Решение Новгородской городской Думы Новгородской области от 28.04.2005 № 108

                        Российская Федерация
                      Дума Великого Новгорода

                              Решение
            от 28 апреля 2005 г. № 108  Великий Новгород

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода на
                             2004 год


     Дума Великого Новгорода
РЕШИЛА:
     1.  Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Великого
Новгорода  на  2004 год по доходам в сумме 1 миллиард 470 миллионов
875 тысяч  рублей  и  расходам  в сумме 1 миллиард 465 миллионов 58
тысяч  рублей  с  превышением  доходов над расходами (профицитом) в
сумме 5 миллионов 817 тысяч рублей.
     2. Опубликовать настоящее решение в газете "Новгород".


     Мэр Великого Новгорода          Н.И.Гражданкин



                                                Утвержден
                                            решением городской Думы
                                            от 28.04.2005 № 108

                               ОТЧЕТ
       об исполнении бюджета Великого Новгорода на 2004 год 

                                                        (тыс. руб.)
+-----------------------------------------+----------+-----------+----------+
¦               Наименование              ¦Уточненный¦ Исполнение¦ Процент  ¦
¦                                         ¦ план на  ¦           ¦исполнения¦
¦                                         ¦ 2004 год ¦           ¦          ¦
+-----------------------------------------+----------+-----------+----------+
¦                    1                    ¦     2    ¦     3     ¦     4    ¦
+-----------------------------------------+----------+-----------+----------+
     I. Доходы
 Налоговые доходы                           1017719     1030186      101,2
 Налоги на прибыль                           762576      747020       98,0
 в том числе:
 налог на прибыль организаций                197696      233136      117,9
 налог на доходы физических лиц              564880      513884       91,0
 Налоги на товары и услуги. Лицензионные и    83900       78733       93,8
 регистрационные сборы
 в том числе:
 акцизы по подакцизным товарам (продукции)    80990       77233       95,4
 и отдельным видам минерального сырья,
 производимым на территории Российской
 Федерации
 из них:
  вина                                        25498       23585       92,5
  пиво                                        12870        8825       68,6
  алкогольная продукция                       42622       44823      105,2
 лицензионные и регистрационные сборы           110          26       23,6
 налог с продаж (в части сумм по расчетам      2800        1474       52,6
 за 2003 год и погашения задолженности
 прошлых лет)
 Налоги на совокупный доход                   45745       67110      146,7
 в том числе:
 единый налог, взимаемый в связи с            16014       28248      176,4
 применением упрощенной системы
 налогообложения
 единый налог на вмененный доход для          29731       38862      130,7
 определенных видов деятельности
 Налоги на имущество                          70504       71001      100,7
 в том числе:
 налог на имущество физических лиц             2083        3591      172,4
 налог на имущество организаций               48485       56397      116,3
 налог с имущества, переходящего в порядке      456         497      109,0
 наследования или дарения
 налог на недвижимость                         5000        6682      133,6
 налог на имущество предприятий (в части      14480        3834       26,5
 сумм, зачисляемых по расчетам за 2003
 год, и погашения задолженности прошлых
 лет)
 Платежи за пользование природными            22744       22554       99,2
 ресурсами
 из них:
 налог на добычу полезных ископаемых              0           6
 земельный налог                              22744       22548       99,1
 Прочие налоги, пошлины и сборы               32250       43768      135,7
 в том числе:
 государственная пошлина                       6570        6792      103,4
 местные налоги и сборы                       25680       36976      144,0
 из них:
  целевые сборы с граждан и предприятий,        480         569      118,5
 учреждений и организаций на содержание
 милиции, на благоустройство территорий,
 на нужды образования и другие цели (в
 части погашения задолженности прошлых
 лет)
  налог на рекламу                            25200       36361      144,3
  прочие местные налоги и сборы                   0          46
 Неналоговые доходы                          245148      279216      113,9
 Доходы от использования имущества,          231296      264461      114,3
 находящегося в государственной и
 муниципальной собственности, или от
 деятельности государственных и
 муниципальных организаций
 в том числе:
