Решение Думы города Пскова от 01.12.2011 № 2007

 



                     ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

                              РЕШЕНИЕ
 

от 01.12.2011 N 2007
 

    Об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2011 года


 Принято на 91-й сессии Псковской городской Думы четвертого созыва


    Заслушав информацию   председателя   Контрольно-счетной  палаты  
Псковской городской Думы об исполнении Администрацией города Пскова 
бюджета  города  Пскова за 9 месяцев 2011 года, Псковская городская 
Дума  отмечает, что доходы бюджета составили 2173488,4 тыс.руб. или 
57,1  %  от  годового  плана,  расходы  бюджета составили 2086027,6 
тыс.руб.  или 50,3% от плановых показателей; превышение доходов над 
расходами, которое составило 87460,8 тыс.руб.
    По сравнению  с  исполнением  бюджета  города за 9 месяцев 2010 
года  доходная  часть  бюджета города возросла на 317100,6 тыс.руб. 
или  на 17,1%, расходы бюджета увеличились на 369895,3 тыс.руб. или 
на 21,6%.
    Налоговые доходы   по   сравнению   с   9  месяцами  2010  года  
увеличились  на  7,8% и составили 918807,9 тыс.руб. Наибольший рост 
налоговых  доходов  за  9  месяцев  2011 года был обеспечен за счет 
налога на доходы физических лиц.
    Неналоговые доходы  за  9  месяцев  2011  года  по  сравнению с 
аналогичным  периодом 2010 года увеличились на 65936,1 тыс.руб. или 
на  21,9%  и  составили  366220,0  тыс.руб.  или  53,1%  от годовых 
плановых назначений.
    Увеличению неналоговых  доходов  главным  образом способствовал 
рост  доходов  от  продажи  муниципального имущества в III квартале 
2011  года,  которые  в  III квартале 2011 года поступили в размере 
88583,3 тыс.руб.
    Плановая сумма   доходов   от  сдачи  в  аренду  муниципального  
имущества  в  размере  34000  тыс.руб. является заниженной согласно 
действующим договорам аренды.
    Рост поступления   доходов   от   оказания   платных   услуг  и  
компенсации   затрат   государства   за   9  месяцев  2011  года  к  
соответствующему  периоду  2010  года  составил  6,9% или на 8324,8 
тыс.руб.  Основную  долю  доходов  от  оказания  платных услуг за 9 
месяцев  2011  года  получили  учреждения здравоохранения - 40046,6 
тыс.руб. или 59,3% от общей суммы доходов от платных услуг.
    Из 12-ти  учреждений  физкультуры  и  спорта  доходы от платных 
услуг  за 9 месяцев 2011 года получили только 5 учреждений на общую 
сумму  5910,9  тыс.руб. или 8,8 % от общей суммы доходов от платных 
услуг.
    Наибольший рост   за   9  месяцев  2011  года  по  сравнению  с  
предыдущим годом произошел по расходам на решение вопросов местного 
значения - на 341277,3 тыс.руб. или на 27,2%.
    По сравнению   с  9  месяцами  2010  года  в  отчетном  периоде  
существенно   увеличилось   финансирование   расходов  по  отраслям  
"Национальная   экономика"   (в  4,6  раза),  "Жилищно-коммунальное  
хозяйство" (на 76,1%), "Спорт и физическая культура" (на 50,4%).
    За 9  месяцев  2011  года  Управлением по учету и распределению 
жилой  площади  Администрации г.Пскова не были осуществлены расходы 
за  счет  средств  субсидий,  поступивших  в  бюджет 02.02.2011г. в 
размере   26847,6   тыс.руб.  (или  30,0%  от  годового  плана)  на  
финансовое   обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из  
аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств от Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.
    За 9   месяцев   2011  года  Управлением  городского  хозяйства  
Администрации  г.Пскова не были осуществлены расходы на капитальный 
ремонт    многоквартирных    домов   за   счет   Фонда   содействия   
реформированию   ЖКХ   и   за   счет  средств  областного  бюджета,  
поступившие в городской бюджет 22.08.2011 в полном объеме, а именно 
15941,1  тыс.руб.  (за  счет  Фонда)  и  5319,4  тыс.руб.  (за счет 
областного бюджета).
    Из 21  утвержденной  целевой  программы  за 9 месяцев 2011 года 
было  профинансировано 18 программ, объем финансирования которых из 
всех  источников  составил  108283,9 тыс.руб. или 24,6% от плана на 
год.
    План ремонта  и капитального ремонта улиц и дворовых территорий 
г.Пскова профинансирован за 9 месяцев 2011 года из всех бюджетов на 
сумму 121682,9 тыс.руб. или 32,8%.
    Муниципальный долг  по  состоянию  на 01.10.2011 составил 35000 
тыс.руб.  и  по  сравнению  с муниципальным долгом на 01.01.2011 г. 
уменьшился на 15000 тыс.руб.
    Средства из  резервного фонда по предупреждению и ликвидации ЧС 
и  последствий  стихийных  бедствий  за  9  месяцев  2011 года были 
израсходованы   Управлением   городского   хозяйства  Администрации  
г.Пскова  в  размере 499,4 тыс.руб. на приобретение для МП г.Пскова 
"Комбинат     благоустройства"     водооткачивающей    техники    и    
приспособлений к ней.
    Кредиторская задолженность  бюджетополучателей  по  сравнению с 
началом  2011 года уменьшилась на 2594,7 тыс.руб. и по состоянию на 
01.10.2011 составила 49,2 тыс.руб.

    На основании  вышеизложенного, руководствуясь статьей 23 Устава 
муниципального  образования "Город Псков", Псковская городская Дума 
решила:
    1. Принять  информацию  о ходе исполнения бюджета города Пскова 
за 9 месяцев 2011 года к сведению.
    2. Рекомендовать Администрации города Пскова:
    2.1. Внести  изменения  в  бюджет  города  Пскова на 2011 год в 
части   увеличения   плановой  суммы  доходов  от  сдачи  в  аренду  
муниципального имущества, согласно действующим договорам аренды.
    2.2. Провести анализ выполнения долгосрочных целевых программ с 
целью уточнения их целесообразности.
    3. Обратить  внимание  Администрации  города  Пскова  на низкий 
процент выполнения:
    - расходов  на  капитальный  ремонт учреждений социальной сферы 
(здравоохранение, образование);
    - плана   ремонта   и  капитального  ремонта  улиц  и  дворовых  
территорий.
    4. Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить на 
Комитет  по  бюджету,  налогам  и  финансовому  контролю  Псковской  
городской Думы.
    5. Опубликовать настоящее решение в газете "Псковские Новости".
    6. Настоящее  решение  вступает в силу с момента его подписания 
Главой города Пскова.


Глава города Пскова                                   И.Н.Цецерский