Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.10.2009 № 392

 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


26.10.2009                   г. Черкесск                         N 392


О внесении      изменений      в      постановление      Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 25.02.2009 N 56 "О  республиканской
целевой  программе  "Организация  и развитие  мясного  скотоводства  в
Карачаево-Черкесской Республике"


     В связи  с  уточнением  программных мероприятий  в  2009  году  и
объемов их финансирования из федерального и республиканского  бюджетов
Правительство Карачаево-Черкесской Республики
     
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
     
     Внести в     приложение     к     постановлению     Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 25.02.2009 N 56 "О  республиканской
целевой  программе  "Организация  и развитие  мясного  скотоводства  в
Карачаево-Черкесской Республике" следующие изменения:
     1. Раздел "Финансирование Программы" паспорта Программы  изложить
в следующей редакции:

"Финансирование Программы        Объем финансирования  на   реализацию
                                 Программы на  период с  2009 по  2012
                                 годы      составляет     в      ценах
                                 соответствующих      лет       2490,2
                                 млн.рублей, в том числе:
                                  за счет средств федерального бюджета
                                 (по согласованию) всего - 130,1  млн.
                                 рублей, из них по годам:
                                      2009 год - 130,1 млн.рублей
                                      2010 год - 0,0
                                      2011 год - 0,0
                                      2012 год - 0,0
                                      за счет         республиканского
                                 бюджета, всего - 239,6 млн.рублей, из
                                 них по годам:
                                      2009 год - 30 млн.рублей
                                      2010 год - 46,9 млн.рублей
                                      2011 год - 77,2 млн.рублей
                                      2012 год - 85,5 млн.рублей
                                      за счет внебюджетных источников,
                                 всего - 2120,5 млн.рублей, из них  по
                                 годам:
                                      2009 год - 389,9 млн.рублей
                                      2010 год - 639,5 млн.рублей
                                      2011 год - 759,5 млн.рублей
                                      2012 год - 331,6 млн.рублей"

     2. Абзац второй пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
     "Исходя из  наличия  производственных помещений,  их  планировки,
оснащенности   оборудованием,   емкости,  мощности,   для   содержания
планируемого   поголовья   племенного   мясного   скота,   обеспечения
планируемого производства мяса, переработки требуется реконструкция  и
оснащение необходимым оборудованием в 2011 году - 4 тыс. скотомест,  в
2012 году - 4 тыс. скотомест; всего - 8 тыс.скотомест.".
     3. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
                    "2.5. Финансирование Программы

     Всего на   финансирование  Программы   на   период  её   действия
потребуется  2490,2  млн.рублей,  в  том  числе  в  2009  году  -  550
млн.рублей; в  2010  году -  686,4  млн.рублей; в  2011  году -  836,7
млн.рублей; в 2012 году - 417,1 млн.рублей, из них:
     за счет средств  федерального бюджета (по  согласованию) всего  -
130,1 млн. рублей, из них по годам:
     2009 год - 130,1 млн.рублей
     2010 год - 0,0
     2011 год - 0,0
     2012 год - 0,0
     за счет республиканского  бюджета, всего -  239,6 млн.рублей,  из
них по годам:
     2009 год - 30 млн.рублей
     2010 год - 46,9 млн.рублей
     2011 год - 77,2 млн.рублей
     2012 год - 85,5 млн.рублей
     за счет внебюджетных  источников, всего -  2120,5 млн.рублей,  из
них по годам:
     2009 год - 389,9 млн.рублей
     2010 год - 639,5 млн.рублей
     2011 год - 759,5 млн.рублей
 2012 год - 331,6 млн.рублей
     Объём и структура  бюджетного  финансирования Программы  подлежат
ежегодному корректированию  в соответствии  с реальными  возможностями
бюджетов всех уровней и  с учетом фактического выполнения  программных
мероприятий, указанных в Разделе 4 Программы.".
     4. Пункты 4.1.-4.4. изложить в следующей редакции:
          "4.1. Мероприятия для решения задачи "Формирование
                 племенной базы мясного скотоводства"

     Для решения   задачи   "Формирование   племенной   базы   мясного
скотоводства" необходима покупка 13,0  тыс. голов нетелей живым  весом
не менее  450 кг  перспективных интенсивных  мясных пород,  обладающих
генетическим     потенциалом     приспособления     к     особенностям
природно-климатических условий, стоимостью 1430 млн. рублей из расчета
стоимости 1  головы 110  тыс.рублей, в  том числе  в 2009  году -  550
млн.рублей;  в  2010  году  -  440  млн.рублей;  в  2011  году  -  440
млн.рублей.
     В 2009 году предусматривается выделение субсидий на  приобретение
племенных нетелей за счет средств республиканского бюджета на сумму 30
млн. рублей,  на условиях софинансирования  расходных обязательств  на
реализацию указанных  мероприятий  из федерального  бюджета в  размере
130,1 млн.  рублей, в  2010-2011  годах -  предоставление субсидий  из
республиканского  бюджета   на  возмещение   затрат  на   приобретение
племенных нетелей живым весом не  менее 450 кг в размере 3  тыс.рублей
за 1 голову на сумму 12 млн. рублей ежегодно. Всего за период действия
Программы - 54 млн. рублей.
     Кроме того,    предусматривается     выделение    субсидий     из
республиканского бюджета  сельскохозяйственным товаропроизводителям  -
исполнителям  Программы, отобранным  по  конкурсу, на  покупку  семени
высокоценных быков  мясных  пород для  осеменения наличного  поголовья
коров, подлежащего  покрытию  на весь  период  действия Программы,  из
расчета 200 рублей на  голову в сумме 2,03  млн.рублей в 2010 году;  в
2011 году  - 3,87;  в 2012  году -  4,00 млн.рублей.  Всего за  период
действия Программы на сумму 9,9 млн.рублей.

