Решение Собрания представителей г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания от 09.10.2007 № 53/4

 


                СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗА

                               РЕШЕНИЕ

               от 9 октября 2007г. N 53/4 г.Владикавказ


                     Об итогах исполнения бюджета
                 г.Владикавказа за 9 месяцев 2007 г.


     Бюджет г. Владикавказа за 9 месяцев 2007 г. исполнен по доходам в
целом на 97,1%, при плане 9 месяцев 1634907,4  тыс.  руб.  поступление
составило   1588470,1  тыс. руб. и по расходам  на  90,8%,  при  плане
9    месяцев    1434986,6   тыс.  руб.    финансирование     составило
1303005,0 тыс. руб.
     По собственным доходам  исполнение  составило  103,9%  при  плане
607875,0 тыс. руб. поступило 631812,0 тыс. руб.
     Из республиканского бюджета в порядке финансовой помощи  получено
956657,6 тыс. руб., из них: дотации на выравнивание  уровня  бюджетной
обеспеченности  -  242231,0  тыс.  руб.,  субвенции  на  осуществление
федеральных   полномочий   по   государственной   регистрации    актов
гражданского состояния - 2700,0 тыс. руб.,  субвенции  на  обеспечение
равной  доступности  услуг  общественного  транспорта  на   территории
соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание
мер  социальной   поддержки   которых   относится   к   ведению   РФ -
5061,0 тыс.  руб., субвенции на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -
106,0  тыс.  руб.,  средства,  получаемые по взаимным расчетам,  в том
числе компенсация  дополнительных  расходов,  возникших  в  результате
решений,  принятых органами гос.  власти - 5220,0 тыс. руб., субвенции
на денежные выплаты  медперсоналу,  врачам,  фельдшерам  и  медсестрам
скорой медицинской помощи -10136,0 тыс. руб., субвенции на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство - 12135,4  тыс.  руб.,
субвенции  на   выполнение   передаваемых  полномочий  субъектов  РФ -
360558 тыс.  руб.,  субвенции на содержание ребенка в семье опекуна  и
приемной  семье,  а  также  на  оплату  труда  приемному   родителю  -
10097,8 тыс.  руб.,  прочие субвенции - 8300,0 тыс. руб., субвенции на
предоставление   гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных  услуг  -  6143,0  тыс.  руб.,   субвенции   на   выплату
компенсации   части   родительской   платы  за  содержание  ребенка  в
государственных   и   муниципальных    образовательных    учреждениях,
реализующих   основную   общеобразовательную   программу   дошкольного
образования - 5354,7 тыс.  руб.,  субвенции на выплату  единовременных
пособий  при  всех  формах  устройства  детей,  лишенных родительского
попечения,  в семью - 400,0 тыс.  руб.,  субсидии  бюджетам  городских
округов    для     развития     улично-дорожной   сети   в   городах -
248100,0 тыс.  руб.,  субсидии  на  проведение  капитального   ремонта
многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда - 28256,2 тыс. руб.
     Расходы городского бюджета на  общегосударственные   вопросы   за
9    месяцев  2007   года   составили   70768,5   тыс. руб.  при плане
85676,7  тыс. руб. или 82,6% плановых назначений.
     В  разделе  "Национальная   безопасность   и   правоохранительная
деятельность"  отражены  расходы,  связанные  с  содержанием   опорных
пунктов,  народных  дружин  и   обеспечение   ликвидации   последствий
чрезвычайных   ситуаций.   Расходы    по   данному  разделу  составили
2933,9 тыс. руб.
     Расходы по  разделу  "Жилищно-коммунальное  хозяйство"  составили
567314 тыс. руб., при плане 604090,6 тыс. руб. или 93,9%.
     По  разделу  "Образование"  предусмотрено  493607,8  тыс.   руб.,
финансирование составило 493607,8 тыс. руб. или 100,0%.
     По  разделу  "Культура,  кинематография   и   средства   массовой
информации" исполнение составило 85,6%, при плане 29368,5  тыс.  руб.,
профинансировано 25380,4 тыс. руб.
     По разделу "Здравоохранение и спорт" исполнение составило  84,9%,
при плане 116216,8 тыс. руб., профинансировано 98631,9 тыс. руб.
     По разделу "Социальная политика" расходы составили  21388,6  тыс.
руб.
     Своевременно проводилось финансирование  расходов  на  заработную
плату и начисления на нее.
     С  учетом  вышеизложенного,  пятьдесят  третья  сессия   Собрания
представителей г.Владикавказа

