Решение Новгородской городской Думы Новгородской области от 25.03.2004 № 699

                        Российская Федерация
                    Новгородская городская Дума

                              Решение
            от 25 марта 2004 г. № 699  Великий Новгород

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода на
                             2003 год


     Дума Великого Новгорода
РЕШИЛА:
     1.  Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Великого
Новгорода  на  2003 год по доходам в сумме 1 миллиард 316 миллионов
522 тысячи  рублей  и расходам в сумме 1 миллиард 357 миллионов 680
тысяч  рублей  с  превышением  расходов  над доходами (дефицитом) в
сумме 41 миллион 158 тысяч рублей.
     2. Опубликовать настоящее решение в газете "Новгород".


     Мэр Великого Новгорода          Н.И.Гражданкин



                                               Утверждено
                                           решением городской
                                           Думы от 25.03.2004 № 699
                               ОТЧЕТ
       об исполнении бюджета Великого Новгорода на 2003 год

                                                        (тыс. руб.)
+-----------------------------------------+----------+-----------+----------+
¦               Наименование              ¦Уточненный¦ Исполнение¦ Процент  ¦
¦                                         ¦ план на  ¦           ¦исполнения¦
¦                                         ¦ 2003 год ¦           ¦          ¦
+-----------------------------------------+----------+-----------+----------+
¦                    1                    ¦     2    ¦     3     ¦     4    ¦
+-----------------------------------------+----------+-----------+----------+
                                I. Доходы
 Налоговые доходы                            902395      903597      100,1
 Налоги на прибыль                           613500      634222      103,4
 в том числе:
 налог на прибыль организаций                165578      159134       96,1
 налог на доходы физических лиц              447922      475088      106,1
 Налоги на товары и услуги. Лицензионные     119320      117466       98,4
 и регистрационные сборы
 в том числе:
 акцизы по подакцизным товарам (продукции)    81485       77270       94,8
 и отдельным видам минерального сырья,
 производимым на территории Российской
 Федерации
 из них: водка, ликероводочные изделия        49842       44468       89,2
   пиво                                       16095       11289       70,1
 лицензионные и регистрационные сборы           105          63       60,0
 налог с продаж                               37730       40133      106,4
 Налоги на совокупный доход                   65421       39202       59,9
 в том числе:
 единый налог, взимаемый в связи с            35241       15774       44,8
 применением упрощенной системы
 налогообложения, учета и отчетности для
 субъектов малого предпринимательства
 единый налог на вмененный доход для          30180       23428       77,6
 определенных видов деятельности
 Налоги на имущество                          68995       71539      103,7
 в том числе:
 налог на имущество физических лиц             2500        2736      109,4
 налог на имущество предприятий               66030       68544      103,8
 налог с имущества, переходящего в              465         259       55,7
 порядке наследования или дарения
 Платежи за пользование природными            21984       21749       98,9
 ресурсами
 из них:
 налог на добычу полезных ископаемых              4          50     в 12,5
                                                                     раза
 земельный налог                              21980       21634       98,4
 Прочие налоги, пошлины и сборы               13175       19419      147,4
 в том числе:
 государственная пошлина                       4700        5948      126,6
 налог на недвижимость                         1789        3470      194,0
 местные налоги и сборы                        6686       10001      149,6
 из них: целевые сборы на содержание           2416        2500      103,5
 милиции, на благоустройство территорий,
 на нужды образования и другие цели
   налог на рекламу                            4270        7105      166,4
   прочие местные налоги и сборы                  0         396
 Неналоговые доходы                          220413      239160      108,5
 Доходы от использования имущества,          206413      227440      110,2
 находящегося в государственной и
 муниципальной собственности, или
 от деятельности государственных и
 муниципальных организаций
 в том числе:
