|
Расширенный поиск
Постановление Главы Администрации Астраханской области от 27.03.1996 № 99Утратилo силу - Постановление Губернатора Астраханской области от 06.11.2007 г. N 488 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 27.03.96 N 99 О целевой областной программе "Развитие товарного осетроводства в Астраханской области на базе ОНПЦ "БИОС" В соответствии с постановлением Главы Администрации области от 10.07.95 N 187 "О целевых областных программах на 1996 год" и в целях развития индустрии выращивания осетровых в Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить областную целевую программу "Развитие товарного осетроводства в Астраханской области на базе ОНПЦ "БИОС" (в дальнейшем - программа - прилагается). 2. Возложить функции государственного заказчика по реализации программы на отраслевой научно-производственный центр по товарному осетроводству (ОНПЦ "БИОС") (Васильева). 3. Финансовому управлению администрации области (Евлашев) осуществлять финансирование целевой программы за счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели, в сумме 200 млн. рублей. 4. Отраслевому научно-производственному центру по товарному осетроводству (ОНПЦ "БИОС") совместно с заинтересованными организациями подготовить предложения по товарному выращиванию осетровых в области в срок до 15 апреля 1996 года и представить их в администрацию области для рассмотрения и принятия решения. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел рыбного хозяйства администрации области (Пащенко). И.о. Главы Администрации области А.А.Жилкин Утверждена постановлением Главы Администрации области от 27.03.96 N 99 ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ТОВАРНОГО ОСЕТРОВОДСТВА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА БАЗЕ ОНПЦ "БИОС" В составе федеральной целевой программы "РАЗВИТИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ ДО 2000 ГОДА "ОСЕТР-2000 (ПРОЕКТ)" Государственный заказчик - Отраслевой научно-производственный центр по товарному осетроводству (ОНПЦ "БИОС"). Исполнитель программы - ОНПЦ "БИОС", АОЗТ "Астррыбакколхозсоюз". 1. Предпосылки и целесообразность развития товарного осетроводства в Астраханской области За последние годы катастрофически падают улов осетровых рыб в Волго-Каспийском бассейне, в котором сосредоточено свыше 90% их мировых запасов (на долю России приходится 45%). По Астраханской области, где всегда добывалась основная масса "российских" осетровых, уловы упали с 16,32 тыс. тонн в 1980 году до 3,04 тыс. тонн в 1994 году (таблица). Динамика промысловых уловов осетровых в Астраханской области ----------T--------------------------------------T--------------¬ ¦ ¦ Виды ¦ Всего ¦ ¦ Год +------------T-------------T-----------+ ¦ ¦ ¦ белуга ¦ осетр ¦ севрюга ¦ ¦ +---------+------------+-------------+-----------+--------------+ ¦ 1980 ¦ 0,59 ¦ 12,86 ¦ 2,87 ¦ 16,32 ¦ ¦ 1990 ¦ 0,52 ¦ 7,62 ¦ 3,17 ¦ 11,31 ¦ ¦ 1991 ¦ 0,34 ¦ 4,94 ¦ 2,76 ¦ 8,04 ¦ ¦ 1992 ¦ 0,34 ¦ 4,15 ¦ 2,44 ¦ 6,93 ¦ ¦ 1993 ¦ 0,29 ¦ 4,25 ¦ 1,34 ¦ 3,88 ¦ ¦ 1994 ¦ 0,15 ¦ 1,42 ¦ 1,47 ¦ 3,04 ¦ L---------+------------+-------------+-----------+--------------- Уловы осетровых в Азово-Черноморском промысловом районе также испытывают постоянную тенденцию к снижению. В остальных регионах России промысел осетровых практически не ведется. Таким образом, ниша осетрового рынка в России заполнена не более чем на 20%, а дефицит составляет 13-15 тыс. тонн. В ближайшие годы ожидается дальнейшее падение промысловых уловов и в результате обострение дефицита на рынке. По оценочным прогнозам, сделанным на международном симпозиуме по осетровым рыбам (Москва, 1993 год), дефицит данной продукции на мировом рынке составляет 40-50%. Один из путей насыщения рынка - скорейшее развитие индустрии товарного выращивания осетровых в Астраханской области на базе существующего отраслевого