Решение Думы города Пскова от 07.09.2012 № 267

 



                     ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 
                              РЕШЕНИЕ
 

от 07.09.2012 N 267
 

   Об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года


  Принято на 11-ой сессии Псковской городской Думы пятого созыва

    Заслушав информацию     начальника    финансового    управление    
Администрации   города  Пскова  и  председателя  Контрольно-счетной  
палаты Псковской городской Думы об исполнении Администрацией города 
Пскова  бюджета  города  Пскова за I полугодие 2012 года, Псковская 
городская  Дума  отмечает,  что  доходы бюджета составили 1375367,9 
тыс.руб. или 36,3 % от годовых плановых назначений, расходы бюджета 
составили   1449482,1   тыс.руб.   и   36,8%  от  годовых  плановых  
назначений.  Превышение  расходов  над  доходами  составило 74114,2 
тыс.руб. (больше, чем за I полугодие 2011 года на 60091,5 тыс.руб.)
    По сравнению  с  исполнением  бюджета города в I полугодии 2011 
года доходная часть бюджета города возросла на 26623,3 тыс.руб. или 
на 2%, расходы бюджета увеличились на 86714,8 тыс.руб. или на 6,4%.
    Налоговые доходы   по   сравнению  с  I  полугодием  2011  года  
уменьшились  на  1.8%  и  составили  594465,5 тыс.руб. Значительное 
уменьшение  произошло  по  государственной  пошлине ввиду изменения 
федерального  законодательства. Наибольший рост налоговых доходов в 
I  полугодии  2012  года был получен по налогу на доходы физических 
лиц и единому налогу на вмененный доход.
    Неналоговые доходы  по  сравнению  с  I  полугодием  2011  года  
уменьшились  на  38,4%  и  составили 127189,9 тыс.руб. или 19,6% от 
годовых  плановых  назначений  за  счет  снижения  за счет снижения 
поступления  в  2012  году  штрафов,  доходов  от  сдачи  в  аренду  
муниципального  имущества,  платы  населения за наем муниципального 
жилья,  доходов  от  платных  услуг.  Низкое  исполнение  плана в I 
полугодии  2012  года  сложилось по поступлениям доходов от продажи 
муниципального  имущества,  которые  составили 82910,2 тыс.руб. или 
34,1%  от годовых плановых назначений, доходов от продажи земельных 
участков,  которые  составили 15658,3 тыс.руб. или 5,9 % от годовых 
назначений.
    Низкое исполнение  плана  в  I полугодии 2012 года сложилось по 
поступлению субсидий - 20,3% от годовых плановых назначений.
    Наибольший удельный вес в расходах по решению вопросов местного 
значения  в  I  полугодии  2012  года  занимали  расходы  в отрасли 
"Образование"  - 53,9 %. Данные расходы составили 782563,5 тыс.руб. 
и  по  сравнению  с  I  полугодием 2011 года увеличились на 29081,3 
тыс.руб.  или  на  3,9  %, в том числе по решению вопросов местного 
значения на 66303,2 тыс.руб. или 15,8%.
    Расходы на   капитальный  ремонт  учреждений  образования  в  I  
полугодии 2012 года составили 15498,5 тыс.руб., в том числе 15000,0 
тыс.руб.  направлено на разработку проектно-сметной документации по 
капитальному  ремонту  МАОУ  "СОШ N 47". Практически финансирование 
капитального  ремонта учреждений образования не производилось, хотя 
годовые  назначения по статье "Финансирование капитального ремонта" 
по  отрасли "Образование" предусмотрены в размере 144029,8 тыс.руб. 
Несмотря  на  своевременное  принятие  бюджета города на 2012 год и 
плановый   период  2013  и  2014  годов,  конкурсы  и  аукционы  по  
капитальному  ремонту образовательных учреждений начали проводится, 
в основном, только с июля 2012 года.
    В отчетном  периоде  по  сравнению  с  I  полугодием  2011 года 
увеличились  расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 
86695,1  тыс.руб.  или  на  39,4%. Однако, за I полугодие 2012 года 
годовые  назначения  по этой отрасли выполнены только на 34,5%. В I 
полугодии   2012   года,  в  основном,  осуществлялись  расходы  по  
погашению  кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2011 
году,  расходы по содержанию автомобильных дорог, парков и скверов, 
вывозу снега, уличному освещению.
    На 2012  год утвержден План ремонта и капитального ремонта улиц 
и  дворовых  территорий  г.Пскова  с  общим  объемом финансирования 
155378,023  тыс.руб.  Фактическое финансирование в I полугодии 2012 
года  составило  13959,612 тыс.руб. или 9,0 от плана на год. Работы 
по  ремонту  улиц  и дворовых территорий в I полугодии 2012 года не 
производились. Была осуществлена разработка рабочей документации на 
благоустройство  дворовых  территорий  в  г.  Пскове  в  2012 году, 
погашена  кредиторская  задолженность  по  благоустройству дворовых 
территорий  и  произведены  расчеты по решению Арбитражного суда по 
ремонту улично-дорожной сети города Пскова.
    Из 27-ми  утвержденных программ в I полугодии 2012 года, а было 
профинансировано 22 программы, объем финансирования которых из всех 
источников составил 107286,5 тыс.руб. или 22,1 от плана на год.
    Муниципальный долг  по  состоянию на 01.07.2012 составил 246300 
тыс.руб.  и  по  сравнению  с муниципальным долгом на 01.01.2011 г. 
увеличился  на  70000 тыс.руб. В I полугодии 2012 года по сравнению 
соответствующим  периодом  прошлого  года  увеличились  расходы  на  
обслуживание   муниципального   долга   в  2,4  раза.  Просроченная  
кредиторская задолженность бюджетополучателей за выполненные работы 
и оказанные услуги на 01.07.2012 года по сравнению с задолженностью 
на  начало  года  возросла  на 19356,3 тыс.руб. или в 3,5 раза и на 
отчетную  дату  составила  на  27057,9  тыс.руб. На каждую отчетную 
дату,  начиная  с  01.01.2011  года  прослеживается тенденция роста 
кредиторской     задолженности.    Основную    долю    кредиторской    
задолженности  бюджетополучателей за выполненные работы и оказанные 
услуги.  составляет  задолженность по отрасли "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" - 88,3%.
    На основании  вышеизложенного, руководствуясь статьей 23 Устава 
муниципального  образования "Город Псков", Псковская городская Дума 
РЕШИЛА:

    1. Принять  информацию  о ходе исполнения бюджета города Пскова 
за I полугодие 2011 к сведению.
    2. Рекомендовать  Администрации  города  Пскова  принять меры к 
погашению    кредиторской   задолженности   бюджетополучателей   за   
выполненные  работы  и услуги и сообщить о принятых мерах в комитет 
по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы 
в срок до 1 октября 2012 года.
    3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить на 
Комитет  по  бюджету,  налогам  и  финансовому  контролю  Псковской  
городской Думы.
    4. Настоящее  Решение  вступает в силу с момента его подписания 
Главой города Пскова.
    5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Псковские Новости".


Глава города Пскова                                   И.Н.Цецерский