Решение Собрания представителей г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания от 23.11.2010 № 17/38

 


                       СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

                               РЕШЕНИЕ

                     от 23 ноября 2010 г. N 17/38

                            г.Владикавказ


       Об итогах исполнения бюджета муниципального образования
                  г.Владикавказ за 9 месяцев 2010 г.


     Заслушав доклад    начальника    финансового    управления    АМС
г.Владикавказа  Цокова К.В.  и обсудив информацию об итогах исполнения
бюджета муниципального образования   г.Владикавказ за 9  месяцев  2010
года, семнадцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказ решает:


     1. Припять  к  сведению  отчет  "Об  итогах  исполнения   бюджета
муниципального образования г.Владикавказ за 9 месяцев 2010 г.
     2. Администрации    местного    самоуправления     г.Владикавказа
предпринять   необходимые   меры   по   исполнению   решения  Собрания
представителей г.Владикавказ от 29 декабря 2009 г. N 11/103 "О бюджете
муниципального  образования  г.Владикавказ  на  2010 год и па плановый
период 2011 и 2012 гг.".


     Глава муниципального 
     образования город Владикавказ              Б.Т.Икоева



                                                             УТВЕРЖДЕН
                                          постановлением администрации
                                местного самоуправления г.Владикавказа
                                                 от 20 октября 2010 г.



                                ОТЧЕТ
       о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
                 г.Владикавказ за 9 месяцев 2010 года


     Исполнение бюджета муниципального образования г.Владикавказ за  9
месяцев  2010 года составило по доходам 2 359 588,4 тыс.  рублей,  или
76,3%  к уточненному плану,  и по расходам в сумме 2  411  488,3  тыс.
рублей,  или  69,1%  к уточненному плану.  Дефицит по итогам 9 месяцев
2010 года составил 51 899,9 тыс. рублей.
     За  отчетный  период  налоговые  и  неналоговые  доходы  местного
бюджета сложились в сумме 1 071  712,8  тыс.  рублей,  что  составляет
64,5% к годовым бюджетным  назначениям  и  146,1%  к  соответствующему
периоду прошлого года.
     За 9 месяцев поступления  по  налогу  на  доходы  физических  лиц
составили  561  753,6  тыс.  рублей  или   67,0%   годовых   бюджетных
назначений. По сравнению с показателем аналогичного  периода  прошлого
года поступления увеличились на 73 905,4 тыс. рублей.
     По налогам на совокупный доход в отчетном периоде  поступило  215
808,8 тыс. рублей, что составляет 67,1% к годовым назначениям,  в  том
числе  по  налогу,  взимаемому  с   применением   упрощенной   системы
налогообложения, - 133 492,7 тыс. рублей, единому налогу на  вмененный
доход - 82 046,8 тыс. рублей, единому сельскохозяйственному  налогу  -
269,3  тыс.  рублей.  Удельный  вес  налогов  на  совокупный  доход  в
налоговых и неналоговых источниках доходов местного  бюджета  составил
20,1%.
     В текущем  периоде  по  налогам на имущество поступило доходов на
сумму  62  531,9  тыс.  рублей,  что  составляет   45,1%   к   годовым
назначениям,  в  том  числе  по налогу на имущество физических лиц - 2
752,0 тыс.  рублей,  транспортному налогу  -  17  110,8  тыс.  рублей,
земельному налогу - 42 669,2 тыс. рублей.
     По неналоговым  доходам   в   целом   в   бюджет   муниципального
образования  г.Владикавказ  в отчетном периоде поступило 176919,5 тыс.
рублей.
     По   доходам   от   использования   имущества,   находящегося   в
государственной и муниципальной собственности  за  9  месяцев  2010 г.
поступило 67 276,8 тыс. рублей, что составляет 61,9%  утвержденных  на
2010 год назначений, в том числе доходы, получаемые  в  виде  арендной
платы составили 34 154,6 тыс. рублей (51.6% к плану и 109,4% к  уровню
прошлого года), доходы от сдачи в аренду имущества  -  12  791,2  тыс.
рублей (56,9%  к  плану  и  96,6%  к  уровню  прошлого  года),  прочие
поступления от использования имущества, находящегося  в  собственности
городских округов -20 275,8 тыс. рублей (101,4% к плану).
     Безвозмездные поступления из  вышестоящего  бюджета  за  отчетный
период сложились в сумме 1 287 875,6 тыс. рублей,  или  90,0%  годовых
назначений. Наибольший удельный вес в объеме безвозмездных поступлений
составляют  субсидии  бюджетам  субъектов   Российской   Федерации   и
муниципальных образований 37,4%, субвенции - 34,5%, дотации  -  27,6%,
иные межбюджетные трансферты  -  0,5%.  По  сравнению  с  показателями
соответствующего периода  2009  года  объем  безвозмездной  финансовой
помощи из республиканского бюджета в целом вырос на 2,6%.
     В  целях  софинансирования  развития  социальной   инфраструктуры
муниципального  значения  и  иных  расходных   обязательств   выделены
субсидии в объеме 481 794,5 тыс. рублей, в том числе: денежные выплаты
медицинскому   персоналу   фельдшерско-акушерских   пунктов,   врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме  11
888,7 тыс. рублей,  бюджетные  инвестиции  для  модернизации  объектов
коммунальной  инфраструктуры  в  сумме  21  903,0  тыс.   рублей,   на
переселение граждан из жилищного фонда,  признанного  непригодным  для
проживания, и (или) жилищного фонда высоким уровнем износа (более 70%)
в  сумме  36  703,0  тыс.  рублей,  на  обеспечение   мероприятий   по
капитальному ремонту многоквартирных домов и  переселению  граждан  из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от  содействия
реформированию   жилищно-коммунального   хозяйства    в    обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоква бюджетов в сумме 13 797,6
тыс. рублей.
     Исполнение по  расходам  за  9  месяцев  в целом составляет 2 411
488,3  тыс.  рублей,  или  69%  к  годовым  назначениям  и  138.1%   к
соответствующему периоду прошлого года;
     Наибольший удельный  вес  в   расходах   бюджета   муниципального
образования  г.Владикавказ  отчетном  периоде составляют расходы на на
жилищно-коммунальное хозяйство - 44,5%, на образование -- 35,4%, на на
общегосударственные вопросы - 6,2%,  национальную экономику - 5,8%, на
здравоохранение,  физическую культуру и спорт  -  5,4%,  на  культуру,
кинематографию  и  средства массовой информации - 1,8%,  на социальную
политику - 0,7%,  на национальную  безопасность  и  правоохранительную
деятельность - 0,2%.
     По   экономическому   содержанию   приоритетными    направлениями
расходования средств местного бюджета в  истекшем  периоде  2010  года
оставались оплата труда с начислениями, текущие  коммунальные  услуги.
По остальным статьям расходов финансирование осуществлялось исходя  из
финансовых возможностей бюджета.