 доходы от сдачи в аренду имущества,         205413      226284      110,2
 находящегося в государственной и
 муниципальной собственности
 из них: арендная плата за земли             177413      196929      111,0
 городов и поселков
 проценты, полученные от размещения в          1000         909       90,9
 банках и кредитных организациях
 временно свободных средств бюджета
 проценты, полученные от предоставления           0          17
 бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)
 доходы от оказания услуг или компенсации         0          98
 затрат государства
 доходы от продажи оборудования,                  0         -20
 транспортных средств и других материальных
 ценностей
 прочие поступления от использования              0         152
 имущества, находящегося в государственной
 и муниципальной собственности, а также
 поступления от разрешенных видов
 деятельности организаций
 Административные платежи и сборы              7000        5002       71,5
 Штрафные санкции, возмещение ущерба           6000        5257       87,6
 Прочие неналоговые доходы                     1000        1461      146,1
 Итого доходов                              1122808     1142757      101,8
 Безвозмездные перечисления                  178617      173765       97,3
 От других бюджетов бюджетной системы        178617      173765       97,3
 в том числе:
 Дотации от других бюджетов бюджетной         65187       65187      100,0
 системы Российской Федерации
 дотации на повышение заработной платы        26263       26263      100,0
 работникам организаций бюджетной сферы
 и административно-управленческого
 персонала
 дотации на содержание ведомственного         31824       31824      100,0
 жилья и объектов социально-культурной
 сферы
 дотации на частичное возмещение расходов      7100        7100      100,0
 по предоставлению субсидий на оплату
 жилья и коммунальных услуг
 Субвенции от других бюджетов бюджетной       67779       63196       93,2
 системы Российской Федерации
 субвенции на реализацию Федерального         21892       21892      100,0
 закона "О государственных пособиях
 гражданам, имеющим детей"
 субвенции на реализацию льгот по              1657        1657      100,0
 Федеральному закону "О реабилитации
 жертв политических репрессий"
 субвенции на реализацию льгот по                39          39      100,0
 Федеральному закону "О статусе Героев
 Советского Союза, Героев Российской
 Федерации и полных кавалеров ордена Славы"
 субвенции на возмещение льгот по оплате      37761       33178       87,9
 жилищно-коммунальных услуг в соответствии
 с Федеральным законом "О внесении
 изменений и дополнений в Закон Российской
 Федерации "Об основах федеральной
 жилищной политики"
 субвенции на финансирование федеральной       6000        6000      100,0
 инвестиционной программы "Жилище"
 субвенции на финансирование федеральной        430         430      100,0
 программы "Обеспечение жильем участников
 ликвидации последствий радиационных
 аварий и катастроф"
 Средства, полученные по взаимным расчетам     5484        5484      100,0
 Субсидии от других бюджетов бюджетной        40167       39898       99,3
 системы Российской Федерации
 субсидии на реализацию Федерального          23851       23851      100,0
 закона "О социальной защите инвалидов
 в Российской Федерации", за исключением
 льгот по оплате жилищно-коммунальных
 услуг
 субсидии на возмещение льгот по оплате        2402        2402      100,0
 жилищно-коммунальных услуг, услуг связи,
 проезда на общественном транспорте
 городского и пригородного сообщения
 гражданам, подвергшимся радиационному
 воздействию вследствие катастрофы на
 Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк"
 и ядерных испытаний на Семипалатинском
 полигоне
 субсидии на погашение кредиторской            8762        8762      100,0
 задолженности предприятий ЖКХ за
 топливно-энергетические ресурсы
 субсидии на погашение кредиторской            1530        1261       82,4
 задолженности по строительству
 автовокзала
 субсидии на приобретение жилья                2687        2687      100,0
 выпускникам образовательных учреждений
 из числа детей-сирот
 субсидии на реконструкцию судна Клуба          583         583      100,0
 юных моряков
 субсидии на приобретение квартиры для          289         289      100,0
 Управления ФСНП РФ по Новгородской
 области
 субсидии на благоустройство территорий,         63          63      100,0
 выплату матпомощи представителям
 территориального общественного
 самоуправления
 Всего доходов                              1301425     1316522      101,2
 Дефицит бюджета (-), профицит бюджета (+)   -66516      -41158