 доходы от сдачи в аренду имущества,         231296      261837      113,2
 находящегося в государственной и
 муниципальной собственности
 из них арендная плата за земли городов и    206809      229400      110,9
 поселков
 проценты, полученные от размещения в             0        1042
 банках и кредитных организациях временно
 свободных средств бюджета
 проценты, полученные от предоставления           0          26
 бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)
 возмещение потерь сельскохозяйственного          0          55
 производства, связанных с изъятием
 сельскохозяйственных угодий
 доходы от оказания услуг или компенсации         0         894
 затрат государства
 платежи от государственных и муниципальных       0           1
 организаций
 доходы от продажи квартир                        0         178
 доходы от продажи оборудования,                  0         331
 транспортных средств и других
 материальных ценностей
 прочие поступления от использования              0          97
 имущества, находящегося в государственной
 и муниципальной собственности, а также
 поступления от разрешенных видов
 деятельности организаций
 Административные платежи и сборы              5318        6322      118,9
 Штрафные санкции, возмещение ущерба           5800        6808      117,4
 Прочие неналоговые доходы                     2734        1625       59,4
 Итого доходов                              1262867     1309402      103,7
 Безвозмездные перечисления
 От других бюджетов бюджетной системы
 в том числе:
 Дотации от других бюджетов бюджетной         24011       24011      100,0
 системы Российской Федерации, из них:
  дотация из Фонда софинансирования           12529       12529      100,0
 социальных расходов на частичное
 возмещение на предоставление гражданам
 субсидий по оплате жилья и коммунальных
 услуг
  дотация на погашение кредиторской           11482       11482      100,0
 задолженности за топливно-энергетические
 ресурсы
 Субвенции от других бюджетов бюджетной       79846       79845      100,0
 системы Российской Федерации, из них:
  субвенции на реализацию Федерального        23326       23326      100,0
 закона "О государственных пособиях
 гражданам, имеющим детей"
  субвенции на возмещение льгот по оплате     50861       50860      100,0
 жилищно-коммунальных услуг в соответствии
 с Федеральным законом "О внесении
 изменений и дополнений в Закон Российской
 Федерации "Об основах федеральной
 жилищной политики" и другие
 законодательные акты Российской Федерации
 в части совершенствования системы оплаты
 жилья и коммунальных услуг"
  субвенция на содержание отдела ЗАГС          1305        1305      100,0
 Администрации города
  субвенция на компенсацию затрат по           2136        2136      100,0
 предоставлению льгот, установленных
 статьей 11 Закона Российской Федерации "О
 донорстве крови и ее компонентов"
  субвенция на реализацию льгот,               1567        1567      100,0
 установленных Федеральным законом "О
 реабилитации жертв политических
 репрессий"
  субвенция на реализацию льгот,                181         181      100,0
 установленных Федеральным законом "О
 статусе Героев Советского Союза, Героев
 Российской Федерации и полных кавалеров
 ордена Славы"
  субвенция на реализацию федеральной           470         470      100,0
 адресной инвестиционной программы
 Средства, полученные по взаимным             19097       19097      100,0
 расчетам, в том числе компенсации
 дополнительных расходов, возникших в
 результате решений, принятых органами
 государственной власти, из бюджетов
 субъектов Российской Федерации
 Субсидии от других бюджетов бюджетной        38520       38520      100,0
 системы Российской Федерации, из них:
  субсидии на реализацию Федерального         31982       31982      100,0
 закона "О социальной защите инвалидов в
 Российской Федерации", за исключением
 льгот по оплате жилищно-коммунальных
 услуг
  субсидии на возмещение льгот по оплате       3420        3420      100,0
 жилищно-коммунальных услуг, услуг связи,
 проезда на общественном транспорте
 городского и пригородного сообщения
 гражданам, подвергшимся радиационному
 воздействию вследствие катастрофы на
 Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и
 ядерных испытаний на Семипалатинском
 полигоне
  субсидия на приобретение жилья               2855        2855      100,0
 выпускникам образовательных учреждений из
 числа детей-сирот
  субсидия на реконструкцию судна Клуба         200         200      100,0
 юных моряков
  субсидия на благоустройство поселков           63          63      100,0
 Итого внутренних оборотов по доходам        161474      161473      100,0
 Всего доходов                              1424341     1470875      103,3
 Дефицит бюджета (-), профицит бюджета (+)   -80000        5817