                                РЕШАЕТ:

     1. Принять  к сведению отчет об исполнении бюджета г.Владикавказа
за 9 месяцев 2007 г.
     2. Контроль  исполнения  настоящего решения возложить на комиссию
Собрания представителей г.Владикавказа по бюджету и налоговой политике
(А.В.Бизиков)   и   на,   заместителя   главы  администрации  местного
самоуправления г.Владикавказа Л.К.Мирзаеву.

     
     Председатель Собрания
     Представителей г.Владикавказа              К.Пагиев




                                                        Приложение N 1
                                                    к решению Собрания
                                         представителей г.Владикавказа
                                           от 9 октября 2007 г. N 53/4


                        ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Наименование показателей         | План на 2007 г. |  План 9   | Исполнено за 9 |    %%        |
|                                     |                 | месяцев   |     месяцев    |  исполнения  |
|                                     |                 | 2007 г.   |     2007 г.    |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Налоговые доходы                    | 644500          | 483375    | 537218         | 111,1        |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Налоги на прибыль, доходы           | 450000          | 337500    | 382070         | 113,2        |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Налог на доходы физических лиц      | 450000          | 337500    | 382070         | 113,2        |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Налоги на товары (работы,           | 84500           | 63375     | 68620          | 108,3        |
| услуги),                            |                 |           |                |              |
| реализуемые на территории РФ        |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Акцизы по подакцизным               | 84500           | 63375     | 68620          | 108,3        |
| товарам (продукции),                |                 |           |                |              |
| производимыми на территории РФ      |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Налоги на совокупный доход          | 65000           | 48750     | 47987          | 98,4         |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Единый налог на вмененный доход     | 65000           | 48750     | 47902          | 98,3         |
| для отдельных видов деятельности    |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Единый сельскохозяйственный         |                 |           | 85             |              |
| налог                               |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Налоги на имущество                 | 35000           | 26250     | 25242          | 96,2         |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Налог на имущество физических       | 5000            | 3750      | 966            | 25,8         |
| лиц                                 |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Земельный налог                     | 30000           | 22500     | 24276          | 107,9        |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Госпошлина, сборы                   | 10000           | 7500      | 13565          | 181,0        |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Задолженность и перерасчеты         |                 |           | -273           |              |
| по отмененным налогам, сборам       |                 |           |                |              |
| и иным обязательным платежам        |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Неналоговые доходы                  | 166000          | 124500    | 94795          | 76,1         |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Доходы от использования             | 30000           | 22500     | 28668          | 127,4        |
| имущества, находящегося в           |                 |           |                |              |
| государственной и                   |                 |           |                |              |
| муниципальной собственности         |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Дивиденды по акциям и доходы от     |                 |           | 21             |              |
| прочих форм участия в капитале,     |                 |           |                |              |
| находящиеся в собственности         |                 |           |                |              |
| городских округов                   |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Арендная плата за земельные         | 20000           | 15000     | 17662          | 117,7        |
| участки, государственная            |                 |           |                |              |
| собственность на которые не         |                 |           |                |              |
| разграничена, и поступления от      |                 |           |                |              |
| продажи права на заключение         |                 |           |                |              |
| договоров аренды указанных          |                 |           |                |              |
| земельных участков                  |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Доходы от сдачи в аренду            | 10000           | 7500      | 10985          | 146,5        |
| имущества, находящегося в           |                 |           |                |              |
| оперативном управлении              |                 |           |                |              |
| органов гос. власти, органов        |                 |           |                |              |
| местного самоуправления, гос.       |                 |           |                |              |