       4.2. Мероприятия для решения задачи "Обеспечение кормами
                формируемого стада мясных пород скота"

     Для решения  задачи   гарантированного  обеспечения  кормами   со
страховым  запасом наличного  стада  мясных  пород скота,  коренным  и
поверхностным улучшением сенокосов и пастбищ предусматривается:
     осуществление культурно-технических   работ   по   коренному    и
поверхностному улучшению сенокосов и пастбищ по 15 тыс.га, из  расчета
затрат  на 1  га  соответственно  34  и 11,3  тыс.рублей,  потребуется
финансирование в сумме  679,5 млн.рублей,  в том числе  в 2010 году  -
226,5 млн.рублей; в 2011 году - 226,5 млн.рублей; в 2012 году -  226,5
млн.рублей;
     выделение субсидий  из  республиканского  бюджета  в  размере   1
тыс.рублей на 1 га поверхностного улучшения пастбищ и 2 тыс.рублей  на
1 га  коренного улучшения  сенокосов, на  сумму 15  млн.рублей в  2010
году; 15 млн. рублей в 2011 году; 15 млн.рублей в 2012 году. Всего  за
период действия Программы - на сумму 45,0 млн.рублей.

  4.3. Мероприятия для решения задачи "Технологическая модернизация,
          реконструкция производственных зданий, сооружений"

     Для обеспечения  размещения   закупаемого  племенного   поголовья
мясного стада в  количестве 13  тыс.голов в производственных  зданиях,
соответствующих  технологии   их  содержания  и   решения  задачи   по
технологической  модернизации, реконструкции  производственных  зданий
предусматривается:
     выполнение мероприятий  по  реконструкции  имеющихся  в   наличии
производственных зданий и  оснащения их необходимым оборудованием,  из
расчета затрат  33  тыс.рублей на  1 скотоместо,  всего  на сумму  264
млн.рублей, в том числе  в 2011 году - 132  млн.рублей; в 2012 году  -
132   млн.рублей   с  учетом   привлечения   внебюджетных   источников
финансирования     (займы,      кредиты,     собственные      средства
сельскохозяйственных товаропроизводителей и т.д.);
     выделение субсидий  из  республиканского бюджета  на  компенсацию
затрат по технологической  модернизации и  реконструкции из расчета  3
тыс. рублей на  1 скотоместо в  сумме 12 млн. рублей  в 2011 году;  12
млн.рублей в 2012 году. Всего за период действия Программы - на  сумму
24 млн. рублей.
     
           4.4. Мероприятия для решения задачи "Увеличение
              производства конкурентоспособной говядины"

     Для решения задачи  "Увеличение производства  конкурентоспособной
говядины" предусматривается:
     субсидирование из республиканского бюджета на содержание 1 коровы
по системе "корова - теленок" с условием получения здорового теленка к
отъему в  6-месячном возрасте  в  размере  1500  рублей за  "корову  -
теленок", на сумму  17,5 млн.рублей в  2010 году; в  2011 году -  25,5
млн.рублей; в 2012  году - 30,6 млн.рублей.  Всего за период  действия
Программы - на сумму 73,6 млн.рублей;
     субсидирование из  республиканского  бюджета  затрат  за   откорм
чистопородного мясного и помесного молодняка, набравшего вес не  менее
450 кг  в живом  весе в  2-летнем возрасте  в размере  4000 рублей  за
голову реализованного молодняка в сумме  8,4 млн. рублей в 2011  году;
23,4 млн.рублей в 2012 году, всего за весь период действия Программы в
сумме 31,8 млн.рублей.
     Кроме того, для подготовки и повышения квалификации  специалистов
по    современной    технологии    ведения    мясного     скотоводства
предусматривается субсидирование из  республиканского бюджета в  сумме
0,34 млн.рублей -  в 2010 году;  0,46 млн.рублей -  в 2011 году;  0,54
млн.рублей - в 2012  году, всего за  период действия Программы -  1,34
млн. рублей.
     Программой также  предусматривается  освобождение  от  налога  на
землю  сельскохозяйственных  предприятий -  исполнителей  Программы  в
части отчислений в  республиканский бюджет и предоставление  указанным
предприятиям отгонных горных пастбищ на праве пользования.".
     5. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
     