научно-производственного центра по товарному осетроводству (СНПЦ "БИОС"). Центр "БИОС" - головная организация в России, координирующая и обобщающая разработки по товарному осетроводству, способен решать проблемы производства товарных осетровых в Астраханской области. Программа развития товарного осетроводства в Астраханской области позволит решить ряд важнейших аспектов, в том числе: - биологический - восстановление численности осетровых рыб путем организации их воспроизводства в Волго-Каспийском бассейне; - хозяйственный - создание высокоэффективного производства продукции осетровых, приносящего прибыль предприятию; - природоохранный - связанный с сохранением генофонда осетровых рыб; - ресурсосберегающий - поскольку большая часть продукции будет получена путем использования природного биопотенциала; - социальный - обеспечение занятости населения вследствие значительного увеличения рабочих мест в рыбоводстве и обслуживающих производствах; - экологический - увеличение числа экологически чистых производств в области по выращиванию товарных осетровых и пищевых продуктов из них. 2. Цель и задачи программы Цель программы - обеспечить условия для создания и функционирования высокоэффективного товарного осетроводства в Астраханской области на базе ОНПЦ "БИОС". Задачи программы: - улучшение и оснащение материально-технической базы ОНПЦ "БИОС"; - частичное восстановление и увеличение запасов осетровых рыб в Волго-Каспийском бассейне с сохранением генофонда их редких и исчезающих видов; - отработка технологий товарного выращивания осетровых в различных типах хозяйств Астраханской области и создание технологий переработки выращенной рыбы; - апробирование и широкое внедрение технологии прудового осетроводства на площадях собственной производственной базы и колхозов, кооперативных, фермерских хозяйств области. 3. Основные показатели программы Развитие товарного осетроводства в Астраханской области будет обеспечено ресурсами, создаваемыми Центром "БИОС", а именно: - производством высококачественного посадочного материала различных видов осетровых рыб; - производством сухих кормов для рыб осетровых пород, включая стартовые и продукционные; - новыми технологиями товарного выращивания осетровых в прудах с разными характеристиками; - интеллектуальным потенциалом квалифицированных специалистов. Производство посадочного материала в общем объеме товарной продукции Центра вырастет с 36% в 1995 году до 40% в 1997 году, равно как и реализация возрастет в 2000 году по сравнению с 1995 годом - 3-5 граммовый молоди в 2,3 раза, - сеголеток в 1,3 раза. Освоение мощностей комбикормового производства Центром "БИОС" намечается в 1998 году и ежегодный выпуск кормов составит: - стартовых - 520 тонн, - продукционных - 1500 тонн. Объем реализации комбикормов составит около 70% их выпуска. Объем научно-технической продукции в общем объеме товарной продукции центра составит: - в 1995 году - 54,4%, в 1998 году - 33,6%, в 2000 году - 42,5%. Объем научно-исследовательской работы возрастет в 5 раз, к 2000 году. Результатом развития товарного осетроводства в Астраханской области будут объемы выращенной рыбы в прудах Центра и различных хозяйств области. Предполагается, начиная с 1988 года, ежегодное получение 100 тонн товарной осетровой рыбы. По Астраханской области намечено к 2000 году организовать с помощью Центра ежегодное выращивание 1000 тонн товарных осетровых в прудах. В целом по России предполагается к 2000 году довести общий объем выращивания осетровых в прудах до 1570 тонн (в соответствии с Федеральной целевой программой развития рационального осетрового хозяйства России до 2000 года "Осетр-2000"). Более половины - 64% всей выращенной в прудах товарной осетровой рыбы по России должно быть получено в Астраханской области. В 1996-2000 годах предусматривается зарыбление прудов