     II. Расходы
 Местное самоуправление                       69953       69562       99,4
 Дума Великого Новгорода                        456         456      100,0
 Администрация города                         68172       67781       99,4
 МУ "Управление капитального                   1325        1325      100,0
 строительства"
 Правоохранительная деятельность и            13669       12857       94,1
 обеспечение безопасности
 Управление внутренних дел Великого            8273        7658       92,6
 Новгорода
 в т.ч. мероприятия по усилению борьбы с        700         700      100,0
 преступностью
 Медицинский вытрезвитель УВД города           2272        2075       91,3
 МУ "Служба заказчика по ЖКХ Великого          3124        3124      100,0
 Новгорода"
 Промышленность, энергетика и                 38989       38549       98,9
 строительство
 МУП "Ремонт и строительство дорог"            1600        1500       93,8
 МУ "Служба заказчика по жилищно-              6000        6000      100,0
 коммунальному хозяйству Великого
 Новгорода"
 Филиал (трест) "Новгородмежрайгаз" ОАО         150          91       60,7
 "Новгородоблгаз"
 Администрация города                         15905       15624       98,2
 в т.ч. предоставление ипотечных займов        5000        4925       98,5
 для строительства и приобретения жилья в
 Великом Новгороде
 федеральная целевая программа "Жилище"         470         470      100,0
 строительство квартир для работников          6000        5861       97,7
 бюджетной сферы
 региональная целевая программа                 470         470      100,0
 приобретение жилья выпускникам                2855        2788       97,7
 образовательных учреждений из числа
 детей-сирот
 приобретение нежилого здания корпуса-         1110        1110      100,0
 модуля № 4 (цех № 11) у ОАО "Заряд"
 Комитет по образованию, физической             200         200      100,0
 культуре и спорту
 МУ "Управление капитального                  15134       15134      100,0
 строительства"
 Сельское хозяйство                            1298        1114       85,8
 Администрация города                          1298        1114       85,8
 в т.ч. земельные ресурсы                      1298        1114       85,8
 Охрана окружающей среды и природных            100         100      100,0
 ресурсов
 ОАО "Меркурий"                                 100         100      100,0
 Транспорт, связь и информатика                6000        5554       92,6
 Предприятия автомобильного транспорта         1600        1154       72,1
 Администрация города                          4400        4400      100,0
 в т.ч. информатизация органов управления      4400        4400      100,0
 Развитие рыночной инфраструктуры               300          90       30,0
 Администрация города                           300          90       30,0
 в т.ч. муниципальная программа поддержки       300          90       30,0
 малого предпринимательства в Великом
 Новгороде на 2004-2005 годы
 Жилищно-коммунальное хозяйство              396978      394823       99,5
 МУ "Служба заказчика по жилищно-            266161      265678       99,8
 коммунальному хозяйству Великого
 Новгорода"
 в т.ч. областная программа "Переселение         26          18       69,2
 граждан, проживающих на территории
 Новгородской области, из ветхого и
 аварийного жилищного фонда в 2003-2010
 годах"
 МУ "Информационно-аналитический центр по      8249        7566       91,7
 жилищно-коммунальному хозяйству"
 Комитет по строительству и жилищно-           4467        4467      100,0
 коммунальному хозяйству Администрации
 города
 Комитет по социальным вопросам и охране        962         840       87,3
 здоровья населения Администрации города
 в т.ч. компенсации за квартиры,                962         840       87,3
 передаваемые в муниципальную
 собственность
 МУП "Теплоэнерго"                            85734       85730      100,0
 МУСП "Ритус"                                  3500        3500      100,0
 ОАО "Новгородэнерго"                          7070        6500       91,9
 Филиал (трест) "Новгородмежрайгаз" ОАО        1435        1426       99,4
 "Новгородоблгаз"
 ООО "Новгородская региональная компания       7561        7386       97,7
 по реализации газа"
 МУП "Ремонт и строительство дорог"              17           0
 Административный отдел                          44          44      100,0
 МУ "Управление капитального                    422         422      100,0
 строительства"
 в т.ч. областная программа "Переселение        322         322      100,0
 граждан, проживающих на территории
 Новгородской области, из ветхого и
 аварийного жилищного фонда в 2003-2010
 годах"
 Муниципальное унитарное банно-прачечное      11019       11019      100,0
 предприятие
 Администрация города                           337         245       72,7
 в т.ч. областная программа "Переселение        184         182       98,9
 граждан, проживающих на территории
 Новгородской области, из ветхого и
 аварийного жилищного фонда в 2003-2010
 годах"
 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных      8918        8908       99,9
 ситуаций и последствий стихийных бедствий
 Управление по делам гражданской обороны и     7145        7137       99,9
 чрезвычайным ситуациям города
 Второй отряд государственной                   898         896       99,8
 противопожарной службы Главного
 управления противопожарной службы МЧС
 России
 МУ "Управление капитального                    600         600      100,0
 строительства"
 МУ "Служба заказчика по жилищно-               275         275      100,0
 коммунальному хозяйству Великого
 Новгорода"
 Образование                                 508476      507183       99,7
 Комитет по образованию, физической          432294      431957       99,9
 культуре и спорту Администрации города
