Решение Думы города Пскова от 27.04.2012 № 77

 



                     ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 
                              РЕШЕНИЕ

 
от 27.04.2012 N 77
 

          Об исполнении бюджета города Пскова за 2011 год


   Принято на 3-й сессии Псковской городской Думы пятого созыва

    Заслушав информацию  и.о.председателя Контрольно-счетной палаты 
Псковской городской Думы об исполнении Администрацией города Пскова 
бюджета  города  Пскова  за  2011  год,  Псковская  городская  Дума  
отмечает,  что  доходы  бюджета города в отчетном периоде составили 
3637901,1  тыс.руб.  или 83,4% годовых плановых назначений, расходы 
бюджета  составили  3821535,5  тыс.руб.  или 81,2% годовых плановых 
назначений.  По  итогам  года  сложилось  превышение  расходов  над  
доходами в сумме 183634,4 тыс.руб.
    По сравнению  с  исполнением  бюджета города 2010 года доходная 
часть  в  2011  году  возросла  на  905355,2 тыс.руб. или на 33,1%. 
Расходная часть увеличилась на 1114216,7 тыс.руб. или на 41,2%.
    Налоговые доходы по сравнению с 2010 годом возросли на 8,2% или 
на  100257,2  тыс.руб.  и  составили  1326518,6  тыс.руб.  Плановые  
поступления  налоговых источников (кроме государственной пошлины) в 
2011  году  исполнены  более чем на 100%. Основной рост поступлений 
налоговых  доходов  в  2011  году  обеспечен  по  налогу  на доходы 
физических  лиц  (на 12,1%) и единому налогу на вмененный доход (на 
6,6%).
    Неналоговые доходы  за  2011  год составили 554398,5 тыс.руб. и 
увеличились  по сравнению с 2010 годом на 22,1%, главным образом за 
счёт  поступления  доходов  от  продажи  муниципального  имущества,  
которые  возросли  по сравнению с 2010 годом в 2,5 раза и составили 
173439,6 тыс.руб. при плане 283030,0 тыс.руб.
    При этом, план на 2011 год по поступлению доходов от реализации 
муниципального  имущества  исполнен  только  на 61,5%. Неисполнение 
плана составило 108590,4 тыс.руб.
    Завышены в   бюджете   города   плановые   доходы   от  продажи  
муниципального имущества.
    Значительно снижены  по  сравнению  с  2010 годом поступления в 
бюджет  города доходов от перечисления части прибыли муниципальными 
предприятиями,  которые составили 2546,1 тыс.руб. или 68,8% годовых 
плановых  назначений. По состоянию на 01.01.2012 года задолженность 
по  перечислению  части  прибыли муниципальных предприятий в бюджет 
города  составляет  4789,9  тыс.руб.  (в  том  числе по МП г.Пскова 
"Псковская коммерческая палата" - 3765,8 тыс.руб.).
    Высокое исполнение  плана в 2011 году сложилось по поступлениям 
дивидендов по акциям -176,4% годовых плановых назначений, при этом, 
по  сравнению  с  2010  годом  поступление  дивидендов снизилось на 
77,4%.
    Доходы от  платных  услуг при плане 225991,4 тыс.руб. исполнены 
на  185899,5 тыс.руб. или на 82,3%. Рост к соответствующему периоду 
2010  года  составил  1,5%. Ни один из 9 администраторов доходов от 
платных  услуг в 2011 году, полностью не выполнил утвержденный план 
поступлений указанных доходов в бюджет города, в результате чего, в 
бюджет города недопоступило 40091,9 тыс.руб.
    За 2011  год  плановые назначения по безвозмездным поступлениям 
исполнены  на  72,4%, в т.ч. по дотациям - на 100%, субвенциям - на 
98,2%,  иным  межбюджетным  трансфертам - 95,8%, субсидиям - 54,5%. 
Безвозмездные  поступления за 2011 год составили 1756984 тыс.руб. и 
по сравнению с 2010 годом увеличились на 67%.