колхозов АОЗТ "Астррыбакколхозсоюз" общей площадью до 405 га. Центр обеспечит потребности в рыбопосадочном материале до 1,1 млн. штук молоди в сухих гранулированных кормах. Потребность хозяйств области в рыбопосадочном материале будет осуществляться в дальнейшем за счет формирования и пополнения собственного маточного стада осетровых. Программой предусматривается, помимо получения живой осетровой рыбы, ее переработка с целью изготовления различных видов пищевой продукции (свежемороженой и копченой рыбы, балыков, консервов из мяса и икры осетровых). Предусматривается получение: - охлажденной продукции от естественных производителей по 15 тонн ежегодно; - консервов, начиная с 1998 года, по 0,55 млн. банок ежегодно; - товарной продукции от маточного стада, начиная с 2000 года, по 2,5 тонн ежегодно. 4. Ожидаемые конечные результаты Основными результатами реализации областной программы развития товарного осетроводства будут следующие: - создание новой отрасли в Астраханской области - прудового осетроводства; - перепрофилирование деятельности нерентабельных колхозов и хозяйств области и использование ими значительных площадей бездействующих прудов для выращивания осетровой рыбы; - производство новых видов продукции - товарных осетровых и различных видов пищевой экологически чистой продукции; - создание нового комбикормового производства, специализированного на осетроводстве; - создание научно-методического центра по обобщению существующих и разработке новых технологий по товарному выращиванию осетровых в прудах и их переработке. Предполагается значительное увеличение объемов реализуемой продукции, при этом удельный вес затрат в стоимости товарной продукции на 2 этапе реконструкции и освоения мощностей (1995-1997 гг.) сначала вырастет с 85% в 1995 году до 95% в 1997 году, а затем на 3 этапе полного освоения всех мощностей (после реконструкции) снизится до 51% в 2000 году. Предполагается получение высокорентабельной продукции на этапе полной загрузки мощностей. Максимальная рентабельность продукции будет достигнута к 2005 году и она составит 95%. К 2000 году намечено полное освоение новых производственных мощностей и получение прибыли от реализации новых видов продукции и видов деятельности, что позволит получить максимальную прибыль и полностью окупить все капитальные вложения. В дальнейшем Центр будет функционировать как высокорентабельное предприятие, обеспечивающее эффективность производства, научно-исследовательских и опытно-внедренческих работ. 5. Сроки и этапы реализации 1 этап - подготовительный - 1994-1995 годы. Разработана программа действий по обеспечению условий для развития товарного осетроводства в области. 2 этап - пусковой - начало реализации программы, становление товарного осетроводства в области - 1996-1997 гг. В этот период создается ресурсное обеспечение программы: научное, финансовое, материально-техническое, кадровое. Реконструируются действующие и осваиваются новые мощности по производству посадочного материала, комбикормов, товарных осетровых. Осуществляется реконструкция прудовых площадей Астраханской области, пригодных для товарного выращивания осетровых. 3 этап - устойчивой ведение товарного осетроводства в области - 1998-2000 гг. В этот период на базе реконструированных и вновь созданных мощностей товарного осетроводства, перепрофилированных прудовых хозяйств предусмотрено регулярное получение выращенных в искусственных условиях товарных осетровых. Предполагается первоочередное потребление продукции осетроводства на внутреннем рынке. По мере изучения спроса и требований к продукции на внешнем рынке будут разрабатываться и использоваться новые технологии переработки с их помощью создаваться конкурентноспособные виды продукции из осетровых. Этапы развития товарного осетроводства в области до 2005 года на базе ОНПЦ "БИОС" -------T-----------------------------T--------T--------T--------¬ ¦ N ¦Виды деятельности и продукции¦1 этап ¦2 этап ¦3 этап ¦ ¦ п/п ¦ ¦до реко-¦реконст-¦после ¦ ¦ ¦ ¦нструк- ¦рукции и¦реконст-¦ ¦ ¦ ¦ции ¦освоения¦рукции ¦ ¦ ¦ ¦1994 г. ¦мощнос- ¦1998 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тей 1995¦2000 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-1997 г.