Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 15.04.2013 № 367

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от 15.04.2013                                                                                     N 367

г. Краснодар

Об утверждении плана мероприятий

("Дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения Краснодарского

края (2013 - 2018 годы)"

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", а также стратегического планирования развития сферы социального обслуживания населения Краснодарского края на период с 2013 года по 2018 год, реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)", утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 650, постановляю:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Краснодарского края (2013 - 2018 годы)" (прилагается).

2. Министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края (Ильченко) обеспечить реализацию Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Краснодарского края (2013 - 2018 годы)".

3. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Краснодарского края.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Г.Д. Золину.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)

Краснодарского края                                                    А.Н. Ткачев

Приложение

Утвержден

постановлением

главы администрации (губернатора)

Краснодарского края

от 15.04.2013  N 367

ПЛАН

мероприятий ("Дорожная карта") "Повышение эффективности

и качества услуг в сфере социального обслуживания населения

Краснодарского края (2013 - 2018 годы)"

I. Общее описание "дорожной карты" Краснодарского края

В целях полного удовлетворения потребностей граждан в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходимы модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли.

1. Реализация "дорожной карты" Краснодарского края "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Краснодарского края (2013 - 2018 годы)" позволит обеспечить:

предоставление широкого спектра социальных услуг жителям Кубани с учетом оценки индивидуальной нуждаемости с преимущественной ориентацией на оказание социальных услуг на дому;

возможность участия при оказании социальных услуг населению Краснодарского края негосударственного сектора;

внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг и осуществление эффективного контроля за их предоставлением;

реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края (далее - учреждения);

ликвидацию очередности на получение услуг социального обслуживания населения в стационарных условиях;

развитие стационарозамещающих технологий, в том числе института приемной семьи, расширение практики использования мобильных бригад, повышение уровня компьютерной грамотности пожилых людей и инвалидов;

доступность, существенное повышение эффективности и качества содержания и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях;

повышение заработной платы работников учреждений, в том числе согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - работники), с учетом трудового договора, в котором конкретизированы их должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности в зависимости от результатов труда и качества оказываемых услуг.

Все это даст возможность сформировать позитивное отношение к уязвимым категориям населения Кубани, обеспечит доступность, повысит эффективность и качество предоставления населению Краснодарского края услуг в сфере социальной защиты населения с учетом социально-экономических и демографических условий края, в том числе решит кадровые проблемы отрасли.

Сегодня 20% населения Краснодарского края - несовершеннолетние дети. Из них 31% проживают в малообеспеченных семьях и семьях "группы социального риска". Ежегодно выявляются более 1,5 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей, среди них более 82% - сироты при живых родителях. Кроме этого, в крае проживают более 420 тысяч инвалидов, в том числе 80 тысяч - инвалидов трудоспособного возраста и более 16 тысяч - детей-инвалидов. Общий уровень первичной инвалидности среди взрослого населения, характеризующего объем нового притока инвалидов, остается стабильно высоким из года в год и составляет более 80 человек на 10 тысяч населения.

Быстро увеличивающейся социально-демографической группой в Краснодарском крае являются граждане старше трудоспособного возраста, которых более 1,2 млн. человек. Доля людей пенсионного возраста превысила долю детей до 15 лет в 1,4 раза. Прогнозируется, что в дальнейшем этот показатель будет расти. Кроме того, нуждаемость граждан пожилого возраста в социальном обслуживании также возрастает.

В настоящее время система социальной защиты населения в Краснодарском крае представлена многоступенчатой структурой. Действуют 208 учреждений различного профиля, расходы краевого бюджета составляют ежегодно более 7,5 миллиарда рублей. Это позволяет обеспечивать социальными услугами до 90% граждан, нуждающихся в социальной помощи.

В Краснодарском крае сформулированы положения о доступности социальных услуг для пожилых людей, об их защите как потребителей данных услуг, о пересмотре оценки роли семьи в оказании пожилым людям поддержки и ухода, о связи благосостояния, психоэмоционального и физического здоровья в пожилом возрасте.

Однако наличие в структуре населения края значительной доли лиц старшего возраста, инвалидов, детей требует усиления мер по их социальной поддержке, совершенствования их социального обслуживания. Оказание социальных услуг, наряду с другими государственными мерами, должно гарантировать каждому жителю Кубани поддержку в трудных социальных ситуациях (разовые услуги срочного характера), эффективную помощь и содействие в определенные периоды жизни (регулярные услуги), надежную защиту (длительные или непрерывные услуги комплексного характера).