| внебюд. фондов и созданных ими      |                 |           |                |              |
| учреждении и в хоз. ведении фед.    |                 |           |                |              |
| гос. унитарных пр-ий и              |                 |           |                |              |
| мун. пр-ии                          |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Платежи при пользовании             | 10000           | 7500      | 6464           | 86,2         |
| природными ресурсами                |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Плата за негативное воздействие на  | 10000           | 7500      | 6464           | 86,2         |
| окружающую среду                    |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Доходы от продажи                   | 100000          | 75000     | 45382          | 60,5         |
| материальных и нематериальных       |                 |           |                |              |
| активов                             |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Доходы от продажи квартир,          | 70000           | 52500     | 3694           | 7,0          |
| находящихся в собственности         |                 |           |                |              |
| городских округов                   |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Доходы от реализации имущества,     | 30000           | 22500     | 41688          | 185,3        |
| находящегося в государственной и    |                 |           |                |              |
| муниципальной собственности         |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Штрафы, санкции, возмещение         | 15000           | 11250     | 14002          | 124,5        |
| Ущерба                              |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Прочие неналоговые доходы           | 1000            | 750       | 85             | 11,3         |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Доходы от предпринимательской       | 10000           | 7500      | -              | -            |
| и иной приносящей доход             |                 |           |                |              |
| Деятельности                        |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| ИТОГО ДОХОДОВ                       | 810500          | 607875    | 631812         | 103.9        |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Безвозмездные перечисления          | 1277258         | 1027032,4 | 956657,6       | 93,1         |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Дотации на выравнивание уровня      | 322975          | 242231,0  | 242231,0       | 100,0        |
| бюджетной обеспеченности            |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Прочие дотации                      | 36172           | 27129     | 3658           | 14%          |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Субвенции бюджетам городских        | 3600            | 2700      | 2700           | 100,0        |
| округов на осуществление фед.       |                 |           |                |              |
| полномочий по гос. регистрации      |                 |           |                |              |
| актов гражданского состояния        |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Субвенции бюджетам для              | 616             | 462       | -              |              |
| финансового обеспечения             |                 |           |                |              |
| переданных иполнительно-            |                 |           |                |              |
| распорядительным органам мун.       |                 |           |                |              |
| обр. полномочий по составлению      |                 |           |                |              |
| (изменению и дополнению) списков    |                 |           |                |              |
| кандидатов в присяжные заседатели   |                 |           |                |              |
| фед. судов общей юрисдикции в РФ    |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Субвенции бюджетам на               | 6726            | 5044,5    | 5061           | 101,0        |
| обеспечение равной доступности      |                 |           |                |              |
| услуг общественного                 |                 |           |                |              |
| транспорта на территории соответ.   |                 |           |                |              |
| субъекта РФ для отдельных           |                 |           |                |              |
| категорий граждан, оказание мер     |                 |           |                |              |
| соц. поддержки которых              |                 |           |                |              |
| относится к ведению РФ              |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Субвенции бюджетам городских        | 176             | 132       | 106,0          | 80,0         |
| округов на осуществление            |                 |           |                |              |
| полномочий по первичному            |                 |           |                |              |
| воинскому учету на территориях,     |                 |           |                |              |
| где отсутствуют военные             |                 |           |                |              |
| комиссариаты                        |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Средства бюджетов городских         | 6470            | 4852,5    | 5220,0         | 108,0        |
| округов, получаемые по взаимным     |                 |           |                |              |