¦ ¦ +------+-----------------------------+--------+--------+--------+ ¦1. Производство ¦ ¦1.1. посадочного материалы ¦ ¦1.1.1. оплодотворенная икра + + + ¦ ¦1.1.2. молодь 3-5 гр. + + + ¦ ¦1.1.3. сеголетка + + + ¦ ¦1.1.4. годовики + + + ¦ ¦1.2. пищевой продукции ¦ ¦1.2.1. свежемороженая рыба + + + ¦ ¦1.2.2. живая рыба + ¦ ¦1.2.3. копченая рыба + + ¦ ¦1.2.4. балык + + ¦ ¦1.2.5. консервы + + ¦ ¦1.2.6. икра консервы + + ¦ ¦1.3. комбикормов ¦ ¦1.3.1. стартовые корма + ¦ ¦1.3.2. продукционные корма + ¦ ¦2. Наука ¦ ¦2.1. Научно-техническая продукция ¦ ¦ (разработка новых технологий) + + + ¦ ¦2.2. Научно-методическое обслужи- ¦ ¦ вание (тиражирование разрабо- ¦ ¦ ток и их внедрение) + ¦ ¦2.3. Проведение симпозиумов, ¦ ¦ обучение специалистов + + ¦ ¦2.4. Маркетинг и рекламная ¦ ¦ деятельность + + ¦ ¦2.5. Научный туризм + ¦ L---------------------------------------------------------------- 6. Эффективность программы Реализация программы развития товарного осетроводства в Астраханской области на базе ОНПЦ "БИОС" позволит: - насытить рынок продукцией осетроводства - высококачественным посадочным материалом и деликатесными пищевыми продуктами, при этом на основе значительного увеличения объемов производства снизить цены и, в частности, сделать более доступной для широких слоев населения покупку осетровой рыбы; - пополнить областной бюджет на основе увеличения налогооблагаемой базы Центра в результате роста объемов реализуемой продукции и увеличения прибыли производства; - улучшить показатели социальной сферы, а именно, - дополнительно обеспечить работой 46 человек; повысить уровень материального благосостояния работников на основе создания высокооплачиваемых рабочих мест с высокой культурой производства; обеспечить сотрудников Центра жильем за счет собственного строительства; создать непрерывный процесс производства. Обобщающим показателем экономической эффективности программы является период возврата единовременных затрат, который составит 3,6 года. К концу 2000 года будет достигнута полная окупаемость всех капитальных вложений в развитие ОНПЦ "БИОС". 7. Управление программой Для осуществления программы и управления ее реализацией государственный заказчик - отраслевой научно-производственный центр по товарному осетроводству (ОНПЦ "БИОС") создает специальный орган управления - научно-технический совет по товарному осетроводству, в который входят представители отдела рыбного хозяйства администрации области, АО "Каспрыба", АОЗТ "Астррыбакколхозсоюз", комитета экологии и природных ресурсов области, управления "Севкаспрыбвод", КаспНИРХа и государственного технического университета. Научно-технический совет обеспечивает разработку и реализацию программ, рассмотрение научно-производственных результатов деятельности всех подразделений, взаимодействует со всеми органами управления как в Астраханской области, так и за ее пределами, координирует весь комплекс работ по успешной реализации программы. На первом этапе становления рационального осетрового хозяйства Астраханской области (1996-1998 гг.) на базе перепрофилированных прудовых хозяйств создается система товарного осетроводства, которая, используя накопленный опыт, нормативную и техническую базу, остановит катастрофическое снижение продукции осетровых рыб. Следующим этапом (1998-2000 гг.) станет устойчивое ведение товарного осетроводства, опирающегося на результаты научно-технологических разработок, выполняемых в рамках настоящей программы. Приложение 1 Таблица 1 ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ (в ценах 1994 года, млн. руб.) ----T------------T------------------T---------------------------------------------------------------------¬ ¦ N ¦Основные ¦Финансовые затраты¦ Источники финансирования (Всего ¦ ¦ ¦направления +-------T----------+ -------------- ¦ ¦ ¦и этапы ¦Всего ¦В т.