Решение Городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 16.02.2007 б/н

 
         НАЛЬЧИКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
                   КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                               РЕШЕНИЕ
                      
16 февраля 2007 г.

            Об инвестиционной программе МП "Горводоканал"
         по модернизации систем водоснабжения и водоотведения
                             г. Нальчика

     В соответствии со  статьей 17  Федерального закона  от 6  октября
2003  года  N   131-ФЗ  "Об   общих  принципах  организации   местного
самоуправления в  Российской Федерации", статьями  5, 18  Федерального
закона от  30 декабря  2004 года  N 210-ФЗ  "Об основах  регулирования
тарифов  организаций  коммунального комплекса"  Нальчикский  городской
совет местного самоуправления р е ш и л:
     1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу  муниципального
предприятия  "Горводоканал"  по модернизации  систем  водоснабжения  и
водоотведения г. Нальчика на 2008 год.
     2. Отменить  Решение  Нальчикского  городского  совета   местного
самоуправления от 27 октября 2006 года "Об утверждении  инвестиционной
программы МП  "Горводоканал"  по модернизации  систем водоснабжения  и
водоотведения г. Нальчика на  2007 год" в  связи с отсутствием в  2007
году источников финансирования.
     3. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
     4. Контроль   за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на
депутатскую     комиссию      по      архитектуре,      строительству,
жилищно-коммунальному    хозяйству,    благоустройству   и  озеленению
(М.Н. Мурзаканов).


     Председатель
     Нальчикского городского 
     Совета местного самоуправления          И. Безбородый

                                * * *

                                                            Утверждена
                                                              Решением
                                               Нальчикского городского
                                        Совета местного самоуправления
                                               от 16 февраля 2007 года

                       ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
               МП "Горводоканал" по модернизации систем
        водоснабжения и водоотведения г. Нальчика на 2008 год

                               ПАСПОРТ
              инвестиционной программы МП "Горводоканал"
         по модернизации систем водоснабжения и водоотведения
                             г. Нальчика

|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование программы | Инвестиционная программа модернизации систем водоснабжения и |
|                        | водоотведения г. Нальчика на 2008 год                        |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Заказчик программы     | Нальчикский городской совет местного самоуправления          |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Координатор программы  | Отдел ЖКХ местной администрации г. Нальчика                  |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цели и задачи программы| Основными целями программы являются повышение эффективности, |
|                        | устойчивости и надежности функционирования систем            |
|                        | водоснабжения и водоотведения с одновременным снижением      |
|                        | нерациональных затрат. Для достижения этих целей необходимо  |
|                        | решить следующие задачи:                                     |
|                        | - обеспечить финансирование инвестиционной программы         |
|                        | модернизации систем водоснабжения и водоотведения МП         |
|                        | "Горводоканал" на 2008 год;                                  |
|                        | - обеспечить условия для снижения издержек и повышения       |
|                        | качества предоставления услуг по водоснабжению и             |
|                        | водоотведению                                                |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Сроки реализации       | 2008 год                                                     |
| программы              |                                                              |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Мероприятия программы  | Инвестиционная программа на 2008 год включает в себя план    |
|                        | мероприятий, позволяющий повысить эффективность деятельности |
|                        | МП "Горводоканал", в том числе:                              |
|                        | - мероприятия по модернизации насосных станций водозаборов;  |
|                        | - мероприятия по модернизации очистных сооружений            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Источники              | Надбавка к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению|
| финансирования         | на 2008 год                                                  |
| программы              |                                                              |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемый конечный     | Мероприятия инвестиционной программы позволят:               |
| результат программы    | - повысить производительность насосных установок, продлить   |
|                        | срок их службы, снизить расход электроэнергии в год на 3082  |
|                        | тыс. кВт. ч;                                                 |
|                        | - увеличить производительность очистных сооружений на 12,6   |
|                        | тыс. куб. м в сутки, улучшить экономическую эффективность    |
|                        | аэрации, сократить затраты на ежегодный ремонт очистных      |
|                        | сооружений на 1260 тыс. руб.                                 |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

                               Введение

     Инвестиционная программа   модернизации  систем  водоснабжения  и
водоотведения  г.  Нальчика  на  2008  год  разработана  на  основании
Федерального  закона  от  30  декабря  2004  г.  N  210-ФЗ "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
     Инвестиционная программа  включает  в  себя комплекс мероприятий,
повышающих  надежность   функционирования   систем   водоснабжения   и
водоотведения.
     Программа предусматривает   как    решение    задач    ликвидации
сверхнормативного износа основных фондов, внедрения ресурсосберегающих
технологий,  так и решение задач надежного и устойчивого  обслуживания
потребителей.

      Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

     Модернизация насосных станций МП "Горводоканал" г. Нальчика

                         I. Краткое описание

     Ежегодное директивное   увеличение   стоимости    энергоносителей
автоматически  ведет   к  росту  тарифов   на  услуги   водоснабжения,
водоотведения и очистки стоков.
     Муниципальное предприятие "Горводоканал" г. Нальчика использует в
своей деятельности электроэнергию в расчете на год на сумму более  113
млн. руб. (это более 50% всех расходов).
     По этой   причине  снижение   затрат   на  единицу   используемых
энергоносителей  могло  бы  стать одним  из  условий  снижения  затрат
предприятия   и   важнейшим  условием   стабилизации   роста   тарифов
"Горводоканала".
     Как известно,  основной   составляющей  коммунального   комплекса
являются  сетевые   инженерные   коммуникации.  От   их  состояния   в
значительной  мере  зависит работа  всего  муниципального  предприятия
"Горводоканал". В существующей в данный момент экономической  ситуации
полная замена инженерных сетей  невозможна в силу объективных  причин.
Выходом из этой  ситуации может  стать модернизация насосных  станций.
Дело  здесь  в   изношенности  и  неэффективности  насосных   станций,
неспособности их выполнять качественно свою работу.
     
                         II. Описание проекта
     
     В муниципальном предприятии  "Горводоканал"  подбор  оборудования
производится   на   основании   нескольких  практических  соображений:
во-первых, насосы должны быть эффективными, во-вторых, надежными.
     Третье необходимое   качество   -  оперативное   и   качественное
управление и контроль  за всеми процессами  в сетях (напор,  давление,
точка  приложения,  временной  фактор)   -  дело  наиболее  тонкое   и
трудноосуществимое.
     Для решения  этой  проблемы   интерес  представляет  проект   ООО
"Энерготекс"  г.  Ростова-на-Дону  по  внедрению  в   производственный
процесс  водоподачи  частотных  регуляторов  электроприводов  насосных
установок.
     Имеется прямая целесообразность  установки частотных  регуляторов
на насосных  станциях  водозабора "Искож",  "Дубки", "Мокрая  Шалушка"
(направление -  Юго-Западный район  и район  Стрелка), "Лесополоса"  -
поселок Адиюх, 28 подкачивающих насосных станций многоэтажных домов.
     
                    III. Оборудование и материалы

     Для реализации    проекта   необходимо    приобрести    следующее
оборудование и материалы:
     1. Частотные регуляторы типа ПЧ-ТТПТ-500-380-02-М1-4ХЛ - 32 шт.
     2. Датчики давления - 32 шт.

                 IV. Строительные и монтажные работы
     
     Весь объем строительных и монтажных работ согласно договору будет
выполнен специалистами  ООО   "Энерготекс"  и   входит  в   договорную
стоимость поставки оборудования.
     
                         V. Стоимость проекта

|——————————————|—————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————|———————————|————————————|
| Район        | Тип частотного регулятора       | Кол-во| Стоимость   | Стоимость | Стоимость | Сметная    |
| потребления  |                                 |       | частотного  | датчика   | кабельной | стоимость  |
| воды         |                                 |       | регулятора, | давления, | продукции,| проекта с  |
|              |                                 |       | руб.        | руб.      | руб.      | установкой |
|              |                                 |       |             |           |           | и наладкой,|
|              |                                 |       |             |           |           | руб.       |
|——————————————|—————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————|———————————|————————————|
| Искож        | ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02М1-УХЛ-4   | 1     | 511836      | 6760      | 38000     | 627275     |
|——————————————|—————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————|———————————|————————————|
| Дубки        | ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02М1-УХЛ-4   | 1     | 228570      | 6760      | 70000     | 366009     |
|——————————————|—————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————|———————————|————————————|
| пос. Адиюх   | ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02М1-УХЛ-4   | 1     | 228570      | 6760      | 206000    | 502009     |
|——————————————|—————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————|———————————|————————————|
| Юго-Западный | ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02М1-УХЛ-4   | 1     | 511836      | 6760      | 160000    | 749275     |
|——————————————|—————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————|———————————|————————————|
| Стрелка      | ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02М1-УХЛ-4   | 1     | 511836      | 6760      | 50000     | 639275     |
|——————————————|—————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————|———————————|————————————|
| Многоэтажные | ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02М1-УХЛ-4   | 28    | 201552      | 6760      | 849000    | 8371664    |
| дома         |                                 |       |             |           |           | (298988х28)|
|——————————————|—————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————|———————————|————————————|
|              |                                 |       | 2194200     | 40560     | 1364000   | 11255507   |
|——————————————|—————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————|———————————|————————————|
     