| расчетам, в том числе компенсация   |                 |           |                |              |
| дополнительных расходов,            |                 |           |                |              |
| возникших в результате решений,     |                 |           |                |              |
| принятых органами гос. власти       |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Субвенции бюджетам городских        | 22713,8         | 17035,3   | 10136          | 59,5         |
| округов на денежные выплаты         |                 |           |                |              |
| медперсоналу, ФАП, врачам,          |                 |           |                |              |
| фельдшерам и медсестрам скорой      |                 |           |                |              |
| медицинской помощи                  |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Субвенции бюджетам городских        | 19050           | 14287,5   | 12135,4        | 84,9         |
| округов на ежемесячное денежное     |                 |           |                |              |
| вознаграждение за классное          |                 |           |                |              |
| руководство                         |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Субвенции бюджетам городских        | 13523           | 10142,2   | 6143           | 60,6         |
| округов на предоставление           |                 |           |                |              |
| гражданам субсидий на оплату        |                 |           |                |              |
| жилого помещения и                  |                 |           |                |              |
| коммунальных услуг                  |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Субвенции бюджетам городских        | 502041          | 376531    | 360558         | 95,7         |
| округов на выполнение               |                 |           |                |              |
| передаваемых полномочий             |                 |           |                |              |
| субъектов РФ                        |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Субвенции бюджетам городских        | 23661           | 17745,7   | 10097,8        | 56,9         |
| округов на содержание ребенка в     |                 |           |                |              |
| семье опекуна и приемной семье, а   |                 |           |                |              |
| также на оплату труда приемному     |                 |           |                |              |
| родителю                            |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Прочие субвенции                    | 23992           | 17994     | 8300           | 46,1         |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Субвенции бюджетам городских        | 8000            | 6000      | 8000           | 133,0        |
| округов на внедрение                |                 |           |                |              |
| инновационных образовательных       |                 |           |                |              |
| программ в муниципальных            |                 |           |                |              |
| общеобразовательных учреждениях     |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Субвенции бюджетам городских        | 10646           | 7984,5    | 5354,7         | 67,1         |
| округов на выплату компенсации      |                 |           |                |              |
| части родительской платы за         |                 |           |                |              |
| содержание ребенка в                |                 |           |                |              |
| государственных и муниципальных     |                 |           |                |              |
| образовательных учреждениях,        |                 |           |                |              |
| реализующих основную                |                 |           |                |              |
| общеобразовательную                 |                 |           |                |              |
| программу дошкольного               |                 |           |                |              |
| образования                         |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Субвенции бюджетам городских        | 540             | 405       | 400            | 99,0         |
| округов на выплату единовременных   |                 |           |                |              |
| пособий при всех формах устройства  |                 |           |                |              |
| детей, лишенных родительского       |                 |           |                |              |
| попечения, в семью                  |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Субсидии бюджетам городских округов | 248100          | 248100    | 248100         | 100,0        |
| для развития улично-дорожной сети в |                 |           |                |              |
| городах (поселках городского типа)  |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| Субсидии бюджетам городских         | 28256,2         | 28256,2   | 28256,2        | 100,0        |
| округов на проведение капитального  |                 |           |                |              |
| ремонта многоквартирных домов и на  |                 |           |                |              |
| переселение граждан из аварийного   |                 |           |                |              |
| жилищного фонда                     |                 |           |                |              |
|-------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+--------------|
| ВСЕГО ДОХОДОВ                       | 2087758         | 1634907,4 | 1588470,1      | 97,1         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------