ч. ¦ из них капвложения) ¦ ¦ ¦развития ¦из них ¦валютные +-------T-----------T-----------T--------T---------T---------T--------+ ¦ ¦ ¦капвло-¦всего ¦Местный¦Федеральный¦Средства ¦Льготный¦Средства ¦Иностран-¦ Прочие ¦ ¦ ¦ ¦жения ¦--------- ¦бюджет ¦бюджет ¦предприятий¦кредит ¦различных¦ные инве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них ¦ ¦ ¦и организа-¦ ¦фондов ¦сторы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капвложе- ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-------+----------+-------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ВСЕГО: 30076,1 329875 2100 2100 11360,5 800 11815,6 400 1500 ¦ ¦ в т.ч.: ------- ------ ---- ---- ------- --- ------- --- ¦ ¦ по направле- 8462,1 329875 1000 2100 1152,5 800 3009,6 400 ¦ ¦ ниям и го- ¦ ¦ дам: ¦ ¦1. ЭКОЛОГИЯ И 1998,5 482 1170,5 346 ¦ ¦ ВОСПРОИЗ- ------ ------ --- ¦ ¦ ВОДСТВО 722,5 452,5 270 ¦ ¦ в т.ч.: ¦ ¦ 1995 г., 494 284 210 ¦ ¦ всего, --- --- --- ¦ ¦ в т ч.: 274 104 170 ¦ ¦2. Выпуск моло- 40 ¦ ¦ ди в естест- ¦ ¦ венные водо- ¦ ¦ емы ¦ ¦3. Реконструк- 454 42 242 170 ¦ ¦ ция и экс- ---- --- --- ¦ ¦ плуатация 274 104 170 ¦ ¦ бассейнового ¦ ¦ цеха ¦ ¦ 1996 г., 734,5 190 408,5 136 ¦ ¦ всего, в ----- ----- --- ¦ ¦ т.ч.: 448,5 348,5 100 ¦ ¦1. Выпуск моло- 36 36 ¦ ¦ ди в естест- ¦ ¦ венные водо- ¦ ¦ емы ¦ ¦2. Реконструк- 241 81 60 100 ¦ ¦ ция и экс- --- --- ¦ ¦ плуатация 340 100 ¦ ¦ бассейнового ¦ ¦ цеха ¦ ¦3. Создание и 457,5 109 348,5 ¦ ¦ функциониро- ----- ----- ¦ ¦ вание систе- 590,5 348,5 ¦ ¦ мы водоо- ¦ ¦ чистки ¦ ¦ 1997-2000 770 250 520 ¦ ¦ гг., всего, ¦ ¦ в т.ч.: ¦ ¦1. Выпуск моло- 100 100 ¦ ¦ ди в естест- ¦ ¦ венные водо- ¦ ¦ емы ¦ ¦2. Эксплуатация 670 150 520 ¦ ¦ бассейнового ¦ ¦ цеха и сис- ¦ ¦ темы водоо- ¦ ¦ чистки ¦ ¦ ¦ ¦II. НАУКА И ЕЕ 14442 242 2100 1070 9530 1500 ¦ ¦ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ----- ---- ---- ---- ¦ ¦ всего 3100 2100 200 800 ¦ ¦ в т.ч. по ¦ ¦ годам: ¦ ¦ 1995 г. - 1060 100 960 ¦ ¦ всего в ---- --- ¦ ¦ т.ч.: 100 100 ¦ ¦1. Научно-тех- 900 900 ¦ ¦ ническая ¦ ¦ продукция ¦ ¦2. Реконструк- 160 100 60 ¦ ¦ ция прудов и --- --- ¦ ¦ эксплуатация 100 100 ¦ ¦ 1996 г. - 2160 1100 1060 ¦ ¦ всего ---- ---- ---- ¦ ¦ в т.ч.: 1200 1100 100 ¦ ¦1. Научно-тех- 900 900 ¦ ¦ ническая ¦ ¦ продукция ¦ ¦2. Реконструк- 1160 1100 60 ¦ ¦ ция прудов и ---- ---- ¦ ¦ эксплуатация 1100 1100 ¦ ¦3. Лаборатории 100 100 ¦ ¦ и методичес- --- --- ¦ ¦ кий кабинет 100 100 ¦ ¦ (оборудова- ¦ ¦ ние) ¦ ¦ 1997 г. - 2900 140 1000 100 1660 ¦ ¦ всего, ---- ---- --- ---- ¦ ¦ в т.ч.: 1800 1000 100 700 ¦ ¦1. Научно-тех- 1040 140 900 ¦ ¦ ническая ¦ ¦ продукция ¦ ¦2. Реконструк- 1060 1000 60 ¦ ¦ ция прудов и ---- ---- ¦ ¦ эксплуатация 1000 1000 ¦ ¦3. Лаборатории 800 100 700 ¦ ¦ и методичес- --- --- --- ¦ ¦ кий кабинет 800 100 700 ¦ ¦ (оборудова- ¦ ¦ ние) ¦ ¦ 1998-2000 8322 102 870 5850 1500 ¦ ¦ гг. - всего ¦ ¦ в т.ч.: ¦ ¦1. Научно-тех- 5952 102 5850 ¦ ¦ ническая ¦ ¦ продукция ¦ ¦2. Научно-мето- 1500 1500 ¦ ¦ дическое ¦ ¦ обслужива- ¦ ¦ ние, научный ¦ ¦ туризм, сим- ¦ ¦ позиумы ¦ ¦3. Эксплуатация 450 450 ¦ ¦ прудов ¦ ¦4. Использова- 420 420 ¦ ¦ ние лабора- ¦ ¦ тории и ме- ¦ ¦ тодического ¦ ¦ кабинета ¦ ¦III.ПРОИЗВОДСТВО 11583,6 276 8120 800 1939,6 400 ¦ ¦ И ЕГО ОБЕС- ------- ------ --- ¦ ¦ ПЕЧЕНИЕ, 3139,6 1939,6 400 ¦ ¦ всего ¦ ¦ в т.ч. по 630 ¦ ¦ годам: 988 58 300 --- ¦ ¦ 1995 г. все- --- 630 ¦ ¦ го, в т.