                     Общегосударственные вопросы.

     За 9 месяцев 2010 года на общегосударственные вопросы в целом  из
бюджета муниципального образования произведено расходов  в  сумме  149
386,9 тыс. рублей.
     На содержание представительного органа муниципального образования
город Владикавказ направлено 7 137,7 тыс.  рублей. На функционирование
органов управления местной  администрации  направлено  87  389,5  тыс.
рублей.    На    обеспечение   деятельности   финансового   управления
израсходовано  6  994,3   тыс.   рублей.   На   содержание   городской
избирательной комиссии расходы составили 640,9 тыс. рублей.
     В общей сумме расходов по разделу  "Общегосударственные  вопросы"
расходы  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты по оплате труда
составили 80 233,6 тыс.  рублей,  или  75,8%  к  годовым  назначениям,
расходы на оплату услуг связи составили 3 297,0 тыс. рублей, или 76,2%
к годовым назначениям,  расходы на оплату коммунальных услуг составили
5  774,0  тыс.  рублей,  или 74,1%  к годовым назначениям,  расходы на
работы,  услуги по содержанию имущества составили 7 807,7 тыс. рублей,
или 45,5%,  прочие услуги составили 6 362,4 тыс.  рублей,  или 30,9% к
годовым назначениям, прочие расходы составили 3 122,2 тыс. рублей, или
42,4%  к годовым назначениям, расходы на увеличение стоимости основных
средств  составили  4  044,5  тыс.  рублей,  или   32,0%   к   годовым
назначениям,  расходы  на  увеличение  стоимости  материальных запасов
составили 4 572,3 тыс. рублей, или 56,8% к годовым назначениям.
     Проведены ремонтные  работы зданий АМС г.Владикавказа и префектур
(администраций)   районов   г.Владикавказа    в    рамках    городской
инвестиционной программы в сумме 2 479,2 тыс. рублей.

     Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

     Из местного  бюджета   в   отчетном   периоде   на   национальную
безопасность  и правоохранительную деятельность произведено расходов в
объеме 5 746,2 тыс. рублей, или 35,4% от годового плана. Выплачивалась
заработная плата инспекторам опорных пунктов администраций (префектур)
внутригородских   районов   г.Владикавказа,   оплачивались   дежурства
сотрудникам  ДНД.  На  выполнение  мероприятий  комплексной  программы
профилактики правонарушений в г.Владикавказе на 2010  год  выделено  1
229,3  тыс.  рублей,  проведены  ремонтные  работы  участковых пунктов
милиции и опорных  пунктов  охраны  правопорядка  в  рамках  городской
инвестиционной программы в сумме 1 382,4 тыс. рублей.