                                                        Приложение N 2
                                                    к решению Собрания
                                         представителей г.Владикавказа
                                           от 9 октября 2007 г. N 53/4


                        ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ
                               
                                                                                       тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       Наименование показателей                    | КОД  |  План     | План       | Кассовое   |    %       |
|                                                   | БК   |  2007 г.  | 9 месяцев  | исполнение | исполнения |
|                                                   | РФ   |           | 2007г.     |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Общегосударственные вопросы                       | 0100 | 113969    | 85676,7    | 70768,5    | 82,6       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Функционирование законодательных                  | 0103 | 2393      | 1794,7     | 404        | 22,5       |
| (представительных) органов местного               |      |           |            |            |            |
| самоуправления                                    |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Функционирование местных администраций            | 0104 | 99290     | 74467,5    | 66481,6    | 89,3       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Судебная система                                  | 0105 | 616       | 462        | -          | -          |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Обеспечение проведения выборов и референдумов     | 0107 | 2270      | 1702,5     | 635,2      | 37,3       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Резервный фонд АМС                                | 0113 | 5000      | 3750       | -          | -          |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Другие общегосударственные вопросы                | 0115 | 4400      | 3500       | 3247,7     | 92,8       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| - обеспечение приватизации и проведение           |      | 800       | 800        | 800        | 100,0      |
| предпродажной подготовки объектов приватизации    |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| - государственная регистрация актов гражданского  |      | 3600      | 2700       | 2447,7     | 90,6       |
| состояния                                         |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Национальная оборона                              | 0200 | 276       | 232        | 142,5      | 61,4       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Осуществление первичного воинского учета на       | 0202 | 776       | 132        | 42,5       | 32,2       |
| территориях, где отсутствуют военкоматы           |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Мобилизационная подготовка экономики              | 0203 | 100       | 100        | 100        | 100,0      |
| (военкоматы)                                      |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Национальная безопасность и                       | 0300 | 10179     | 7634,2     | 2933,9     | 38,4       |
| правоохранительная деятельность                   |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Органы внутренних дел (ДНД, опорные пункты,       | 0302 | 5179      | 3884,2     | 2586,3     | 66,6       |
| МВД)                                              |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Предупреждение и ликвидация последствий           | 0309 | 5000      | 3750       | 347,6      | 9,3        |
| чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,       |      |           |            |            |            |
| гражданская оборона                               |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Национальная экономика                            | 0400 | 72518     | 54405,0    | 18532,4    | 34,1       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Лесное хозяйство                                  | 0407 | 8000      | 6000       | -          | -          |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Транспорт                                         | 0408 | 43718     | 32805,0    | 12861      | 39,2       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| В том числе:                                      |      |           |            |            |            |
| Муниципальная программа развития городского       |      |           |            |            |            |
| транспорта                                        |      | 15000     | 11250      | -          | -          |
| Обеспечение равной доступности услуг              |      |           |            |            |            |
| общественного транспорта                          |      |           |            |            |            |
| Субвенции на содержание, текущий ремонт,          |      | 6726      | 5061,0     | 5061       | 100,0      |
| эксплуатацию технических средств организации      |      |           |            |            |            |
| дорожного движения                                |      |           |            |            |            |
| Субвенции на возмещение убытков ВТТУ,             |      |           |            |            |            |
| связанных с предоставлением населению услуг       |      |           |            |            |            |
| электротранспорта общего пользования              |      | 3760      | 2820       | 1000       | 35,5       |
|                                                   |      |           |            |            |            |
|                                                   |      |           |            |            |            |
|                                                   |      |           |            |            |            |
|                                                   |      |           |            |            |            |
|                                                   |      | 18232     | 13674      | 6800       | 49,7       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Другие вопросы в области национальной             | 0411 | 20800     | 15600      | 5671,4     | 36,3       |
| Политики                                          |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| В том числе:                                      |      |           |            |            |            |
| Программа поддержки муниципальных предприятий     |      |           |            |            |            |
| и организации                                     |      |           |            |            |            |
| В т.ч. ВМУП "Продовольственно-Хлебомакаронный     |      | 7300      | 5475       | 4671,4     | 85,5       |
| комбинат                                          |      |           |            |            |            |
| Мероприятия по землеустройству и                  |      | 3000      | 3000       | 3000       | 100,0      |
| землепользованию, в т.ч.:                         |      |           |            |            |            |