                     VI. Техническое обоснование
     
     Установка частотных  регуляторов  на  четырех  водозаборах  и  28
подкачивающих станциях  позволит повысить производительность  насосных
установок,   продлить  срок   их   службы   и  приведет   к   экономии
электроэнергии и финансовых средств.
     
                    VII. Экономическое обоснование
     
     Практическое опробование   частотной    установки   в    качестве
экспериментальной на водозаборе "Искож" доказало по результатам работы
с декабря 2005 года ее эффективность.
     В 2006 году за счет данной установки сэкономлено 674,4 тыс.  кВт.
часов  электроэнергии  на  сумму  1052,1  тыс.  руб.  с  одновременным
увеличением  объема  водоподачи  потребителям  одного  из   проблемных
районов города.
     На указанном водозаборе окупаемость затраченных средств составила
всего 0,6 года.
     Реализация всего проекта позволит снизить расход электроэнергии в
год на 3082,4 тыс. кВт. час на сумму 3551, 2 тыс. руб.
     Кроме того, реализация  проекта  позволит снизить  неоплачиваемые
потребителями воды потери в расчете на год на 6,8%.
     Срок окупаемости проекта составит:
     Вариант 1.
     Установка частотных регуляторов только на водозаборах.
     Срок окупаемости - 0,6 года.
     Вариант 2.
     Установка частотных   регуляторов   только   на   водозаборах   и
подкачивающих многоэтажные дома станциях.
     Срок окупаемости - 2,8 года.
     
          Модернизация очистных сооружений МП "Горводоканал"
                             г. Нальчика

                         I. Краткое описание

     Очистные сооружения   канализации    подлежат   модернизации    и
реконструкции в связи  с крайней  изношенностью (22 года  эксплуатации
без серьезных ремонтов) и  возросшими требованиями к качеству  очистки
стоков.
     
                         II. Описание проекта
     
     Модернизация будет заключаться в следующем:
     - дополнительном здании для решеток;
     - дополнительной песколовке;
     - установке новых, наиболее  эффективных аэраторов в  аэротенках,
фильтров для имеющихся воздуходувок;
     - установке счетчиков на всех основных расходах  технологического
процесса, таких как: расход возвратного ила, воздуха, высота слоя ила;
     - установке   автоматической   системы   управления   для   таких
процессов, как подача ила;
     - установке или модернизации процессов обработки, обезвоживания и
утилизации осадка.
     На последнем этапе  проектирования будет разработана  координация
строительных  работ, чтобы  на  весь период  строительства  оставались
достаточные  резервы для  очистки  стоков и  при  этом все  это  время
выдерживались нормативы ОСК по сбросам.

                    III. Оборудование и материалы

     Необходимо закупить следующее оборудование и материалы:
     - каменную  кладку,  строительный  раствор,  бетон,  заполнитель,
арматуру   для    нового   здания,   новую    песколовку,   новые    и
реконструированные объекты для обезвоживания и обработки осадка;
     - новые  аэраторы, новые  воздухораспределительные  трубопроводы,
фильтры для имеющихся воздуходувок;
     - новые счетчики для измерения расхода возвратного ила,  воздуха,
высоты слоя ила;
     - новую аппаратуру для автоматизации и управления;
     - новые центрифуги для уплотнения осадка в новом здании, рядом  с
реконструированными метантенками;
     - новое  оборудование  для  перемешивания  и  уплотнения  осадка,
биогазовые подогреватели осадка, газовые компрессоры и газгольдер;
     - выбрать  заполнитель  для  строительства  инженерных,   плотных
оснований  под  новыми  водоприемными резервуарами  и  другими  новыми
объектами;
     - ограждение, трубопроводы для дренажа ливневых стоков;
     - лабораторное оборудование  для существующей лаборатории,  чтобы
лучше  контролировать  работу  метантенков  и  другие  технологические
процессы.
     