                             II. Расходы
 Местное самоуправление                       55534       55236       99,5
 Дума Великого Новгорода                        215         212       98,6
 Администрация города                         55197       54902       99,5
 МУ "Управление капитального строительства"     122         122      100,0
 Правоохранительная деятельность и            11051       10992       99,5
 обеспечение безопасности
 Управление внутренних дел Великого            5767        5732       99,4
 Новгорода
 в т.ч. программа усиления борьбы с             239         218       91,2
 преступностью
 Медицинский вытрезвитель УВД города           1996        1972       98,8
 МУ "Служба заказчика по ЖКХ Великого          3268        3268      100,0
 Новгорода"
 Автохозяйство при УВД Новгородской              20          20      100,0
 области
 Промышленность, энергетика и                 60264       59945       99,5
 строительство
 МУП "Ремонт и строительство дорог"            1652        1652      100,0
 Филиал (трест) "Новгородмежрайгаз" ОАО         120         120      100,0
 "Новгородоблгаз"
 Администрация города                         28026       27976       99,8
 в т.ч. программа ипотечного кредитования      4902        4854       99,0
 МУ "Служба заказчика по жилищно-             11134       11134      100,0
 коммунальному хозяйству Великого
 Новгорода"
 МУ "Управление капитального                  18749       18480       98,6
 строительства"
 в т.ч. федеральная инвестиционная             6000        6000      100,0
 программа "Жилище"
 Комитет по образованию, физической             583         583      100,0
 культуре и спорту Администрации города
 Сельское хозяйство                            1222        1221       99,9
 Администрация города                          1222        1221       99,9
 в т.ч. программа по земельным ресурсам        1222        1221       99,9
 Охрана окружающей среды и природных            100         100      100,0
 ресурсов
 ОАО "Меркурий"                                 100         100      100,0
 Транспорт, связь и информатика                5737        5737      100,0
 Дочернее государственное областное            1199        1199      100,0
 унитарное автотранспортное предприятие
 № 1
 Открытое акционерное общество                  401         401      100,0
 "ПАТП-Таксопарк"
 Администрация города                          4137        4137      100,0
 в т.ч. программа информатизации органов       4137        4137      100,0
 управления
 Жилищно-коммунальное хозяйство              357482      357470      100,0
 МУ "Служба заказчика по жилищно-            206687      206686      100,0
 коммунальному хозяйству Великого
 Новгорода"
 МУ "Информационно-аналитический центр         7431        7431      100,0
 по жилищно-коммунальному хозяйству"
 Комитет по социальным вопросам и охране        613         605       98,7
 здоровья населения Администрации города
 в т.ч. компенсации за квартиры,                613         605       98,7
 передаваемые в муниципальную собственность
 Комитет по строительству и жилищно-           3054        3054      100,0
 коммунальному хозяйству Администрации
 города
 МУП "Теплоэнерго"                           113111      113111      100,0
 МУСП "Ритус"                                  2900        2900      100,0
 Муниципальное банно-прачечное предприятие     3870        3870      100,0
 МУ "Бюро технической инвентаризации"          1187        1184       99,7
 Администрация города                         10704       10704      100,0
 ОАО "Новгородэнерго"                          3466        3466      100,0
 Филиал (трест) "Новгородмежрайгаз"             260         260      100,0
 ОАО "Новгородоблгаз"
 ООО "Новгородская региональная компания       3574        3574      100,0
 по реализации газа"
 Административный отдел Администрации            80          80      100,0
 города
 МУ "Управление капитального строительства"     545         545      100,0
 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных      5557        5543       99,7
 ситуаций и последствий стихийных бедствий
 Управление по делам гражданской обороны и     4693        4689       99,9
 чрезвычайным ситуациям города
 Комитет по социальным вопросам и охране         47          47      100,0
 здоровья населения Администрации города
 МУ "Служба заказчика по жилищно-                16          13       81,3
 коммунальному  хозяйству Великого
 Новгорода"
 Второй отряд государственной                   801         794       99,1
 противопожарной службы Главного
 управления противопожарной службы МЧС
 России
 Образование                                 432047      431797       99,9
 Комитет по образованию, физической          371839      371640       99,9
 культуре и спорту Администрации города
 в т.ч.: летний оздоровительный отдых          7622        7621      100,0
 детей и подростков
   программа развития образования города       2076        2076      100,0
 Комитет культуры и молодежной политики        6212        6211      100,0
 Администрации города
 ГОУ "Профессиональный лицей № 1"             11207       11202      100,0
 ГОУ "Профессиональное училище № 7"            7355        7334       99,7
 ГОУ "Профессиональное училище № 15"           5399        5394       99,9
 ГОУ "Профессиональное училище № 28"          11639       11624       99,9
 Администрация города                          1191        1191      100,0
 Комитет по социальным вопросам и охране       7844        7840       99,9
 здоровья населения Администрации города
 МУ "Управление капитального строительства"    5365        5365      100,0
 Негосударственное образовательное             1231        1231      100,0
 учреждение "Гимназия "Квант"
 Негосударственное образовательное             2204        2204      100,0
 учреждение "Новгородская
 экспериментальная общеобразовательная
 реабилитационная школа-центр
 "Цветик-семицветик"
 Негосударственное дошкольное                   388         388      100,0
 образовательное учреждение "Детский сад
 "Мечта"
 ООО "Центр детского народного творчества       173         173      100,0
 "Параскева"
 Культура                                     18072       18071      100,0
 Комитет культуры и молодежной политики       16972       16971      100,0
 Администрации города
 в т.ч.: программа развития культуры            300         300      100,0
   общегородские мероприятия                   1627        1627      100,0
 Администрация города                           231         231      100,0
 МУ "Управление капитального                    869         869      100,0
 строительства"
 Средства массовой информации                  5238        5231       99,9
 Администрация города                          1727        1720       99,6
 МУ "Редакция газеты "Новгород"                3511        3511      100,0
 Здравоохранение и физическая культура       129660      129614      100,0
 Комитет по социальным вопросам и охране      87347       87301       99,9
 здоровья населения Администрации города