    Расходы бюджета  в  2011  году  увеличились по сравнению с 2010 
годом  на  1114216,7  тыс.руб.  или  на  41,2%.  При этом произошло 
увеличение  расходов  по  вопросам  местного  значения  на 920217,5 
тыс.руб. или на 45,7%. В целом расходы по решению вопросов местного 
значения исполнены на 78%, по отраслям:
    - "Жилищно-коммунальное  хозяйство"  расходы  к плану составили 
87,1%, рост к 2010 году в 2,1 раза;
    - "Образование"  расходы  к  плану составили 97,4%, рост к 2010 
году 29,4%;
    - "Культура"  расходы к плану составили 90,8%, рост к 2010 году 
25,8%;
    - "Здравоохранение"  расходы  к  плану  составили 98,2%, рост к 
2010 году 20,5%;
    - "Физическая  культура  и  спорт"  расходы  к  плану составили 
99,6%, рост к 2010 году 90,3%;
    - "Социальная  политика" расходы к плану составили 74,5% рост к 
2010 году 1,4%.
    - "Национальная  экономика"  расходы  к  плану составили 13,2%, 
рост к 2010 году 46,6%.
    Из 21  утвержденных  муниципальных целевых программ в 2011 году 
было    профинансировано   20   целевых   программ,   общий   объем   
финансирования  из  всех  источников составил 362965,5 тыс.руб. или 
85,1% от утвержденного на год плана.
    Финансирование Плана      капитального     ремонта     объектов     
муниципального  сектора  составило  763499,4  тыс.руб. или 90,0% от 
годовых   плановых   назначений,   и  по  сравнению  с  2010  годом  
увеличилось в 3,6 раза.
    План ремонта  и капитального ремонта улиц и дворовых территорий 
города  Пскова на 2011 год исполнен в сумме 330 313,7 тыс. руб. или 
90,3% от плановых показателей в т.ч.:
    - за счёт средств федерального бюджета 97,6%;
    - за счёт средств городского бюджета 81,8%;
    - за счёт средств областного бюджета 86,7%.
    Муниципальный долг  на  01.01.2012  составил 176300 тыс.руб., в 
том  числе  по  кредитам  коммерческих  банков  100000 тыс.руб., по 
бюджетным   кредитам   -   76300,0   тыс.руб.  Расходы  бюджета  по  
обслуживанию  муниципального  долга  в  2011  году составили 3209,3 
тыс.руб.  По сравнению с началом года муниципальный долг увеличился 
на 126300,0 тыс.руб.
    Финансирование расходов  за  счет  средств  резервного фонда по 
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций и последствий 
стихийных  бедствий  за  2011  год составило 509,3 тыс.руб. Остаток 
неиспользованных средств - 67,6 тыс.руб.
    Кредиторская задолженность  бюджетополучателей  по  сравнению с 
началом  года  возросла  на  5057,7  тыс.руб.  или  на  91,3%, и по 
состоянию  на  01.01.2012  г. составила 7701,6 тыс.руб. Дебиторская 
задолженность  бюджетополучателей,  финансируемых из бюджета города 
по состоянию на 01.01.2012 г. составила - 29527,7 тыс.руб.
    На основании  вышеизложенного, руководствуясь статьей 23 Устава 
муниципального  образования "Город Псков", Псковская городская Дума 
РЕШИЛА:

    1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета города Пскова за 2011 
год.
    2. Рекомендовать  Администрации  города  Пскова принять меры по 
взысканию  задолженности  муниципальных предприятий по перечислению 
части прибыли в бюджет города.
    3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить на 
Комитет  по  бюджету,  налогам  и  финансовому  контролю  Псковской  
городской Думы.
    4. Настоящее  Решение  вступает  в  силу  с  момента подписания 
Главой города Пскова.
    5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Псковские Новости".


Глава города Пскова                                   И.Н.Цецерский