Постановление Правительства Республики Калмыкии от 10.12.2015 № 453

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об основных показателях уточненного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2016 год и на период до 2018 года

В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 14 мая 2015 г. N 113-V-З «О стратегическом планировании в Республике Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Одобрить прилагаемый уточненный прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2016 год и на период до 2018 года.

2. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия:

обеспечить реализацию основных макроэкономических параметров уточненного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2016 год и на период до 2018 года;

обеспечить режим экономного и рационального использования бюджетных средств для достижения экономического и социального эффекта от использования бюджетных средств при обязательном выполнении всех социальных обязательств.

Председатель Правительства

Республики Калмыкия                                                                            И.Зотов

10 декабря 2015 г.

N 453

г. Элиста

Одобрен

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 10 декабря 2015 г. N 453

Уточненный прогноз

социально-экономического развития Республики Калмыкия

на 2016 год и на период до 2018 года

Основные параметры уточненного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2016 год и на период до 2018 года разработаны на основе прогнозных материалов органов исполнительной власти Республики Калмыкия с учетом задач и приоритетов, определенных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N596-602, 606, а также итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2014 год и истекший период 2015 года.

1. Производство валового регионального продукта

Основным интегрирующим макроэкономическим показателем, характеризующим масштабы удельного производства, является валовой региональный продукт (ВРП) и его величина в расчете на душу населения.

Фактический объем валового регионального продукта Республики Калмыкия по итогам 2013 года составил 41,14 млрд. рублей или 102,6% в сопоставимой оценке к уровню 2012 года. В 2014 году по оценке Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия объем валового регионального продукта Республики Калмыкия составит 46,74 млрд. рублей, что на 0,4% больше уровня 2013 года.

В 2015 году экономическая ситуация характеризуется замедлением темпов экономического роста. По оценке Министерства ВРП в 2015 году по отношению к соответствующему периоду прошлого года составит 100,1%.

Таблица 1

Валовой региональный продукт Республики Калмыкия

Показатели	Ед. изм.	2013 г. отчет	2014 г. оценка	2015 г. оценка
ВРП, всего	млн. руб.	41 136,85	46 741,48	50 088,36
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	102,6	100,4	100,1
ВРП на душу населения	руб.	145 318,3	166 168,3	178 982,8

Основными факторами роста валового регионального продукта Республики Калмыкия в 2015 году являются, такие виды экономической деятельности, как сельское хозяйство, торговля.

Таблица 2

Основные показатели развития экономики

(в % к предыдущему году)

Показатели	отчет	оценка	Прогноз
	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.
			1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
ВРП*	100,4	100,1	100,3	102,7	101,1	103,3	102,0	104,1
Индекс потребительских цен за период с начала года	106,5	115,5	107,4	107,2	105,7	105,4	105,3	104,5
Производство продукции промышленности	103,2	100,6	101,1	104,7	102,0	105,2	102,2	106,6
Производство продукции сельского хозяйства	105,3	102,8	103,3	107,0	102,7	105,1	102,9	106,2
Инвестиции в основной капитал	110,7	100,1	100,2	101,9	100,2	101,7	100,1	100,9
Реальные денежные доходы населения	101,5	97,8	101,2	102,6	102,5	103,7	102,7	104,1
Оборот розничной торговли	104,1	91,4	97,3	100,4	100,5	102,1	101,7	102,3
Объем платных услуг населению	102,3	100,2	101,4	101,8	102,5	103,7	103,3	104,9

*- 2014 год оценка Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия

В прогнозном периоде сохранится положительная динамика темпа роста ВРП с 0,1% в 2015 году до 2,0% по первому варианту и до 4,1% по второму варианту в 2018 году.

Рост потребительских цен за 2015 год ожидается в размере 15,5%. В 2016-2018 годах уровень инфляции прогнозируется ниже уровня 2015 года и к 2018 году составит 5,3% по первому варианту и 4,5% по второму варианту.

Производство промышленной продукции в текущем году ожидается на уровне 100,6%. В 2016-2018 годах прогнозируется увеличение в среднем на 1,8% по первому варианту и 5,5% по второму варианту.

В сельском хозяйстве в 2015 году ожидается рост производства на 2,8%. В прогнозном периоде среднегодовые темпы роста составят 2,9% по первому варианту и 6,0% по второму варианту.

В 2015-2018 годах ожидается сохранение объемов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что связано с реализацией инвестиционных проектов по следующим видам экономической деятельности: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство. Реализация инвестиционных проектов позволит достичь увеличения объемов инвестиций в среднем на 0,2% по первому варианту и 1,4% по второму варианту.

