Постановление Волгоградской областной Думы Волгоградской области от 22.12.2005 № 22/666

                                                                       
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          
                                                                      
                                                                      
                        ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ                  
                          
                                            
      от 22 декабря 2005 г.
      N 22/666
           
                                                           
          Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2005 года     


      Заслушав    информацию    заместителя    главы     администрации
Волгоградской  области  -  начальника Главного финансово-казначейского
управления  администрации  Волгоградской  области   С.П. Сазонова   об
исполнении  областного  бюджета  за 9 месяцев 2005 года, Волгоградская
областная Дума отмечает, что доходы областного  бюджета  за  9 месяцев
2005 года  исполнены  на  13298,3 млн. рублей  при  утвержденном плане
13460,7 млн. рублей, т.е. на 98,8 процента. При этом  расходы  бюджета
профинансированы  на  13406,1 млн. рубля#,  или  на  89,3 процента  от
бюджетного показателя.
      При  планируемом  дефиците  областного  бюджета   за   9 месяцев
текущего  года в размере 1548,5 млн. рублей фактически бюджет исполнен
с дефицитом 107,8 млн. рублей.
      За 9 месяцев 2005 года  перевыполнены  бюджетные  назначения  по
следующим видам доходов:
      налогу на прибыль организаций, зачисляемый# в бюджеты субъектов,
- на 25,7 процента;
      налогам на совокупный доход - на 7,7 процента;
      налогам, сборам и регулярным платежам за пользование  природными
ресурсами - на 36,5 процента;
      доходам   от    использования    имущества,    находящегося    в
государственной и муниципальной собственности, - на 36,8 процента;
      доходам  от  оказания  платных  услуг   и   компенсации   затрат
государства - в 6,6 раза;
      безвозмездным поступлениям - на 5,1 процента.
      При этом недовыполнены плановые задания по:
      налогу  на  доходы  физических  лиц   -   на   287,9 млн. рублей
(8,3 процента);
      акцизам - на 254 млн. рублей (14,2 процента);
      налогу на имущество - на 363,5 млн. рубля (20,2 процента);
      налогу на игорный бизнес - на 52,1 млн. рубля (24 процентов).
      Недоимка по налогам в областной бюджет сократилась по  сравнению
с  аналогичным  периодом прошлого года на 32,8 млн. рубля  и составила
на 01 октября 2005 г. 464,4 млн. рублей.
      Общая  сумма  недофинансирования  расходов  по   всем   разделам
функциональной  классификации  составила  1603,1 млн. рублей. При этом
наиболее низкие проценты финансирования сложились по разделам  "Охрана
окружающей  среды" - 53,5 процента, "Жилищно-коммунальное хозяйство" -
58,2 процента, "Социальная политика" - 78,4 процента.
      В то же время расходы по разделу  "Общегосударственные  вопросы"
профинансированы за 9 месяцев текущего года сверх бюджетных назначений
на 226,5 млн. рублей, или 26,4 процента.
      Отдельные расходы не финансировались в течение текущего периода,
например,  расходы  по  предоставлению  бюджетных  кредитов  субъектам
малого    предпринимательства    (план    9 месяцев    2005 года     -
260 тыс. рублей), не осуществлялась финансовая поддержка на возвратной
основе в виде предоставления кредитов в сфере сельского  хозяйства  на
10,7 млн. рублей.
      Раздел   "Национальная   безопасность    и    правоохранительная
деятельность"  профинансирован  на  92,4 процента,  из  них расходы по
подразделу "Другие  вопросы  в  области  национальной  безопасности  и
правоохранительной   деятельности"   профинансированы   с  превышением
бюджетных назначений на 550 тыс. рублей, или 39,3 процента.
      В  разделе  "Национальная  экономика"   в   наибольшем   размере
недофинансированы   расходы   подраздела  "Другие  вопросы  в  области
национальной  экономики",  которые   в   целом   профинансированы   на
69,1 процента, или ниже на 13,5 процентных пункта по сравнению с общим
финансированием этого раздела. Недофинансированы по  этому  подразделу
расходы   по   строке   "Капитальные   вложения"  на   19,2 млн. рубля
(66,2 процента).
      Расходы на поддержку дорожного хозяйства в части строительства и
реконструкции      объектов      дорожного     хозяйства     составили