                        Национальная экономика

     В целом по  разделу  "Национальная  экономика"  за  счет  средств
городского бюджета за 9 месяцев произведено расходов в сумме 139 965,6
тыс. рублей, или 70,0% к годовым назначениям. На покрытие убытков ВМУП
ТТУ выделено 15 418,4 тыс. рублей по муниципальной программе  развития
городского транспорта.
     Произведены расходы  на содержание,  текущий ремонт,  техническое
перевооружение  и   эксплуатацию   технических   средств   организации
дорожного движения в сумме 10 375,3 тыс. рублей в рамках муниципальной
целевой программы по благоустройству и  озеленению  г.Владикавказа  на
2010 год.
     Расходы на  разработку  генерального  плана  города  Владикавказа
составили 9 233,9 тыс. рублей, или 61,6% к годовым назначениям.
     Взносы в уставные капиталы ВМУП "ВладГорТранс",  "Влад АвтоТранс"
и  "Комбинат  школьного  питания"  составили 91 336,9 тыс.  рублей или
87,0% к плану.

                    Жилищно-коммунальное хозяйство

     В целом  по  разделу  "Жилищно-коммунальное  хозяйство"  за  счет
средств местного бюджета за 9 месяцев 2010 года произведено расходов в
объеме 1 074 010,1 тыс. рублей или 74,4% от годового плана.
     На обеспечение мероприятий по переселению граждан  из  аварийного
жилищного фонда расходы составили 115 474,0 тыс. рублей, или 85,5%  от
плана (остатки целевых средств).
     Выделены средства на капитальный ремонт муниципального  жилищного
фонда в сумме 2 076,2 тыс. рублей, или 17,3% от плана.
     На мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных  домов  за
счет  средств,  поступивших   от   государственной   корпорации   Фонд
содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства   расходы
составили 323 327,8 тыс. рублей, или 81,3% от плана, на мероприятия по
капитальному ремонту многоквартирных домов и  переселению  граждан  из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов расходы  составили
52 734,7 тыс. рублей, или 62,7% от плана.
     По Федеральной программе "Жилище" на 2002-2010 гг. (2-ой этап) на
переселение граждан из жилищного фонда,  признанного  непригодным  для
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким  уровнем  износа  (более
70%) выделено 58 606,0 тыс. рублей или 90,3% от плана.
     На организацию сбора, вывоза, утилизации, переработки  бытовых  и
промышленных отходов и содержание мест захоронения выделено  98  294,7
тыс. рублей, на уличное освещение выделено 48 399,2 тыс.  рублей,  или
68.6% от плана.
     По программе повышения эффективности деятельности ВМУП ТС расходы
составили 77 000,0 тыс. рублей, или 100% от плана.
     По муниципальной среднесрочной  целевой  программе  "Модернизация
коммунальной    инфраструктуры   г.Владикавказа   на   2010-2012   гг.
приобретена специализированная техника для коммунальных предприятий на
сумму 13 707,0 тыс. рублей, или 82,0% от плана.
     По муниципальной   программе   благоустройства    и    озеленения
г.Владикавказа  за  9  месяцев  2010 года израсходовано 239 974,0 тыс.
рублей,  или 91,7% от плана. По инвестиционной программе Управлению по
строительству выделено 28 281,6 тыс. рублей, или 63,7% от плана.

                             Образование

     На содержание   учреждений   образования   за   отчетный   период
направлено 850 883,8 тыс. рублей, или 70,9% к годовому плану. Из общей
суммы расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
составили 573 543,6 тыс. рублей, или 67,4% от общей суммы расходов; на
оплату коммунальных услуг израсходовано 73 067,3 тыс. рублей, или 8,6%
от  общей  суммы  расходов;  на оплату продуктов питания по дошкольным
учреждениям - 54 989,3 тыс.  рублей,  или 70,1% к годовым назначениям;
на  приобретение  инвентаря  и  оборудования  выделено  31  195,4 тыс.
рублей.
     Произведены расходы  на  реконструкцию здания Комбината школьного
питания (2-ой этап) в сумме 19 610,5 тыс. рублей, на ремонт пищеблоков
в школах - 16 977,3 тыс.  рублей, на текущий и капитальный ремонт школ
и детских садов  г.Владикавказа  -  47  057,6  тыс.  рублей  в  рамках
городской инвестиционной программы г.Владикавказа.
     На проведение мероприятий по оздоровлению детей выделено 14 718,4
тыс. рублей из республиканского бюджета.
     Расходы  на  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за   классное
руководство составили 10 794,0 тыс. рублей.
     По  муниципальным  целевым  программам  "Будущее  Владикавказа  -
образованное общество" и "Одаренные дети" расходы  составили  1  525,4
тыс. рублей, по муниципальной целевой программе "Питание  школьника  -
здоровье  школьника"  на  2010  год  -  2  357,8   тыс.   рублей,   по
муниципальной целевой программе "Модернизация системы образования"  на
2010 год - 6967,6 тыс.  рублей,  по  муниципальной  целевой  программе
"Безопасное образовательное учреждение" на 2010 год -  10  094,1  тыс.
рублей.

