Распоряжение Губернатора Астраханской области от 04.08.2003 № 803-р

 
                                      Утратилo силу - Распоряжение
                                    Губернатора Астраханской области
                                        от 31.03.2008 г. N 108-р

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
                   ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

                   04.08.2003               N 803-р


О мониторинге реализации
прогноза социально-
экономического развития
области и перспективного
финансового плана


     Во исполнение распоряжения Губернатора  Астраханской  области  от
17.02.2003  N 147-р   "О  мероприятиях  по  реализации  второго  этапа
программы реформирования региональных финансов":
     1. Утвердить  Положение  об  организации  мониторинга  реализации
прогноза социально-экономического развития  области  и  перспективного
финансового плана (прилагается).
     2. Принять перечни показателей  мониторинга  реализации  прогноза
социально-экономического развития области и перспективного финансового
плана (приложения 1-3).
     3. Департаменту   экономического  развития  Астраханской  области
(Максимова) и департаменту финансов Астраханской области (Евлашев):
     3.1. Организовать   проведение  мониторинга  реализации  прогноза
социально-экономического развития области и перспективного финансового
плана.
     3.2. Ежеквартально представлять результаты мониторинга реализации
прогноза  социально-экономического  развития  области и перспективного
финансового плана Губернатору области.
     4. Органам исполнительной власти Астраханской области по запросам
департамента   экономического   развития   и   департамента   финансов
Астраханской  области  представлять  необходимые дополнительные данные
для  проведения  углубленного   мониторинга   социально-экономического
развития области.
     5. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  организовать
проведение   мониторинга   реализации  основных  показателей  прогноза
социально-экономического   развития   территорий    и    перспективных
финансовых планов.
     6. Предложить Астраханскому областному  комитету  государственной
статистики (Леонтьев), управлению Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Астраханской области  (Миронов)  предоставлять  по
запросам  департамента экономического развития и департамента финансов
Астраханской  области  отчетные  данные,  необходимые  для  проведения
ситуационного  факторного анализа по отдельным индикаторам и выявления
причин происходящих изменений.
     7. Контроль  за  выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Главы Администрации области Жилкина А.А.


Губернатор области          А.П. Гужвин




                                                   УТВЕРЖДЕНО
                                                   распоряжением
                                                   Губернатора области
                                                   от 04.08.2003
                                                   N 803-р

                              Положение
            об организации мониторинга реализации прогноза
      социально-экономического развития области и перспективного
                          финансового плана

     Мониторинг реализации  прогноза социально-экономического развития
области  и  перспективного  финансового  плана  (далее  -  мониторинг)
является   системой  наблюдения,  анализа,  оценки  и  прогнозирования
индикаторов социального, экономического и бюджетного развития области.

                         1. Цель мониторинга

     Мониторинг реализации прогноза социально-экономического  развития
области  и  перспективного  финансового  плана  осуществляется в целях
системного анализа  основных  индикаторов  социально-экономического  и
бюджетного   развития   области,   выявления  негативных  тенденций  и
выработки   рекомендаций   по   устранению    воздействия    факторов,
препятствующих осуществлению поставленных в прогнозе задач.

                        2. Задачи мониторинга

               Основными задачами мониторинга являются:
     - сбор,  обработка  и  накопление  статистической,  налоговой   и
финансовой   отчетности,   необходимой  для  формирования  индикаторов
социально-экономического    развития     области,     налогообразующих
показателей    и    налоговых    поступлений   в   контингенте   и   в
консолидированный бюджет области;
     - комплексная оценка соотношений фактических значений показателей
с предусмотренными в прогнозе;
     - ситуационный  факторный  анализ  по  отдельным  индикаторам для
своевременного выявления изменений состояния экономики и  причин  этих
изменений;
     - изучение   закономерностей   возможных   негативных   тенденций
социально-экономического     развития,    препятствующих    достижению
прогнозных намерений;
     - выработка  предупредительных  адаптационных  мер для уменьшения
влияния  возможных  негативных  факторов  на  экономическое   развитие
области;
     - выработка перечня мер для  закрепления  непрогнозируемых  ранее
положительных изменений;
     - внесение      необходимых       уточнений       в       прогноз
социально-экономического развития области и прогноз доходов областного
бюджета на текущий  год,  а  также  в  перспективный  финансовый  план
области.

                  3. Информационная база мониторинга

     Информационная база мониторинга составляется на основе данных:
     - статистических показателей;
     - показателей,  формируемых управлением Министерства по налогам и
сборам Российской Федерации по Астраханской области;
     - показателей,   разрабатываемых   департаментом   экономического
развития Астраханской области;
     - показателей,     разрабатываемых     департаментом     финансов
Астраханской области.