 в том числе:
  летний оздоровительный отдых детей и         5669        5669      100,0
 подростков
  развитие отрасли "Образование"               1285        1285      100,0
 Комитет культуры и молодежной политики        9033        8951       99,1
 Администрации города
 ГУНПО "Профессиональный лицей № 1"           15745       15593       99,0
 ГУНПО "Технологический профессиональный      10143       10126       99,8
 лицей"
 ГОУ "Профессиональное училище № 15"           7283        7153       98,2
 ГОУ "Профессиональное училище № 28"          13768       13639       99,1
 Комитет по социальным вопросам и охране       8917        8471       95,0
 здоровья населения Администрации города
 АНО "Центр детского народного творчества       186         186      100,0
 "Параскева"
 Негосударственное образовательное             1297        1297      100,0
 учреждение "Гимназия "Квант"
 Негосударственное образовательное             2550        2550      100,0
 учреждение "Новгородская
 экспериментальная общеобразовательная
 реабилитационная школа-центр "Цветик-
 семицветик"
 Негосударственное дошкольное                   435         435      100,0
 образовательное учреждение "Детский сад
 "Мечта"
 МУ "Управление капитального                   6825        6825      100,0
 строительства"
 Культура и искусство                         21948       21895       98,8
 Комитет культуры и молодежной политики       21562       21523       98,8
 Администрации города
 в том числе:
  развитие отрасли "Культура"                   200         200      100,0
  городские мероприятия в области культуры      600         600      100,0
  городская целевая программа                   400         400      100,0
 "Патриотическое воспитание населения
 Великого Новгорода" на 2004-2006 годы
 Администрация города                           200         186       93,0
 в т.ч. мероприятия по музеефикации,            200         186       93,0
 реставрации и благоустройству объектов
 историко-культурного наследия Великого
 Новгорода на 2004 год
 МУ "Управление капитального                    186         186      100,0
 строительства"
 Средства массовой информации                  5203        5195       99,8
 Администрация города                          1703        1695       99,5
 в том числе:
  телевидение и радиовещание                   1617        1610       99,6
  газета "Дело"                                  86          85       98,8
 МУ "Редакция газеты "Новгород"                3500        3500      100,0
 Здравоохранение и физическая культура       133765      133032       99,5
 Комитет по социальным вопросам и охране     123492      122759       99,4
 здоровья населения Администрации города
 в т.ч. зубопротезирование                      890         726       81,6
 ГУ "Центр госсанэпиднадзора в Великом           50          50      100,0
 Новгороде"
 Комитет по образованию, физической            2000        2000      100,0
 культуре и спорту Администрации города
 МУ "Управление капитального                   8223        8223      100,0
 строительства"
 Социальная политика                         250171      248822       99,5
 Комитет по социальным вопросам и охране     228302      226247       99,1
 здоровья населения Администрации города
 в том числе:
  учреждения социального обеспечения          40093       39428       98,3
  на реализацию федерального, областного и    75280       74713       99,2
 городского законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения в части полномочий
 субъектов Российской Федерации
  программа мероприятий по социальной          3049        3049      100,0
 поддержке малообеспеченных граждан и
 семей с несовершеннолетними детьми
  выплата дополнительного ежемесячного          146         123       84,2
 материального обеспечения спортсменам-
 ветеранам
  фонд компенсаций                           109734      108934       99,3
 из них:
  на реализацию федерального и областного     86408       86408      100,0
 законодательства, устанавливающего льготы
 отдельным категориям населения
  государственные пособия на детей            23326       22526       96,6
 Комитет культуры и молодежной политики         452         452      100,0
 Администрации города
 ГУ "Новгородский городской центр               430         430      100,0
 занятости населения"
 в т.ч. мероприятия по содействию               430         430      100,0
 занятости населения
 Административный отдел Администрации            70          70      100,0
 города
 в т.ч. мероприятия по содействию                70          70      100,0
 занятости населения
 МУ "Управление капитального                    724         724      100,0
 строительства"
 МУ "Служба заказчика по жилищно-             12015       12820      106,7
 коммунальному хозяйству Великого
 Новгорода"
 в т.ч. на реализацию федерального и          12015       12820      106,7
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 Комитет по строительству и жилищно-            844         844      100,0
 коммунальному хозяйству Администрации
 города
 в т.ч. на реализацию федерального и            844         844      100,0
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 МУП "Теплоэнерго"                               50          50      100,0
 в т.ч. на реализацию федерального и             50          50      100,0
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 ОАО "Новгородоблгаз"                          1133        1133      100,0
 в т.ч. на реализацию федерального и           1133        1133      100,0
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 Филиал (трест) "Новгородмежрайгаз" ОАО          86          82       95,3
 "Новгородоблгаз"
 в т.ч. на реализацию федерального и             86          82       95,3