ч.: 630 ¦ ¦1. Посадочный 258 58 200 ¦ ¦ материал ¦ ¦2. Пищевая про- 100 100 ¦ ¦ дукция ¦ ¦3. Реконструк- 630 630 ¦ ¦ ция главного --- --- ¦ ¦ корпуса, 630 630 ¦ ¦ строительст- ¦ ¦ во пристроя ¦ ¦ 1996 г. - 2231,6 329875 22 500 1309,6 400 ¦ ¦ всего, в ------ ------ ------ --- ¦ ¦ т.ч. 1709,6 329875 1309,6 400 ¦ ¦1. Посадочный 22 22 400 ¦ ¦ материал ¦ ¦2. Пищевая про- 100 100 ¦ ¦ дукция ¦ ¦3. Строительст- 1309,6 329875 1309,6 400 ¦ ¦ во цеха кор- ------ ------ ------ --- ¦ ¦ мопроизводс- 1309,6 329875 1309,6 400 ¦ ¦ тва ¦ ¦4. Строительст- 400 ¦ ¦ во цеха то- --- ¦ ¦ варного 400 ¦ ¦ осетроводс- ¦ ¦ тва ¦ ¦ 1997 г. - 1378 58 520 800 ¦ ¦ всего в ---- --- ¦ ¦ т.ч.: 800 800 ¦ ¦1. Посадочный 458 58 400 ¦ ¦ материал ¦ ¦2. Пищевая про- 120 120 ¦ ¦ дукция ¦ ¦3. Строительст- 800 800 ¦ ¦ во цеха то- --- --- ¦ ¦ варного 800 800 ¦ ¦ осетроводс- ¦ ¦ тва 1998 г., ¦ ¦ всего, 2200 60 2200 ¦ ¦ в т.ч.: ¦ ¦1. Посадочный 560 60 500 ¦ ¦ материал ¦ ¦2. Пищевая про- 700 700 ¦ ¦ дукция ¦ ¦3. Комбикорма 1000 1000 ¦ ¦ 1999-2000 4678 78 4600 ¦ ¦ гг. - всего, ¦ ¦ в т.ч.: ¦ ¦1. Посадочный 1078 78 1000 ¦ ¦ материал ¦ ¦2. Пищевая про- 1600 1600 ¦ ¦ дукция ¦ ¦3. Комбикорма 2000 2000 ¦ ¦ ¦ ¦IV. СОЦИАЛЬНАЯ 2100 1100 1000 ¦ ¦ СФЕРА, всего ---- ---- ---- ¦ ¦ в т.ч. по 1500 1000 500 ¦ ¦ годам: ¦ ¦ 1995-1996 ¦ ¦ гг. ¦ ¦ Содержание ¦ ¦ общежития, 20 20 ¦ ¦ гостиниц, ¦ ¦ квартир ¦ ¦ 1997 г. - 1050 1000 50 ¦ ¦ всего, ---- ---- ¦ ¦ в т.ч.: 1000 1000 ¦ ¦1. Содержание 50 50 ¦ ¦ общежития, ¦ ¦ гостиниц, ¦ ¦ квартир ¦ ¦2. Строительст- 1000 1000 ¦ ¦ во жилья, ---- ---- ¦ ¦ общежития, 1000 1000 ¦ ¦ ограды ¦ ¦ 1998-2000 1030 100 930 ¦ ¦ гг., всего ---- --- ¦ ¦ в т.ч.: 500 500 ¦ ¦1. Содержание 430 430 ¦ ¦ социальной ¦ ¦ сферы ¦ ¦2. Обучение и 100 100 ¦ ¦ переподго- ¦ ¦ товка специ- ¦ ¦ алистов ¦ ¦3. Строительст- 500 500 ¦ ¦ во жилья --- --- ¦ ¦ 500 500 ¦ L---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 1996 ГОДУ (в ценах 1994 года, млн. руб.) ----T------------T------------------T--------------------------------------------------¬ ¦ N ¦Основные ¦Финансовые затраты¦ Источники финансирования (Всего ¦ ¦п/п¦направления +-------T----------+ ------------------ ¦ ¦ ¦и этапы ¦Всего ¦В т.ч. ¦ из них капвложения) ¦ ¦ ¦развития ¦из них ¦валютные +-------T-----------T---------T---------T----------+ ¦ ¦ ¦капвло-¦всего ¦Местный¦Федеральный¦Собств. ¦Иностран-¦Средства ¦ ¦ ¦ ¦жения ¦--------- ¦бюджет ¦бюджет ¦средства ¦ные инве-¦различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них ¦ ¦ ¦предприя-¦стиции ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капвложе- ¦ ¦ ¦тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-------+----------+-------+-----------+---------+---------+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Всего: 5126,1 329875 212 1100 908,5 400 2505,6 ¦ ¦ в т.ч.: ------- ------ ---- ----- --- ------ ¦ ¦ по направле- 3358,1 329875 1100 348,5 400 1509,6 ¦ ¦ ниям ¦ ¦I. ЭКОЛОГИЯ И 734,5 190 408,5 136 ¦ ¦ ВОСПРОИЗ- ------ ----- --- ¦ ¦ ВОДСТВО 448,5 348,5 100 ¦ ¦ в т.ч.: ¦ ¦1.1.Выпуск моло- 36 36 ¦ ¦ ди в естест- ¦ ¦ венные водо- ¦ ¦ емы ¦ ¦1.2.Реконструк- 241 81 60 100 ¦ ¦ ция и экс- --- --- --- ¦ ¦ плуатация 100 104 100 ¦ ¦ бассейнового ¦ ¦ цеха ¦ ¦1.3.Создание и 457,5 109 348,5 ¦ ¦ функциониро- ----- ----- ¦ ¦ вание систе- 348,5 348,5 ¦ ¦ мы водоо- ¦ ¦ чистки ¦ ¦II. НАУКА И ЕЕ 2160 1100 1060 ¦ 1500 ¦ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ---- ---- ---- ¦ ¦ всего 1200 1100 100 ¦ ¦ в т.ч.: ¦ ¦2.1.Научно-тех- 900 900 ¦ ¦ ническая ¦ ¦ продукция ¦ ¦2.2.Реконструк- 1160 1100 60 ¦ ¦ ция прудов и ---- ---- ¦ ¦ эксплуатация 1100 1100 ¦ ¦2.3.Лаборатории 100 100 ¦ ¦ и методичес- --- --- ¦ ¦ кий кабинет 100 100 ¦ ¦ (оборудова- ¦ ¦ ние) ¦ ¦III.ПРОИЗВОДСТВО 2231,6 329875 22 500 400 1309,6 ¦ ¦ И ЕГО ОБЕС- ------ ------ --- ------ ¦ ¦ ПЕЧЕНИЕ, 1709,6 329875 400 1309,6 ¦ ¦ всего ¦ ¦ в т.ч.: ¦ ¦3.1.Посадочный 422 22 400 ¦ ¦ материал ¦ ¦3.2.Пищевая про- 100 100 ¦ ¦ дукция ¦ ¦3.3.