                  4. Порядок проведения мониторинга

     Мониторинг ведется   по   утвержденному    перечню    показателей
социального   и   экономического  развития  области,  налогообразующих
показателей  и  налоговых  поступлений  в  контингенте  и  по  уровням
бюджетной системы, а также расходных показателей областного бюджета.
     Показатели мониторинга  обновляются  ежеквартально  за   отчетный
квартал и нарастающим итогом с начала года.
     В случае таких отклонений  основных  социальных  и  экономических
индикаторов  развития  и поступлений в областной бюджет от ожидаемых в
отчетном периоде с начала года,  которые могут привести  к  отклонению
годовых  значений  от  предусмотренных  в  прогнозе  и  в утвержденном
бюджете:
     - на   5   процентов   и   более  -  разрабатываются  оперативные
мероприятия по смягчению  действия  негативных  факторов,  закреплению
положительных  тенденций в экономическом и социальном развитии области
и расширению налогооблагаемой базы;
     - на  10  процентов  и  более  -  вносятся  уточнения  в  прогноз
социально-экономического  развития   области   на   текущий   год    и
среднесрочную  перспективу,  в  прогноз  доходов областного бюджета на
текущий финансовый  год  и  в  показатели  перспективного  финансового
плана.
     Мониторинг осуществляют   департамент   экономического   развития
Астраханской области и департамент финансов Астраханской области.
     Департамент экономического развития Астраханской области:
     - формирует    социальные,   экономические   и   налогообразующие
показатели мониторинга;
     - взаимодействует   с   другими  органами  исполнительной  власти
Астраханской области в целях получения необходимых исходных данных для
ситуационного анализа социально-экономического развития области;
     - осуществляет разработку оперативных  мероприятий  по  смягчению
действия  негативных  факторов и закреплению положительных тенденций в
экономическом и социальном развитии области;
     - вносит  уточнения  в  прогноз социально-экономического развития
области на текущий год и среднесрочную перспективу;
     - ежеквартально   готовит   информацию   Губернатору  области  по
результатам мониторинга.
     Департамент финансов Астраханской области:
     - формирует отчетные данные по налоговым поступлениям,  расходным
и иным показателям перспективного финансового плана области;
     - во взаимодействии  с  другими  органами  исполнительной  власти
Астраханской области вносит предложения по расширению налогооблагаемой
базы области;
     - осуществляет  в случае необходимости мероприятия,  направленные
на стабилизацию исполнения областного бюджета по расходам;
     - вносит  предложения  по  уточнению  прогноза доходов и расходов
областного  бюджета  на  очередной  финансовый   год   и   показателей
перспективного финансового плана области.




                                                   Приложение 1
                                                   к распоряжению
                                                   Губернатора области
                                                   от 04.08.2003
                                                   N 803-р

                               Перечень
   основных социально-экономических и налогообразующих показателей
        мониторинга социально-экономического развития области
                  и перспективного финансового плана

-----------------------------------------T---------------------------¬
¦           Показатели                   ¦ Единица измерения         ¦
L----------------------------------------+----------------------------

                       I. Социальные показатели

1.1. Реальные денежные доходы населения            %
1.2. Среднемесячная заработная плата             рублей
1.3. Уровень зарегистрированной
безработицы (к экономически активному              %
населению)
1.4. Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума                              %
1.5. Индекс потребительских цен                    %

                     II. Экономические показатели

2.1. Производство промышленной                   млн.руб.
продукции                                    % к соответствующему
     Темп в сопоставимых ценах             периоду предыдущего года

2.1.1. Электроэнергетика                          млн.руб.
     Темп в сопоставимых ценах               % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

2.1.2. Топливная промышленность                   млн.руб.
     Темп в сопоставимых ценах               % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

2.1.3. Химическая и нефтехимическая               млн. руб.
промышленность                               % к соответствующему
     Темп в сопоставимых ценах             периоду предыдущего года

2.1.4. Машиностроение и металлообработка          млн. руб.
     Темп в сопоставимых ценах               % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

2.1.5. Промышленность строительных               млн. руб.
материалов                                   % к соответствующему
     Темп в сопоставимых ценах             периоду предыдущего года

2.1.6. Лесная, деревообрабатывающая,              млн. руб.
целлюлозно-бумажная промышленность           % к соответствующему
     Темп в сопоставимых ценах             периоду предыдущего года

2.1.7. Легкая промышленность                      млн. руб.
     Темп в сопоставимых ценах               % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

2.1.8. Пищевая промышленность                     млн. руб.
     Темп в сопоставимых ценах               % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

2.1.9. Рыбная промышленность                      млн. руб.
     Темп в сопоставимых ценах               % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года