                       IV. Строительные работы
     
     Необходимо выполнить следующие строительные работы:
     - построить    временные    дороги   и    установить    временное
энергоснабжение для использования в период строительства;
     - снести и убрать существующие трубы и оборудование для подъема и
удаления осадка  из  отстойников,   разобрать  имеющиеся  аэраторы   в
аэротенках;
     - установить полный комплект  нового аэрационного оборудования  и
труб, описанный выше;
     - провести  экскаваторные работы  и  построить новые  отстойники,
метантенки, здания;
     - оборудовать   объект  и   здания   освещением,  вентиляцией   и
отоплением;
     - провести  экскаваторные   работы  и   проложить  новые   трубы,
установить задвижки на территории ОСК;
     - установить новое оборудование для вторичной обработки осадка  и
насосного оборудования, описанного выше;
     - подключить     к     новому     электрооборудованию      панели
энергораспределения, центры управления двигателями и кабели;
     - построить постоянные дороги, ограждения и ливневую канализацию;
     - протестировать и запустить системы.
     
                         V. Стоимость проекта

     Основная стоимость на июль 2007 г.
                                                             тыс. руб.
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| Статья расходов                                  | Расходы         |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| Товары/оборудование                              | 2704000         |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| Стоимость доставки                               | 406000          |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| Налоги и сборы (ТО + СД) * 0,2                   | 622000          |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| Строительные работы                              | 138400          |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| Промеж. итог                                     | 5116000         |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| Физический резерв ПИ * 0,1                       | 511000          |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| Ценовой резерв ПИ * 0,2                          | 1023000         |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| ИТОГО:                                           | 6650000         |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

                     VI. Техническое обоснование
     
     Модернизация очистных   сооружений   (реконструкция   песколовок,
установка новых  аэротенков, оборудование для  обработки и  утилизации
осадков)   позволит   увеличить   их   производительность,    улучшить
экономическую  эффективность аэрации,  продлить  срок службы  решеток,
аэротенков, что приведет к экономии материальных и финансовых средств.
     
                    VII. Экономическое обоснование
     
     Данный проект позволит сократить затраты предприятия на ежегодный
ремонт очистных сооружений на 1261 тыс. руб., уменьшить плату за сброс
загрязняющих веществ в природную среду в расчете на год на 1616,5 тыс.
руб.
     Кроме того,     реализация     проекта     позволит     увеличить
производительность очистных сооружений на  12,6  тыс.  куб.  метров  в
сутки.
     Срок окупаемости проекта - 2,2 года.
     
           Основные цели и задачи инвестиционной программы
     
     Основными целями  программы  являются  повышение   эффективности,
устойчивости  и  надежности функционирования  систем  водоснабжения  и
водоотведения с одновременным снижением нерациональных затрат.
     Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
     - обеспечить финансирование инвестиционной программы модернизации
систем водоснабжения и водоотведения МП "Горводоканал" на 2008 год;
     - обеспечить условия для  снижения издержек и повышения  качества
предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению.

                   Системы программных мероприятий
     
     Основой инвестиционной программы является система взаимоувязанных
мероприятий, обеспечивающих достижение программных целей.
     Система мероприятий  инвестиционной  программы  включает  в  себя
работу по следующим направлениям:
     - модернизация  насосных   установок   на  водозаборах   "Искож",
"Дубки",  "Мокрая  Шалушка",  "Лесополоса"  и  подкачивающих  насосных
станций многоэтажных домов;
     - модернизация  очистных  сооружений  (реконструкция  песколовок,
установка новых аэротенков).
     
                  Сроки и этапы реализации программы
                      и источники финансирования

     Данная инвестиционная программа разработана на 2008 год.
     Всего для   реализации   инвестиционной   программы    необходимо
финансовых вложений в сумме 17906 тыс. руб.
     Финансирование инвестиционной программы должно осуществляться  за
счет надбавки к тарифу для потребителей.

            Оценка эффективности и социально-экономические
          последствия от реализации инвестиционной программы

     Данные мероприятия  инвестиционной  программы  позволят  улучшить
водоснабжение районов г.  Нальчика: Юго-Западный, Центральный,  Искож,
Дубки  и поселка  Адиюх,  а  также увеличить  технические  возможности
очистных сооружений города.

                         --------------------