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 Филиал "Новгородтелеком" ОАО "Северо-         1116        1075       96,3
 Западный Телеком"
 в т.ч. на реализацию федерального и           1116        1075       96,3
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 ЗАО "Интегральная телекоммуникационная          21          19       90,5
 сеть+"
 в т.ч. на реализацию федерального и             21          19       90,5
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 ОАО "Новгородэнерго"                          1339        1317       98,4
 в т.ч. на реализацию федерального и           1339        1317       98,4
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 ООО "Новгородская региональная компания       2220        2219      100,0
 по реализации газа"
 в т.ч. на реализацию федерального и           2220        2219      100,0
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 МУП "Ремонт и строительство дорог"              29           0        0,0
 в т.ч. на реализацию федерального и             29           0        0,0
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 МУП ПАТ-2                                     1306        1306      100,0
 в т.ч. на реализацию федерального и           1306        1306      100,0
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 МУП "Новгородский водоканал"                    25          25      100,0
 в т.ч. на реализацию федерального и             25          25      100,0
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 Отдел вневедомственной охраны при УВД            4           4      100,0
 Великого Новгорода
 в т.ч. на реализацию федерального и              4           4      100,0
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 ООО "Информационная кабельная сеть"              4           4      100,0
 в т.ч. на реализацию федерального и              4           4      100,0
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 Государственное областное унитарное              1           1      100,0
 предприятие жилищно-коммунального
 хозяйства "Новжилкоммунсервис"
 в т.ч. на реализацию федерального и              1           1      100,0
 областного законодательства,
 устанавливающего льготы отдельным
 категориям населения
 Обслуживание муниципального долга            25190        5364       21,3
 Выплаты процентов по муниципальному долгу    25190        5364       21,3
 Финансовая помощь другим бюджетам             1229        1229      100,0
 бюджетной системы
 Средства, полученные по взаимным              1229        1229      100,0
 расчетам, в том числе компенсации
 дополнительных расходов, возникших в
 результате решений, принятых органами
 государственной власти, из бюджетов
 субъектов Российской Федерации
 Прочие расходы                               16913        5540       32,8
 Резервный фонд Администрации города           1272        1017       80,0
 Выборы в Думу Великого Новгорода              1880        1880      100,0
 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)            800      -10000
 Военный комиссариат г. Великий Новгород        650         650      100,0
 МОУ ДПОС "Диалог"                             2242        2226       99,3
 ГОУ "Автобаза Управления делами               4711        4576       97,1
 Администрации Новгородской области"
 Администрация города                          3108        3041       97,8
 в том числе:
  содержание Избирательной комиссии             246         239       97,2
 Великого Новгорода
  обеспечение международных связей и            900         697       77,4
 развитие туризма
 Общегородские мероприятия                     1900        1800       94,7
 Новгородский городской совет ветеранов         110         110      100,0
 войны, труда, Вооруженных Сил и
 правоохранительных органов
 НОО "Городской совет женщин"                    20          20      100,0
 Новгородское региональное общественное         200         200      100,0
 движение "Сестры"
 Профком Администрации города                    20          20      100,0
 Территориальный экологический фонд            5241        5241      100,0
 Итого расходов                             1504341     1465058       97,4

     III. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
 Прочие источники внутреннего                     0      -18582
 финансирования дефицита бюджета
 Привлечение средств
 Погашение основной суммы задолженности                   18582
 Кредитные соглашения и договоры,             47738           0
 заключенные от имени муниципальных
 образований
 Получение кредитов                           97690       18000
 Погашение основной суммы долга               49952       18000
 Поступления от продажи имущества,             9000       16836
 находящегося в государственной и
 муниципальной собственности
 Поступления от продажи имущества,             4000        9497
 находящегося в государственной и
 муниципальной собственности
 Поступления от продажи земельных              5000        7339
 участков, находящихся в государственной и
 муниципальной собственности, а также от
 продажи права на заключение договоров
 аренды этих земельных участков и
 приобретение земельных участков
 Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов       3262        3262
 других уровней
 Получение бюджетных ссуд                     13412       13412
 Погашение основной суммы задолженности       10150       10150
 Изменение остатков средств бюджета           20000       -7313
 Остатки средств бюджета на начало            33251       33251
 отчетного периода
 Остатки средств бюджета на конец             13251       40564
 отчетного периода
 Курсовая разница                                 0         -20
 Итого по источникам внутреннего              80000       -5817
 финансирования дефицита бюджета
-----------------------------------------------------------------------------