       Культура, кинематография и средства массовой информации

     План финансирования по данному разделу за отчетный период  освоен
на 44 177,3 тыс. рублей, или 48,1% к годовому плану, из них по  оплате
труда и начислениям на выплаты по оплате труда израсходовано 20  574,2
тыс.  рублей,  или  46,6%)  от  общей  суммы   расходов,   на   оплату
коммунальных услуг направлено 1 165,4  тыс.  рублей,  на  приобретение
инвентаря и оборудования  -  4  929,9  тыс.  рублей.  Расходы  на  ВМУ
"Телевизионный  информационный  центр-Владикавказ-ТВ  составили  872,1
тыс.  рублей,  или  50,1%  к  годовым  назначениям.  Расходы  на  ВМУ
"Редакция "Владикавказ" составили  2  630,9  тыс.  рублей,  или  83,5%
годовых назначений.
     Расходы на  выполнение  мероприятий  по  муниципальной  программе
"Владикавказ:  культура и общество" на 2010 год составили 8 430,4 тыс.
рублей, или 52,7%о от плановых назначений.
     Произведены расходы  на ремонт учреждений культуры г.Владикавказа
инвестиционной программы г.Владикавказа на сумму 7 098,3 тыс. рублей.

                           Здравоохранение

     Расходы по учреждениям здравоохранения за  9  месяцев  2010  года
составили 122 339,8 тыс. рублей, или 46,8% от годового плана.  Из  них
расходы по оплате труда и  начислениям  на  выплаты  по  оплате  труда
составили 52 487,2 тыс. рублей, или 42,9% от общей суммы расходов;  по
оплате коммунальных услуг 25 244,9 тыс. рублей,  или  20,6%  от  общей
суммы расходов.
     По станции скорой  медицинской  помощи  расходы  на  приобретение
медикаментов, горючесмазочных материалов, запасных частей составили  8
523,7 тыс. рублей, или 47,0% к годовым назначениям.
     Произведены расходы на ремонт лечебно-профилактических учреждений
г.Владикавказа    в    рамках   городской   инвестиционной   программы
г.Владикавказа на сумму 16 216,4 тыс. рублей.

                     Физическая культура и спорт

     По физической  культуре  и  спорту  затраты  за  отчетный  период
составили 7 259,6 тыс. рублей.
     Профинансированы расходы на проведение спортивных  мероприятий  в
сумме 810,6 тыс. рублей.
     Произведены расходы  на  строительство  спортивной  зоны в районе
Ледовой   арены   в   рамках   городской   инвестиционной    программы
г.Владикавказа на сумму 6 449,1 тыс. рублей.

                         Социальная политика

     По данному разделу за истекший период расходы составили 17  719,0
тыс. рублей, или 55,8% к годовым назначениям.
     Оказана материальная   помощь   малообеспеченной   и    социально
незащищенной  категории граждан и участникам и ветеранам ВОВ - 2 241,0
тыс.  рублей в рамках  Муниципальной  программы  социальной  поддержки
нуждающегося  населения  г.Владикавказа.  Выплачена  компенсация части
родительской  платы  за  содержание   детей   в   детских   дошкольных
учреждениях  в  сумме  5 367,7 тыс.  рублей (средства республиканского
бюджета).
     По Федеральной целевой программе "Жилище" на 2002-2010 гг.  (2-ой
этап) по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" израсходовано
7 141,7 тыс. рублей, или 72,4% к годовым назначениям.
     На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,  детей  оставшихся
без  попечения  родителей,  а  также  детей,  находящихся  под  опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого  помещения  расходы
составили 920,0 тыс. рублей.
     В связи  с  произошедшим  09.09.2010  террористическим  актом   в
г.Владикавказе    из    резервного    фонда   администрации   местного
самоуправления  г.Владикавказа  выделены   средства   на   организацию
проведения  похорон  погибших  (умерших)  вследствие террористического
акта в г.Владикавказе в сумме 380,0 тыс. рублей.
     На  осуществление  полномочий  Российской  Федерации  в   области
содействия   занятости   населения   (организация   трудовых   отрядов
школьников во время летних каникул) выделено 343,1 тыс. рублей.