Реальные денежные доходы населения Республики Калмыкия в 2015 году ожидаются в размере 97,8%, в среднем за период 2016-2018 годы реальные доходы вырастут на 2,1 и 3,4 п.п. в соответствии вариантам развития.

Рост объема платных услуг и оборота розничной торговли за 2016-2018 годы составит в среднем за год – 2,3% и 3,4% соответственно вариантам развития и 0,1% и 1,5% соответственно вариантам развития.

В числе региональных особенностей формирования ВРП республики необходимо отметить значительный удельный вес сельского хозяйства (32,2%), второй по величине удельный вес приходится на государственное управление – 15,5%, третий – на строительство и оптовую и розничную торговлю – 8,8% .

Таблица 3

Структура валового регионального продукта

Республики Калмыкия, %

	отчет	оценка		прогноз
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.
				вар. 1	вар.  2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2
ВРП	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	32,15	32,17	33,54	33,03	33,74	33,40	33,74	34,19	34,86
Рыболовство, рыбоводство	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Добыча полезных ископаемых	2,91	1,49	1,44	1,43	1,53	1,42	1,52	1,40	1,54
Обрабатывающие производства	1,85	1,30	1,74	1,94	2,07	1,91	2,12	1,93	2,11
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1,59	1,38	1,45	1,51	1,64	1,56	1,67	1,57	1,67
Строительство	8,83	13,04	9,36	8,34	8,31	8,42	8,92	8,42	8,96
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	8,77	8,84	9,46	9,69	9,53	9,69	9,32	9,62	9,19
Гостиницы и рестораны	0,48	0,46	0,47	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46
Транспорт и связь	8,53	8,12	8,36	8,56	8,39	8,47	8,30	8,33	8,10
Финансовая деятельность	0,29	0,27	0,28	0,29	0,28	0,29	0,28	0,28	0,27
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	4,64	4,42	4,55	4,66	4,57	4,61	4,52	4,53	4,41
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	15,49	14,74	15,17	15,54	15,23	15,38	15,06	15,12	14,69
Образование	6,73	6,41	6,60	6,76	6,62	6,69	6,55	6,57	6,39
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	6,53	6,22	6,40	6,56	6,42	6,49	6,35	6,38	6,20
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	1,11	1,06	1,09	1,12	1,09	1,10	1,08	1,09	1,06

В прогнозируемом периоде по сравнению с 2014 годом ожидается увеличение удельного веса таких видов экономической деятельности как «Сельское хозяйство» – с 32,2% до 34,2% по первому варианту и до 34,9% по второму варианту, «Обрабатывающие производства» – с 1,3% до 1,9% по первому варианту и до 2,1% по второму варианту.

Увеличение удельных весов по указанным видам экономической деятельности обусловливается реализацией на территории республики инвестиционных проектов и государственных программ Республики Калмыкия.

2. Промышленное производство

Промышленное производство Республики Калмыкия представлено предприятиями следующих разделов Общероссийской классификации видов экономической деятельности: раздел С «Добыча полезных ископаемых»; раздел D «Обрабатывающие производства»; раздел E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

Индекс промышленного производства Республики Калмыкия (агрегированный индекс производства) в 2014 году составил 103,2%. По оценке в 2015 году индекс промышленного производства достигнет 100,6%, в 2018 году повысится по варианту 1 до 102,2%, по варианту 2 – до 106,6%.

Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленности за 2014 год составил 5 419,00 млн. рублей. По оценке в 2015 году данный показатель составит 5 284,35 млн. рублей, за прогнозируемый период 2016-2018 гг. ожидается его увеличение по варианту 1 – с 5 727,72 млн. рублей до 6 757,26 млн. рублей, по варианту 2 – с 6 126,82 млн. рублей до 7 455,14 млн. рублей.

Рис. 1. Структура промышленного производства в 2013-2018 годах

В структуре промышленного производства в 2014 году преобладает производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 48,6%, добыча полезных ископаемых составила 35,0%, обрабатывающие производства – 16,4%.

По оценке 2015 года ожидается увеличение доли производства по разделу D «Обрабатывающие производства» и по разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на 3,5 и 0,4 процентных пункта соответственно, по разделам С «Добыча полезных ископаемых» в 2015 году планируется снижение на 3,9 п.п.

В прогнозном периоде по варианту 1 ожидается увеличение удельного веса раздела Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» с 50,1% в 2016 году до 51,3% в 2018 году (на 1,2 п.п.), соответственно планируется снижение доли обрабатывающих производств с 19,7% до 19,6% на 0,1 п.п., добычи полезных ископаемых – с 30,2% до 29,1% на 1,1 п.п.