Строительст- 1309,6 329875 1309,6 ¦ ¦ во цеха кор- ------ ------ ------ ¦ ¦ мопроизводс- 1309,6 329875 1309,6 ¦ ¦ тва ¦ ¦3.4.Строительст- 400 400 ¦ ¦ во цеха то- --- --- ¦ ¦ варного 400 400 ¦ ¦ осетроводс- ¦ ¦ тва ¦ L--------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ (тыс. руб.) ----T--------------------T-------------------------------T--------T----------¬ ¦ N ¦Основные направления¦ Трудовые ресурсы ¦Средняя ¦Стоимость ¦ ¦ ¦и этапы работы +------------T------T-----------+заработ.¦необходи- ¦ ¦ ¦ ¦Наименование¦Кол-во¦Продолжите-¦плата ¦мых ре- ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦льность ¦ ¦сурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+------------+------+-----------+--------+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ ВСЕГО: 46 102060 ¦ ¦ В том числе по ¦ ¦ направлениям и годам ¦ ¦I. Экология и воспроиз- ¦ ¦ водство (всего) 17 29700 ¦ ¦ 1995 - - - - ¦ ¦ 1996 рабочие по ¦ ¦ рыборазве- ¦ ¦ дению 13 9 месяцев 180 21060 ¦ ¦ 1997 механики 4 12 -"- 180 8640 ¦ ¦ 1998-2000 - - - - - ¦ ¦II. Наука и ее обслужи- ¦ ¦ вание - 6 17160 ¦ ¦ 1995 - - - - - ¦ ¦ 1996 старший ¦ ¦ научный ¦ ¦ сотрудник 2 12 -"- 280 6720 ¦ ¦ 1997 лаборанты 2 12 -"- 200 4800 ¦ ¦ 1998 методист- ¦ ¦ демонстратор 1 12 -"- 250 3000 ¦ ¦ 1999 - - - - - ¦ ¦ 2000 экскурсовод 1 12 -"- 220 2640 ¦ ¦III.Производство и его ¦ ¦ обслуживание 19 46800 ¦ ¦ 1995 - - ¦ ¦ 1996 начальники ¦ ¦ цехов 2 12 320 7680 ¦ ¦ 1997 рабочие 6 12 180 12960 ¦ ¦ мастер- ¦ ¦ технолог 1 12 220 2640 ¦ ¦ 1998 рабочие 4 12 180 8640 ¦ ¦ 1999 рыбоводы 2 12 220 5280 ¦ ¦ 2000 экспедиторы, ¦ ¦ водители ¦ ¦ живорыбной ¦ ¦ машины 4 12 200 9600 ¦ ¦IV. Социальная сфера ¦ ¦ 1995-1996 - - ¦ ¦ 1997 плотник 1 12 200 2400 ¦ ¦ комендант 1 12 210 2520 ¦ ¦ кастелянша 1 12 210 2520 ¦ ¦ уборщица 1 12 80 960 ¦ L----------------------------------------------------------------------------- Приложение 3 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОСНАЩЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ (в ценах 1994 г., млн. руб.) ---T--------------------------T-----T---------T-----------------¬ ¦N ¦ Наименование мероприятий ¦Сроки¦Затраты ¦ Источник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦ финансирования ¦ +--+--------------------------+-----+---------+-----------------+ ¦1. Реконструкция прудов 1996- 2200 Федеральный бюд- ¦ ¦ площадью 40 га 1997 жет, собственные ¦ ¦ средства ¦ ¦2. Реконструкция и расширение 1995- 374 Внебюджетный фонд,¦ ¦ бассейнового цеха 1996 собственные средс-¦ ¦ тва ¦ ¦3. Реконструкция главного 1995- 630 Внебюджетный фонд ¦ ¦ корпуса, строительство 1996 ¦ ¦ пристроя ¦ ¦4. Строительство цеха товарно- 1996- 1200 Льготный кредит, ¦ ¦ го осетроводства 1997 иностранные инвес-¦ ¦ торы ¦ ¦5. Строительство цеха кормо- 1996 1310 Внебюджетный фонд,¦ ¦ производства, реконструкция собственные средс-¦ ¦ цеха живых кормов тва ¦ ¦6. Реконструкция системы водо- ¦ ¦ очистки и сброса вод, стро- ¦ ¦ ительство новой станции во- ¦ ¦ доочистки 1996 348,5 Местный бюджет, ¦ ¦ собственные средс-¦ ¦ тва ¦ ¦7. Оснащение научно-производс- 1996- 900 Внебюджетный фонд,¦ ¦ твенной лаборатории обору- 1997 собственные средс-¦ ¦ дованием, создание научно- тва ¦ ¦ методического центра ¦ ¦8. Строительство общежития, 1997- 1500 Собственные средс-¦ ¦ ограждения территории, жи- 1998 тва, местный бюд- ¦ ¦ лых домов жет ¦ ¦ ¦ ¦ ВСЕГО: 8462.5 ¦ L---------------------------------------------------------------- Приложение 4 СВОДНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (в ценах 1994 г.) ----T--------------------T-------------------------------T--------T----------¬ ¦ N ¦Основные направления¦Материально-технические ресурсы¦Средняя ¦Стоимость ¦ ¦ ¦и этапы работы +---------------T--------T------+текущая ¦необходи- ¦ ¦ ¦ ¦ Наименование ¦ед. изм.