 в т.ч. зубопротезирование                      655         655      100,0
 Администрация города                          2246        2246      100,0
 Областной фонд обязательного медицинского    36603       36603      100,0
 страхования
 в т.ч. платежи на обязательное               36603       36603      100,0
 медицинское страхование неработающего
 населения
 Центр Госсанэпиднадзора в Великом               45          45      100,0
 Новгороде
 Комитет по образованию, физической            1000        1000      100,0
 культуре и спорту Администрации города
 МУ "Управление капитального                   2419        2419      100,0
 строительства"
 Социальная политика                         191413      188038       98,2
 Комитет по социальным вопросам и охране     172092      169205       98,3
 здоровья населения Администрации города
 в т.ч.: учреждения социального               28974       28904       99,8
 обеспечения
   на реализацию федерального, областного     54887       54802       99,8
 и городского законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения в части полномочий
 субъектов Российской Федерации
   программа социальной поддержки населения    2325        2284       98,2
   Фонд компенсаций                           85906       83215       96,9
 из них: на реализацию федерального и         64014       59431       92,8
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
   государственные пособия на детей           21892       23784      108,6
 Комитет культуры и молодежной политики         383         382       99,7
 Администрации города
 Комитет по образованию, физической              35          35      100,0
 культуре и спорту Администрации города
 ГУ "Новгородский городской центр               500         500      100,0
 занятости населения"
 в т.ч. программа содействия занятости          500         500      100,0
 населения
 МУ "Управление капитального                    399         399      100,0
 строительства"
 МУ "Служба заказчика по жилищно-             10488       10012       95,5
 коммунальному хозяйству Великого
 Новгорода"
 в т.ч. на реализацию федерального и          10488       10012       95,5
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 Комитет по строительству и жилищно-            538         542      100,7
 коммунальному хозяйству Администрации
 города
 в т.ч. на реализацию федерального и            538         542      100,7
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 МУП "Теплоэнерго"                              165         165      100,0
 в т.ч. на реализацию федерального и            165         165      100,0
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 Филиал (трест) "Новгородмежрайгаз"            2661        2638       99,1
 ОАО "Новгородоблгаз"
 в т.ч. на реализацию федерального и           2661        2638       99,1
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 Филиал "Новгородтелеком" ОАО                   622         626      100,6
 "Северо-Западный Телеком"
 в т.ч. на реализацию федерального и            622         626      100,6
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 ЗАО "Интегральная телекоммуникационная          69          70      101,4
 сеть+"
 в т.ч. на реализацию федерального и             69          70      101,4
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 ОАО "Новгородэнерго"                          1110        1110      100,0
 в т.ч. на реализацию федерального и           1110        1110      100,0
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 ООО "Новгородская региональная компания       1683        1686      100,2
 по реализации газа"
 в т.ч. на реализацию федерального и           1683        1686      100,2
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 МУП "Ремонт и строительство дорог"             207         207      100,0
 в т.ч. на реализацию федерального и            207         207      100,0
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 МП Новгородского пассажирского                 453         453      100,0
 автотранспорта № 2
 в т.ч. на реализацию федерального и            453         453      100,0
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 ГОУП "Новжилкоммунсервис"                        2           2      100,0
 в т.ч. на реализацию федерального и              2           2      100,0
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 Отдел вневедомственной охраны при УВД            1           1      100,0
 Великого Новгорода
 в т.ч. на реализацию федерального и              1           1      100,0
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 ООО "Информационная кабельная сеть"              5           5      100,0
 в т.ч. на реализацию федерального и              5           5      100,0
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 Обслуживание муниципального долга            24000       18750       78,1
 Выплаты процентов по муниципальному долгу    24000       18750       78,1
 Финансовая помощь другим бюджетам            40273       40273      100,0
 бюджетной системы
 Комитет финансов Новгородской области        40273       40273      100,0
 Прочие расходы                               26083       25454       97,6
 Резервный фонд                                7668        7489       97,7
 Городская избирательная комиссия               210         210      100,0
 Комитет финансов Новгородской области        10000       10000      100,0
 Новгородский государственный фонд              300           0        0,0
 поддержки малого бизнеса и
 предпринимательства
 Военный комиссариат г. Великий Новгород        568         554       97,5
 в т.ч. организация призыва на военную
 службу
 МНОУ "Диалог"                                 1672        1672      100,0
 Автобаза Управления делами Администрации      3625        3622       99,9
 области
 Администрация города                          1500        1368       91,2
 в т.ч.: подготовка кадров                      313         313      100,0
   обеспечение международных связей и           711         579       81,4
 развитие туризма
 Новгородский городской совет ветеранов          70          70      100,0
 войны, труда, Вооруженных Сил и
 правоохранительных органов
 НОО "Городской совет женщин"                    10          10      100,0
 Новгородское региональное общественное         200         200      100,0
 движение "Сестры"
 Профком Администрации города                    20          20      100,0
 МУ "Управление капитального                      8           8      100,0
 строительства"
 Комитет по образованию, физической              95          94       98,9
 культуре и спорту Администрации города
 Управление государственной инспекции           121         121      100,0
 по торговле, качеству товаров и
 защите прав потребителей по
 Новгородской области
 Комитет по социальным вопросам и охране         16          16      100,0
 здоровья населения Администрации города
 Территориальный экологический фонд            4208        4208      100,0
 Итого расходов                             1367941     1357680       99,2