2.1.10. Медицинская промышленность                млн. руб.
     Темп в сопоставимых ценах               % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

2.1.11. Прочие отрасли                            млн. руб.
     Темп в сопоставимых ценах               % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

2.2. Производство потребительских товаров          млн. руб.
     Темп в сопоставимых ценах               % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

2.3. Валовая продукция сельского хозяйства          млн. руб.
     Темп в сопоставимых ценах               % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

2.4. Капитальные вложения за счет всех              млн. руб.
источников финансирования                    % к соответствующему
     Темп в сопоставимых ценах             периоду предыдущего года

2.5. Объем подрядных работ                      млн. руб.
     Темп в сопоставимых ценах               % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

2.6. Оборот розничной торговли                     млн. руб.
     Темп в сопоставимых ценах               % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

2.7. Оборот общественного питания                  млн. руб.
     Темп в сопоставимых ценах               % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

2.8. Реализация платных услуг населению            млн. руб.
     Темп в сопоставимых ценах               % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

                   III. Налогообразующие показатели

3.1. Балансовая прибыль                           млн. руб.
     Темп в действующих ценах                % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

3.2. Прибыль прибыльных организаций               млн. руб.
     Темп в действующих ценах                % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

3.3. Фонд оплаты труда                            млн. руб.
     Темп в действующих ценах               % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

3.4. Амортизация основных фондов                  млн. руб.
     Темп в действующих ценах               % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

3.5. Остаточная стоимость основных фондов         млн. руб.
на начало года                              % к соответствующему
     Темп в действующих ценах              периоду предыдущего года

3.6. Ввод основных фондов                        млн. руб.
     Темп в действующих ценах               % к соответствующему
                                           периоду предыдущего года

3.7. Производство подакцизных товаров:

3.7.1. Спирт этиловый                             тыс. дал.

3.7.2. Ликеро-водочные изделия                    тыс. дал.
                  в том числе:
- ликеро-водочные изделия крепостью               тыс. дал.
свыше 28%
- ликеро-водочные изделия крепостью               тыс. дал.
ниже 28%
- вино                                            тыс. дал.
- винные напитки                                  тыс. дал.
- коньяк                                          тыс. дал.

3.7.3. Пиво                                       тыс. дал.

3.7.4. Бензин                                     тыс. тонн

3.7.5. Дизельное топливо                          тыс. тонн

3.8. Объем реализации оптовыми
организациями с акцизных складов
конечным потребителям:

3.8.1. Спирт этиловый                             тыс. дал.

3.8.2. Ликеро-водочные изделия                    тыс. дал.
в том числе:
- ликеро-водочные изделия крепостью
свыше 28%                                         тыс. дал.
- ликеро-водочные изделия крепостью
ниже 28%                                          тыс. дал.
- вино                                            тыс. дал.
- винные напитки                                  тыс. дал.

3.9. Экспорт продукции                          млн. долл. США
Темп в действующих ценах                     % к соответствующему
                                            периоду предыдущего года

3.10. Пользование недрами:                        млн.руб.

3.10.1. Добыча газа (без Калмыкии)                млн. куб. м

3.10.2. Добыча нефти, включая газовый             млн. руб.
конденсат (без Калмыкии)                          ---------
                                                  тыс. тонн

3.10.3. Добыча серы                               млн. руб.
                                                  ---------
                                                  тыс. тонн

3.10.4. Добыча соли                               млн. руб.
                                                  ---------
                                                  тыс. тонн




                                                   Приложение 2
                                                   к распоряжению
                                                   Губернатора области
                                                   от 04.08.2003
                                                   N 803-р

                               Перечень
   основных налоговых и неналоговых поступлений в бюджетную систему
        мониторинга социально-экономического развития области
                  и перспективного финансового плана

------------------------------------------------T-------------¬
¦            Показатели                         ¦  Единица    ¦
¦                                               ¦ измерения   ¦
L-----------------------------------------------+--------------
1. Налог на прибыль организаций                    млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года      %
                  в том числе:
- федеральный бюджет                               млн. руб.
- областной бюджет                                 млн. руб.
- местный бюджет                                   млн. руб.

2. Налог на доходы физических лиц                  млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года      %
                  в том числе:
- областной бюджет                                 млн. руб.
- местный бюджет                                   млн. руб.

3. Налог на добавленную стоимость                  млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года      %
                  в том числе:
- федеральный бюджет                               млн. руб.

4. Налог на имущество организаций                  млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года      %
                  в том числе:
- областной бюджет                                 млн. руб.
- местный бюджет                                   млн. руб.

