Решение Думы города Пскова от 11.06.2013 № 576

 



                     ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 
                              РЕШЕНИЕ
 

от 11.06.2013 N 576
 

    Об исполнении бюджета города Пскова за 1 квартал 2013 года

    Принято на 25-й сессии Псковской городской Думы 5-го созыва


    Заслушав информацию     начальника    финансового    управление    
Администрации    города    Пскова    и   заместителя   председателя   
Контрольно-счетной    палаты    города    Пскова    об   исполнении   
Администрацией  города  Пскова  бюджета  города Пскова за 1 квартал 
2013  года,  Псковская  городская Дума отмечает, что доходы бюджета 
составили   636655,1   тыс.руб.   или  18,2%  от  годовых  плановых  
назначений,  расходы бюджета составили 576982,2 тыс.руб. и 15,7% от 
годовых  плановых  назначений.  Превышение  расходов  над  доходами  
составило 59672,8 тыс.руб.
    По сравнению  с  1  кварталом прошлого года доходы снизились на 
8,2%  за  счет  уменьшения  поступлений в бюджет города неналоговых 
доходов и безвозмездных поступлений из областного бюджета.
    В общем  объеме доходов бюджета города Пскова за 1 квартал 2013 
года   налоговые   доходы  составили  51,9%,  неналоговые  -  8,5%,  
безвозмездные поступления - 39,6%.
    Налоговые доходы  исполнены  на  24,5%  к  годовым назначениям, 
неналоговые  доходы  -  на  22,7%,  безвозмездные  поступления - на 
13,2%.
    По состоянию   на   10.04.2013  общая  сумма  задолженности  по  
арендной   плате   за  муниципальное  имущество  составила  37082,5  
тыс.рублей, т.е. больше плана на год в 2,3 раза (план на год -16000 
тыс.руб.)
    По состоянию   на   31.03.2013  общая  сумма  задолженности  по  
договорам  аренды  земельных  участков  находящихся в муниципальной 
собственности  составила  10518,4  тыс.рублей.  (план на год 1500,0 
тыс.руб.).
    В связи  с  уменьшением  дополнительного  норматива  зачисления  
налога  на  доходы  физических  лиц с 29% до 26%, установленного на 
2013  год  Законом  Псковской области "Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов", выпадающие доходы бюджета 
города в 1 квартале 2013 года составили 20547,2 тыс.руб.
    Из общей  суммы расходов бюджета за 1 квартал 2013 года расходы 
по  решению  вопросов  местного значения составили 15,0% к плану на 
2013   год,,   расходы   за  счет  субвенций  и  иных  межбюджетных  
трансфертов   из   областного   бюджета  на  выполнение  переданных  
государственных полномочий - 19,3%.
    Наибольший удельный вес в расходах по решению вопросов местного 
значения  в  I  полугодии  2012  года  занимали  расходы  в отрасли 
"Образование"  - 61,1%. Эти расходы по сравнению с I кварталом 2012 
года  увеличились  на  16,9%.  Рост  расходов  произошел  в связи с 
увеличением расходов на оплату труда с начислениями.
    На финансирование  муниципальных  целевых программ в 1 квартале 
2013 года из бюджета города Пскова было направлено на 98,1% больше, 
чем  в  аналогичном  периоде  2012  года.  В  основном,  увеличение  
расходов  связано с оплатой кредиторской задолженности за работы по 
капитальному   и   текущему   ремонту  образовательных  учреждений,  
выполненных в 2012 году.
    За 1   квартал   2013   года   годовые  назначения  по  отрасли  
"Жилищно-коммунальное  хозяйство"  выполнены только на 10,9%, в том 
числе по подразделу "Жилищное хозяйство" исполнение составило 0,1%. 
В  1  квартале  2013  года,  в  основном, осуществлялись расходы по 
погашению  кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2012 
году.
    Фактическое финансирование  2013  года  по  утвержденному плану 
ремонта  и капитального ремонта улиц и дворовых территорий г.Пскова 
составило  0,48% от плана на год. Работы по ремонту улиц и дворовых 
территорий  в  1 квартале 2013 года не производились. Средства были 
направлены    на    государственную   экспертизу   проектно-сметной   
документации   на   капитальный   ремонт   5-ти  улиц  и  погашение  
кредиторской задолженности.
    По состоянию   на  01.04.2013  не  в  полном  объеме  назначены  
конкурсы  по  проведению  работ и освоению средств, предусмотренных 
бюджетом  города  на  2013 год на ремонт кровель, ремонт инженерных 
сетей и по выборочному ремонту жилищного фонда.
    Расходы бюджета  по  отрасли "Физическая культура и спорт" за 1 
квартал 2013 года выполнены на 24,8% от годовых плановых назначений 
на 11,2% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
    Основной причиной  уменьшения  расходов  в 1 квартале 2013 года 
связано  с  тем,  что  реализация  мероприятий долгосрочной целевой 
программы  "Развитие  физической  культуры и спорта в муниципальном 
образовании  "Город  Псков"  на  2010-2012 годы" закончилась в 2012 
году.  В  бюджете  города Пскова на 2013 год по указанной программе 
предусмотрены    только    расходы    на   погашение   кредиторской   
задолженности за приобретение спортивного инвентаря для внешкольных 
учреждений  спорта.  По  сравнению с аналогичным периодом 2012 года 
сократились на 25,4% расходы на финансирование спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных  мероприятий.  В  1 квартале 2013 года 
значительно возросли (на 76,8%) расходы на обеспечение деятельности 
МБУ    "Стадион   "Машиностроитель".   Рост   расходов   обусловлен   
увеличением  в 2012 году кадастровой стоимости земельного участка и 
уплатой налога на имущество организаций за IV квартал 2012 года.