¦Кол-во¦цена ¦мых мате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техничес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ких ресур-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сов ¦ +---+--------------------+---------------+--------+------+--------+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ ВСЕГО: ¦ ¦ В том числе по ¦ ¦ направлениям и годам ¦ ¦I. Экология и воспроиз- ¦ ¦ водство, всего 545 ¦ ¦ 1995, всего 145 ¦ ¦ бассейны ЛПЛ шт. 64 0.7 45 ¦ ¦ бассейны ИЦА-2 -"- 100 1 100 ¦ ¦ 1996, всего 400 ¦ ¦ бассейны ИЦА-2 300 300 ¦ ¦ оксигенатор, ¦ ¦ фильтры для очи- ¦ ¦ стки воды, водо- ¦ ¦ отстойник, бак- ¦ ¦ терицидные лампы 100 ¦ ¦ 1998-2000 ¦ ¦II. Наука и ее обслужи- ¦ ¦ вание (всего) 760 ¦ ¦ 1995 эксперименталь- ¦ ¦ ные кормушки 20 10 ¦ ¦ 1996 подводная видео- ¦ ¦ камера и др. ¦ ¦ оборудование 20 ¦ ¦ 1997 680 ¦ ¦ видеокамера 2 5 10 ¦ ¦ видеомагнитофон 2 2,5 5 ¦ ¦ мини-типография 12 ¦ ¦ вычислительная ¦ ¦ техника 15 ¦ ¦ демонстрационная ¦ ¦ техника 68 ¦ ¦ микроскопы 20 ¦ ¦ термооксимеры ¦ ¦ стационарные и ¦ ¦ переносные 5 10 50 ¦ ¦ компьютеры 3 5 15 ¦ ¦ живорыбная ¦ ¦ емкость 2400 л 1 10 10 ¦ ¦ газовый хрома- ¦ ¦ тограф 1 10 10 ¦ ¦ спектрофотометр 1 10 10 ¦ ¦ передвижная гид- ¦ ¦ рохимическая ла- ¦ ¦ боратория ¦ ¦ на базе ГАЗ-66 1 40 40 ¦ ¦ микроскоп ¦ ¦ "ОЛИМПУС" с вы- ¦ ¦ водом на мони- ¦ ¦ тор 1 15 15 ¦ ¦ микролаборатория 10 2 20 ¦ ¦ химические тест- ¦ ¦ наборы 30 1 30 ¦ ¦ акваториальный ¦ ¦ комплекс демонс- ¦ ¦ трационный 1 100 100 ¦ ¦ прочее оборудо- ¦ ¦ вание и материа- ¦ ¦ лы 250 ¦ ¦ 1998 микроавтобус ¦ ¦ ПАЗ-3205 1 50 50 ¦ ¦III.Производство и его ¦ ¦ обслуживание 700 ¦ ¦ 329875 ¦ ¦ 1996, всего установка по ¦ ¦ производству ¦ ¦ гранкормов глу- ¦ ¦ боководные бас- ¦ ¦ сейны 400 ¦ ¦ 1997: всего 300 ¦ ¦ система очистки ¦ ¦ воды цеха товар- ¦ ¦ ного осетроводс- ¦ ¦ тва 200 ¦ ¦ автокормушки 20 ¦ ¦ прочее оборудо- ¦ ¦ вание 80 ¦ L----------------------------------------------------------------------------- РАСЧЕТ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ И ПРОЦЕНТОВ ПО НИМ (млн. руб. в ценах 1994 г.) ---T-------------------------T------T------T------T------T------¬ ¦N ¦ ¦ 1995 ¦ 1996 ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ Всего¦ +--+-------------------------+------+------+------+------+------+ ¦1. Капитальные вложения по ¦ ¦ предлагаемому проекту 1004 3358,1 3600 500 8462,1¦ ¦ в том числе за счет: ¦ ¦ а) местного (областного) ¦ ¦ бюджета 1000 - 1000 ¦ ¦ б) федерального бюджета 1100 1000 2100 ¦ ¦ в) собственных средств ¦ ¦ предприятий 204 348,5 100 500 1152,5¦ ¦ г) льготного кредита 800 800 ¦ ¦ д) внебюджетного фонда ¦ ¦ государственной поддержки ¦ ¦ рыбной отрасли 800 1509,6 700 3009,6¦ ¦ е) иностранных инвестиций 400 400 ¦ ¦2. Капитальные вложения за ¦ ¦ счет собственных источников ¦ ¦ на прочие мероприятия ¦ ¦3. Погашение полученных креди- ¦ ¦ тов 800 ¦ ¦4. Проценты за кредит 320 ¦ ¦5. Потребность в собственных ¦ ¦ средствах на финансирование ¦ ¦ капитальных вложений и ¦ ¦ погашение кредитов и процен- ¦ ¦ тов по ним (сумма строк 1в, ¦ ¦ 2, 3, 4) 204 349 100 1620 2273 ¦ ¦ в том числе за счет: ¦ ¦ амортизационных отчислений 120 170 100 300 690 ¦ ¦ прибыли 84 155 1320 1559 ¦ ¦ прочих собственных источни- ¦ ¦ ков 24 24 ¦ ¦ Справочно: ¦ ¦ Объем реализации продукции ¦ ¦ (услуг) 1655 1655 1840 7286 12436 ¦ ¦ Себестоимость реализованной ¦ ¦ продукции (услуг) 1400 1500 1740 4668 9308 ¦ ¦ Прибыль от реализации 255 155 100 2618 3128 ¦ ¦ Прочая прибыль (убытки) 50 50 100 ¦ ¦ Балансовая прибыль 255 205 150 2618 3228 ¦ ¦ Отчисления в бюджет 10 10 45 45 110 ¦ ¦ Остается в распоряжении ¦ ¦ предприятия 245 195 105 2573 3118 ¦ ¦ используется на: ¦ ¦ финансирование капитальных ¦ ¦ вложений, погашение кредитов ¦ ¦ и процентов по ним 84 179 - 1320 1583 ¦ ¦ на социальные и прочие нужд 161 16 105 1253 1535 ¦ L---------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