798,5 млн. рубля,  в   том  числе  на  строительство   территориальных
автомобильных  дорог направлено по этому подразделу 123,5 млн. рублей,
или 68,6 процента к утвержденным ассигнованиям 9 месяцев 2005 года.
      Раздел "Образование"  профинансирован  на  96,1 процента.  Менее
всего профинансированы по этому разделу расходы по строке "Капитальные
вложения"  -  на  72,9 процента  и  "Дошкольное  образование"   -   на
85,1 процента.
      По  разделу  "Культура,  кинематография  и   средства   массовой
информации"   расходы  профинансированы  на  91,4 процента.  При  этом
подраздел   "Кинематография"   профинансирован    на    116,3 процента
(превышение   составило  0,5 млн. рубля).  На   расходы  периодической
печати и издательства направлено 92,6 процента.
      По   подразделу   "Другие   вопросы    в    области    культуры,
кинематографии,   средств  массовой  информации"  допущено  превышение
расходов   на   аппарат   управления   в    размере    0,9 млн.  рубля
(7,3 процента).
      Расходы  по  разделу  "Здравоохранение  и  спорт"  за  9 месяцев
текущего   года  составили  2039,7 млн. рублях,  или  93,7 процента  к
утвержденным  назначениям.  Капитальные  вложения   в   этой   отрасли
профинансированы на 84,9 процента.
      На формирование лекарственного фонда направлено 95,4 процента от
утвержденных   ассигнований,   на   спорт   и  физическую  культуру  -
96,6 процента.
      На  расходы  по   разделу   "Социальная   политика"   направлено
2168,2 млн. рублях,  или 78,4 процента от утвержденных назначений. При
этом следует отметить, что на социальное обеспечение  направлено  лишь
74,6 процента от утвержденных ассигнований.
      Расходы   по   разделу   "Межбюджетные   трансферты"   составили
3122,5 млн. рублях, или 93,2 процента к утвержденным назначениям.
      По  взаимным   расчетам   с   райгорбюджетами   на   компенсацию
дополнительных  расходов,  возникших  в  результате  решений, принятых
органами  государственной  власти,  перечислено  средств   в   размере
17,4 млн. рублях, которые не предусматривались в областном бюджете.
      На расходы экологического фонда направлено 9,3 млн. рублях,  или
24,2 процента от утвержденных назначений.
      Из 54 областных целевых программ фактически  финансировалась  51
программа.  При  этом  процент  их финансирования относительно годовых
назначений  составил  58,7 процента,  а  в  разрезе  программ   -   от
1,9 процента  Областная  целевая  программа  "Развитие  мелкотоварного
производства  продукции  сельского  хозяйства   в   личных   подсобных
хозяйствах"  на  2001-2005 годы  до  100 процентов  Областная  целевая
программа "Обеспечение безопасности дорожного движения  на  территории
Волгоградской области" на 2003-2005 годы.
      На  основании  вышеизложенного  Волгоградская   областная   Дума
постановляет:
      1.  Информацию  заместителя  главы  администрации  Волгоградской
области   -  начальника  Главного  финансово-казначейского  управления
администрации  Волгоградской  области  С.П. Сазонова   об   исполнении
областного бюджета за 9 месяцев 2005 года принять к сведению.
      2. Предложить главе администрации Волгоградской области:
      учитывая  ожидаемое  невыполнение  доходной   части   областного
бюджета  на  650 млн. рублей,  в  целях  покрытия  дефицита областного
бюджета  и  финансирования  утвержденных  расходов  обеспечить  в   IV
квартале  2005 года  выполнение  программы  государственных внутренних
заимствований Волгоградской области на 2005 год;
      в целях выполнения утвержденных бюджетом расходов  не  допускать
финансирование расходов, не предусмотренных бюджетом;
      принять действенные меры к погашению просроченной  задолженности
перед  областным  бюджетом  бюджетных кредитов, выданных муниципальным
образованиям;
      провести  расследование  причин  увеличения  судебных  исков   к
администрации   области   и  обязать  главных  распорядителей  средств
областного  бюджета  усилить  контроль  за  своевременным  исполнением
расходных   обязательств,   не  допуская  заключения  договоров  сверх
утвержденных лимитов. Принять  меры  административного  воздействия  к
руководителям управлений и комитетов, допустившим заключение договоров
в объемах, превышающих лимиты бюджетных обязательств;
      обеспечить выполнение утвержденных  природоохранных  мероприятий
за счет средств экологического фонда Волгоградской области.

      Председатель Волгоградской
      областной Думы                                     В.В. Лихачев