| - выполнение комплекса топографо-геодезических    |      |           |            |            |            |
| работ по созданию плана г.Владикавказ             |      |           |            |            |            |
| - проведение работ по актуализации результатов    |      |           |            |            |            |
| государственной кадастровой оценки земель         |      | 13500     | 10125      | -          | -          |
| поселении                                         |      |           |            |            |            |
|                                                   |      | 12500     | 9375       | -          | -          |
|                                                   |      |           |            |            |            |
|                                                   |      |           |            |            |            |
|                                                   |      |           |            |            |            |
|                                                   |      | 1000      | 1000       | 1000       | 100,0      |
|                                                   |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство                    | 0500 | 679014    | 604090,6   | 567314,0   | 93,9       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Жилищное хозяйство                                | 0501 | 57970     | 56491      | 56491      | 100,0      |
| Субсидии бюджетам городских округов на            |      |           |            |            |            |
| проведение капитального ремонта многоквартирных   |      |           |            |            |            |
| домов и на переселение граждан из аварийного      |      |           |            |            |            |
| жилищного фонда                                   |      |           |            | 28256,2    |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Коммунальное хозяйство                            | 0502 | 416368    | 394092,6   | 394092,6   | 100,0      |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| В т.ч.                                            |      |           |            |            |            |
| Муниципальная программа благоустройства и         |      |           |            |            |            |
| озеленения г.Владикавказ на 2007 год              |      |           |            |            |            |
| Муниципальная Программа поддержки                 |      |  145000   |  140210,9  | 140210,9   |  100,0     |
| муниципальных предприятий г.Владикавказа на       |      |           |            |            |            |
| 2007 г.                                           |      |           |            |            |  100,0     |
| Программа реконструкции исторической части        |      |  15000    |  15000     | 15000      |            |
| города Владикавказа                               |      |           |            |            |            |
| Строительство и модернизация а/дорог общего       |      |           |            |            |            |
| пользования, в т.ч. дорог в поселениях (за        |      |  10000    |  9209,08   | 9209,8     |  100,0     |
| исключением а/дорог федерального значения)        |      |           |            | 74400      |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Другие вопросы в области                          | 0504 | 204676    | 153507     | 116730,4   | 76,0       |
| жилищно-коммунального хозяйства                   |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Субсидии малоимущим                               |      | 13500     | 10125      | 6142,8     | 60,7       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Содержание подведомственных учреждений            |      | 14146     | 10609,5    | 8352       | 80,4       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Муниципальный проект "Жилище" в рамках            |      | 24000     | 18000      | -          | -          |
| реализации национального проекта                  |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Программа развития сельских населенных пунктов    |      | 10000     | 7500       | 5460       | 72,8       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Объекты муниципальной инвестиционной программы    |      | 102500    | 92199,1    | 92199,1    | 100,0      |
| г.Владикавказ на 2007 г. Муниципальная программа  |      |           |            |            |            |
| "Строительство жилья для лиц, пострадавших в      |      |           |            |            |            |
| результате теракта в г.Беслан"                    |      | 10000     | 8950,0     | 8950,0     | 100,0      |
| Строительство жилья для лиц, пострадавших в       |      |           |            |            |            |
| результате теракта в г.Беслан (Респ. бюджет)      |      |           |            | 1270       |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Охрана окружающей среды                           | 0600 | 12000     | 9000       | 4305       | 47,8       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод     | 0601 | 12000     | 9000       | 4305       | 47,8       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Образование                                       | 0700 | 708728    | 493607,8   | 493607,8   | 100,0      |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Дошкольное образование                            | 0701 | 189131    | 171195,0   | 171195,0   | 100,0      |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Общее образование                                 | 0702 | 473515    | 316207,4   | 316207,4   | 100,0      |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Из них:                                           |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное   |      | 19050     | 14287,5    | 12144,3    | 85,0       |
| руководство в гос. и мун. общеобраз. школах       |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Внедрение инновационных образовательных программ  |      | 8000      | 8000       | 8000       | 100,0      |
| в государственных и муниципальных                 |      |           |            |            |            |
| общеобразовательных учреждениях                   |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Молодежная политика и оздоровление детей          | 0707 | 1500      | 1018,9     | 1018,9     | 100,0      |
| В т.ч. Городская целевая программа "Молодежь      |      | 1500      | 1018,9     | 1018,9     | 100,0      |
| Владикавказа 2006-2008 г.г."                      |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Другие вопросы в области образования              | 0709 | 44582     | 5186,2     | 5186,2     | 100,0      |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Из них:                                           |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Строительство объектов для нужд отрасли           |      | 40000     | 1260       | 1260       | 100,0      |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Муниципальная программа "Одаренные дети           |      | 300       | 300,5      | 300,5      | 100,0      |