Также по варианту 2 в период 2016-2018 гг. ожидается увеличение удельного веса раздела Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» с 52,2% до 52,3% (на 0,1 п.п.) и обрабатывающих производств с 19,4% до 19,5% на 0,1 п.п., соответственно планируется снижение доли добычи полезных ископаемых – с 28,4% до 28,2% на 0,2 п.п. (рис. 1).

Добыча полезных ископаемых

Добывающая промышленность республики представлена добычей топливно-энергетических полезных ископаемых (нефть, включая газовый конденсат, и газ естественный (природный)), а также добычей полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (песок строительный, известняк-ракушечник, кирпичные суглинки и глины).

Основными предприятиями, осуществляющими нефтедобычу на территории республики, являются: ООО «ЕвроСибОйл», ООО «Омега», ООО «Комсомольскнефть», ЗАО НК «Калмпетрол», ЗАО «Ильменскнефть», ОАО «РИТЭК», ОАО «Саратовнефтегаз».

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2014 году составил 105,4%, по оценке в 2015 году составит 100,8%. Ожидаемое значение данного показателя по варианту 1 в 2016 году составит 100,5%, в 2017 году – 101,1%, в 2018 году – 101,5%. Значение соответствующего показателя по варианту 2 в 2016 году составит 102,9%, в 2017 году – 106,4%, в 2018 году – 108,8%.

За 2014 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделу С «Добыча полезных ископаемых» составил 1 898,30 млн. рублей. По оценке в 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 1 644,90 млн. рублей, в 2018 году по варианту 1 – 1 964,58 млн. рублей, по варианту 2 – 2 104,50 млн. рублей.

В 2014 году добыча нефти (включая газовый конденсат) составила 148,4 тыс. тонн, что на 6,4% больше, чем в 2013 году, что связано с проведением геолого-промысловых работ.

По оценке в 2015 году добыча нефти ожидается в размере 149,3 тыс. тонн или 100,6% к уровню 2014 года, к 2018 году: по варианту 1 – 155,0 тыс. тонн (103,8% к уровню 2015 года), по варианту 2 – 180,0 тыс. тонн (120,6% к уровню 2015 года).

Ожидаемый рост добычи нефти в прогнозируемом периоде связан с решением вопроса лицензирования Каспийского месторождения, осуществлением необходимых геолого-промысловых работ в соответствии с проектными документами ООО «ЕвроСибОйл», ООО «Комсомольскнефть» (рис. 2).

Рис. 2. Прогноз добычи нефти, тыс. тонн

За 2014 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделу «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» составил 1 896,40 млн. рублей, что ниже уровня 2013 года на 30,4% (2 725,27 млн.рублей). Снижение объемов отгрузки связано с прекращением работ по геологоразведке ООО «Шелл НефтеГаз Девелопмент» в июне 2014 года на Барун-Юстинском участке недр. По оценке в 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 1 643,50 млн. рублей или 100,6% к уровню 2014 года в сопоставимой оценке, в 2018 году по варианту 1 составит 1 962,65 млн. рублей (101,5% к уровню 2017 года), по варианту 2 – 2 102,28 млн. рублей (109,0%).

Увеличение объемов отгрузки в плановом периоде связан с реализацией программы ОАО «РИТЭК» по геологическому изучению и промышленному освоению Цекертинского участка недр, а также с инвестиционными вложениями ООО «ЕвроСибОйл» в разведку и бурение новых скважин.

Основную газодобычу (около 90%) осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Элиста», которое является владельцем двух лицензий на добычу углеводородного сырья (Совхозное и Ики-Бурульское газовые месторождения). В Радыковском месторождении газодобычу осуществляет ООО «Газпром добыча Краснодар», которое расположено в Городовиковском районе.

Объем добычи по газу природному (естественному) в 2014 году составил 56,6 млн. м³ или 97,3% к уровню 2013 года (58,2 млн. м³).

Добыча газа в 2015 году прогнозируется на уровне 57,0 млн. м³, к 2018 году по варианту 1 – 54,0 млн. м³ или 94,7% к уровню 2015 года (при сохранении существующих проблем невыполнения лицензионных уровней), по варианту 2 – 65,0 млн. м³ или 114,0% к уровню 2015 года (в случае снижения давления на газовых сетях г. Элиста) (рис. 3).

Рис. 3. Прогноз добычи газа, млн. куб. м

В последние годы нефтегазодобывающая отрасль экономики Республики Калмыкия имеет характерные признаки стагнации и кризиса. И выражается это не только в снижении объемов добычи, но и в самих масштабах производства. Они необоснованно низки, как к потенциалу ресурсной базы, так и к уже подтвержденным запасам. К числу неблагоприятных факторов следует отнести сложившееся отставание объемов прироста разведанных запасов углеводородов, высокую долю износа основных фондов, дефицит инвестиционных ресурсов, нестабильное финансовое положение ряда предприятий. Производственный потенциал топливно-энергетического комплекса не соответствует современному научно-техническому уровню.

