Решение Думы города Пскова от 05.12.2013 № 791

 



                     ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 
                              РЕШЕНИЕ
 

от 05.12.2013 N 791
 

    Об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2013 года

   Принято на 35-й сессии Псковской городской Думы пятого созыва


    Заслушав информацию     начальника    финансового    управления    
Администрации  города  Пскова  об  исполнении Администрацией города 
Пскова  бюджета  города  Пскова  за  9 месяцев 2013 года, Псковская 
городская  Дума  отмечает,  что  доходы  бюджета  города в отчетном 
периоде  составили 2095385,3 тыс.руб. или 55,1% от годовых плановых 
назначений,  расходы  бюджета  составили 2065955,5 тыс.руб. или 52% 
годовых  плановых  назначений.  Превышение  доходов  над  расходами  
составило  29429,8  тыс.руб.  в  связи  с тем, что в конце третьего 
квартала поступили средства межбюджетных трансфертов из вышестоящих 
бюджетов,  расходование  которых запланировано на четвертый квартал 
2013 года.
    Доходная часть  бюджета  за  9  месяцев  2013  года возросла на 
26870,8  тыс.руб.  или 1,3% по сравнению с соответствующим периодом 
2012  года  города,  расходы бюджета возросли незначительно на 62,9 
тыс.руб.
    Налоговые доходы   за  9  месяцев  2013  года  по  сравнению  с  
аналогичным  периодом 2012 года увеличились на 28736,9 тыс.руб. или 
на  3,1%  и  составили  943766,6  тыс.руб.  или  69,9%  от  годовых  
назначений.  Наибольший  рост  налоговых  доходов за 9 месяцев 2013 
года  произошел  по  земельному  налогу  (148,7%  к прошлому году), 
государственной пошлине (126,4 % к прошлому году). Налога на доходы 
физических  лиц  поступило  на  1,8%  меньше, чем в соответствующем 
периоде  прошлого  года.  В  связи  с  уменьшением  дополнительного  
норматива  зачисления налога на доходы физических лиц с 29% до 26%, 
установленного  на 2013 год Законом Псковской области "Об областном 
бюджете  на  2013  год  и  плановый  период  2014  и  2015  годов",  
выпадающие  доходы  бюджета города за 9 месяцев 2013 года составили 
69105,2 тыс.руб.
    За счет  роста  за  9  месяцев  2013  года  налоговой  базы  по  
земельному налогу, а также за счет зачисления с 01.01.2013 в бюджет 
города  налога,  взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения,  поступления  налоговых  доходов  в  бюджет города 
частично компенсировали выпадающие доходы.
    Неналоговые доходы  за  9  месяцев  2013  года  по  сравнению с 
аналогичным  периодом  2012 года увеличились на 8117,0 тыс.руб. или 
на 5,0% и составили 171983,1 тыс.руб. или 50,4% от годовых плановых 
назначений.
    Низкое исполнение  за 9 месяцев 2013 года неналоговых доходов к 
утвержденным  годовым назначениям связано с депрессивным состоянием 
рынка   недвижимости.   Из  29  объявленных  аукционов  по  продаже  
муниципального имущества не состоялись 24 аукциона из-за отсутствия 
покупательского  спроса.  9  объектов нежилого фонда, планируемых к 
приватизации в 2013 году, не были выставлены на продажу.
    Годовой план  по доходам от продажи земельных участков выполнен 
только  на  5,3%,  так  как  из 19 объявленных аукционов по продаже 
земельных  участков  находящихся  в  муниципальной собственности не 
состоялось  17  аукционов в связи с отсутствием заявок на участие в 
них. Из-за отсутствия заявок не состоялись аукционы по 3-м объектам 
нежилого фонда, продаваемым одновременно с земельными участками под 
ними.
    В структуре расходов бюджета города Пскова по вопросам местного 
значения  основной  удельный  вес занимают расходы на образование - 
36,2% и расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 19,0%.
    Снижение расходов  на  решение  вопросов местного значения за 9 
месяцев  по  сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого года 
произошло      по      разделам      "Национальная      экономика",      
"Общегосударственные  вопросы",  "Жилищно-коммунальное  хозяйство",  
"Физическая культура и спорт", "Средства массовой информации".
    Расходы по   разделу  "Образование"  за  9  месяцев  2013  года  
увеличились  по  сравнению  с соответствующим периодом 2012 года на 
79327,6  или  на  11,9%  и составили 748639,5 тыс.руб. или 70,9% от 
годовых плановых назначений.
    Расходы по  разделу  "Жилищно-коммунальное хозяйство" 9 месяцев 
2013  года  снизились  по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года  на  32816,2  тыс.руб.  и  или  на  7,7%  и составили 392591,6 
тыс.руб.   или  52,5%  от  плановых  назначений.  В  том  числе  по  