5. Акцизы - всего                                  млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года      %
                  в том числе:
- федеральный бюджет                               млн. руб.
- областной бюджет                                 млн. руб.
- местный бюджет                                   млн.руб.

5.1. Акцизы на этиловый спирт                      млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года      %
                  в том числе:
- федеральный бюджет                               млн. руб.
- областной бюджет                                 млн. руб.
- местный бюджет                                   млн. руб.

5.2. Акцизы на водку и ликеро-водочные изделия     млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года      %
                  в том числе:
- федеральный бюджет                               млн. руб.
- областной бюджет                                 млн. руб.
- местный бюджет                                   млн. руб.

5.3. Акцизы на коньяк, вино, шампанское            млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года      %
                  в том числе:
- областной бюджет                                 млн. руб.
- местный бюджет                                   млн. руб.

5.4. Акцизы на пиво                                млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года      %
                  в том числе:
- областной бюджет                                 млн. руб.
- местный бюджет                                   млн. руб.

5.5. Акцизы на бензин                              млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года       %
                  в том числе:
- федеральный бюджет                               млн. руб.
- областной бюджет                                 млн. руб.

5.6. Акцизы на дизельное топливо                   млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года      %
                  в том числе:
- федеральный бюджет                               млн. руб.
- областной бюджет                                 млн. руб.

6. Налог на добычу полезных ископаемых - всего     млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года      %
                  в том числе:
- федеральный бюджет                               млн. руб.
- областной бюджет                                 млн. руб.
- местный бюджет                                   млн. руб.

6.1. Налог на добычу полезных ископаемых в виде
углеводородного сырья                              млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года      %
                  в том числе:
- федеральный бюджет                               млн. руб.
- областной бюджет                                 млн. руб.
- местный бюджет                                   млн. руб.

6.2. Налог на добычу полезных ископаемых в виде    млн. руб.
общераспространенных полезных ископаемых
Темп к соответствующему периоду предыдущего года       %
                  в том числе:
- местный бюджет                                   млн. руб.

6.3. Налог на добычу полезных ископаемых в виде
полезных ископаемых,за исключением углеводородного
сырья и общераспространенных полезных ископаемых   млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года      %
                  в том числе:
- федеральный бюджет                               млн. руб.
- областной бюджет                                 млн. руб.
- местный бюджет                                   млн. руб.

7. Арендная плата за землю                         млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года      %
                  в том числе:
- областной бюджет                                  млн. руб.
- местный бюджет                                    млн. руб.

8. Арендная плата за имущество                      млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года       %
                  в том числе:
- областной бюджет                                  млн. руб.
- местный бюджет                                    млн. руб.

Всего налоговые и неналоговые доходы, учитываемые
налоговыми органами                                 млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года        %
                  в том числе:
- федеральный бюджет                                млн. руб.
- областной бюджет                                  млн. руб.
- местный бюджет                                    млн. руб.




                                                   Приложение 3
                                                   к распоряжению
                                                   Губернатора области
                                                   от 04.08.2003
                                                   N 803-р

                               ПЕРЕЧЕНЬ
      основных разделов по функциональной классификации расходов
       областного бюджета мониторинга социально-экономического
         развития области и перспективного финансового плана

--T---------------------------------------------------T--------------¬
¦N¦                  Наименование                     ¦  Единица     ¦
¦ ¦                                                   ¦ измерения    ¦
L-+---------------------------------------------------+---------------

1. Государственное управление                           млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года            %

2. Судебная власть                                      млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года            %

3. Международная деятельность                            млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года            %

4. Правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности                                             млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года             %

5. Фундаментальные исследования и содействие научно-
техническому прогрессу                                   млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года             %

6. Промышленность, энергетика и строительство            млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года             %

7. Сельское хозяйство и рыболовство                      млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года             %

8. Охрана окружающей природной среды и природных
ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия,
стандартизация и метрология                              млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года             %

9. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика    млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года             %

10. Развитие рыночной инфраструктуры                     млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года             %

11. Жилищно-коммунальное хозяйство                       млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года             %

12. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и         млн. руб.
стихийных бедствий                                           %
Темп к соответствующему периоду предыдущего года

13. Образование                                          млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года             %

14. Культура и искусство, кинематография                 млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года             %

15. Средства массовой информации                         млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года             %

16. Здравоохранение и физическая культура                млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года             %

17. Социальная политика                                  млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года             %

18. Финансовая помощь бюджетам других уровней            млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года             %

19. Прочие расходы:
- проведение выборов и референдумов                      млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года             %
- военный комиссариат области                            млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года             %

20. Целевые бюджетные фонды                              млн. руб.
Темп к соответствующему периоду предыдущего года             %