             "Раздел 7. Оценка эффективности расходования
                          бюджетных средств

     Достижение плановых   показателей   Программы   по    численности
племенного    мясного    скота,    прироста    объемов    производства
высококачественной говядины и общего поголовья мясного скота  напрямую
зависит от её финансирования в полном объеме.
     Необходимость полного      финансирования      Программы       из
республиканского    бюджета    усиливает    значимость     обеспечения
эффективности и расходования бюджетных средств.
     Оценку общей эффективности финансирования производства  продукции
в полном объеме определяют по формуле:
     
     Эобщ = ВП : Ф х 100,
     где Эобщ   -   коэффициент   общей   эффективности   расходования
финансовых средств;
     ВП - ежегодный прирост товарной продукции говядины в  стоимостном
выражении;
     Ф - объем финансирования производства продукции.
     Коэффициент общей эффективности  расходования финансовых  средств
Эобщ показывает соотношение валового продукта в стоимостном  выражении
к  общему   объему  финансирования  (срок   окупаемости  общей   суммы
финансирования).
     Кроме того, оценивается  и  эффективность расходования  бюджетных
средств по формуле:
     
     Эб = ВП : З х 100,
     где Эб  -   планируемая   эффективность  расходования   бюджетных
средств;
     ВП - дополнительная валовая прибыль, полученная по Программе;
     З - расходы республиканского бюджета по Программе.
     Показатели общего и  бюджетного  финансирования, рассчитанные  по
рекомендуемым формулам, представлены в таблице 7.

                                                             Таблица 7

         Расчет эффективности расходования бюджетных средств
                             по Программе
+----------------------+-----+---------------------------------------+
|      Показатели      |  Ед.|                Годы                   |
|                      | изм.+------+------+------+-------+----------+
|                      |     | 2009 | 2010 | 2011 |  2012 | 2009-2012|
+----------------------+-----+------+------+------+-------+----------+
| Ежегодный прирост    | тонн|  350 | 1508 | 2320 |  2204 |   6382   |
| товарного            |     |      |      |      |       |          |
| производства говядины|     |      |      |      |       |          |
| (убойный вес)        |     |      |      |      |       |          |
+----------------------+-----+------+------+------+-------+----------+
| Ежегодный прирост    | млн.|  42  |  181 |  302 |  286  |    811   |
| товарного            | руб.|      |      |      |       |          |
| производства говядины|     |      |      |      |       |          |
| в         стоимостном|     |      |      |      |       |          |
| выражении (ВП)       |     |      |      |      |       |          |
+----------------------+-----+------+------+------+-------+----------+
| Дополнительная       | млн.|  6,3 | 27,2 | 65,4 |  61,2 |   160,1  |
| валовая прибыль      | руб.|      |      |      |       |          |
+----------------------+-----+------+------+------+-------+----------+
| Ежегодный прирост    | млн.|  7,1 | 37,5 | 84,5 | 129,1 |   258,2  |
| налогов  в отрасли  к| руб.|      |      |      |       |          |
| уровню 2007 года (9,2|     |      |      |      |       |          |
| млн. руб.)           |     |      |      |      |       |          |
+----------------------+-----+------+------+------+-------+----------+
| Финансирование на    |     |      |      |      |       |          |
| продукцию            |     |      |      |      |       |          |
| - всего (Ф)          | млн.|  550 | 686,4| 836,7| 417,1 |  2490,2  |
| - республиканский    | руб.| 30,0 | 46,9 | 77,2 |  85,5 |   239,6  |
| бюджет (З)           |     |      |      |      |       |          |
+----------------------+-----+------+------+------+-------+----------+
| Показатели           |     |      |      |      |       |          |
| эффективности        |     |      |      |      |       |          |
| Эобщ                 |   % |  7,6 | 26,4 | 36,1 |  68,6 |   32,6   |
| Эб                   |     | 21,0 | 58,0 | 84,7 |  71,5 |   66,8   |
+----------------------+-----+------+------+------+-------+----------+
     
     Значение коэффициента  Эобщ   в  среднеарифметическом   выражении
составляет 32,6 %. Это отражает достаточно высокую степень  возмещения
общих затрат через прирост валового продукта отрасли (10 : 32,6 =  3,1
лет).
     Значение же   эффективности   расходования   бюджетных    средств
составляет 66,8 %, что для Программы, предусматривающей практически  с
нуля  организацию  и  интенсивное  развитие  мясного  скотоводства  на
средне-   и   долгосрочную  перспективу,   следует   считать   высоким
показателем.   Последствия   затраченных   бюджетных   средств   будут
проявляться  в  течение  5-6 лет  по  следующим  причинам:  во-первых,
продуктивное  долголетие  коров  укладывается в  эти  сроки,  а  сроки
использования  технологически  модернизированных ферм  значительно  их
превышают.".


     Исполняющий обязанности
     Председателя Правительства
     Карачаево-Черкесской Республики                         И.И.Алиев