сельхозорганизации и КФХ) Таблица 4 --------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 г. к 2012 г. | | п/п | | (база) | | | |-------------------| | | | | | | | | % | |-----+-----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+---------| | 1 | Численность | 10 | 37 | 46 | 48 | 38 | 480,0 | | | среднегодовых | | | | | | | | | работников в | | | | | | | | | сельхозпредприятиях, | | | | | | | | | КФХ (чел.) | | | | | | | |-----+-----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+---------| | 2 | Создано новых рабочих | 1 | 27 | 9 | 2 | 1 | 200,0 | | | мест (чел.) в | | | | | | | | | сельхозпредприятиях и | | | | | | | | | КФХ | | | | | | | |-----+-----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+---------| | 3 | Оплата труда с | 115,0 | 128,270 | 135,957 | 138,104 | 23,104 | 120,1 | | | начислениями в | | | | | | | | | сельхозпредприятиях и | | | | | | | | | КФХ, тыс. руб./чел. | | | | | | | |-----+-----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+---------| | 4 | Производительность | 855 | 1210,0 | 1217,391 | 1363,542 | 508,542 | 159,5 | | | труда, в | | | | | | | | | сельхозпредприятиях и | | | | | | | | | КФХ, тыс. руб. | | | | | | | |-----+-----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+---------| | 5 | Выручка от реализации | 8,55 | 45,0 | 56,0 | 65,45 | 56,9 | 7,7 раз | | | продукции в | | | | | | | | | сельхозпредприятиях и | | | | | | | | | КФХ, млн. руб. | | | | | | | |-----+-----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+---------| | 6 | Полная себестоимость | 6,84 | 34,097 | 33,013 | 39,496 | 32,656 | 577 | | | реализованной | | | | | | | | | продукции в | | | | | | | | | сельхозпредприятиях и | | | | | | | | | КФХ, млн. руб. | | | | | | | |-----+-----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+---------| | 7 | Прибыль в | 1,71 | 10,903 | 22,787 | 25,954 | 24,244 | 15,2 | | | сельхозпредприятиях и | | | | | | раз | | | КФХ, млн. руб. | | | | | | | |-----+-----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+---------| | 8 | Рентабельность | 25,0 | 32,0 | 69,0 | 65,7 | 74,2 | 262,8 | --------------------------------------------------------------------------------------------- Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе Таблица 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатели | Ед. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего за | | п/п | | изм. | | | | | 3 года | |-----+------------------------------------------+------+------+--------+------+-------+----------| | 1 | Выручка от реализации продукции (ТП) | млн. | 14,3 | 45,0 | 56,0 | 65,45 | 166,45 | | | | руб. | | | | | | |-----+------------------------------------------+------+------+--------+------+-------+----------| | 2 | Ежегодный прирост выручки от реализации | млн. | | 36,45 | 11,0 | 9,45 | 56,9 | | | продукции (ДТП) | руб. | | | | | | |-----+------------------------------------------+------+------+--------+------+-------+----------| | 3 | Финансирование на | всего (Ф) | млн. | | 115,01 | 97,1 | 115,4 | 327,510 | | | продукцию, |---------------------| руб. |------+--------+------+-------+----------| | | | в т. ч. из | | | 44,2 | 47,5 | 46,2 | 137,9 | | | | республиканского | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | |-----+------------------------------------------+------+------+--------+------+-------+----------| | 4 | Показатель эффективности, (Эобщ) | % | | 31,7 | 11,3 | 5,6 | 17,4 | |-----+------------------------------------------+------+------+--------+------+-------+----------| | 5 | в т. ч. из республиканского бюджета (Эб) | % | | 82,5 | 23,2 | 20,5 | 41,3 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию, по формуле: Формула отсутствует. Смотреть оригинал. Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 17,4%. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 5,8 года. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств бюджета Чеченской Республики Эб составляет 41,3%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития данной отрасли на среднесрочную перспективу, следует считать высоким показателем. Анализ динамики целевых индикаторов и объем финансирования Программы предлагается проводить по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности. Раздел 6. Система управления реализацией Программы Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, которое, при необходимости, в установленном порядке вносит предложения в Правительство Чеченской Республики по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, срокам их реализации, корректировке программных показателей и объемов финансирования мероприятий, а также механизмам ее реализации. В течение финансового года в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы, с учетом фактического выполнения мероприятий, Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики вносит предложения в Правительство Чеченской Республики о перераспределении объемов финансирования в разрезе мероприятий Программы в установленном порядке. Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики обеспечивает своевременное направление поступающих из республиканского бюджета ассигнований на реализацию программных мероприятий. Порядок предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы устанавливается Правительством Чеченской Республики. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, организации по племенному животноводству, организации, осуществляющие первичную и последующую переработку сельскохозяйственной продукции. Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган доклад о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств. Контроль за ходом реализации и выполнения мероприятий Программы, а также за формированием и представлением отчетности о ходе реализации осуществляет Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики. Приложение 1 к экономически значимой региональной программе "Разведение одомашненных видов и пород рыб в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" Расчет потребности финансовых средств на разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в сельхозорганизациях Чеченской Республики на 2013-2015 годы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Годы | Строительство | Восстановление и | Приобретение | Приобретение | Прочие | Всего, тыс. | | |---------------------------------------------------------------------| модернизация | рыбопосадочного | спецтехники, | затраты, | руб. | | | инкубаторный цех | садки, выростные и | специализированный | объектов, тыс. руб. | материал, тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | | | | | маточные пруды | торговый павильон | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----------------------| | | | | | | | кол-во, | сумма, тыс. | кол-во, | сумма, | кол-во, | сумма, тыс. | | | | | | | | шт. | руб. | шт. | тыс. руб. | шт. | руб. | | | | | | |-------+---------+-------------+---------+-----------+---------+-------------+---------------------+---------------------+--------------+-----------+-------------| | 2013 | | | 1 | 100 | 1 | 5000 | 45110 | 4500 | 15000 | 44400 | 115010 | |-------+---------+-------------+---------+-----------+---------+-------------+---------------------+---------------------+--------------+-----------+-------------| | 2014 | | | | | 1 | 5000 | 18800 | | 2000 | 71300 | 97100 | |-------+---------+-------------+---------+-----------+---------+-------------+---------------------+---------------------+--------------+-----------+-------------| | 2015 | 1 | 12500 | | | | | | 4500 | 3300 | 95100 | 115400 | |-------+---------+-------------+---------+-----------+---------+-------------+---------------------+---------------------+--------------+-----------+-------------| | Итого | 1 | 12500 | | | 2 | 10000 | 63910 | 9000 | 20300 | 210800 | 327510 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ежегодный расчет потребности кормов Таблица 1 к приложению 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Возрастные | Масса одной | Зарыбленная | Посадка тыс. | Всего | Общая масса, | Расход кормов на | Потребность | Цена 1 тн, руб. | Стоимость кормов, | | группы | рыбы, гр. | площадь, га | шт. на 1 га | посажено | кг | 1 кг | кормов, тн | | тыс. руб. | | | | | | особей, тыс. | | прироста, кед. | | | | | | | | | шт. | | | | | | |-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+------------------+-------------+-----------------+-------------------| | Мальки | до З гр. | 40 | 225 | 9000 | 10, 8 | | - | | | |-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+------------------+-------------+-----------------+-------------------| | Сеголетки | от 3-30 гр. | 40 | 60 | 2400 | 72000 | 4 | 288 | 6000 | 1728 | |-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+------------------+-------------+-----------------+-------------------| | Годовик | от 30-50 гр. | 300 | 5 | 1500 | 45000 | 4 | 180 | 6000 | 1080 | |-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+------------------+-------------+-----------------+-------------------| | Двухгодовик | от 500-1000 | 351 | 3 | 1053 | 526500 | 4 | 2106 | 6000 | 12636 | |-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+------------------+-------------+-----------------+-------------------| | Итого | | 731 | | | | | 2574 | | 15444 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ежегодный расчет потребности удобрения Таблица 2 к приложению 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Зеркальная | Норма расхода | Продолжительность | Потребность в | Цена 1 | Стоимость | | площадь | минеральных | сезона, месяц | минеральных | тн, руб. | минеральных | | прудов, га | удобрений на | | удобрениях, тн | | удобрений, тыс. | | | месяц, кг/га | | | | руб. | |------------+---------------+-------------------+----------------+----------+-----------------| | 731 | 21 | 6 | 92 | 10000 | 920 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Затраты на производство продукции рыбоводства Таблица 3 к приложению 1 ----------------------------------------------------------------------------- | Статьи затрат | Всего | в том числе по годам, тыс. руб. | | | |---------------------------------| | | | 2013 | 2014 | 2015 | |--------------------------------+--------+----------+----------+-----------| | Всего затрат: | 210800 | 44400 | 71300 | 95100 | |--------------------------------+--------+----------+----------+-----------| | в том числе | | | | | |--------------------------------+--------+----------+----------+-----------| | Заработная