подразделу  "Жилищное  хозяйство"  исполнение  составило  23,6%, по 
подразделу   "Коммунальное   хозяйство"   -  21,2%,  по  подразделу  
"Благоустройство" - 79,0% от утвержденных плановых назначений.
    За 9 месяцев 2013 года, в первоочередном порядке осуществлялись 
расходы   по   погашению   кредиторской  задолженности  за  работы,  
выполненные  в  2012  году,  в том числе и по судебным решениям. По 
состоянию    на    01.10.2013    года   неоплаченная   кредиторская   
задолженность  за работы, выполненные в 2012 году, составляет 387,4 
тыс.руб. (на 01.01.2013 объем кредиторской задолженности - 109500,7 
тыс.руб.)
    Годовой план капитального ремонта в жилых многоквартирных домах 
(по судебным решениям) выполнен на 26,9%. В связи с отсутствием или 
поздними  сроками проведения проектных работ по некоторым объектам, 
отсутствием заявок при проведении конкурсов.
    План ремонта  и капитального ремонта улиц и дворовых территорий 
г.Пскова  утвержден  на 2013 год в сумме 108717,0, кассовые расходы 
фактически  составили  за  9 месяцев 2013 года 67607,6 тыс.руб. или 
62,2% от утвержденного годового плана.
    Расходы бюджета  по  разделу "Физическая культура и спорт" за 9 
месяцев 2013 года исполнены на 78,4% от годовых плановых назначений 
и  составили  20442,5  тыс.руб.,  что  на  18532,8 тыс.руб. (47,6%) 
меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
    Объем расходов  по  разделу  "Культура"  за 9 месяцев 2013 года 
составил  53945,8  тыс.руб. или 69,6% годовых плановых назначений и 
по  сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в 
1,6 раза.
    В отчетном  периоде  в  1,7  раза  возросли  расходы по разделу 
"Социальная  политика"  и  составили  98053,2  тыс.руб.  или  52,3%  
утвержденных плановых назначений.
    Расходы по  разделу  "Национальная экономика" за 9 месяцев 2013 
года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 
171166,0 тыс.руб. или 60,6% и составили 111198,6 тыс.руб. или 11,2% 
от плановых назначений.
    Низкое исполнение по разделу произошло в связи с незначительным 
исполнением  расходов  бюджета  за  счет  субсидий  из  вышестоящих  
бюджетов   (10,2%)  и  муниципальных  целевых  программ  (1,9%)  по  
указанному разделу.
    В 2013  году  бюджетом  города  предусмотрено финансирование 25 
целевых  долгосрочных  программ  на сумму 1180851,9 тыс.руб., в том 
числе  за  счет  средств  федерального  бюджета  725523,0 тыс.руб., 
областного  -  202957,0  тыс.руб.,  городского  - 252221,9 тыс.руб. 
Годовые  назначения по финансированию ДЦП выполнены на 19,4,% в том 
числе  по  федеральному  бюджету  -  3,7% , по областному бюджету - 
17,6%, по городскому бюджету - 65,9%.
    Кредиторская задолженность  бюджетополучателей  за  выполненные  
работы  и  услуги  за  9  месяцев  2013 года по сравнению с началом 
текущего  года  уменьшилась  на  236054,6  тыс.руб.  (в 6,5 раза) и 
составила    42763,5   тыс.   руб.   Основную   долю   кредиторской   
задолженности     составляет     задолженность     по     отраслям:     
"Жилищно-коммунальное хозяйство" в сумме 24132,4 тыс.руб. (56,4%) и 
"Образование" - в сумме 15495,8 тыс.руб.(36,2%).
    Муниципальный долг  по  состоянию на 01.10.2013 составил 370000 
тыс.руб.  и  по  сравнению  с  муниципальным  долгом  на 01.01.2013 
увеличился на 17%.
    Задолженность муниципальных предприятий города Пскова 9 месяцев 
2013 года возросла по сравнению с началом 2013 года на 80,9%.
    На основании  вышеизложенного, руководствуясь статьей 23 Устава 
муниципального  образования "Город Псков", Псковская городская Дума 
РЕШИЛА:

    1. Принять  информацию  о ходе исполнения бюджета города Пскова 
за 9 месяцев 2013 к сведению.
    2. Рекомендовать Администрации города:
    2.1. В   месячный   срок   подготовить  календарный  график  по  
подготовке  проектно-сметной  документации  и  исполнению  работ  с  
учётом  конкурсных  процедур  по  ремонту  многоквартирных домов по 
решениям судов.
    2.2. Ежемесячно  предоставлять информацию в Псковскую городскую 
Думу  о  фактических  сроках  исполнения  работ  в  соответствии  с  
утверждённым графиком.
    3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить на 
Комитет  по  бюджету,  налогам  и  финансовому  контролю  Псковской  
городской Думы.
    4. Настоящее  Решение  вступает в силу с момента его подписания 
Главой города Пскова.
    5. Опубликовать  настоящее Решение в газете "Псковские Новости" 
и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город 
Псков".


Глава города Пскова                                   И.Н.Цецерский