Таким образом, дорожная карта будет направлена на решение стратегических целей развития системы социального обслуживания Краснодарского края:

содействие в повышении уровня и качества жизни населения Краснодарского края;

удовлетворение потребностей граждан в качественных социальных услугах, предоставляемых учреждениями в стационарных, полустационарных условиях и на дому;

полноценную интеграцию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общество путем предоставления качественных социально-реабилитационных услуг, соответствующих их социальным потребностям, в том числе технических средств реабилитации, материальной и иной поддержки, формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов;

развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для полного удовлетворения потребностей населения Кубани в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходимы модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли.

С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников необходимо проведение комплекса мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда, внедрение института наставничества, школы молодого специалиста, повышение статуса социального работника.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения Краснодарского края, обусловлены следующими обстоятельствами.

2.1. Действующие федеральные законы, регулирующие правоотношения в сфере социального обслуживания несовершеннолетних, пожилых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не позволяют в полной мере удовлетворить их потребности в социальных услугах высокого качества. В связи с ратификацией Россией в 2012 году Конвенции ООН о правах инвалидов необходимо привести в соответствие многие законодательные акты в отношении инвалидов.

В целях повышения эффективности социального обслуживания требуется унифицированный подход к индивидуальной оценке нуждаемости граждан в социальном обслуживании с учетом перечня конкретных оснований для признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, оплате за предоставленные социальные услуги.

Необходимо признать, что одной из наиболее социально не защищенных категорий граждан являются пожилые люди, страдающие психическими расстройствами. Тяжелые психические расстройства, характерные для пожилых инвалидов, делает большинство из них неспособными самостоятельно отстаивать свои права и адекватно реагировать на различные жизненные ситуации.

Действующая в Краснодарском крае сеть психоневрологических интернатов (19 учреждений на 4951 место, из которых один дом милосердия) недостаточна для размещения всех нуждающихся пожилых граждан - инвалидов.

В министерстве социального развития и семейной политики Краснодарского края в очереди на помещение в психоневрологические интернаты состоят свыше 130 человек. Срок движения очередности составляет до 3 месяцев. Как правило, граждане, состоящие в очереди на помещение в психоневрологические интернаты, нуждаются в постоянном специализированном уходе.

Сохраняются тенденция социального иждивенчества в отношении получения государственных социальных услуг, недостаточное участие семьи в расходах на осуществление долговременного ухода за несовершеннолетними, гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Отсутствие в крае рынка социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, не предусматривает гражданам пожилого возраста и инвалидам возможности выбрать поставщика социальных услуг.

2.2. В крае значительная часть работников социальной службы, в том числе более 11,9 тысячи социальных работников, имеет низкий уровень заработной платы. В 2012 году размер среднемесячной заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы в Краснодарском крае составил:

социальных работников - 11382 рубля, или 52,0%;

педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, - 14045 рублей, или 64,2%.

Указанные параметры заработной платы не способствуют привлечению высококвалифицированных кадров в социальную сферу.

2.3. Материально-техническая база действующих учреждений социального обслуживания требует дополнительных финансовых средств, направленных на продолжение мероприятий по приведению в соответствие с нормами безопасности учреждений социального обслуживания. Кроме этого, финансовые средства необходимы на приобретение (строительство) новых площадей для размещения работников учреждений, предоставляющих уязвимым категориям населения социальные услуги, проведение реконструкции и капитального ремонта существующих зданий и сооружений.

2.4. Только половина учреждений имеют необходимые рекреационные зоны, требуется дальнейшее оснащение учреждений современным эргономичным оборудованием, облегчающим уход за гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также оборудованием, обеспечивающим комфортные условия проживания, автомобильным транспортом, в том числе для функционирования мобильных бригад, предназначенных для оказания социальных услуг гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах края.

2.5. Прогнозируется, что развитие города-курорта Сочи как горноклиматического курорта мирового уровня и предстоящее проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году приведут к увеличению в целом по краю количества лиц без определенного места жительства и занятий, в том числе вернувшихся из мест лишения свободы. Данное обстоятельство потребует организации в установленном законодательством порядке профилактических мер в отношении данной категории лиц, поэтому дополнительно требуются учреждения, которые должны функционировать с максимальной нагрузкой по профилактике бродяжничества и социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и занятий.