плата с начислением | 17629 | 4746 | 6254 | 6629 | |--------------------------------+--------+----------+----------+-----------| | Рыбопосадочный материал | 9000 | 4500 | | 4500 | |--------------------------------+--------+----------+----------+-----------| | Корма | 49166 | 15444 | 16370 | 17352 | |--------------------------------+--------+----------+----------+-----------| | Удобрение, известь | 2928 | 920 | 975 | 1033 | |--------------------------------+--------+----------+----------+-----------| | ГСМ | 18464 | 5800 | 6148 | 6516 | |--------------------------------+--------+----------+----------+-----------| | Амортизация | 6165 | 1233 | 2466 | 2466 | |--------------------------------+--------+----------+----------+-----------| | Текущий ремонт | 2000 | 200 | 800 | 1000 | |--------------------------------+-------------------+----------+-----------| | Прочие | 105448 11557 | 38287 | 55604 | ----------------------------------------------------------------------------- Расчет потребности в специальной технике Таблица 4 к приложению 1 ----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование техники | Кол-во ед. | Цена за ед., млн. | Общая стоимость, | | п/п | | | руб. | млн. руб. | |-----+-----------------------------+------------+-------------------+------------------| | 1 | Скрепер Т-150 | 1 | 1,8 | 1,8 | |-----+-----------------------------+------------+-------------------+------------------| | 2 | Живорыбная автомашина КАМАЗ | 1 | 1,5 | 1,5 | |-----+-----------------------------+------------+-------------------+------------------| | 3 | Рефрижератор | 1 | 2 | 2,0 | |-----+-----------------------------+------------+-------------------+------------------| | 4 | Камышекосилка | 5 | 0,4 | 2,0 | |-----+-----------------------------+------------+-------------------+------------------| | 5 | Плавучий кормораздатчик | 30 | 0,3 | 9,0 | |-----+-----------------------------+------------+-------------------+------------------| | 6 | Холодильная установка | 4 | 1 | 4,0 | |-----+-----------------------------+------------+-------------------+------------------| | | Итого | | | 20,3 | ----------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к экономически значимой региональной программе "Разведение одомашненных видов и пород рыб в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности Программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | Наименование | Фактическое | Значение целевого | Значение | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей | | п/п | целевых | мероприятий, | значение | показателя Программы | целевого | | | | показателей (ед. | обеспечивающих | целевого |--------------------------| показателя |-----------------------------------------------| | | изм.) | достижение | показателя | 2013г. | 2014г. | 2015г. | по | Общие затраты по | Бюджетные затраты | | | | результата | на момент | | | | окончании | соответствующим |--------------------------| | | | Программы | разработки | | | | действия | мероприятиям | общие | затраты | | | | | Программы | | | | Программы | | бюджетные | бюджета | | | | | | | | | | | затраты | республики | |-----+------------------+---------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+--------------------+-------------+------------| | 1 | Производство | | 285 | 600 | 700 | 770 | 770 | 310510 | | 130742 | | | товарной рыбы | | | | | | | | | | | | (тн) | | | | | | | | | | |-----+------------------+---------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+--------------------+-------------+------------| | | | Строительство | | 1 | | | | 1000 | | 421,0 | | | | выростных и | | | | | | | | | | | | маточных прудов | | | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | | | | |-----+------------------+---------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+--------------------+-------------+------------| | | | Модернизация | | 1 | 1 | | | 63910 | | 26910,0 | | | | объектов | | | | | | | | | | | | рыбоводства | | | | | | | | | |-----+------------------+---------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+--------------------+-------------+------------| | | | Приобретение | | 1 | | | | 4500 | | 1895,0 | | | | рыбопосадочного | | | | | | | | | | | | материала | | | | | | | | | |-----+------------------+---------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+--------------------+-------------+------------| | | | Приобретение спец. | | 14 | 14 | 14 | | 20300 | | 8547,4 | | | | Техники(шт) | | | | | | | | | |-----+------------------+---------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+--------------------+-------------+------------| | | | Приобретение | | 288/92 | 180 | 2016 | | 210800 | | 88758,6 | | | | кормов, мин. | | | | | | | | | | | | удобрений (тн) | | | | | | | | | |-----+------------------+---------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+--------------------+-------------+------------| | | | Строительство | | 1 | 1 | | | 10000 | | 4210,0 | | | | специализированных | | | | | | | | | | | | торговых павильонов | | | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | | | | |-----+------------------+---------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+--------------------+-------------+------------| | 