          III. Источники внутреннего финансирования дефицита
                              бюджета

 Прочие источники внутреннего                 54307        -603
 финансирования дефицита бюджета
 Привлечение средств                          54307
 Погашение основной суммы задолженности                     603
 Кредитные соглашения и договоры,            -20200           0
 заключенные от имени муниципальных
 образований
 Получение кредитов                                       10000
 Погашение основной суммы долга               20200       10000
 Поступления от продажи имущества,             1300       18177
 находящегося в государственной и
 муниципальной собственности
 Поступления от продажи имущества,                0       12456
 находящегося в муниципальной
 собственности
 Поступления от продажи земельных              1300        5721
 участков, находящихся в
 государственной собственности до
 разграничения государственной
 собственности на землю, а также от
 продажи права на заключение договоров
 аренды этих земельных участков
 Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов          0       25775
 других уровней
 Получение бюджетных ссуд                                 73148
 Погашение основной суммы задолженности                   47373
 Изменение остатков средств бюджета           31109       -2142
 Остатки средств бюджета на начало            31109       31109
 отчетного периода
 Остатки средств бюджета на конец                 0       33251
 отчетного периода
 Курсовая разница                                 0         -49
 Итого по источникам внутреннего              66516       41158
 финансирования дефицита бюджета
-----------------------------------------------------------------------------