3. Целями "дорожной карты" являются:

сохранение удовлетворительного жизненного потенциала пожилых людей путем оказания комплексных социальных услуг на основе индивидуальной оценки нуждаемости, обеспечение безопасных условий проживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, ликвидация очередности в получении социальных услуг в стационарных условиях;

ориентация семьи на выполнение функции по оказанию пожилым людям поддержки и ухода, формирование общественного мнения по участию семьи в расходах на осуществление долговременного ухода за гражданами пожилого возраста;

принятие нормативных правовых актов Краснодарского края, внесение предложений в федеральные органы государственной власти по разработке, изменению ряда нормативных актов в сфере социального обслуживания;

оптимизация структуры и штатной численности учреждений путем внедрения эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии социального работника;

повышение к 2018 году средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений (ежегодно с 1 сентября, начиная с 2013 года):

социальных работников учреждений - до 100 процентов от средней заработной платы в Краснодарском крае;

педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - до 100 процентов от средней заработной платы в Краснодарском крае;

разработка показателей деятельности учреждений социального обслуживания по предоставлению социальных услуг, ориентированных на результативность (качество и своевременность оказываемых услуг), в том числе определение порядка формирования государственного социального заказа по предоставлению социальных услуг населению;

формирование рынка социальных услуг, привлечение частного сектора к предоставлению социальных услуг, в том числе предоставление гражданину, нуждающемуся в их получении, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг;

модернизация материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, в том числе увеличение коечной сети психоневрологических интернатов, учреждений для лиц без определенного места жительства и занятий, инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

4. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты".

4.1. Подготовка рекомендаций по повышению качества социального обслуживания на основе анализа и выявления существующих в отрасли проблем.

4.2. Рассмотрение на планерных и иных совещаниях, семинарах, заседаниях рабочих групп вопросов повышения качества социального обслуживания в учреждениях, организации контроля, эффективности оказанных социальных услуг.

4.3. Совершенствование законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в области социального обслуживания населения, в том числе по оплате социальных услуг. Разработка и утверждение социальных паспортов учреждений, ведение автоматизированных программных комплексов по учету получателей социальных услуг.

4.4. Развитие кадрового обеспечения социальных учреждений.

4.4.1. Анализ численности социальных работников, занятых на штатных должностях в учреждениях социального обслуживания населения.

4.4.2. Подготовка рекомендаций по улучшению кадрового обеспечения социального обслуживания в целях повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания населения, в том числе по разработке квалификационной характеристики должности "социальный работник", положения о школе молодого специалиста.

4.4.3 Ежегодное обучение не менее 30% работников учреждений.

4.4.4. Поэтапное внедрение "эффективного контракта" с работниками учреждений.

4.5. Оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания населения на основе сокращения неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений, перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций в целях высвобождения средств на повышение оплаты труда социальных работников.

4.6. Доведение уровня оплаты труда отдельных категорий работников учреждений:

социальных работников учреждений - до 100 процентов от средней заработной платы в Краснодарском крае (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики");

доведение уровня оплаты труда педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - до 100 процентов от средней заработной платы в Краснодарском крае (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей").

4.7. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

реализации перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с увеличением коечной мощности:

Наименование мероприятий <*>	Ожидаемый результат	Период
1	2	3
Увеличение коечной сети государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Терновский психоневрологический интернат" на 50 мест	улучшение условий проживания 50 человек, страдающих психическими расстройствами, в психоневрологических интернатах	2013 год
Увеличение коечной сети государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Архангельский психоневрологический интернат" на 100 мест	уменьшение очередности и улучшение условий проживания для 100 человек, страдающих психическими расстройствами	2014 год
Увеличение коечной сети государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Усть-Лабинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" на 60 мест	улучшение условий проживания для 60 пожилых граждан	2015 год
Перепрофилирование государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Кропоткинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" под психоневрологический интернат на 300 мест	улучшение условий проживания лиц, страдающих психическими расстройствами, в психоневрологических интернатах	2018 год
Строительство детского дома-интерната для умственно отсталых детей на 500 мест, в том числе разработка проектно-сметной документации и введение его в эксплуатацию	удовлетворение спроса в получении стационарных услуг в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей	2014 - 2017 годы
Строительство комплексного центра социального обслуживания населения "Карасунский" с отделением временного проживания на 52 места	удовлетворение спроса граждан пожилого возраста и инвалидов на социальные услуги	2013 - 2015 годы
Строительство филиалов (отделений) центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий на 150 мест, в том числе разработка проектно-сметной документации	удовлетворение спроса лиц без определенного места жительства и занятий на социальные услуги, улучшение условий проживания	2014 - 2015 годы

<*> - мероприятия, связанные со строительством, выполняются при условии включения их в долгосрочные краевые программы или согласно постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 июня 2008 года N 595 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края, не включенные в долгосрочные краевые целевые программы"

иные мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;

создание условий по привлечению негосударственного сектора к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

развитие социального туризма;

внедрение и применение новой методологии оценки эффективности реабилитационных мероприятий в деятельность реабилитационных учреждений (отделений) по показателям динамики восстановления социально-средового статуса инвалида.