    В 1  квартале  2013 года средства субсидии по областной целевой 
программе  "Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Псковской  
области в 2012-2015 г.г." из областного бюджета не поступали.
    Объем расходов  по  отрасли  "Культура"  в 1 квартале 2013 года 
составил  30,3%  годовых  плановых  назначений  и  по сравнению с 1 
кварталом  2012  года  увеличился  в 2 раза. Рост расходов связан с 
увеличением расходов на оплату труда с начислениями, уплатой налога 
на имущество организаций и погашением кредиторской задолженности за 
2012  год.  В  отчетном  периоде возросли расходы на финансирование 
долгосрочной   целевой   программы  "Развитие  сферы  "Культура"  в  
муниципальном   образовании   "Город  Псков"  на  2012-2014  годы".  
Указанные   средства  были  направлены  на  погашение  кредиторской  
задолженности 2012 года.
    В отчетном  периоде  в 3,2 раза по сравнению с 1 кварталом 2012 
года  возросли расходы по разделу "Социальная политика" и составили 
14,8% утвержденных плановых назначений.
    Рост расходов  произошел  за  счет  финансирования  мероприятий  
долгосрочной  целевой программы "Жилище" на 2010-2015. В 1 квартале 
2013   года   средства   направлялись   на  погашение  кредиторской  
задолженности  за  приобретение  квартир  для  детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической   и   медико-социальной  реабилитации,  за  
строительство     специализированных     жилых     помещений    для    
инвалидов-колясочников,   выплаты  в  соответствии  с  действующими  
договорами    пожизненной   ренты,   предоставление   субсидий   на   
компенсацию  процентной  ставки  по ипотечному жилищному кредиту на 
приобретение  жилья  гражданам,  признанным  нуждающимися  в  жилых  
помещениях.
    Средства субсидии   на   финансирование   федеральной   целевой   
программы "Жилище" на 2011-2015 годы" и областной целевой программы 
"Обеспечение  жильем  молодых  семей Псковской области на 2011-2015 
годы", направляемые на социальные выплаты на приобретение жилья или 
строительство  индивидуального  жилого  дома, в отчетном периоде не 
поступали.
    Расходы по  разделу  "Национальная экономика" в 1 квартале 2013 
года  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились 
в 17,8 раза и составили 1,4% плановых назначений 2013 года.
    Основной причиной  роста  расходов  стало  поступление  средств  
субсидии  из  областного бюджета на реализацию долгосрочной целевой 
программы  "Развитие  культурно-познавательного  туризма  Псковской  
области   на   2010-2016   годы",  направляемых  на  оплату  работ,  
выполненных  в 2012 году, в том числе: ремонт теплотрассы в Детском 
парке,  проектные работы по реконструкции улиц Калинина, Советской, 
Красных  партизан,  Георгиевской,  Профсоюзной, Детской, работы, по 
реконструкции набережной реки Великой.
    Расходование средств   федерального   бюджета  и  муниципальной  
целевой  программы  на развитие туризма в муниципальном образовании 
"Город   Псков"  не  осуществлялось  по  причине  отсутствия  актов  
выполненных работ, а также поступления средств федеральных субсидий 
в апреле 2013 года.
    В связи  с тем, что Государственным комитетом Псковской области 
по  дорожному  хозяйству  перечень  улиц  города Пскова, подлежащих 
ремонту  в  2013  году,  и  окончательный  объем  финансирования из 
областного   бюджета   определен  только  в  марте,  финансирование  
расходов  по  ремонту,  капитальному ремонту, реконструкции дорог и 
дворовых территорий в отчетном периоде не производилось.
    Кредиторская задолженность  бюджетополучателей  за  выполненные  
работы  и  услуги  за  1  квартал  2013 года по сравнению с началом 
текущего  года уменьшилась на 166708,3 тыс.руб. (на 59,8%) Основную 
долю кредиторской задолженности составляет задолженность по отрасли 
"Жилищно-коммунальное   хозяйство"   -  60,8%.  По  сравнению  с  1  
кварталом  2012  года  кредиторская  задолженность  увеличилась  на  
88955,9 тыс.руб.
    На основании  вышеизложенного, руководствуясь статьей 23 Устава 
муниципального  образования "Город Псков", Псковская городская Дума 
РЕШИЛА:

    1. Принять  информацию  о ходе исполнения бюджета города Пскова 
за 1 квартал 2012 к сведению.
    2. Рекомендовать Администрации города Пскова:
    - в  кратчайшие сроки принять меры для размещения муниципальных 
заказов и заключения контрактов;
    - в  срок  до  1  сентября  2013 года провести анализ изменения 
кадастровой   стоимости  земель,  занятых  бюджетными  учреждениями  
города  Пскова  с целью выявления значительного увеличения размеров 
земельного   налога,   подлежащего   к  уплате  за  2013  год.  При  
необходимости  внести изменения в Постановление Псковской городской 
Думы  от  31.10.2005  N 495 "О земельном налоге с внесением проекта 
Решения на сессию Псковской городской Думы;
    - принять  действенные  меры  для  погашения  задолженности  по  
арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки.
    3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить на 
Комитет  по  бюджету,  налогам  и  финансовому  контролю  Псковской  
городской Думы.
    4. Настоящее  Решение  вступает  в  силу  с  момента подписания 
Главой города Пскова.
    5. Опубликовать  настоящее Решение в газете "Псковские Новости" 
и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город 
Псков".


Глава города Пскова                                   И.Н.Цецерский