2 | Производство | | 2 | 10 | 20 | 30 | 30 | 17000 | | 7158,0 | | | рыбопосадоч- | | | | | | | | | | | | ного | | | | | | | | | | | | материала (тн) | | | | | | | | | | |-----+------------------+---------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+--------------------+-------------+------------| | | | Строительство | | | | 1 | | 12500 | | 5263, 0 | | | | инкубационного цеха | | | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | | | | |-----+------------------+---------------------+-------------+--------+--------+--------+------------+--------------------+-------------+------------| | | - | Приобретение | | | | 1 | | 4500 | | 1895,0 | | | | рыбопосадочного | | | | | | | | | | | | материала | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 3 к экономически значимой региональной программе "Разведение одомашненных видов и пород рыб в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" Перечень программных мероприятий -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Мероприятия | Заказчики | Исполнители | Главные | Срок | Финансовые затраты на | Источники | Ожидаемые результаты | | п/п | Программы | | | распорядители | выполнения | реализацию, | финансиро- | | | | | | | бюджетных | | тыс. рублей | вания | | | | | | | средств | |----------------------------------| | | | | | | | | | всего | в том числе | | | | | | | | | | |-------------------------| | | | | | | | | | | 2013г. | 2014г. | 2015г | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 1 Создание экономических и технологических условия для устойчивого развития сельскохозяйственного рыбоводства в Чеченской Республике | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1 Создание условий развития продуктивной базы сельскохозяйственного рыбоводства | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Мероприятие 1 | | |---+------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Строительство | Сельхозтоваро- | Сельхозтоваро- | МСХ ЧР | 2013 год | 1000 | 1000 | | | ФБ, РБ, ВИ | Производство товарной | | | выростных и маточных | производители | производители | | | | | | | | рыбы до 770 тонн | | | прудов (шт.) | | | | | | | | | | | |---+------------------------+----------------+----------------+---------------+------------+--------+--------+--------+-------+-------------+---------------------------| | | Строительство | Сельхозтоваро- | Сельхозтоваро- | МСХ ЧР | 2015 год | 12500 | | | 12500 | ФБ, РБ, ВИ | Производство | | | инкубационного цеха | производители | производители | | | | | | | | рыбопосадочного материала | | | (шт.) | | | | | | | | | | до 30 тн | |---+------------------------+----------------+----------------+---------------+------------+--------+--------+--------+-------+-------------+---------------------------| | | Строительство | Сельхозтоваро- | Сельхозтоваро- | МСХ ЧР | 2013, 2014 | 10000 | 5000 | 5000 | | ФБ, РБ, ВИ | | | | специализированных | производители | производители | | годы | | | | | | | | | торговых павильонов | | | | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | | | | | | |---+------------------------+----------------+----------------+---------------+------------+--------+--------+--------+-------+-------------+---------------------------| | | Приобретение | Сельхозтоваро- | Сельхозтоваро- | МСХ ЧР | 2013-2015 | 9000 | 4500 | | 4500 | ФБ, РБ, ВИ | | | | рыбопосадочного | производители | производители | | годы | | | | | | | | | материала | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2 Совершенствование организационных и технологических приемов ведения отрасли | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Мероприятие 2: | | | | | | | | | | | |---+------------------------+----------------+----------------+---------------+------------+--------+--------+--------+-------+-------------+---------------------------| | | Модернизация | Сельхозтоваро- | Сельхозтоваро- | МСХ ЧР | 2013-2014 | 63910 | 45110 | 18800 | | ФБ, РБ, ВИ | | | | объектов | производители | производители | | годы | | | | | | | | | рыбоводства | | | | | | | | | | | |---+------------------------+----------------+----------------+---------------+------------+--------+--------+--------+-------+-------------+---------------------------| | | Приобретение | Сельхозтоваро- | Сельхозтоваро- | МСХ ЧР | 2013-2015 | 20300 | 15000 | 2000 | 3300 | ФБ, РБ, ВИ | | | | спецтехники | производители | производители | | годы | | | | | | | |---+------------------------+----------------+----------------+---------------+------------+--------+--------+--------+-------+-------------+---------------------------| | | Прочие затраты | Сельхозтоваро- | Сельхозтоваро- | МСХ ЧР | 2013-2015 | 210800 | 44400 | 71300 | 95100 | ФБ, РБ, ВИ | | | | (приобретение кормов, | производители | производители | | годы | | | | | | | | | мин. удобрений и т.д.) | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3 Государственная поддержка отрасли табунного коневодства | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Субсидирование | Сельхозтоваро- | Сельхозтоваро- | МСХ ЧР | 2013-2015 | | | | | | | | | | производители | производители | | годы | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