| 2007-2010 г.г."                                   |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Муниципальная программа "Будущее Владикавказа -   |      | 2000      | 2290,9     | 2290,9     | 100,0      |
| образованное общество"                            |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Культура, кинематография и средства массовой      | 0800 | 39158     | 29368,5    | 25380,4    | 86,4       |
| Информации                                        |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Культура                                          | 0801 | 17270     | 12952,5    | 11366,9    | 87,7       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Телевидение и радиовещание                        | 0803 | 4400      | 3300       | 3179,2     | 96,3       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Периодическая печать и издательства               | 0804 | 2500      | 1875,0     | 1632,0     | 87,0       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Другие вопросы в области культуры,                | 0806 | 14988     | 11241      | 9202,3     | 81,9       |
| кинематографии и средств массовой информации      |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Из них:                                           |      | 12500     | 9375       | 7996,7     | 85,3       |
| Муниципальная программа развития культурной       |      |           |            |            |            |
| жизни г.Владикавказ на 2007-2008 г.г.             |      |           |            |            |            |
| Муниципальная программа гражданского и            |      |           |            |            |            |
| патриотического воспитания молодежи               |      |           |            |            |            |
|                                                   |      |           |            |            |            |
|                                                   |      | 2000      | 1500       | 877,7      | 58,5       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Здравоохранение и спорт                           | 0900 | 164253,1  | 116216,8   | 98631,9    | 84,9       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Здравоохранение                                   | 0901 | 158753,1  | 112091,8   | 94627,5    | 84,4       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| В том числе:                                      |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Денежные выплаты медицинскому персоналу           |      | 25580,1   | 19185      | 8539       | 44,5       |
| фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,           |      |           |            |            |            |
| фельдшерам и медицинским сестрам Скорой           |      |           |            |            |            |
| медицинской помощи                                |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Муниципальная программа охраны и укрепления       |      | 15000     | 11250      | 4431,7     | 39,4       |
| здоровья горожан                                  |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Спорт и физическая культура                       | 0902 | 5500      | 4125       | 4004,4     | 97,7       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| В том числе:                                      |      |           |            |            |            |
| Программа развития физической культуры, спорта и  |      |           |            |            |            |
| пропаганды здорового образа жизни                 |      |           |            |            |            |
| Из них:                                           |      |           |            |            |            |
| Создание многофункционального                     |      | 5500      | 4125       | 4004,4     | 97,1       |
| спортивно-оздоровительного комплекса "Олимп"      |      |           |            |            |            |
|                                                   |      |           |            |            |            |
|                                                   |      | 3500      | 3500       | 3500       | 100,0      |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Социальная политика                               | 1000 | 46340     | 34755      | 21388,6    | 61,5       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Другие вопросы в области социальной политики      | 1003 | 17946     | 13459,5    | 4815,8     | 35,8       |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| В том числе:                                      |      |           |            |            |            |
| Муниципальная программа "Горожане в жизни         |      |           |            |            |            |
| города-сплоченное общество"                       |      |           |            |            |            |
| Муниципальная программа социальной поддержки      |      | 2500      |  1875      |  848       |  45,2      |
| нуждающегося населения г.Владикавказа             |      |           |            |            |            |
| Компенсация части родительской платы за           |      |           |            |            |            |
| содержание ребенка в государственных и            |      |           |            |            |            |
| муниципальных образовательных учреждениях,        |      | 4800      |  3600      |  1158      |  32,2      |
| реализующих основную общеобразовательную          |      |           |            |            |            |
| программу дошкольного образования                 |      |           |            |            |            |
| Компенсация на приобретение жилья (Респ. бюджет   |      |           |            |            |            |
| - Мамаев)                                         |      |           |            |            |            |
|                                                   |      |           |            |            |            |
|                                                   |      | 10646     | 5354,7     | 1109,8     | 20,7       |
|                                                   |      |           |            | 1700       |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| Борьба с беспризорностью, опека и                 | 1004 | 28394     | 21295,5    | 16572,8    | 77,8       |
| попечительство                                    |      |           |            |            |            |
| В т.ч. Выплаты семьям опекунов на содержание      |      | 27854     | 20890,5    | 16172,8    | 77,4       |
| подопечных детей                                  |      |           |            |            |            |
| Выплата единовременного пособия при всех формах   |      |           |            |            |            |
| устройства детей, лишенных родительского          |      | 540       | 405        | 400        | 98,8       |
| попечения                                         |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------+------+-----------+------------+------------+------------|
| ВСЕГО РАСХОДОВ                                    |      | 1846435,1 | 1434986,6  | 1303005,0  | 90,8       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------