Основными предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, являются: ООО «Строитель» (песок), ООО «Карьер «Чолун-Хамур» (известняк-ракушечник), ООО «Троицкий кирпичный завод» (кирпичные суглинки и глины, песок), ООО «Кирпичный завод – Малые Дербеты» (кирпичные суглинки и глины).

Индекс производства по разделу «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» за 2014 год составил 48,1%. Причина снижения – сокращение добычи известняка-ракушечника, что связано с реорганизацией единственного предприятия, добывающего ракушечник, с истощением разрабатываемого участка разведанного месторождения и отсутствием средств на проведение вскрышных работ на новых участках. По оценке в 2015 году ожидается рост на фоне прошлогоднего снижения, индекс производства составит 139,2%.

По варианту 1 ожидаемое значение индекса производства по разделу «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» в период 2016-2018 гг. составит 104,3%, 108,2% и 103,8% соответственно; по варианту 2 в 2016 году – 108,5%, в 2017 году – 111,8%, в 2018 году – 114,1%. Причиной увеличения объемов добычи сырья для строительных материалов является ужесточение надзорных мероприятий Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, в результате чего ожидается снижение уровней безлицензионной добычи.

За 2014 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по сравнению с 2013 годом (2,37 млн. рублей) снизился и составил 1,90 млн. рублей. По оценке в 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 1,40 млн. рублей, в 2018 году по варианту 1 – 1,93 млн. рублей, по варианту 2 – 2,22 млн. рублей.

Обрабатывающие производства

По разделу D «Обрабатывающие производства» за 2014 год наблюдается снижение индекса физического объема до 85,0%, что связано с увеличением цен на себестоимость сырья и неблагоприятными тенденциями в финансово-хозяйственной деятельности предприятий. В 2015 году ожидаемое значение данного показателя составит 100,1%, в 2018 году индекс физического объема достигнет 103,8% (по 1 варианту) или 105,0% согласно сценарным условиям 2 варианта. Показатель «Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» за 2014 год составил 886,50 млн. рублей, по оценке в 2015 году показатель составит 1048,48 млн. рублей и в прогнозируемом периоде увеличиться до 1323,62 млн. рублей (по 1 варианту) или 1455,60 млн. рублей (по 2 варианту) в 2018 году.

Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства республики в 2014 году занимают: производство прочих неметаллических минеральных продуктов; производство пищевых продуктов, включая напитки и табака; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.

Доля производства прочих неметаллических минеральных продуктов в общем объеме отгруженной продукции промышленного производства за 2014 год составила 29,1% (258,10 млн. руб.); доля производства пищевых продуктов, включая напитки и табака, составила 27,1% (240,50 млн. руб.); доля производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 14,9% (131,90 млн. рублей).

Увеличение цен на сырье наряду с ростом затрат на топливно-энергетические ресурсы привел к падению рентабельности в отрасли «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака». Индекс физического объема за 2014 год по сравнению с 2013 годом составил 77,2%. По оценке 2015 года данный показатель составит 102,0% и достигнет 103,4% или 103,5% в 2018 году. Объем отгруженной продукции увеличится с 240,50 млн. рублей в 2014 году до 369,69 млн. рублей или 393,99 млн. рублей в 2018 году. Рост индекса физического объема ожидается за счет реализации инвестиционного проекта «Строительство мясоперерабатывающего комплекса полного цикла по откорму, убою и первичной переработке скота в Республике Калмыкия» (ООО Биф Арт).

В  текстильном и швейном производстве в 2014 году наблюдается снижение индекса физического объема до 20,5%. По оценке в 2015 году данный показатель составит 100,4% и в 2018 году достигнет 103,0% или 103,7%. Объем отгруженной продукции увеличится с 11,20 млн. рублей в 2014 году до 16,87 млн. рублей или 18,07 млн. рублей в 2018 году. Увеличение индекса физического объема ожидается за счет последовательной реализации субъектами предпринимательской деятельности производственных планов в прогнозируемом периоде.

Индекс физического объема в отрасли «Обработка древесины и производство изделий из дерева» за 2014 год составил 115,9%, что обусловлено повышенным спросом на продукцию окон и дверей деревянных и их коробок. В текущем году по оценке индекс составит 100,4% и к 2018 году достигнет уровня 103,8% или 103,9%. Объем отгруженной продукции в 2015 году по оценке составит 1,06 млн. рублей, в 2018 году увеличится до 1,30 млн. рублей или 1,43 млн. рублей.