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" Краснодарского края выбраны:

Наименование контрольного показателя	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения Краснодарского края, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в:	%	100	100	100	100	100	100
комплексных центрах социального обслуживания населения, центрах социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, социально-оздоровительном центре;	%	100	100	100	100	100	100
учреждениях социального обслуживания инвалидов, в том числе детей-инвалидов;	%	100	100	100	100	100	100
домах-интернатах для престарелых и инвалидов;	%	100	100	100	100	100	100
детских домах-интернатах;	%	100	100	100	100	100	100
психоневрологических интернатах	%	98,3	98,3	99	100	100	100
2. Соотношение средней заработной платы указанных ниже работников государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края, со средней заработной платой в Краснодарском крае:
социальных работников	%	52,0	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0
педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей	%	69,9	76,0	76,0	76,0	79,3	100,0
3. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий	%	0	0	0	0	0	0
4. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности	%	0	0	0,1	0,2	0,2	0,3
5. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан	%	91	92	92	93	93	94
6. Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью получаемых услуг на дому	%	95	95,2	95,5	95,8	96	96,2

Повышение к 2018 году средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений планируется ежегодно, с 1 сентября, начиная с 2013 года.

Категория работников - социальные работники

	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2013 - 2015 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Средняя заработная плата по Краснодарскому краю (прогноз), руб.	21871,5	24284,6	27158,8	30203,6	33626,7	37370,5	41472,9	X	X
2.	Темп роста к предыдущему году, %	X	111,0	111,8	111,2	111,3	111,1	111,0	X	X
3.	Среднесписочная численность социальных работников, тыс. человек	11,952	11,952	11.952	11,952	11,952	11,952	11,952	X	X
4.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, тыс. рублей	11,3819	12,6377	15,7521	20,6895	26,5651	33,4466	41,4729	X	X
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	111,0	124,6	131,3	128,4	125,9	124,0	X	X
6.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Краснодарском крае, %	52,04	52,04	58,00	68,50	79,00	89,50	100,00	X	X
7.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
8.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2125,44	2359,94	2941,52	3863,51	4960,71	6245,75	7744,57	9164,97	28116,00
9.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	X	234,50	816,08	1738,07	2835,27	4120,31	5619,13	2788,65	15363,36
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.	за счет средств консолидированного бюджета Краснодарского края, млн. рублей	X	151,08	544,05	1158,71	1890,18	2746,87	3746,09	1853,83	10236,97
11.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	X	20,05	272,03	579,36	945,09	1373,44	1873,04	871,43	5063,00
12.	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Краснодарского края на соответствующий год, млн. рублей	X	83,42	272,03	579,36	945,09	1373,44	1873,04	934,81	5126,38
15.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	X	234,5	816,08	1738,07	2835,27	4120,31	5619,13	2788,65	15363,37
16.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%)	X	8,6	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	X	X

Категория работников - педагогические работники

учреждений социальной защиты населения, оказывающих

социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей

	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2013 - 2015 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Средняя заработная плата по Краснодарскому краю (прогноз), руб.	21871,5	24284,6	27158,8	30203,6	33626,7	37370,5	41472,9	X	X
2.	Темп роста к предыдущему году, %	X	111,0	111,8	111,2	111,3	111,1	111,0	X	X
3.	Среднесписочная численность педагогических работников, тыс. человек	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342	X	X
4.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников, тыс. рублей	14,0415	16,9749	20,6407	22,9547	25,5563	29,6348	41,4729	X	X
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	120,89	121,60	111,21	111,33	115,96	139,95	X	X
6.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников и средней заработной платы в Краснодарском крае, %	64,20	69,90	76,00	76,00	76,00	79,30	100,00	X	X
7.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
8.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	294,49	356,05	432,85	481,31	535,84	621,75	869,58	1270,21	3297,38
9.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	X	61,56	138,36	186,82	241,35	327,26	575,09	386,74	1530,44
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.	за счет средств консолидированного бюджета Краснодарского края, млн. рублей	X	61,56	69,18	93,41	120,67	163,63	287,54	224,15	795,99
11.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Краснодарского края на соответствующий год, млн. рублей	X	0	69,18	93,41	120,68	163,63	287,55	162,59	734,45
15.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	X	61,56	138,36	186,82	241,35	327,26	575,09	386,74	1530,44
16.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%)	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X